食品防護(hù)計(jì)劃自主檢查表

1、食品防護(hù)計(jì)劃檢查表1廠區(qū)設(shè)計(jì)和環(huán)境衛(wèi)生核查項(xiàng)目客觀描述廠區(qū)周圍環(huán)境有礙食品安全衛(wèi)生的因素：如化工廠、水泥廠、醫(yī)院、養(yǎng)殖場、污水池塘或污染河流、相鄰的居民生活區(qū)、餐廳廚房等廠區(qū)周圍沒有生物、化學(xué)、物理性污染。衛(wèi) 生清潔，空氣環(huán)境良好 。;區(qū)布局：;區(qū)平面圖的核實(shí)，生產(chǎn)區(qū)與生活 區(qū)的隔離，廠區(qū)內(nèi)兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品 衛(wèi)生的其他產(chǎn)品情況廠區(qū)實(shí)際與廠區(qū)平面圖一致 ，生產(chǎn)區(qū)與生活 區(qū)隔離，廠區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)情況，廠區(qū)設(shè)后完善的排水設(shè)施，且排水暢通。廠區(qū)衛(wèi)生： 路面、地面、廠區(qū)衛(wèi)生間、鼠、蟲 滋生地及防鼠、防蟲設(shè)施和布點(diǎn)，生產(chǎn)中的廢 水（污水）廢料的排放或處理，原料、輔料、 化學(xué)物品、包裝物料儲存

2、的輔助設(shè)施，廢物、 垃圾暫存設(shè)施，無害化處理廠區(qū)主要道路為水泥硬化路面，空地進(jìn)行綠 化廠區(qū)內(nèi)有有效的防鼠及防蟲設(shè)施；生產(chǎn)及 生活污水單獨(dú)排放， 排水口為水封式，并設(shè) 有防鼠網(wǎng)；各種原輔料、化學(xué)藥品均有專門 倉庫存放，滿足生產(chǎn)需要；所有垃圾廢棄物 存入垃圾箱，定時(shí)清理出廠。2車間更衣室、衛(wèi)生間及人員洗手、鞋靴消毒核查項(xiàng)目客觀描述更衣室、衛(wèi)生間和淋浴室：更衣室的設(shè)置，與更衣室相連的衛(wèi)生間和淋浴室的設(shè)置，清潔衛(wèi) 生的保持，設(shè)施和布局對車間造成潛在污染的 風(fēng)險(xiǎn)，淋浴器能否止常使用根據(jù)工序的衛(wèi)生要求設(shè)有更衣室，更衣架為不銹鋼制作，臭氧殺菌。更衣室和車間相連接，對車間無潛在的污染，更衣室清潔衛(wèi)生，符合 要

3、求。更衣室：私人物品與工作服的分開存放私人物品放置在個人衣櫥內(nèi)，工作服放在更衣 架上。衛(wèi)生間：門、窗朝向，洗手、消毒、干手設(shè)施， 排氣通風(fēng)設(shè)施，防蠅蟲設(shè)施，有無遺留大小便衛(wèi)生間單獨(dú)設(shè)立，不與車間相連，有配套的洗 手、消毒、干手設(shè)施，內(nèi)無朝向車間的門窗， 通風(fēng)排氣良好，衛(wèi)生狀況良好。生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生： 更衣、穿戴、洗手、消毒、 干手、鞋靴消毒生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生保持良好，嚴(yán)格按照程序進(jìn) 行洗手消毒，并由衛(wèi)檢人員進(jìn)行監(jiān)督記錄。工作服、帽：清洗、消毒、發(fā)放、更換。/、向衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域或工種、崗位人員的 區(qū)分：穿戴的不同顏色或標(biāo)志工作服、帽為公司統(tǒng)一發(fā)放，集中清洗、消毒。洗手設(shè)施：位置、數(shù)量，清潔消毒

4、和干手設(shè)備 或用品，洗手水龍頭的非手動開關(guān)洗手設(shè)施均設(shè)于車間入口處， 共有2套，共16 個水龍頭全部為腳踏式，并配有洗手液、消毒 液和干手器。鞋靴消毒設(shè)施：結(jié)構(gòu)、功能車間入口處設(shè)置該設(shè)施， 為水槽式，有效使用。消毒劑：配置、使用、保管設(shè)有專門的化學(xué)品存放庫， 專人保管。車間及 門口衛(wèi)生人員各自配置消毒液， 車間衛(wèi)生員統(tǒng) 一進(jìn)行濃度監(jiān)控，有領(lǐng)用、配制記錄。3生產(chǎn)車間核查項(xiàng)目客觀描述車間布局：面積與生產(chǎn)能力匹配，防止人流、 物流、水流、氣流交叉的設(shè)計(jì)與設(shè)施，排水和 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與設(shè)施，車間進(jìn)出口及與外界 相連的排水、通風(fēng)處的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施車間面積滿足生產(chǎn)需要， 車間內(nèi)設(shè)有專門的人 流、物流

