金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況說明

1、 - 15 -金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況說明一、項(xiàng)目概述根據(jù)上海市金山區(qū)體育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃要求，上海市金山區(qū)體育中心為確保業(yè)余訓(xùn)練工作實(shí)現(xiàn)新突破，優(yōu)化業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目布局，確保委培、聯(lián)辦等業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目順利進(jìn)行，提高金山區(qū)青少年競(jìng)技體育水平，力爭(zhēng)在市級(jí)以上各項(xiàng)體育比賽中多出成績(jī)、多出尖子，向市級(jí)二線以上運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送金山區(qū)的青少年競(jìng)技體育后備人才，為金山區(qū)培養(yǎng)更多的體育后備人才提供保障，體育中心根據(jù)上海市體育局奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃綱要和上海市培訓(xùn)奧運(yùn)后備人才行動(dòng)方案文件的相關(guān)要求設(shè)立了本項(xiàng)目。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目布局，完善青少年業(yè)余訓(xùn)練梯隊(duì)建設(shè)，打造良好的青少年競(jìng)技體育發(fā)展環(huán)境,注重培養(yǎng)優(yōu)秀

2、運(yùn)動(dòng)員，加大輸送金山的優(yōu)秀體育后備人才的力度，力爭(zhēng)在全國(guó)、市級(jí)各類比賽中取得好成績(jī)。二、立項(xiàng)依據(jù)1、體育總局教育部關(guān)于印發(fā)深化體教融合促進(jìn)青少年健康發(fā)展意見的通知（體發(fā)20201號(hào)）2、中國(guó)足球改革發(fā)展總體方案3、上海全球著名體育城市建設(shè)綱要4、上海市體育局關(guān)于進(jìn)一步深化競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)工作的若干意見5、關(guān)于構(gòu)建上海競(jìng)技體育發(fā)展新體系的實(shí)施意見（滬府辦201913號(hào)）6、關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見（國(guó)務(wù)院（2014）46號(hào)）7、上海市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見（滬府發(fā)（2015）26號(hào)）8、上海市青少年足球精英基地建設(shè)方案9、金山區(qū)青少年排球聯(lián)盟建設(shè)

3、方案10、上海市青少年體育精英系列賽競(jìng)賽規(guī)程總則11、奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃綱要12、上海市培訓(xùn)奧運(yùn)后備人才行動(dòng)方案文件精神。三、實(shí)施主體 金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目實(shí)施主體：上海市金山區(qū)體育中心（訓(xùn)練管理科、賽事運(yùn)行科）。金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目實(shí)施主體主要職責(zé)：1、根據(jù)市體育局2021年確定的全市各類賽事組織安排， 根據(jù)本區(qū)參賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表安排簽訂相關(guān)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)費(fèi)用，并根據(jù)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)支付參賽資金。2、根據(jù)國(guó)家體育總局2021年確定的全國(guó)各類賽事組織安排，金山區(qū)體育中心根據(jù)本區(qū)參賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表安排簽訂相關(guān)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)費(fèi)用，并根據(jù)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)支付參賽資金。3、根據(jù)2021年全國(guó)各級(jí)各類賽事組織安排，確定本區(qū)各

4、項(xiàng)目外出集訓(xùn)、交流比賽等，根據(jù)參賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表安排簽訂相關(guān)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)費(fèi)用，并根據(jù)參賽經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)支付參賽資金。4、根據(jù)各項(xiàng)配備器材裝備、維修等費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目簽訂購(gòu)物合同支付器材維修資金。四、實(shí)施方案2021年1-2月，組織金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目單位冬訓(xùn)工作。2021年3-6月，組織開展各業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目參加市級(jí)精英系列賽、錦標(biāo)賽、冠軍賽等賽事。2021年7-8月，組織開展金山區(qū)業(yè)余項(xiàng)目單位夏訓(xùn)工作、外出交流比賽、全國(guó)賽事等。2021年9-12月組織開展各業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目參加市級(jí)精英系列賽、錦標(biāo)賽、冠軍賽、總決賽等賽事。五、實(shí)施周期項(xiàng)目實(shí)施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度預(yù)算安排 項(xiàng)

