2022年酒店火災(zāi)隱患整改制度

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年酒店火災(zāi)隱患整改制度一、有下列情況之一者，屬于安全隱患：1、違章使用明火作業(yè)；2、將安全出口上鎖、遮擋、或者占用、堆放物品安全通道影響疏散的；3、消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者挪作他用的；4、常閉式防火門處于開啟狀態(tài)影響使用的；5、消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；6、違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；7、其他可能造成安全隱患的；8、違反酒店其它安全管理規(guī)定的。二、下列安全隱患，由主管部門及所在部門負(fù)責(zé)當(dāng)場整改：1、違章使用明火作業(yè)或在非吸煙區(qū)域吸煙；2、私拉亂扯電線及擅自使用電熱器設(shè)備；3、擅自將安全出口上鎖、遮擋、或者占用、堆

2、放物品影響疏散通道；4、消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪做他用的；5、違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；6其他可能造成安全隱患的情況。三、對不同形式的檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容的要求，被檢查部門要隨同檢查人員共同參加檢查，對查出的問題要詳細(xì)做好記錄，對能立即解決的問題要做到邊檢查邊整改；四、安全檢查人員對查出的問題要認(rèn)真填寫安全檢查記錄，報酒店領(lǐng)導(dǎo)，并及時反饋到被查部門；五、對不能當(dāng)場整改的安全隱患，由酒店安全主管部門將安全隱患向酒店安全責(zé)任人做書面報告，并提出整改落實方案；六、酒店安全責(zé)任人應(yīng)審批整改方案，并落實整改資金，由酒店安全主管部門下發(fā)整改通知書；七、被檢查部門接到整改通知書后，要制定

3、整改計劃并上報酒店領(lǐng)導(dǎo)及安全主管部門，認(rèn)真落實整改，做到“三定、三不準(zhǔn)”(三定：定人、定措施、定期限；三不準(zhǔn)：個人能解決的不準(zhǔn)推給班組，班組能解決的不準(zhǔn)推給部門，部門能解決的不準(zhǔn)推給酒店。)；八、安全主管部門要督促檢查，未按期落實整改的要按照規(guī)定處罰；九、如確因客觀條件或其他原因的影響，不能按計劃整改的，應(yīng)及時報告安全主管部門，并采取臨時性安全措施，防止事故，確保安全；較大的安全隱患，部門解決確有困難的，應(yīng)逐級上報，協(xié)調(diào)解決；安全隱患整改完畢，由大廈安全主管部門組織檢查驗收；十、對公安、消防機關(guān)檢查或抽查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要指定專人落實整改。2022年酒店火災(zāi)隱患整改制度（二）第一章總則第一條為

4、建立健全內(nèi)部控制，規(guī)范和加強物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益和供應(yīng)保障能力，保證酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)健康正常運行，根據(jù)國家法律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本管理制度。第二條物資管理實行中茂實業(yè)集團(tuán)和貴都大酒店兩級管理。第三條物資管理職能實行事權(quán)權(quán)責(zé)、財權(quán)權(quán)責(zé)、采購權(quán)責(zé)和支付權(quán)責(zé)既相互協(xié)調(diào)、又相互制約的權(quán)責(zé)主體四分離。第四條物資管理的主要內(nèi)容有以下六個方面1、預(yù)算管理2、授權(quán)審批3、采購管理4、驗收管理5、付款結(jié)算管理6、物資領(lǐng)用管理7、盤存管理1_畢節(jié)鵬程國際大酒店第五條物資部是酒店物資管理的歸口部門，酒店所需物資采購的預(yù)算、存儲、領(lǐng)用和廢舊物資處理均有物資部負(fù)責(zé)。第二章預(yù)算管理第六條酒店對物資采購實行預(yù)算管理，各

5、部室對所需物品必須編制部門采購預(yù)算，物資部編制酒店的采購總預(yù)算。第七條預(yù)算的編制要以年度銷售預(yù)測為基準(zhǔn)，對所需原材料、物料配件和勞務(wù)的數(shù)量進(jìn)行具體數(shù)量計劃，以提高物資的利用率、杜絕浪費、控制庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益為原則。第八條各職能部室根據(jù)年度銷售計劃編制本部室的年度、月度采購預(yù)算(一式四份)，月度預(yù)算于每月_日前交物資部。第九條物資部負(fù)責(zé)匯總整理、各部室采購預(yù)算形成酒店采購總預(yù)算，制定出實際采購的年度預(yù)算和月度預(yù)算報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，報財務(wù)部備案。物資部根據(jù)有關(guān)規(guī)定安排采購。第十條對酒店維修改造、大型設(shè)備、器具的購置，由使用和分管部門編制項目預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究同意，由物資部實施。

