2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件，提出審計(jì)建議;2、參與現(xiàn)場審計(jì)，做好公司的財(cái)務(wù)清查工作;3、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)處理合法合規(guī)性、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，并提出改進(jìn)建議;4、公司歷史賬務(wù)清查及財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性的審計(jì)工作;5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。6、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理，及相關(guān)制度的落實(shí)任職要求：1、大專及以上學(xué)歷，審計(jì)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);2、_年以上全盤帳務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，_年以上大中型企業(yè)內(nèi)部審計(jì)主管經(jīng)驗(yàn)或事務(wù)所審計(jì)主管工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉審計(jì)、財(cái)經(jīng)相關(guān)法律法規(guī);4、工作認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞

2、，有良好的職業(yè)操守，有良好的溝通能力。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目初步審計(jì)方案,報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施集團(tuán)及子公司各類審計(jì)工作;2.出具審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn),提出相應(yīng)意見和建議,促使整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);5.實(shí)施對集團(tuán)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告和管理層建議書等審計(jì)文書,督促審計(jì)結(jié)論和審計(jì)建立的落實(shí);6.負(fù)責(zé)對各被審單位審計(jì)整改意見落實(shí)情況進(jìn)行檢查;任職資格：1.統(tǒng)招本科以上，財(cái)會(huì)審計(jì)類，中級會(huì)計(jì)師以

3、上職稱、注冊會(huì)計(jì)師優(yōu)先。_年以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn)，房地產(chǎn)企業(yè)的_年以上內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立負(fù)責(zé)過多個(gè)中型以上審計(jì)項(xiàng)目，并出具審計(jì)報(bào)告。3.熟練掌握房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)的財(cái)務(wù)核算流程。_具備帶團(tuán)隊(duì)能力;熟練掌握運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新稅法條例，熟練掌握新舊準(zhǔn)則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達(dá)能力強(qiáng)。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)：1、對財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行事前審核。審核全集團(tuán)公司及其附屬子公司財(cái)務(wù)結(jié)算環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)與缺失，審核單據(jù)完整性、真實(shí)性、合規(guī)合法性，保證資金安全和有效利用，創(chuàng)造出更大的效益。2、協(xié)助印章管理，復(fù)核合同文件和對外文件等。任職要求：1、本科及以上學(xué)歷，

4、審計(jì)、財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，三年大型企業(yè)以上財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會(huì)計(jì)師資格證者或中級審計(jì)師資格證及以上者優(yōu)先。2、熟悉工業(yè)行業(yè)費(fèi)用及應(yīng)付款審核，對內(nèi)部審計(jì)操作流程有一定了解。能夠獨(dú)立撰寫審計(jì)底稿、提出可行性改善措施、出具審計(jì)工作報(bào)告。3、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力及溝通能力，能獨(dú)立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達(dá)能力;積極向上、富有激情;高責(zé)任心、做事細(xì)心認(rèn)真、原則性強(qiáng)，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)（四）財(cái)務(wù)審計(jì)部長崗位責(zé)任制1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下并對主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司各種規(guī)章制度及黨和國家的財(cái)務(wù)工作方針政策，行使

5、對公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及領(lǐng)導(dǎo)的工作指令的義務(wù)。2、負(fù)責(zé)對公司資金管理、會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、和指導(dǎo)培訓(xùn)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。3、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；4、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；5、審核公司各種費(fèi)用的報(bào)銷，并對原始憑證的合法性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；6、參加各類生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，參與

6、公司生產(chǎn)經(jīng)營決策，參與各基層單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定工作，并對其進(jìn)行檢查考核；7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的管理，并對全司的資產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并向經(jīng)理、書記匯報(bào)；8、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。9、負(fù)責(zé)全司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核，建立人才績效考核制度；10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇二：審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)審計(jì)部部門職責(zé)1、審計(jì)國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、審計(jì)分公司、相關(guān)單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任的履行情況；3、分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)；4、審計(jì)分公司、部室及相關(guān)單位內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；5、審計(jì)有關(guān)合同

7、、協(xié)議的合法和履行情況；6、審計(jì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)決算情況；7、其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。審計(jì)部審計(jì)人員崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部的工作，嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。2、制定并完善內(nèi)部審計(jì)管理制度。3、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，定期檢查年度審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況。4、選派審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并對其進(jìn)行有效的授權(quán)。5、審批項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案。6、對審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)方案的實(shí)施進(jìn)行督導(dǎo)。審計(jì)部部長崗位職責(zé)7、審定并簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整。9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)工作。1

8、0、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)部副部長崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)助部長依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。2、制定項(xiàng)目審計(jì)，確定審計(jì)范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。3、制定審計(jì)方案。4、組織審計(jì)方案的實(shí)施，編制內(nèi)部審計(jì)通知書，復(fù)核審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿。5、對項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。6、編制審計(jì)，并報(bào)審計(jì)部部長審核。7、根據(jù)被審計(jì)單位的反饋意見，確定后續(xù)審計(jì)時(shí)間和人員安排，編制后續(xù)審計(jì)方案，經(jīng)部長審核后，組織后續(xù)審計(jì)的實(shí)施。8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。審計(jì)員崗位職責(zé)、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。、接受審計(jì)任務(wù)后，協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及

9、時(shí)作好審計(jì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，草擬審計(jì)實(shí)施方案。、審計(jì)過程中，做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。、審計(jì)工作結(jié)束后，根據(jù)審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并提出初步審計(jì)意見或建議。、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作，并按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)（五）財(cái)務(wù)審計(jì)部一、部門描述財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門，主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、成本控制制度、財(cái)產(chǎn)管理制度，對公司各部門涉及財(cái)務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng)一管理，定期對公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，為公司的經(jīng)營決策、工程項(xiàng)目投資控制提供重要的依據(jù)和建

10、議。二、具體職責(zé)一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法、公司法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)。二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。三、負(fù)責(zé)搞好公司的財(cái)務(wù)核算工作，負(fù)責(zé)按時(shí)做賬、報(bào)表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔，按時(shí)做財(cái)務(wù)分析，及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會(huì)計(jì)信息。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)結(jié)算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。五、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、國資委、審計(jì)局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及融資動(dòng)向。六、遵守、維護(hù)國家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。七、參與公司的經(jīng)營管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司的理財(cái)、經(jīng)營參謀。八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財(cái)產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料。十、嚴(yán)格按照國有建設(shè)單位基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定對投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目真實(shí)準(zhǔn)確，每月按時(shí)填報(bào)基建報(bào)表，隨時(shí)接受各級檢查。保證專項(xiàng)資金的“專戶儲(chǔ)存、專賬核算”，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目的五制要求，做好專