5、通道或用時(shí)間對人流、物流進(jìn)行分隔， 通風(fēng)良好，車間與外界相連處設(shè)有擋鼠板、滅蠅燈，各排水口設(shè)有防鼠網(wǎng)。 但是，濕加工車 間與干燥區(qū)直接相同，成品庫與包裝車間直 通，存在交叉污染，不符合出口食品生廣企業(yè) 安全衛(wèi)生要求第十條A款要求。地面：材料、污漬、雜物、積水、破損、坡度地面：水泥地面，光滑，平坦、無積水、無破 損，清潔衛(wèi)生，無污漬、雜物。墻面：材料、污漬、積塵、破損、墻角、地角、 頂角車間墻壁為瓷磚，結(jié)構(gòu)光滑、易清洗、清?吉干 凈，三個角有弧度。無破損、無污漬。門窗：材料、結(jié)構(gòu)、內(nèi)窗臺斜度門窗材料為鋁合金材料， 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固嚴(yán)密，符合 要求。內(nèi)窗臺內(nèi)斜45度。天花板：材料、殘?jiān)⑽蹪n、冷凝水、霉變

6、、 破損、封閉大花板為PVC材料，封閉性良好。大花板無 破損，無冷凝水，清?吉干凈。車間通道：材料、污漬、雜物、積水、破損， 防止人流、物流交叉的措施各車間通道清潔無雜物，人流（門）物流（窗 口）分置，未發(fā)現(xiàn)交叉污染現(xiàn)象， 衛(wèi)生保持良 好。生產(chǎn)線上方管道及設(shè)備設(shè)施：清潔衛(wèi)生狀況、銹蝕、滲漏、滴漏生產(chǎn)線正上方無管道經(jīng)過。地面管道清潔衛(wèi) 生，無銹蝕。無滲漏、滴漏等現(xiàn)象。冷凝水：天花板、生產(chǎn)線上方、墻、冷熱交換區(qū):未發(fā)現(xiàn)有冷凝水排水：通暢性、水流方向、排水溝清潔狀況車間排水通暢，無污染。通風(fēng)：通暢性、不良?xì)馕?、蒸汽滯留、防塵裝置通風(fēng)良好，無異味。照明：設(shè)施、照度、防爆裝置、死角、被加工 物的本色使用

7、防爆燈罩，照度符合要求。溫度：溫度控制設(shè)施、環(huán)境溫度、產(chǎn)品溫度、 溫度測量顯示裝置、溫度自動記錄裝置挑選和包裝間有溫濕度表，有溫度記錄。電、氣供給：供給設(shè)施、供給能力、運(yùn)行狀態(tài)、 維修保養(yǎng)供電、供氣為合同式，企業(yè)有電工及維修工對 電力設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面：材料、清潔衛(wèi)生、縫隙、背面與食品直接接觸的所有設(shè)備及工器具為不銹 鋼材料制作，結(jié)構(gòu)合理，衛(wèi)生狀況良好。生產(chǎn)設(shè)備：布局合理性、清潔程度、運(yùn)行狀態(tài)、 維修保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備清潔，有專門的維護(hù)保養(yǎng)程序， 有生 產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄工器具和容器清洗消毒場所：清洗方法、消毒劑使用、水溫、整潔程度、上、下水的位置、工器具清洗后存放的情

8、況清洗方法：清水清洗，次氯酸鈉或酒精消毒， 上下水為之合理，符合要求。清洗消毒前后的 工器具區(qū)分良好并有標(biāo)識。班前班后衛(wèi)生清潔工作：清潔程序、執(zhí)行狀況、 專人檢查、檢查記錄按SSOP程序進(jìn)行衛(wèi)生清潔，清潔程序?yàn)樗?洗一清水一消毒液一清水，有檢查記錄和日常 操作規(guī)程記錄來確認(rèn)清潔工作的質(zhì)量。容器：盛放食品容器的放置，可食與不可食容 器的標(biāo)識與區(qū)分，廢棄物容器的防水、防腐蝕、 防滲漏及其清洗消毒盛放不合格品及落地品的容器為不銹鋼桶，用標(biāo)識和顏色加以區(qū)分操作臺及加工設(shè)備中的廢水排放：對加工產(chǎn)品造成污染的風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)中廢水直接排入下水道。原料、輔料、半成品、成品以及生、熟品的存 放：存放區(qū)域的分開、受污染

