2022年物流公司文員崗位的基本職責說明

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年物流公司文員崗位的基本職責說明1.負責跟蹤門店訂單完成及發(fā)貨信息的知會;2.負責到貨時效的跟蹤;3.負責申償，異常商品問題的處理;4.負責客訴問題的處理;_處理門店對物流公司送貨服務過程中所出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決并做好登記;6.回訪物流公司服務態(tài)度及客戶對物流滿意度，需求及意見;_處理有關(guān)物流倉庫其它事項;8.負責第三方物流公司費用核對;9.完成上司交代的其它事項;2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（二）一、辦理采購產(chǎn)品、物料等入庫手續(xù)、填制商品入庫單、登記進銷存報表;二、根據(jù)CRM客戶系統(tǒng)訂單配貨、發(fā)貨、登記出庫單、發(fā)貨單、進銷存報表;三

2、、負責公司倉庫管理，貨物打理，實時跟蹤庫存情況，保持倉庫衛(wèi)生和擺放整齊、負責倉庫安全管理;四、跟蹤貨物物流運輸信息，保證貨物安全，對退貨換貨發(fā)生做好登記;五、負責國際物流渠道開發(fā)和維護，發(fā)掘、篩選優(yōu)質(zhì)的國際物流發(fā)貨渠道，對接ERP系統(tǒng);六、與客戶有效溝通;聯(lián)系物流和快遞公司，核算物流成本等;2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（三）1、做好銷售數(shù)據(jù)日及月錄入、統(tǒng)計、核對、保存等工作。2、負責處理物流部表單核對及問題件溝通。3、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、規(guī)定及相關(guān)要求，積極執(zhí)行公司下達的各項任務。4、完成公司領(lǐng)導、上級領(lǐng)導交辦的其他工作及臨時性事務。2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（

3、四）1、在項目經(jīng)理及主管負責人的領(lǐng)導下，具體負責現(xiàn)場材料管理，制定材料管理規(guī)劃，及時提供用料信息，組織料具進場，加強現(xiàn)場材料的驗收、保管、發(fā)放、核算，保證生產(chǎn)需要，努力做到降低消耗，場容整潔，現(xiàn)場文明;2、做好材料計劃管理工作，及時編制材料計劃并提出材料加強計劃，經(jīng)審批后送有關(guān)部門單位，并做好供應工作;3、按材料采購權(quán)限，做好選擇采購方式，了解市場信息，參照項經(jīng)部制定的材料單位表，實行“三比一算”的擇優(yōu)選購，落實采購降本的目標動態(tài)管理，參與和加強材料采購合同管理;4、編制單位工程耗用材料的控制指標，提供材料的降本目標，并做好驗收日記，發(fā)現(xiàn)短缺、次等及時索賠;5、做好材料進場調(diào)撥、轉(zhuǎn)移領(lǐng)用等工作

4、，現(xiàn)場耗用材料都實行限額領(lǐng)料制，待分部分項工程結(jié)束算限額單，分析節(jié)超原因;6、做好與文明施工有關(guān)的材料堆放管理工作，加強對班組落手清工作的檢查、督促、整改;7、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，堆放整齊、合理，帳、物、卡相符;做好材料核算管理工作，準確及時地完成各類報表、臺帳等工作，加強三材用量核算及時登入“三材”卡，認真整理各項原始單據(jù)及原始記錄，實事求是編制竣工三算對比表，核算用料節(jié)超，單位工程技術(shù)經(jīng)濟資料，不弄虛作假;8、協(xié)助做好工程竣工工作，撥點余料要及時整理退庫或轉(zhuǎn)移。2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（五）1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購

5、，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術(shù)員。7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批

6、手續(xù)。11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（六）1、認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。2、根據(jù)施工組識設(shè)計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應和進度同步跟上。4、對所購材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求。由于采購、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)安事故，承擔經(jīng)濟、法律責任。負責向資料員

7、提供材料質(zhì)保資料。5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品專地隔離存放，嚴格進出料管理，建立材料帳冊。6、負責組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。7、負責按規(guī)定及時采購發(fā)放勞保用品。8、施工用材料工具簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（七）1、現(xiàn)場材料員對工地現(xiàn)場的材料的性價比負有直接責任。2、認真學習和了解現(xiàn)場使用材料的性能、質(zhì)量要求及ISO9000相應的程序文件和作業(yè)指導書，以指導日常的業(yè)務工作。3、開工前期，進行多家，多領(lǐng)域，大