5、目年度財(cái)政資金預(yù)算安排金額1493.62萬元，主要用于市青少年足球精英基地運(yùn)行保障支出、青少年參賽競(jìng)賽以及組織（承辦）各項(xiàng)體育賽事費(fèi)用支出、訓(xùn)練裝備器材、教練員和運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼、布點(diǎn)單位項(xiàng)目扶持經(jīng)費(fèi)支出。七、績(jī)效目標(biāo)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目名稱金山區(qū)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目項(xiàng)目總目標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目布局，完善青少年業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目梯隊(duì)建設(shè)，打造良好的青少年競(jìng)技體育發(fā)展環(huán)境,注重培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，加大輸送金山籍的優(yōu)秀體育后備人才的力度，力爭(zhēng)在全國(guó)、市級(jí)各類比賽中取得好成績(jī)。年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目布局，完善青少年業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目梯隊(duì)建設(shè)，打造良好的青少年競(jìng)技體育發(fā)展環(huán)境,注重培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，加大輸送金山籍的優(yōu)秀體育后

6、備人才的力度，力爭(zhēng)在全國(guó)、市級(jí)各類比賽中取得好成績(jī)。分解目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)成立精英隊(duì)伍數(shù)量=18個(gè)運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)人數(shù)1600人組織比賽次數(shù)10次質(zhì)量目標(biāo)基地設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%提升成績(jī)情況5%時(shí)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率=100%預(yù)算資金到位率=100%社會(huì)效益目標(biāo)青少年參與體育項(xiàng)目增加比率5%輸送優(yōu)秀足球運(yùn)動(dòng)員5個(gè)可持續(xù)目標(biāo)長(zhǎng)效管理制度健全性健全檔案管理機(jī)制健全性健全預(yù)算編制合理性合理項(xiàng)目管理制度健全性健全資金使用規(guī)范性規(guī)范合同管理完備性完備財(cái)務(wù)管理制度健全性健全影響力目標(biāo)滿意度目標(biāo)受訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員滿意度80%場(chǎng)館運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況說明一、項(xiàng)目概述上海市金山區(qū)體育中心場(chǎng)

7、館于2007年竣工，2010年9月區(qū)政府決定終止委托第三方經(jīng)營(yíng)管理，體育中心自2010年10月1日起轉(zhuǎn)為自主運(yùn)營(yíng)管理。根據(jù)關(guān)于同意區(qū)體育局事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)（金編201347號(hào)），體育中心共設(shè)有“訓(xùn)練管理科、賽事運(yùn)行科、場(chǎng)地管理科、設(shè)備保障科、辦公室”四科一室來承擔(dān)日常的場(chǎng)館運(yùn)行。本項(xiàng)目主要是由場(chǎng)地管理科、設(shè)備保障科、辦公室負(fù)責(zé)。為了確保體育中心場(chǎng)館安全有序的日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及競(jìng)技性體育賽事、群眾性體育活動(dòng)的正常舉辦，滿足廣大群眾對(duì)日常鍛煉及舉辦重要賽事場(chǎng)地的需求，促進(jìn)金山區(qū)當(dāng)?shù)貒?guó)民體質(zhì)的提高，金山區(qū)體育中心設(shè)立了場(chǎng)館運(yùn)行項(xiàng)目。二、立項(xiàng)依據(jù)1、關(guān)于同意區(qū)體育局事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的批復(fù)（金編

8、201347號(hào)）2、體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理辦法3、中華人民共和國(guó)體育法三、實(shí)施主體物業(yè)管理項(xiàng)目：通過政府集市采購(gòu)購(gòu)買第三方管理公司服務(wù)，主要負(fù)責(zé)中心日常會(huì)務(wù)接待、環(huán)境保潔、設(shè)備日常巡檢維修、球場(chǎng)賽事輔助工作等事項(xiàng)。由中心辦公室牽頭監(jiān)督指導(dǎo)。安全保衛(wèi)項(xiàng)目：通過政府集市采購(gòu)購(gòu)買第三方管理公司服務(wù)，主要負(fù)責(zé)中心日常的安全防衛(wèi)工作，包括門口出入登記、24小時(shí)人員值守和監(jiān)控管理、消防安全等，確保中心安全運(yùn)營(yíng)。由中心設(shè)備保障科牽頭監(jiān)督指導(dǎo)。綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目：通過政府集市采購(gòu)購(gòu)買第三方管理公司服務(wù)，主要負(fù)責(zé)中心的外圍綠化及足球場(chǎng)草坪養(yǎng)護(hù)工作，根據(jù)綠化環(huán)境部門的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，為建設(shè)全國(guó)文明城區(qū)、文明單位助力。由中