9、的風(fēng)險(xiǎn)所有原輔料及半成品、成品均單獨(dú)存放并標(biāo)識。但是產(chǎn)品標(biāo)識沒有標(biāo)記產(chǎn)品批次， 不符合 出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求第三條 第 四款要求生產(chǎn)人員：健康檢查、個人清潔、穿戴、洗手、 消毒、化妝、手套管理、生產(chǎn)操作、傷病、工 作服帽鞋的定期消毒、培訓(xùn)、考核衛(wèi)生員按要求對進(jìn)入車間人員進(jìn)行個人清潔、 穿戴、洗手、消毒、化妝等方面的衛(wèi)生檢查。患病人員不得進(jìn)入生產(chǎn)車間，手有傷的人員不 得從事直接接觸食品的工作。 工作服帽鞋每日 班后清洗消毒，生產(chǎn)人員有健康證，培訓(xùn)考核 基本符合要求。但是挑選車間挑選臺面和工人 手沒有做好消毒記錄。不符合出口食品生產(chǎn)企 業(yè)安全衛(wèi)生要求第七條第七款要求?，F(xiàn)場檢驗(yàn)點(diǎn)：設(shè)置的合理

10、性、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)操作、檢驗(yàn)記錄與現(xiàn)場的符合情況現(xiàn)場檢驗(yàn)人員數(shù)量16人，原料驗(yàn)收、消毒， 金屬探測工序有專門的檢驗(yàn)程序并現(xiàn)場有檢 查記錄，記錄內(nèi)容與實(shí)*致。設(shè)置合理?，F(xiàn)場質(zhì)量管理與檢驗(yàn)人員：配置的合理性、資質(zhì)、應(yīng)知應(yīng)會質(zhì)管人員10名。以上人員都參加過相關(guān)知識 培訓(xùn)，可以滿足自檢自控要求。符合要求。質(zhì)量管理與檢驗(yàn)人員的現(xiàn)場工作質(zhì)量：取樣和檢驗(yàn)操作的效果能按照有美要求進(jìn)行原料、半成品和成品的取 樣和檢測。有規(guī)范記錄。影響食品安全衛(wèi)生的關(guān)鍵工序：設(shè)置、監(jiān)控、糾偏、記錄、操作人員原料驗(yàn)收，消毒，金屬探測工序管理正常有序， 人員在崗，操作熟練，各項(xiàng)記錄齊全。熱殺菌產(chǎn)品：殺菌設(shè)備熱分布和熱穿透測試、 熱殺

11、菌工2規(guī)程驗(yàn)證、溫度顯示及自動記錄裝 置、壓力表、計(jì)量檢定和校準(zhǔn)（適用于含熱殺 菌產(chǎn)品的評審）蒸汽殺菌，工藝規(guī)程驗(yàn)證記錄齊全，壓力表、溫 度表經(jīng)過計(jì)量單位檢定和校準(zhǔn)，證書齊全.CCP:設(shè)置、醒目標(biāo)識、標(biāo)識內(nèi)容的清楚完整 程度（適用于需驗(yàn)證 HACCP體系的評審）不適用危害分析和控制措施：合理性和充分性（適用 于需驗(yàn)證HACCP體系的評審）不適用HACCP計(jì)劃：合理性和充分性（適用于需驗(yàn) 證HACCP體系的評審）不適用HACCP計(jì)劃的實(shí)施：有效性（適用于需驗(yàn)證HACCP體系的評審）不適用HACCP計(jì)劃實(shí)施的記錄：監(jiān)控、糾偏及驗(yàn)證 記錄的完整性和準(zhǔn)確性（適用于需驗(yàn)證 HACCP體系的評審）不適用落

