天府公司安全監(jiān)察部工作流程規(guī)范、目標(biāo)

1、PAGE8 PAGE 8貴州天府礦業(yè)有限公司安全監(jiān)察部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃流程圖 安監(jiān)部年度安全工作計(jì)劃、目標(biāo)的制定編 制編制依據(jù)編制內(nèi)容年度總目標(biāo) 安全目標(biāo)的分解 年度安全目標(biāo)的考核實(shí)施辦法修改 初審復(fù)審批準(zhǔn) 實(shí)施 調(diào)整 提出運(yùn)行 總結(jié)1年度安全工作計(jì)劃、目標(biāo)的制定1.1編制1.1.1安全監(jiān)察部部長(zhǎng)在年初召開有總經(jīng)理、副總經(jīng)理（總工）參加的工作會(huì)議，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工辦、生產(chǎn)部和安全監(jiān)察部部長(zhǎng)就年度公司安全總目標(biāo)及指標(biāo)分解提出總體思路，并通過會(huì)議形成一致意見。1.1.2安全監(jiān)察部根據(jù)會(huì)議意見進(jìn)行初稿的草擬。1.2編制的依據(jù)1.2.1國(guó)家及政府部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策。1.2.2總公司

2、對(duì)分公司的安全考核指標(biāo)。1.2.3總公司下達(dá)的安全考核指標(biāo)。1.2.4公司生產(chǎn)、運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的實(shí)際情況。1.2.5總經(jīng)理、總工程師對(duì)安全指標(biāo)的意見。1.3編制的內(nèi)容1.3.1制定公司年度安全總目標(biāo)。1.3.2各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位年度安全目標(biāo)的分解。1.3.3制定年度安全目標(biāo)的考核實(shí)施辦法。1.4審核、修改、批準(zhǔn)1.4.1初稿完成后，報(bào)安監(jiān)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)和總工程師、副總經(jīng)理審核，并根據(jù)其審核意見進(jìn)行修改完善。1.4.2經(jīng)修改后的討論稿，下發(fā)各有關(guān)部門討論征求意見。根據(jù)意見反饋內(nèi)容進(jìn)一步完善，報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、審計(jì)部部長(zhǎng)審核和總工程師審定。1.4.3審計(jì)部部長(zhǎng)將審定的年度工作計(jì)劃、目標(biāo)方案提交總經(jīng)

3、理和公司安全委員會(huì)批準(zhǔn)。1.5考核指標(biāo)的調(diào)整1.5.1因國(guó)家政策等不可預(yù)見因素而導(dǎo)致安全目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，實(shí)施部門可以文字形式提出對(duì)考核指標(biāo)的調(diào)整意見，并說明其調(diào)整的原因和理由。1.5.2公司安全總目標(biāo)的調(diào)整由總工程師和安監(jiān)部部長(zhǎng)提出；各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)部門的安全考核指標(biāo)的調(diào)整由其第一負(fù)責(zé)人提出。1.5.3總經(jīng)理對(duì)安全目標(biāo)和考核指標(biāo)是否調(diào)整進(jìn)行審批。1.5.4公司安全委員會(huì)對(duì)調(diào)整后的安全目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行審批。安監(jiān)部貴州天府礦業(yè)有限公司安全監(jiān)察部工作流程圖監(jiān)督、檢查、考核 綜合業(yè)務(wù)管理 礦安全辦自查 檢查 安全罰款通知書 整改意見通知書考核安全生產(chǎn)月度考核表 獎(jiǎng)懲報(bào)表匯總 部長(zhǎng)、總工、總經(jīng)理審批安全簡(jiǎn)

4、報(bào) 安全生產(chǎn)例會(huì) 財(cái)務(wù)部?jī)冬F(xiàn)事故處理日常事務(wù)統(tǒng)計(jì)、整理、歸檔 信息搜集、傳遞 協(xié)調(diào)配合年終總結(jié)天府公司1監(jiān)督、檢查和考核1.1監(jiān)督、檢查和考核的依據(jù)為年度安全生產(chǎn)工作安排和年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。1.2由安全監(jiān)察部牽頭，每年按月組織安全生產(chǎn)大檢查，查前有部署，查后有通報(bào)。配合政府部門的安全生產(chǎn)監(jiān)察工作和其他各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位與政府部門有關(guān)安全生產(chǎn)的工作關(guān)系。1.3安全監(jiān)察1.3.1安全監(jiān)察部對(duì)所管轄范圍內(nèi)的各煤礦每月不低于2次進(jìn)行安全生產(chǎn)巡回檢查、復(fù)查，重點(diǎn)監(jiān)督各煤礦安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作，每次檢查后由安全監(jiān)察部組織填寫檢查整改記錄意見通知書，一份交礦整改，一份留存，另一份在月底前反

