質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表S9001：2000質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)40質(zhì)量管理體系422質(zhì)量體系手冊(cè)審核要點(diǎn)i質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？i質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整?i質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)?審核方法i質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)格式不作具體要求，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核了解其實(shí)際效果。i對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序件和主要件清單,以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。i審查質(zhì)量手冊(cè)和明示的6個(gè)程序件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性件清單,確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核記錄423件控

2、制審核要點(diǎn)i組織是否制定了形成件的程序?i組織的質(zhì)量體系件包括哪些?件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？i件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？i識(shí)別件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?i使用處是否得到有效版本的適用件?作廢件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回?i外來(lái)件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢件的標(biāo)識(shí)是否清晰?審核方法i向負(fù)責(zé)件管理的部門(mén)負(fù)責(zé)人索取件控制的程序件，了解實(shí)施情況。i檢查程序件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。i審查件控制的圍是否包括了管理性件、技術(shù)性件及外來(lái)件。i了解有關(guān)件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制件有效版本和作廢件方法的適用

3、性和有效性.i檢查質(zhì)量管理體系件清單，抽查數(shù)份,了解其編號(hào)及受控情況。i檢查件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效件的處理情況。審核記錄424質(zhì)量記錄的控制審核要點(diǎn)i是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？i質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚?檢索是否方便？i是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？審核方法i向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，了解其實(shí)施情況。i檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。i了解是否對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。審核記錄S9001:2000質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)50管理職責(zé)51管理承諾審核要點(diǎn)i最高管理者對(duì)其建立和

4、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？i最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？i最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？i組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？審核方法i通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。審核記錄52以顧客為中心審核要點(diǎn)i組織如何確定顧客的需求和期望？i將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？i組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？

5、審核方法i通過(guò)與最高管理者座談,了解其對(duì)以顧客為中心的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實(shí)。審核記錄53質(zhì)量方針審核要點(diǎn)i最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？i制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？i質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確?i組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？i組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？i質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合件控制的要求？審核方法i審核最高管理者對(duì)制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說(shuō)明，是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解，是否在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。審核記錄54策劃541質(zhì)量目標(biāo)審核要點(diǎn)i質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜?i質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致？i質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性?測(cè)量方法是否明確？審核方法i從產(chǎn)品