12、地產(chǎn)品、不合格品：收集、處理、標(biāo)識、隔離、存放、有存放區(qū)域，有明顯標(biāo)識。必須按照傳統(tǒng)工藝或宗教習(xí)俗生產(chǎn)加工的產(chǎn) 品：保證食品安全衛(wèi)生的措施不適用4 包裝核查項(xiàng)目客觀描述內(nèi)、外包裝物料： 隔離存放、清潔衛(wèi)生、材料 的安全性、防塵防鼠防霉措施、驗(yàn)收記錄、衛(wèi) 生許可證或出廠合格證、使用前的消毒處理內(nèi)、外包裝有專門的物料庫。 包裝物料放于專 用的托盤上，存放環(huán)境清潔衛(wèi)生， 有防鼠、防 霉措施。內(nèi)外包裝物料有驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容齊全并有相關(guān)的合格證件。 內(nèi)包裝用前經(jīng)臭氧 殺菌。內(nèi)、外包裝車間：隔離、溫濕度、干燥通風(fēng)、受污染風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)、外包裝有專門的物料庫。 包裝物料庫干燥 通風(fēng)，與生產(chǎn)區(qū)域、原料處理區(qū)域隔離，

13、 無污 染風(fēng)險(xiǎn)，符合要求。標(biāo)識、標(biāo)碼：當(dāng)日打印、專廠專號專用符合要求，做到專廠專號專用。金屬探測器：運(yùn)行狀態(tài)、靈敏度、記錄運(yùn)行狀態(tài)良好5儲存庫與運(yùn)輸工具核查要點(diǎn)客觀描述原輔料、半成品、成品儲存：生熟品的分別存放、污染和串昧的控制、衛(wèi)生清潔、通風(fēng)、堆 垛、標(biāo)識、過期變質(zhì)產(chǎn)品的處理、溫度濕度顯 示裝置及其計(jì)量標(biāo)識（產(chǎn)品有溫度、濕度特定 要求）、物品與墻壁和地面的距離、有礙衛(wèi)生物 品的控制、防霉防鼠設(shè)施成品放置在墊板上，離墻離地離頂距離符合要求，衛(wèi)生清潔符合要求， 無過期變質(zhì)產(chǎn)品。 成品庫防鼠設(shè)施；擋鼠板，粘鼠板齊備。預(yù)冷庫、速凍庫、冷藏庫等倉庫：溫度、濕度要求、溫、濕度顯示裝置、自動溫度記錄裝置

14、及其運(yùn)行校準(zhǔn)記錄、制冷設(shè)施的清潔、消毒、 除霜方法、防霉防鼠設(shè)施各類庫衛(wèi)生清潔，通風(fēng)良好，產(chǎn)品均有標(biāo)識， 成品庫和半成品庫內(nèi)產(chǎn)品均放置在托盤上， 溫濕度符合要求，產(chǎn)品和墻壁留有一定的距 離，庫門處設(shè)有擋鼠板。產(chǎn)品運(yùn)輸工具：清潔衛(wèi)生狀況、清洗消毒的控 制、冷藏或保溫設(shè)施及性能（后溫度要求的運(yùn) 輸工具）、密閉情況不同區(qū)域運(yùn)輸工具專用，運(yùn)輸工具衛(wèi)生狀況 良好。6原、輔料控制核查項(xiàng)目客觀描述原料基地或供應(yīng)商： 名錄、驗(yàn)收記錄、備案情 況（必要時(shí)）原料來自備合格供應(yīng)商，有原料驗(yàn)收記錄。原料、輔料：衛(wèi)生合格證明、檢驗(yàn)檢疫合格證、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)廠驗(yàn)收及記錄、抽樣檢驗(yàn)報(bào)告或 記錄、保質(zhì)期控制、農(nóng)獸藥殘留或其他

15、有害物 質(zhì)的控制有原料、輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施進(jìn)廠驗(yàn)收記錄、 有合格檢驗(yàn)報(bào)告、對安全衛(wèi)生項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 施抽樣監(jiān)控。食品添加劑：名錄、衛(wèi)生合格證明、國內(nèi)外有 關(guān)規(guī)定的符合性不適用主要原料為成品或半成品的控制：原料來源的控制不適用進(jìn)口原料的控制： 輸出國主管機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生證書 和原產(chǎn)地證書、CIQ進(jìn)境檢驗(yàn)檢疫證書、屬CNCA 進(jìn)口注冊范圍內(nèi)的進(jìn)口原料來自經(jīng) CNCA注冊的國外生產(chǎn)企業(yè)不適用養(yǎng)蜂基地：CIQ基地備案、蜂農(nóng)檔案、培訓(xùn)、 管理和技術(shù)人員、養(yǎng)蜂日志、巡回指導(dǎo)和監(jiān)督、 蜂農(nóng)放蜂路線、違規(guī)處理、標(biāo)識及可追溯性、 相關(guān)記錄（適用于對蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的評審）不適用蜂藥：蜂藥管理制度、采收期間蜂病防治與用