5、饋到總經(jīng)理、副總經(jīng)理作出批示。1.3.2安監(jiān)部每次檢查結(jié)束后，給被查單位留下檢查意見或下達(dá)檢查整改意見通知書，對(duì)違反安全操作規(guī)程的按安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并填寫安全處罰通知單。安全處罰通知單一式三份，一份留存，一份交被罰單位，一份由安監(jiān)部于月底前交回安全監(jiān)察部存檔。1.3.3每月月底，安監(jiān)部根據(jù)日常監(jiān)察情況，對(duì)管轄范圍內(nèi)的每對(duì)井口如實(shí)認(rèn)真地填寫煤礦安全生產(chǎn)基本考核項(xiàng)目評(píng)分表，并將結(jié)果于月底前報(bào)送公司考核。1.3.4安監(jiān)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)每月月底參加由生產(chǎn)、技術(shù)、安監(jiān)、地勘、審計(jì)、人事、財(cái)務(wù)部組織召開的煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，在會(huì)議上通報(bào)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及重大隱患的整改情況。2綜合業(yè)務(wù)管理2.2

6、根據(jù)考核結(jié)果，審計(jì)監(jiān)察部、安全監(jiān)察部按各單位不同分別填寫安全生產(chǎn)月度考核表，并按照安全職責(zé)不同逐月填報(bào)安全獎(jiǎng)罰明細(xì)表。2.3行政人事部根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)基本考核項(xiàng)目評(píng)分表得分情況和煤礦的產(chǎn)量指標(biāo)，確定煤礦的安全月獎(jiǎng)，結(jié)合本程序填報(bào)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲月度考核匯總表，經(jīng)安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、總工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部?jī)冬F(xiàn)。2.4在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度例會(huì)上，安全監(jiān)察部部長(zhǎng)通報(bào)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及安全生產(chǎn)督查情況。2.5安全監(jiān)察部根據(jù)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況及國(guó)家、地方政府的安全信息主辦安全簡(jiǎn)報(bào)，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行安全宣傳和安全教育，發(fā)揮輿論監(jiān)督職能。3事故處理3.1除死亡事故外，其它事故由總工程師、安全監(jiān)

7、察部部長(zhǎng)組織調(diào)查、處理，制定防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。3.2死亡事故由總工程師、安全監(jiān)察部協(xié)同責(zé)任部門及政府有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、處理。3.3安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、整理事故檔案。3.4除政府部門的事故罰款外，其它事故罰款由安全監(jiān)察部依據(jù)公司安全事故獎(jiǎng)懲規(guī)定填寫相關(guān)記錄，經(jīng)總工程師審核、總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。3.5根據(jù)煤礦事故情況及產(chǎn)量，年終安全監(jiān)察部提出煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金兌現(xiàn)方案，由安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、總工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。3.6每年年終，將安全生產(chǎn)情況，作為對(duì)部門負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考評(píng)的重要依據(jù)。安全生產(chǎn)考評(píng)意見由安全監(jiān)察部部長(zhǎng)以報(bào)告形式提出，經(jīng)總工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加的經(jīng)理、部長(zhǎng)班子會(huì)議討論通過后實(shí)施。4日常事務(wù)管理4.1安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用管理及員工的勞動(dòng)紀(jì)律和考勤管理工作。4.2安全監(jiān)察部安全業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)搜集有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和政府部門最新發(fā)布的安全信息，并整理報(bào)安全監(jiān)察部副部長(zhǎng)。4.3安全監(jiān)察部部長(zhǎng)每季度組織召集有關(guān)部門分析研究安全生產(chǎn)形勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)，并適時(shí)調(diào)整公司的各項(xiàng)安全管理制度。5安全監(jiān)察部與其他部門的協(xié)調(diào)配合5.1接受安全監(jiān)督、檢查與考核的單位，可以及時(shí)向安全監(jiān)察部反饋信息，或直接向安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、總工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理反饋信息，提供或?qū)で筮M(jìn)一步改善安全工作的建議或辦法。5.2接