合約審查流程

1、Q/XDO XXXXX2003編審審制核查成都天興儀表股份有限公司程序文件產(chǎn)品銷售合同/訂單評審程序標(biāo)批審準(zhǔn)版次共 4 頁第 1 頁產(chǎn)品銷售合同/訂單評審程序目的明確產(chǎn)品要求，并通過評審達到這些要求，從而為顧客提供滿意的產(chǎn)品。范圍本程序適用于公司與顧客以任何形式達成的合約（包括：合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議及訂單等）。術(shù)語和定義本章無條文。職責(zé)和權(quán)限營銷部門（含外經(jīng)部）負責(zé)與顧客洽談落實合同草案，負責(zé)牽頭對合同/訂單的評審工作和簽訂合同以及負責(zé)合同/訂單評審中的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。技術(shù)部門負責(zé)評審滿足產(chǎn)品銷售合同/訂單要求的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力及生產(chǎn)工藝能力。生產(chǎn)管理部門負責(zé)評審滿足產(chǎn)品銷售合同/訂單要求

2、的生產(chǎn)能力。品質(zhì)管理部門負責(zé)評審滿足產(chǎn)品銷售合同/訂單要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。財務(wù)部門負責(zé)評審產(chǎn)品銷售合同/訂單的經(jīng)濟性以及是否符合法律法規(guī)。流程權(quán) 責(zé)輸 入流 程顧客關(guān)心事項輸 出營銷部門（含外經(jīng)部）顧 客 的 合同、協(xié)議、顧客合約合約的履行是否符合要求擬定的合同、協(xié)議、訂單等訂單草案。營銷部門（含外經(jīng)部）、財務(wù)部門、技術(shù)部門、品質(zhì)管理部門、生產(chǎn)管理部門合同、協(xié)議、訂單草案。N合同/ 訂單的評審顧客產(chǎn)品的市場前產(chǎn)品銷售合景；顧客的財務(wù)同 / 訂 單 評 審能力以及是否表、產(chǎn)品銷符合法律、法規(guī)售計劃表要求等。營銷部門（含外產(chǎn)品銷售經(jīng)部）合同/ 訂單評 審 表 、產(chǎn)品銷售計劃表Y簽訂合同/訂單合

3、同/訂單要求簽訂的產(chǎn)品銷售合同、協(xié)議、訂單等。Q/XDO XXXXX2003產(chǎn)品銷售合同/訂單評審程序共 4 頁第 PAGE 4 頁權(quán) 責(zé)營銷部門（含外經(jīng)部）、生產(chǎn)管理部門營銷部門（含外經(jīng)部）、財務(wù)部門輸 入顧客要求流 程顧客關(guān)心事項修訂內(nèi)容。合同/訂單的修訂合同、協(xié)議、訂單合同/訂單的管理合約的履行是否符合要求輸 出產(chǎn)品銷售合同 / 訂 單 評 審表擬定的合同、協(xié)議、訂單等內(nèi)容與要求顧客合約類別常規(guī)合同/訂單：針對本公司已有的產(chǎn)品所訂的合同/訂單。長期供貨協(xié)議：本公司與顧客簽訂的一段時間內(nèi)的供貨合同(一般為半年到一年)。與本公司有長期供貨的顧客，每次訂貨時，只需向本公司發(fā)出訂單。“長期供貨協(xié)

4、議”由營銷部門(含外經(jīng)部)交公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，加蓋合同專用章后生效。特殊合同/訂單：常規(guī)合同/訂單外的合同/訂單，包括針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求或品質(zhì)要求的已有的產(chǎn)品所訂的合同/訂單。在每次訂貨時，均需與本公司簽訂定貨合同，采取現(xiàn)款交易的方式。電子訂單：顧客以電子郵件的形式發(fā)送的合同/訂單。合同/訂單的評審評審的要求在合同/訂單審查時，應(yīng)探討/確認產(chǎn)品制造的可行性(包含風(fēng)險分析)，并出據(jù)可行性 報告。顧客沒有明確的規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求要得到滿足。營銷部門（含外經(jīng)部）在與顧客擬定產(chǎn)品銷售合同時，應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，明確各項條款。產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)文件，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書

