2022年信息化工作管理標準

1、Q / H D 華 能 濟 南 黃 臺 發(fā) 電 有 限 公 司 企 業(yè) 標 準Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理標準2022-06-30 發(fā)布2022-06-30 實施華 能濟南 黃 臺發(fā)電 有 限公 司發(fā) 布前目次2 言 . 1 范疇 . 3 2 規(guī)范性引用文件 . 3 3 術語和定義. 3 4 職責 . 3 5 流程與風險分析 . 4 6 治理內(nèi)容與方法 . 4 7 6.1 組織機構 . 4 6.2 年度方案 . . 4 6.3 培訓 . 4 6.4 檢查與考核 . . 5 相關 / 支持性文件 . 5 8 記錄 . 5 9 附錄 . 5 附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化工作治

2、理標準流程圖. 6 附錄 B（規(guī)范性附錄）：年度信息化建設申報表. 7 附錄 C（規(guī)范性附錄）：培訓記錄表. 8 附錄 D（規(guī)范性附錄）：部門（班組）培訓申請表. 9 前言合理利用信息資源,提高企業(yè)生產(chǎn)為了加強濟南黃臺發(fā)電有限公司信息化工作的治理,經(jīng)營治理水平,特制定本標準；本標準自發(fā)布之日起實施,原 工作治理標準同時作廢；本標準由策劃部信通中心提出；本標準由策劃部信通中心組織起草；本標準由策劃部歸口治理；本標準主要起草人：王寶強 審 核：李錫忠 審 定：周亞男 批 準：李 剛 本標準由策劃部信通中心負責說明；本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情形： Q/HD-223.02-2022 信息化工作治

3、理標準 Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理標準Q/HD-223.02-2022 信息化信息化工作治理標準1 范疇本標準規(guī)定了華能濟南黃臺發(fā)電有限信息化工作治理職責、年度方案、培訓及治理內(nèi)容；本標準適用于華能濟南黃臺發(fā)電有限公司全體治理人員；2 規(guī)范性引用文件以下文件對于本文件的應用是必不行少的；凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件；凡是不注日期的引用文件,其最新版本 包括全部的修改單 適用于本文件；Q/HB-G-08.L01-2022 華能集團公司華能電廠安全生產(chǎn)治理體系要求Q/HB-G-08.L02-2022 華能集團公司華能電廠安全生產(chǎn)治理體系治理標準編制導就HS

4、DFDZD-99-XX01 華能山東發(fā)電有限公司信息化工作治理方法HSDFDZD-102-XX04 華能山東發(fā)電有限公司信息網(wǎng)絡治理方法HSDFDZD-100-XX02 華能山東發(fā)電有限公司信息安全治理方法HSDFDZD-103-XX05 華能山東發(fā)電有限公司應用系統(tǒng)開發(fā)治理方法HSDFDZD-101-XX03 華能山東發(fā)電有限公司信息系統(tǒng)運行保護治理方法3 術語和定義無4 職責4.1 信息化領導小組職責：負責本單位信息化建設年度方案審批、信息化制度的批準、監(jiān)管本單位的信息化工作執(zhí)行；4.2 信通中心職責4.2.1 負責組織本單位信息系統(tǒng)規(guī)劃的編制和落實,年度工作方案編制和實施；4.22 負責

5、編制本單位信息化工作的各項治理制度；4.2.3 負責本單位網(wǎng)絡的建設、治理及運行保護；4.2.4 負責向華能山東發(fā)電有限公司各應用系統(tǒng)供應所需的信息,確保數(shù)據(jù)的完整和精確；4.2.5 負責本單位信息系統(tǒng)的安全治理；4.2.6 負責本單位每年的信息部分的綜合方案預算工作；4.2.7 負責本單位應用系統(tǒng)的開發(fā)、應用和保護；4.2.8 負責協(xié)作信息化應用部門進行培訓；4.3 信息化應用部門職責負責提出員工的信息安全原就、信息安全意識培訓、系統(tǒng)操作培訓以及員工入職培訓需求；負責執(zhí)行應用系統(tǒng)治理標準、網(wǎng)絡治理標準、數(shù)據(jù)治理標準、機房治理標準中提出的要求；5 流程與風險分析5.1 治理流程圖信息化工作治理

6、標準流程圖 : 見附錄 A；5.2 掌握點5.2.1 組織與職責：確保信息化治理組織的健全,明確各級人員職責并得到落實；5.2.2 年度方案：依據(jù)電廠實際情形制訂、審批并上報年度信息化工作方案；5.2.3 培訓：確保崗位培訓、應用培訓準時、到位；5.3 風險分析5.3.1 組織與職責：由于組織機構不健全,可能造成信息化工作無法開展,費用無法落實；由于各級人員職責不清,可能造成信息詳細工作無法順當進行,導致正常治理工作不能正常開展；5.3.2 年度方案：由于廠信息化年度方案不能按實際情形制定,可能導致信息化工作無方案、方案與實際情形不符的情形發(fā)生,造成信息化工作方案無法正常執(zhí)行；5.3.3 培訓