16、藥記錄或未使用藥物承諾書、購買和發(fā)放核銷 臺帳（適用于對蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的評審）不適用7 水和冰核查項(xiàng)目客觀描述供水：供水網(wǎng)絡(luò)圖、出水口編號和管道區(qū)分標(biāo) 記、潛在交叉污染隱患、防虹吸或防回流裝置自備水，水井深度為 180米，有供水網(wǎng)絡(luò)圖， 出水口編號醒目，水源有防污染措施。水（冰）的控制： 來源、貯存設(shè)施、消毒方式 方法、檢測情況，安全衛(wèi)生保障措施、定期衛(wèi) 生檢測報(bào)告、余氯檢測記錄（必要時(shí)）有官方檢測報(bào)告，官方水質(zhì)檢測報(bào)告時(shí)間為：2017年11月14日，所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求。有針對出水口編號的水質(zhì)檢測計(jì)劃，工廠自檢每月一次，檢測項(xiàng)目為感官項(xiàng)目、細(xì)菌總數(shù)、 大腸菌群等.8有毒有害物品控制核查項(xiàng)目客

17、觀描述有毒有害物品：購買、領(lǐng)用、配制、污染控制、 使用記錄建立了購買、領(lǐng)用程序和記錄，曲專門受過培 訓(xùn)的人員配置，并能正常使用。有毒有害物品的存放： 存放方法、管理、標(biāo)識集中管理，專用化學(xué)品庫，有有毒有害物品一 覽表，有毒有害物品的使用 SSOP中有專門 規(guī)定。使用容器上有明確標(biāo)識有毒有害物名稱 及濃度及購進(jìn)時(shí)間。有毒有害物品的驗(yàn)收： 成分、來源、批準(zhǔn)證明廠區(qū)、車間、化驗(yàn)室的所有有毒有害物品有出 廠合格證，有國家生產(chǎn)許可標(biāo)志，全部從合格 供應(yīng)商處購買。有毒有害物品的使用：人員培訓(xùn)、現(xiàn)場操作、記錄、對食品和食品接觸面及食品包裝物料的 污染控制有人員培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場操作規(guī)范，有避免食品、 食品接觸面

18、受到污染的控制措施， 要求食品接 觸面消毒后用足夠的清水沖洗，符合要求。實(shí)驗(yàn)室有毒有害物品使用：購買、驗(yàn)收、領(lǐng)用、存放、配制、污染控制、使用記錄有購買、領(lǐng)用、驗(yàn)收記錄，專用加鎖藥品柜存放，規(guī)定實(shí)驗(yàn)藥品不得帶出實(shí)驗(yàn)室， 符合要求。9 實(shí)驗(yàn)室核查項(xiàng)目客觀描述實(shí)驗(yàn)室：與檢驗(yàn)?zāi)芰Φ倪m應(yīng)程度、規(guī)章制度、資質(zhì)證明（適用時(shí)）、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗(yàn)項(xiàng)目、 檢驗(yàn)設(shè)施、設(shè)備、儀器有實(shí)驗(yàn)室，現(xiàn)場有現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)， 有培養(yǎng)箱、 干燥箱、電子天平等設(shè)備，設(shè)有無菌室能進(jìn) 行微生物類、感官類、理化類等項(xiàng)目的檢測。實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員： 數(shù)量與檢驗(yàn)項(xiàng)目的適應(yīng)程度、 培訓(xùn)狀況、資質(zhì)和操作，參加比對或盲樣檢測 情況（適用時(shí)）2名化驗(yàn)員，均經(jīng)過培訓(xùn)，能夠滿足檢測的要 求。檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備的計(jì)量檢定：定期檢定校準(zhǔn)記錄、標(biāo)識定期檢定，記錄齊全，有校準(zhǔn)標(biāo)識。檢驗(yàn)操作：抽樣計(jì)劃、樣品交接、留樣、檢測 記錄、檢驗(yàn)合格單制定自檢自控計(jì)劃，有程序文件規(guī)定樣品交 接、留樣程序。對于合格產(chǎn)品出具檢驗(yàn)合格 單，不合格產(chǎn)品出具不合格通知單 。檢驗(yàn)結(jié)果：原料、半成品、成品及過程監(jiān)控所 涉及的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)場檢