輸氣處hse程序文件04質(zhì)安變更管理程序

1、1 目的為了控制和減少管道運(yùn)營中的各類變更造成的對資產(chǎn)完整性的影響，保證有效控制風(fēng)險(xiǎn)，制定本程序。2 適用范圍本程序規(guī)定了輸氣管理處變更的管理內(nèi)容及要求。本程序適用于輸氣處機(jī)關(guān)各科（部）室、各二級(jí)在健康、安全及環(huán)保管理方面的變更管理，規(guī)定了變更的范圍、分類、識(shí)別、申請、實(shí)施、驗(yàn)收及文件管理等的內(nèi)容和要求。對相關(guān)程序和作業(yè)規(guī)程有變更規(guī)定要求的，按照相關(guān)文件變更管理的規(guī)定執(zhí)行。對具體無規(guī)定的變更，按此程序執(zhí)行。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)?？剖亲兏芾淼臍w口管理部門，負(fù)責(zé)HSE體系文件、應(yīng)急程序的變更管理；負(fù)責(zé)安全裝置及安全聯(lián)鎖的變更管理，負(fù)責(zé)等相關(guān)規(guī)定變更的管理；負(fù)責(zé)天然氣管道輸氣介質(zhì)參數(shù)變更的管

2、理。3.2 管道管理科負(fù)責(zé)天然氣輸氣設(shè)備、變更的管理；操作規(guī)程變更的管理；常規(guī)及專項(xiàng)工作實(shí)施方案的變更管理；已有設(shè)施的改建、擴(kuò)建、廢止。3.3 生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)工藝流程的改變、新增、停用；負(fù)責(zé)輸氣管道操作條件的變更管理，包括與原始工藝或設(shè)計(jì)不同的壓力、溫度、流速或其他工藝條件的變更管理；負(fù)責(zé)輸氣站場安全設(shè)定值的變更管理。3.53.63.73.8人事（組織）科負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)及關(guān)鍵崗位的變更管理。企管科負(fù)責(zé)等相關(guān)規(guī)定變更的管理。規(guī)劃計(jì)劃科負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更的管理。地面建設(shè)項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)地面建設(shè)項(xiàng)目工程變更的管理，包括其所轄項(xiàng)目工程設(shè)備圖紙變更、工程圖紙（，PFD）變更。版：D第 1 頁共 10 頁

3、3.9 計(jì)量監(jiān)督管理站負(fù)責(zé)計(jì)量儀表的變更管理。3.10 信息站負(fù)責(zé)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及邏輯的變更管理。3.11 輸氣處機(jī)關(guān)各科（部）室、各二級(jí)負(fù)責(zé)本管理文件、程序文件、管理方案等文件的變更管理。4 變更管理內(nèi)容及要求變更管理的范圍工程及工藝變更管理工程及工藝變更管理包括但不限于：設(shè)施的改建、擴(kuò)建、廢止；設(shè)備、的變更；工藝流程的改變、新增、停用；操作條件的明顯改變，包括與原始工藝或設(shè)計(jì)不同的壓力、溫度、流速或其他工藝條件的變化；輸送介質(zhì)的變更；操作程序、工作程序的變更；安全設(shè)定值的變更；安全裝置及安全聯(lián)鎖的變更儀表控制系統(tǒng)及邏輯的變更。4.1.2及組織變更管理及組織變更管理包括但不限于：因組織機(jī)構(gòu)、

4、設(shè)施的變更、操作的改變及承包方變動(dòng)帶來的變更；配備的變化；輪班模式的變更；關(guān)鍵員工的調(diào)動(dòng)或調(diào)整；版：D第 2 頁共 10 頁4.1.3 文件變更文件變更包括但不限于：管理文件的變更；程序文件的變更；管理方案變更；工程圖紙（，PFD等）變更；設(shè)備圖紙變更；操作規(guī)程變更；常規(guī)及專項(xiàng)工作實(shí)施方案變更；應(yīng)急程序變更；，等相關(guān)規(guī)定變更。4.2 變更的分類與管理4.2.1 變更管理按其影響性分兩類：變更管理、一般變更管理。4.2.1.1變更是指對公司資產(chǎn)完整性有影響的變更。包括但不限于：體系文件的變更，包含重要的程序文件和作業(yè)規(guī)程的變更；組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；工藝技術(shù)改造；重要設(shè)備設(shè)施的改建、擴(kuò)建、轉(zhuǎn)讓、停用；的