9、心場(chǎng)地管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。能源經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：主要包括場(chǎng)館的日常水電煤支出，由中心辦公室負(fù)責(zé)。零星維修項(xiàng)目：中心總建筑面積達(dá)58202.92平方米，至今建成已跨入第14年了，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備也日趨老化，此項(xiàng)目是為確保賽事活動(dòng)、日常開放等工作有序進(jìn)行而設(shè)立。主要由中心設(shè)備保障科進(jìn)行日常的巡檢和維修保養(yǎng)。四、實(shí)施方案該項(xiàng)目主要是為保障體育中心對(duì)外開放、賽事舉辦、青少年業(yè)余訓(xùn)練而設(shè)立，其中包括物業(yè)管理、安全保衛(wèi)、綠化環(huán)境養(yǎng)護(hù)，能源經(jīng)費(fèi)、設(shè)施設(shè)備的日常維修養(yǎng)護(hù)等保障場(chǎng)館日常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。中心結(jié)合各項(xiàng)目的不同特點(diǎn)和實(shí)際，按政府采購(gòu)流程、設(shè)備維保要求、內(nèi)部管理程序等進(jìn)行合理有序的實(shí)施該項(xiàng)目，確保經(jīng)費(fèi)按規(guī)執(zhí)行，達(dá)到預(yù)

10、期目標(biāo)。五、實(shí)施周期項(xiàng)目實(shí)施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度預(yù)算安排 項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算安排金額1119.69萬元，主要用于金山區(qū)體育中心安保及物業(yè)管理委托、綠化養(yǎng)護(hù)、能源經(jīng)費(fèi)、設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)及大型體育場(chǎng)館公眾責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)支出。七、績(jī)效目標(biāo)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目名稱場(chǎng)館運(yùn)行項(xiàng)目項(xiàng)目總目標(biāo)確保體育中心2021年安全有序?qū)ν忾_放，承辦、協(xié)辦體育賽事和活動(dòng)，滿足人民群眾對(duì)體育鍛煉的日益需求，豐富市民日常業(yè)余活動(dòng)，提升市民體質(zhì)水平。年度績(jī)效目標(biāo)確保體育中心2021年安全有序?qū)ν忾_放，承辦、協(xié)辦一些體育賽事和活動(dòng)，滿足人民群眾對(duì)體育鍛煉的日益需求，豐富群眾日常業(yè)余活動(dòng)，提

11、升市民體質(zhì)水平。分解目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)公益開放時(shí)間數(shù)450小時(shí)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%時(shí)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率=100%預(yù)算資金到位率=100%社會(huì)效益目標(biāo)應(yīng)急避難場(chǎng)所正常使用正常使用有責(zé)投訴發(fā)生數(shù)0起設(shè)施完好率92%可持續(xù)目標(biāo)長(zhǎng)效管理制度健全性健全預(yù)算編制合理性合理項(xiàng)目管理制度健全性健全資金使用規(guī)范性規(guī)范合同管理完備性完備財(cái)務(wù)管理制度健全性健全工作人員到位率=100%影響力目標(biāo)滿意度目標(biāo)群眾滿意度80%金山體育館運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)情況說明一、項(xiàng)目概述 為推動(dòng)群眾體育事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮公益性體育場(chǎng)館在支持全民健身方面的積極作用，滿足地區(qū)居民的體育鍛煉需要，根據(jù)相

12、關(guān)文件精神，金山區(qū)于2011年啟動(dòng)了金山體育館的建設(shè)工作，并于2013年竣工完成，投入使用。金山體育館位于金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)健康南路西側(cè)、金龍新街南側(cè)，總建筑面積12272，是金山區(qū)目前規(guī)模最大、功能最全的 HYPERLINK /view/2205308.htm t _blank 體育設(shè)施之一。體育館由游泳館、網(wǎng)球館、多功能館、室外籃球場(chǎng)、門球場(chǎng)、室外五人制足球場(chǎng)、健身廣場(chǎng)組成，開設(shè)的 HYPERLINK /view/2526559.htm t _blank 體育健身項(xiàng)目有游泳、籃球、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、壁球、健身、足球、門球等，是一個(gè)集體育運(yùn)動(dòng)、健身培訓(xùn)、休閑娛樂于一體的多功能場(chǎng)所。金山體育館自