7、：由于崗位培訓不準時,可能造成信息人員技術、業(yè)務水平不達標,無法完成系統(tǒng)保護工作,造成系統(tǒng)工作保護不準時,影響系統(tǒng)正常運行的風險；由于應用培訓不準時,可能造成業(yè)務人員不會正常使用系統(tǒng),造成無法正常開展工作的后果；6 治理內(nèi)容與方法6.1 組織機構成立由廠長任組長,分管信息化工作的副廠長任副組長,包括信通中心負責人和各業(yè)務部門負責人組成的信息化領導小組；當組織機構發(fā)生變更時,需重新行文進行調(diào)整；6.2 年度方案年度方案的編制； 信通中心專工每年依據(jù)華能山東發(fā)電有限公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃制定華能濟南黃臺發(fā)電有限公司信息化綜合方案,按華能山東公司要求格式填寫年度信息化建設申報表（詳見附錄 B）,經(jīng)廠信息

8、化領導小組批準后,書面發(fā)送至華能山東發(fā)電有限公司信息中心；年度方案批復后,在信息化領導小組領導下組織實施；6.3 培訓信通中心協(xié)作信息化應用部門,進行全體員工的信息安全原就、信息安全意識培訓,系統(tǒng)操作培訓以及員工入職培訓；新開發(fā)程序及現(xiàn)有程序進行重大變更時,由程序開發(fā)人員組織對使用人員進行業(yè)務培訓,培訓記錄見附錄 C；各部門如有培訓需求,需填寫培訓申請表,經(jīng)批準后組織培訓,培訓申請表見附錄 D；6.4 檢查與考核6.4.1 本標準執(zhí)行情形由策劃部進行監(jiān)督、檢查與考核；儲存地點儲存期6.4.2 考核結果與廠績效目標責任制考核方法掛鉤兌現(xiàn)；7相關/ 支持性文件華能濟南黃臺發(fā)電有限公司網(wǎng)絡治理標準華

9、能濟南黃臺發(fā)電有限公司應用系統(tǒng)治理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司數(shù)據(jù)治理標準華能濟南黃臺發(fā)電有限公司機房治理標準8記錄序號記錄編號記錄名稱1 Q/HD.JL-223.02-001 年度信息化建設申報表信通中心2 年2 Q/HD.JL-223.02-002 培訓記錄表信通中心1 年3 Q/HD.JL-223.02-003 部門（班組）培訓申請表信通中心1 年9附錄附錄 A（規(guī)范性附錄） ：信息化工作治理標準流程圖 附錄 B（規(guī)范性附錄） ：年度信息化建設申報表 附錄 C（規(guī)范性附錄） ：培訓記錄表 附錄 D（規(guī)范性附錄） ：部門（班組）培訓申請表附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化工作治理標準流程圖流程

10、名稱：信息化工作治理流程流程編號： Q/HD-223.02-LC-01版本號： V2.0本流程共 1頁之第 1頁目的：規(guī)范黃臺電廠信息化治理工作；范疇：適用于黃臺電廠信息化工作治理職責、年度方案、培訓 及治理內(nèi)容；信息化應用部門策劃部信通中心廠部關鍵掌握點說明開 始批準組織與職責：成立由廠長任組長,分管信息化工作的副廠長任常務副組長,包括信通中心負責人和各業(yè)務部門負責人組成的信息化治理組織擬建信息領導小組；化領導小組信息化領導小信息化領導小備 準組成立組成立年度方案：每年依據(jù)華能山東公司信制定年度方案批準息化戰(zhàn)略規(guī)劃制定信息化綜合方案,按華能山東公司要求格式填寫年度信息劃 計制定方案實施批準化

11、建設申報表, 經(jīng)廠信息化治理領導小組批準后,書面發(fā)送至華能山東發(fā)電方案有限公司信息中心；方案方案實施培訓：信通中心協(xié)作信息化應用部門,進行全體員工 的信息安全原就、信息信息化建設申請審核審批安全意識培訓,系統(tǒng)操作培訓以及員工入職培申請表信息化建設訓參與、協(xié)作提出培訓申請部門審批申請表施 實參與培訓支配人員授課培訓記錄檢查與考核查 檢結 束附錄 B（規(guī)范性附錄）：年度信息化建設申報表 Q/HD.JL-223.02-001 華能山東發(fā)電有限公司信息化項目申報表單位：華能濟南黃臺發(fā)電有限公司工程投資（萬元）年月日1.項目名稱2.項目依據(jù)土建費（必要性和可設備、材料、機具費行性）人工費安裝費 調(diào)試費 其它 主要設備及材料名稱規(guī)范數(shù)量單價總價（萬元）3. 工程主要內(nèi) 容 經(jīng)濟效益（方案比較）4. 工程時間及部門負責人填報人主要附件進度估計主管廠長項目負責人（職務、職稱）附錄 C（規(guī)范性附錄）：培訓記錄表 華能濟南黃臺發(fā)電有限公司信息化培訓