8、范圍的市場材料價格調(diào)查，真正落實貨比三家，選用施工規(guī)范要求，價格又便宜的材料。4、熟悉圖紙，了解各分項工程所需各種材料類型、數(shù)量，按照施工組織設(shè)計的要求，做好材料采購計劃，后期結(jié)合工地進度實際情況，及時購買工程所需的各種材料。5、正確使用材料進出庫計量方法，嚴格檢尺、量方、點數(shù)、過秤，認真做好原始記錄，最后計入驗收臺帳和消耗臺帳。6、協(xié)助項目技術(shù)負責人、質(zhì)檢員做好現(xiàn)場材料的質(zhì)量檢驗工作，并按規(guī)定取樣送檢，嚴把使用材料的質(zhì)量關(guān)。7、購買的材料要做到日清、月結(jié)、定期盤點，如實填寫材料報表，及時上報。8、認真做好防火、防盜、防雨、防防變質(zhì)，搞好工地材料現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作，實行文明施工。9、發(fā)現(xiàn)不合格

9、材料或材料被盜等意外情況，應及時上報有關(guān)人員，不得延誤或隱瞞。2022年物流公司文員崗位的基本職責說明（八）一、材料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導下，對采購的材料質(zhì)量負直接責任，材料員有權(quán)拒絕采購不合格的建筑材料，對違規(guī)指揮有越級上訴的權(quán)利。二、材料員采購的建筑材料的質(zhì)量必須依據(jù)國家及行業(yè)標準，依據(jù)圖紙、設(shè)計及變更的規(guī)格型號進行采購。三、材料員采購進場的材料，必須接受各方監(jiān)督，同時應配合有關(guān)人員做好材料的取樣復試工作，對不符合有關(guān)標準的材料負責退換。四、材料員采購建筑材料除必須保證質(zhì)量外，還需提供符合要求的質(zhì)保證明和合格證。五、材料員采購建筑材料應事先提供樣品，并保證采購的材料數(shù)量、規(guī)格型號、時間準確無誤。

10、1.熟悉和掌握有關(guān)財務會計法規(guī)，會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。(1)為了做好材料的核算與管理工作，負責材料核算與管理工作的財會人員，首先應熟悉和掌握有關(guān)的財務會計法規(guī)和制度，應熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、企業(yè)財務通則、行業(yè)會計制度、行業(yè)財務制度及其他相關(guān)的法律、法規(guī)、制度。(2)會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。建立材料管理責任制。明確財會、供應、生產(chǎn)及材料使用部門各自應負的責任，并建立相應的考核辦法。應注意的是，材料管理責任制應與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任制相結(jié)合。建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。制定材料綜合利用，修舊利廢，節(jié)約代用辦法。建

11、立低值易耗品的領(lǐng)用和保管制度，結(jié)合企業(yè)具體情況，確定低值易耗品的報銷、報廢辦法。制定包裝物押金的管理辦法。建立材料的清查盤點制度。2.確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態(tài)。材料儲備定額是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行而需要的材料儲備數(shù)量。材料的儲備定額是正確組織材料資金供應和材料采購的重要依據(jù)。負責材料核算和管理的財會人員，應經(jīng)常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。3.做好材料儲備控制。(l)材料采購的控制;(2)材料庫存的控制;(3)材料消耗控制。4.籌措采購資金，審核采購用款計劃。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進

12、行，及時補充材料儲備，材料崗位的財會人員應積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態(tài)，及時向財會負責人及企業(yè)領(lǐng)導匯報，保證采購需要。同時，要嚴格審核采購用款計劃，采購用款計劃由供應部門負責制訂，由財會部門負責審查、考核和監(jiān)督。審核時，應從以下幾個方面人手：(l)審查材料采購是否必要;(2)審查材料采購量是否合理;(3)審查材料的單價是否合理。5.搞好材料的日常核算和管理工作。(l)配合供應、生產(chǎn)等部門編制“材料目錄”。(2)認真審查材料收發(fā)的原始憑證。審查原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否完整，數(shù)是否準確。對原始憑證的合理性與合法性進行審查。對原始憑證的真實性進行審查。6.負責做好材料的稽核工作。(l)對材料收發(fā)憑證和材料明細賬或材料卡片進行核對。核對的內(nèi)容主要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等。(2)對材料總賬與明細賬、材料收發(fā)結(jié)存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細賬相核對，以保證賬賬相符。(3)對材料明細賬(或材料卡片)與有關(guān)存貨盤點報告表的數(shù)量進行核對，均保證賬實相符。(4)注意加強材料收發(fā)憑證的審查。特別注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行為。在審查領(lǐng)料單時注意有無涂改、偽造等情況。領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所用，有無假公濟私情況，發(fā)現(xiàn)向題應及時與供應、財會部門負責人溝通處理。(5)在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