13、2013年12月開放運(yùn)營(yíng)以來，為周邊群眾提供了一個(gè)舒適的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所，一定程度上緩解了金山區(qū)公共、公益性大型體育館的不足，受到來館鍛煉人員的廣泛好評(píng)。為進(jìn)一步滿足金山區(qū)人民群眾日益增長(zhǎng)的體育文化需求，更好發(fā)揮金山體育館服務(wù)能力和場(chǎng)館功能，2021年金山區(qū)繼續(xù)實(shí)施 “體育館運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，主要用于支付場(chǎng)館人員經(jīng)費(fèi)、各類外包服務(wù)費(fèi)用、日常維修維保費(fèi)用、水電費(fèi)、游泳館屋頂維修等方面，以保障體育館的正常運(yùn)營(yíng)。 二、立項(xiàng)依據(jù) 1、中華人民共和國(guó)體育法 2、公共文化體育設(shè)施條例 3、上海市市民體育健身?xiàng)l例 4、上海市體育場(chǎng)所管理辦法 5、市政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見（滬府發(fā)201526號(hào)）

14、 6、上海市體育局關(guān)于上海市體育場(chǎng)所管理辦法實(shí)施細(xì)則(滬體辦199788號(hào)) 7、上海市游泳場(chǎng)所開放服務(wù)規(guī)定（滬府發(fā)200521號(hào)） 8、上海市公共體育場(chǎng)所開放規(guī)定（試行）三、實(shí)施主體1.日常運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目：金山體育館設(shè)有適合大眾健身休閑娛樂的游泳、羽毛球、壁球、乒乓球、桌球、網(wǎng)球、足球、籃球、門球等各種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。讓更多的市民體驗(yàn)現(xiàn)代化體育設(shè)施、參與運(yùn)動(dòng)鍛煉、提高健身熱情。2.公益場(chǎng)項(xiàng)目：金山體育館利用場(chǎng)館鍛煉的低峰期，提供價(jià)格優(yōu)惠的公益場(chǎng)項(xiàng)目，提升場(chǎng)館人氣和場(chǎng)館利用率。同時(shí)增加場(chǎng)館的宣傳力度，擴(kuò)大場(chǎng)館的影響力。3.協(xié)助有關(guān)單位舉辦大型體育活動(dòng)：金山體育館利用現(xiàn)有的場(chǎng)地資源，積極配合有關(guān)單位順利舉辦

15、大型體育活動(dòng)，積極推廣社會(huì)體育運(yùn)動(dòng)。為體育活動(dòng)做好賽前準(zhǔn)備工作及安全事宜，充分發(fā)揮金山體育館效能，豐富市民業(yè)余生活。四、實(shí)施方案1、金山體育館日常運(yùn)作按照開館以來制定的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目、開放時(shí)間執(zhí)行，確保場(chǎng)館穩(wěn)定有序運(yùn)營(yíng)。2、金山體育館通過每周的公益場(chǎng)以及門球場(chǎng)的免費(fèi)開放，不斷推進(jìn)便民、利民服務(wù)設(shè)施建設(shè)，不斷滿足市民的服務(wù)需求。3、在每年8月8日之際結(jié)合全民健身日活動(dòng)，開展“全民健身日”主題系列活動(dòng)。 4、2021年度，金山體育館充分利用現(xiàn)有的場(chǎng)地資源，積極配合協(xié)助有關(guān)單位承辦、協(xié)辦各類體育賽事活動(dòng)。五、實(shí)施周期 項(xiàng)目實(shí)施周期：2021年1月1日2021年12月31日。六、年度預(yù)算安排 項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算安排金額1067.09萬元，主要使用于場(chǎng)館人員經(jīng)費(fèi)、各類外包服務(wù)費(fèi)用、日常維修維保費(fèi)用、水電費(fèi)、游泳館屋頂維修等方面，以保障體育館的正常運(yùn)營(yíng)。績(jī)效目標(biāo)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目名稱群眾文化活動(dòng)項(xiàng)目總目標(biāo)2021年金山體育館仍堅(jiān)持“以人為本、服務(wù)市民”的原則，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。針對(duì)場(chǎng)館內(nèi)暖通，強(qiáng)電，弱電，綠化等維保項(xiàng)目做好施工方案。近一步加強(qiáng)培訓(xùn)員工的安全意識(shí)，落實(shí)抓緊安全工作，遵守安全守則，扎扎實(shí)實(shí)把安全生產(chǎn)工作做好，確保市民健身安全。年度績(jī)效目標(biāo)2021年金山體育館在保障場(chǎng)館正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)