5、面承諾等。電子郵件的合同/訂單，必須以書面的形式打印出來。評審必須在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。評審的內(nèi)容顧客明確的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式、售后服務(wù)等）是否合理，并應(yīng)在合同/訂單中進行描述。各項要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到了說明，前后要求必須一致。合同/訂單必須符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客的潛在要求是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。產(chǎn)品市場風(fēng)險性的分析，包括客戶的財務(wù)能力、產(chǎn)品市場前景分析等。評審方式營銷部門(含外經(jīng)部)營銷人員與顧客洽談并落實合

6、同草案，營銷部門(含外經(jīng)部)合同管理人員根據(jù)合同草案填寫產(chǎn)品銷售合同/定單評審表送財務(wù)部門評審，最后交公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可。營銷部門(含外經(jīng)部)計劃人員接到顧客的訂單，對于顧客的口頭訂單，營銷部門計劃人員應(yīng)將其記錄在產(chǎn)品銷售計劃表上，得到顧客肯定后，交營銷部門（含外經(jīng)部）領(lǐng)導(dǎo)簽字認可。營銷部門（含外經(jīng)部）根據(jù)顧客合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加的必要的要求， 填寫產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表，送有關(guān)部門評審。對于無標(biāo)準(zhǔn)的全新產(chǎn)品，營銷部門(含外經(jīng)部)還應(yīng)將產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求傳遞到技術(shù)部門，填寫新產(chǎn)品開發(fā)信息表、配套產(chǎn)品調(diào)查表交技術(shù)部門和財務(wù)部門，對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、技術(shù)要求及產(chǎn)品價格、市場的風(fēng)險分

7、析進行評審。常規(guī)合同/訂單的評審對于有現(xiàn)貨的合同/訂單，評審由生產(chǎn)管理部門和營銷部門指定人員簽字確認后即完成。對于非現(xiàn)貨常規(guī)訂單，由營銷部門(含外經(jīng)部)將產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表交生產(chǎn)管理部門就生產(chǎn)能力、生產(chǎn)完成日期進行簽字評審，如庫存中無所需產(chǎn)品的物料，則生產(chǎn)管理部門應(yīng)將產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表送采購部門就采購能力、到貨日期進行評審，之后由營銷部門(含外經(jīng)部)計劃人員就交貨期限進行確認，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，評審既完成。特殊合同/訂單的評審原則要求營銷人員將訂單傳回公司起，省內(nèi)訂單供貨周期 7 天以上，省外訂單供貨周期 10 天以上(均含運輸周期)，如有特殊情況或急件，無法滿足以上供貨周期

8、要求或其他因素的，必須在第一時間通知計劃管理人員，并向營銷部門(含外經(jīng)部)領(lǐng)導(dǎo)請示，請相關(guān)部門進行訂單評審。評審前，由營銷部門(含外經(jīng)部)填寫產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表并通知相關(guān)部門， 以專題會議的形式，由營銷部門(含外經(jīng)部)牽頭，公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持、技術(shù)部門、采購部門、生產(chǎn)部門、品質(zhì)管理部門等參加。評審后，參加評審的部門應(yīng)在產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表中的相應(yīng)欄目中簽名， 最后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各相關(guān)部門評審時應(yīng)注意:要估計采購產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和采購的周期。要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。對成本和利潤進行核算。當(dāng)評審后不同意簽訂合同/訂單時，由營銷部門（

9、含外經(jīng)部）通知顧客。合同/訂單的簽訂合同評審后，營銷部門(含外經(jīng)部)銷售人員根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負責(zé)與顧客正式簽訂合同。訂單評審?fù)ㄟ^后即生效，由營銷部門(含外經(jīng)部)向顧客作出書面的回復(fù)。營銷部門(含外經(jīng)部)應(yīng)主動掌握合同/訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定情況不一致時，應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決。合同/訂單的修訂修訂合同/訂單時，對修訂部分按原評審程序進行復(fù)審，應(yīng)在新的產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表上對修訂內(nèi)容作出適當(dāng)說明，并在產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表中“備注”欄內(nèi)注明修訂前產(chǎn)品銷售合同/訂單評審表的編號。本公司提出對合同/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認可。合同/訂單修訂文件由營銷部門(含外經(jīng)部)及時發(fā)至原合同/訂單接受部門。因某種原因取消合同/訂單時，營銷部門(外經(jīng)部門)下發(fā)產(chǎn)品計劃通知通知原合同/訂