5、變更；操作及運(yùn)行條件變更。4.2.1.2 一般變更，包括但不限于：體系文件的局部修改，且內(nèi)容沒有變化；各站場維（檢）修作業(yè)計(jì)劃書的變更；與健康、安全及環(huán)保管理有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、的較小的變化；版：D第 3 頁共 10 頁設(shè)備、設(shè)施所進(jìn)行的局部或小的維修改造；一般性的工藝方案、程序文件和作業(yè)規(guī)程的變更；4.2.1.3 工藝設(shè)備的同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，其同類替換范例見附錄2。4.2.2 變更管理按其時(shí)間性分為臨時(shí)變更、4.3 變更的識(shí)別變更及緊急變更。4.3.1 各應(yīng)對本管轄范圍內(nèi)發(fā)生的變更及時(shí)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于：公司內(nèi)外部運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化。如：、市場要素、周圍環(huán)境等發(fā)生變化；健康安全

6、環(huán)保管理活動(dòng)實(shí)施條件發(fā)生變化；操作運(yùn)行條件發(fā)生變化；組織結(jié)構(gòu)、發(fā)生變化影響到資產(chǎn)完整性管理。完整性管理體系文件發(fā)生變化；設(shè)備、設(shè)施等資產(chǎn)發(fā)生變化；設(shè)計(jì)條件發(fā)生變化。4.3.2 在識(shí)別變更時(shí)要考慮到變更可能引起的健康、安全及環(huán)境的改變，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，風(fēng)險(xiǎn)評估的程度應(yīng)和變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)水平一致。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果需對變更制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施的，應(yīng)報(bào)主管部門。4.3.3 緊急變更實(shí)施前應(yīng)盡快對其進(jìn)行技術(shù)審核，變更完成后，再針對已經(jīng)完成的緊急變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。變更申請除緊急變更外的所有變更均應(yīng)提出申請。4.4.2 機(jī)關(guān)各科（部）室和二級(jí)根據(jù)實(shí)際情況，對需進(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請，并填寫相應(yīng)的變

7、更申請，其包含的內(nèi)容主要有：變更的原因；版：D第 4 頁共 10 頁變更的內(nèi)容與范圍；變更及實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)變化的初步識(shí)別及評價(jià)，及由此制訂的風(fēng)險(xiǎn)削減措施和應(yīng)急計(jì)劃；變更可能導(dǎo)致的管理手冊、程序文件和作業(yè)規(guī)程、具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的變化情況及相應(yīng)的解決措施。針對變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)；變更時(shí)間要求；變更信息向相關(guān)各方的傳遞（告知）。4.5 變更的4.5.2變更提出部門向相應(yīng)主管部門提交變更申請，由主管部門對變更的必要性和可行性以及可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、審核，確定是否批準(zhǔn)變更申請。4.5.3變更的由主管科（部）室組織相關(guān)部門對變更風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)和分析，制定相應(yīng)的控制措施，經(jīng)管理者代表

8、審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.4 一般變更的一般變更由各、部門審核，經(jīng)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6 變更實(shí)施4.6.1通過后，變更實(shí)施、主管部門負(fù)責(zé)將變更申請和相關(guān)附件等變更信息及時(shí)通知有關(guān)部門、，變更所涉及的和應(yīng)按變更要求組織實(shí)施。必要時(shí)各單位應(yīng)提出更新文件和資料的申請，以保證所有文件資料的性和有效性。4.6.2 變更實(shí)施各、部門嚴(yán)格按照變更確定的內(nèi)容、范圍和規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施，及時(shí)修改因變更而需要修改的文件和資料，并對變更過程實(shí)施。4.6.3 變更實(shí)施若涉及作業(yè)或有作業(yè)的，應(yīng)按照西南油氣田相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定，辦理作業(yè)證方能作業(yè)。版：D第 5 頁共 10 頁4.6.4 文件和資料的的評審、

