2022年安全風(fēng)險分級控制管理實施細(xì)則

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年安全風(fēng)險分級控制管理實施細(xì)則第一章總則第一條為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護(hù)電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見和省公司安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定及市公司安全風(fēng)險分級控制管理實施細(xì)則(試行)，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本實施細(xì)則。第二條各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險預(yù)警和控制體系，明確各級機(jī)構(gòu)與各級人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴(yán)重程度，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。第三

2、條各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作。第二章控制對象第四條電網(wǎng)安全風(fēng)險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運(yùn)行方式下。(一)自然災(zāi)害，是指地震、臺風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。(二)外力破壞，是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工(作業(yè))、異物短路、

3、煙火短路、車輛撞桿等。(三)特殊運(yùn)行方式，是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運(yùn)，受電網(wǎng)結(jié)線的限制，致使_千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線(單電源)、單變、單母線運(yùn)行的情況。第五條人身安全風(fēng)險是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。(一)高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。1、I類高危作業(yè)(1)變電專業(yè)在220kV變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)、220kV主變壓器吊裝。(2)輸電專業(yè)在220kV帶電線路附近進(jìn)行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)220kV線

4、路鐵塔、220kV線路大跨越施工放線。2、II類高危作業(yè)(1)變電專業(yè)在110kV變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)。(2)輸電專業(yè)在110kV帶電線路附近進(jìn)行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立(拆除)110kV線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運(yùn)河110kV及以上線路施工放線。(三)工作疏忽是指無主觀違章動機(jī)，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。(四)主觀違章是指存在僥幸心理，故意進(jìn)行違章作業(yè)。第三章控制原則第六條企業(yè)行政主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險控制工作

5、的組織與協(xié)調(diào)，分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人。第七條生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心，按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險控制的管理部門，負(fù)責(zé)落實安全風(fēng)險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)檢查督促安全風(fēng)險控制措施的落實。第八條工區(qū)(項目部)、班組及個人，是安全風(fēng)險控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險控制措施的做細(xì)做實。第四章控制分級第九條公司負(fù)責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kV變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。(一)調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的調(diào)度管理部門，負(fù)責(zé)做好電網(wǎng)運(yùn)行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)控與調(diào)

6、度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作，防止誤整定、誤調(diào)度。(二)生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的設(shè)備管理部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運(yùn)行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實工作。(三)安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實到位。(四)變電運(yùn)行工區(qū)負(fù)責(zé)做好變電運(yùn)行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。(五)輸電工區(qū)負(fù)責(zé)做好重要線路的巡視防護(hù)工作，防止線路遭受外力破壞。(六)調(diào)度中心、變電運(yùn)行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kV變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。(七)基層班組控制班組作業(yè)過程

7、中的安全風(fēng)險，認(rèn)真執(zhí)行“兩票”、“三措”和作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡，防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。(八)個人控制作業(yè)安全風(fēng)險，遵章守紀(jì)，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。第十條公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。(一)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。(二)發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。(三)安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險控制措施的落實到位。(四)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的責(zé)任主

8、體，全面負(fù)責(zé)組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術(shù)措施與安全措施，加強(qiáng)施工作業(yè)過程控制，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。(五)輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。(七)基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險，認(rèn)真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡，防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。(八)個人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險，按照作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。第五章控制措施第一節(jié)電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施第十一條在編制年度運(yùn)行方式中，應(yīng)明確各_千伏變電站的_千伏備用通道，特殊運(yùn)行方式下應(yīng)保持不得少于2條，

9、且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。第十二條對中低壓側(cè)有電源接入的變電站，應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機(jī)裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應(yīng)安排足夠的低周低壓減負(fù)荷容量；變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置，條件允許時應(yīng)投入正常運(yùn)行。第十三條安排計劃停電時，應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式，則啟動預(yù)警程序。第十四條當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式時，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險的第一責(zé)任人，要親自組織各專

10、業(yè)部門認(rèn)真分析特殊運(yùn)行方式期間電網(wǎng)運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認(rèn)真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險，明確分工，落實責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險。(一)調(diào)度中心1、填寫電網(wǎng)特殊運(yùn)行方式預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)和運(yùn)行單位。2、做好特殊運(yùn)行方式下的電力電量平衡，督促運(yùn)行單位做好用電負(fù)荷轉(zhuǎn)移運(yùn)行方式調(diào)整方案，盡量轉(zhuǎn)移_千伏變電站內(nèi)的重要負(fù)荷和重要用戶。3、做好特殊運(yùn)行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。4、特殊運(yùn)行方式下，為保證系統(tǒng)運(yùn)行安全，相應(yīng)的線路、主變、母線全保護(hù)運(yùn)行，原則上不安排保護(hù)及二次回路停用校驗工作。

11、5、在特殊運(yùn)行方式申請單開工前應(yīng)核實相關(guān)要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運(yùn)行方式的倒閘操作前，應(yīng)向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運(yùn)行方式發(fā)生事故的嚴(yán)重后果。6、特殊運(yùn)行方式下需要加強(qiáng)巡視的設(shè)備，應(yīng)在檢修申請單中明確，同時通知相關(guān)單位。調(diào)度運(yùn)行人員要加強(qiáng)對特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況的監(jiān)視，確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。7、加強(qiáng)對特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案，并組織開展反事故演習(xí)，確保特殊運(yùn)行方式下盡快恢復(fù)供電。2022年安全風(fēng)險分級控制管理實施細(xì)則（二）為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全

12、風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實際，特制定本辦法。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險分級管控”_機(jī)構(gòu)(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：陳金森常務(wù)副組長：段仕龍副組長：曾圖成員：梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1

13、、組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、副組長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。4、成員負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。1、年度辨識評估每年由組長親自_，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘

14、導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。2、月度辨識評估每月由各安全員牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。3、周辨識評估副組長負(fù)責(zé)人每周_加油站人員，對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險，由安全員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽

15、字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識評估加油員每班交接班前對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照安全管控現(xiàn)場點檢表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，站長，逐級上報。(二)專項辨識程序1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長_各安全員，工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全

16、風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新工藝、新設(shè)備_使用前，由安全員、技術(shù)員，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動_確定等。(三)風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由組長牽頭_，在“企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其

17、中：重大風(fēng)險。是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險。是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險。是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險。是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估(1)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員_，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)

18、行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。(2)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要_編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控1、由組長親自_實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2、由組長牽頭_召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，