9、修訂、發(fā)布執(zhí)行文件控制程序。4.6.5 生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理，執(zhí)行西南油氣田工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定。4.6.6 工程初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)之日起至通過竣工驗(yàn)收正式交付使用之日止，對已的初步設(shè)計(jì)文件、技術(shù)設(shè)計(jì)文件或施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改執(zhí)行西南油氣田地面建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定（試行）。4.6.7 因變更的實(shí)施而導(dǎo)致相關(guān)的工作程序、方法變更，應(yīng)對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和考核。4.6.8 針對工程及工藝變更，實(shí)施變更后的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用

10、、程序、變更內(nèi)容，變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。變更涉及的包括：變更所在區(qū)域的變更管理涉及的，如維修、操作等；，如設(shè)備管理、培訓(xùn)等；相關(guān)的直線組織管理承包商；外來；供應(yīng)商；相鄰裝置(其他相關(guān)的)或社區(qū)的；。4.6.9 變更實(shí)施的有關(guān)信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司內(nèi)外有關(guān)部門及，就變更引起的潛在后果、所需的風(fēng)險(xiǎn)管理措施和相關(guān)，以避免信息溝通不暢影響變更實(shí)施或?qū)е缕渌鹿拾l(fā)生。4.6.10 變更實(shí)施后的驗(yàn)收和評審。版：D第 6 頁共 10 頁4.6.10.14.6.10.24.6.10.34.6.10.4變更主管科（部）室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查所涉及的和變更的實(shí)施情況。變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由主管部門按照

11、相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。對所有發(fā)生的變更應(yīng)確保滿足HSE管理要求，并滿足相關(guān)的要求。對變更驗(yàn)收不合格的由變更實(shí)施進(jìn)行糾正，完成后重新組織驗(yàn)收。5 相關(guān)文件5.15.25.3文件控制程序（SQC/HSEQG022012）2009148號(hào)西南油氣田工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定西南地面建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定（試行）西南司計(jì)2010西南油氣田125 號(hào)66.16.26.36.46.5變更申請（由設(shè)置，處及基層使用、保存，保存 2年）工藝設(shè)備變更管理臺(tái)賬管道變更臺(tái)賬文件變更臺(tái)賬員工調(diào)動(dòng)及工種（崗位）變動(dòng)表編寫部門：質(zhì)量安全環(huán)?？凭帉懭耍簩徍巳耍喝耍喊妫篋第 7 頁共 10 頁附件1：輸氣管理處變更管理流程版：

12、D第 8 頁共 10 頁附件2：輸氣管理處同類替換范例輸氣管理處同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同等壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2 等同尺寸：44, 66, 1010等同種添料：箔襯箔襯，石墨石墨，石棉繩石棉繩不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2 等不同尺寸：46, 68, 1012,等不同添料：石墨非石墨，繩襯，襯繩等管道與法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不

13、銹鋼等同壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2 等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2 等管道與法蘭同尺寸：44,66,1010,等同類法蘭密封面：凸面凸面，對接對接等同厚度等級(jí)：管線厚度相同臨時(shí)管線只是用在停用的設(shè)備上做用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下不同尺寸：46,68,1012,等不同法蘭密封面：凸面對接，對接凸面等不同厚度等級(jí)：管線厚度不相同臨時(shí)管線用于維持運(yùn)行的、有工藝物料的管段，如有物料流的臨時(shí)短管等儀表/電氣同量程：0-500-50,200-250200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10X10,X50X50,等同樣：m3/hm3/h, L/minL/min 等同樣的額定值：因進(jìn)料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調(diào)整的上下限，但不超過最高和最低限值不同量程：0-500-100,250-300250-500,等不同放大倍數(shù)：X10X20,X15X2,等不同：m3/hL/min,L/m3/h等不同額定值：改動(dòng)壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值版：D第 9 頁共 10 頁其他除應(yīng)急系統(tǒng)與控制室以外的，其他號(hào)碼的改變更新工藝區(qū)標(biāo)志牌非工藝設(shè)備的移位將原來設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè)備旁通可能影響工藝操作的，對計(jì)