6、2_畢節(jié)鵬程國際大酒店第十一條預(yù)算審批同意后，必須由倉庫或各使用部門按照不同的情況提前填寫采購申請單，經(jīng)部室有關(guān)授權(quán)經(jīng)理或主管審批簽字后報請物資部采購。第十二條凡酒店倉庫儲備的物資商品，倉庫根據(jù)使用部室預(yù)算，認(rèn)真核查庫存量及消耗量，由倉庫提出采購申請。第十三條倉庫儲備以外的物資商品，各部室在提出采購申請時，必須查詢倉庫是否有該項儲備，或代用品。第十四條廚房部所需物資除蔬菜、肉類等每日必須采購的食品外，其他物資商品按正常的程序辦理采購申請。第十五條廚房部日常消耗食品要填寫廚房部每日采購單，一式四聯(lián)報物資部。第三章授權(quán)審批第十六條物資管理實行授權(quán)審批制度，各相關(guān)責(zé)任人必須按規(guī)定的授權(quán)審批方式、權(quán)限

7、、程序、責(zé)任和相關(guān)內(nèi)部控制制度，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。第十七條物資管理中預(yù)算審批、供應(yīng)商確定、采購計劃、實施采購、合同的擬定審批、貨物驗收和質(zhì)檢、存儲、付款、盤存、廢舊物資處理必須履行授權(quán)程序。第十八條嚴(yán)禁的機構(gòu)和個人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，任何機構(gòu)和個人不得超越審批權(quán)限。3_畢節(jié)鵬程國際大酒店第十九條對于超越審批權(quán)限的采購業(yè)務(wù)物資部有權(quán)拒絕辦理，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。第四章采購管理第二十條采購管理工作，應(yīng)明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項規(guī)定，確保采購過程透明化及所購商品數(shù)量和質(zhì)量符合公司要求。第二十一條采購前應(yīng)對供應(yīng)商的商品質(zhì)量、性能、報價、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供參考。第二十二條應(yīng)

8、以合理的價格取得較高質(zhì)量做為價格質(zhì)量要求，供應(yīng)商在所需日期內(nèi)保證足量供應(yīng)。第二十三條物資部應(yīng)根據(jù)商品使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素選擇最有利的采購方式。第二十四條采購方式可分為合同訂購方式、訂單訂購方式、特約廠商采購、直接采購、緊急采購和代購代銷方式。第二十五條物資部應(yīng)根據(jù)使用部門提出的需要日期辦理采購，掌握適當(dāng)?shù)牟少彆r機，物資部應(yīng)召集有關(guān)部門按商品特性、采購地區(qū)及市場供需情況擬定商品采購處理期限，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。第二十六條原定采購業(yè)務(wù)處理期限變更，物資部應(yīng)應(yīng)4_畢節(jié)鵬程國際大酒店報告原因，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知各有關(guān)部門，以利于存量管理和適時提出采購

9、第二十七條物資部應(yīng)建立合格供應(yīng)商評價制度。供應(yīng)商評價工作由職能部室、財務(wù)部、物資部參與，設(shè)定評價指標(biāo)和評價方法，對評價結(jié)果做出不同處理。第二十八條供應(yīng)商評價內(nèi)容應(yīng)包括資質(zhì)、經(jīng)營情況、信用等級和所購商品質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件等內(nèi)容。第二十九條物資部接到采購申請單要認(rèn)真歸納整理，對需采購物資商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等項目要與申報部門授權(quán)人及時溝通確認(rèn)，在確認(rèn)無誤后，在合格供應(yīng)商中尋找三家以上的供貨商進(jìn)行洽談，綜合考察質(zhì)量、價格和售后服務(wù)等指標(biāo)擇優(yōu)選擇采購。對于未達(dá)要求的商品，物資部應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商。第三十條物資部應(yīng)及時掌握市場信息，根據(jù)不同商品價格變動情況定期或不定期的對市場進(jìn)行考察分析。與

10、供應(yīng)商進(jìn)行交流及時調(diào)整價格。第三十一條、對于臨時采購，物資部應(yīng)以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單并取得結(jié)算手段后，必須千方百計采取緊急購買措施，以保證供應(yīng)。第三十二條對于技術(shù)性較強，或有特殊要求的采購項5_畢節(jié)鵬程國際大酒店目，物資部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。第三十三條、物資部在人力不足的情況下，可以授權(quán)使用部室有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第三十四條代銷物資商品由物資部統(tǒng)一管理，各使用部門不得私自銷售或使用代銷商品，各部門可以向物資部推薦廠家，由物資部負(fù)責(zé)洽談和報價工作，并提出申請報告，報請

11、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資部與供應(yīng)商簽訂代銷合同，報送財務(wù)部登記備案。第三十五條使用部門有了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑的權(quán)利。物資部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待，并對所提出的問題解釋說明。第三十六條使用部門在工作中主動與物資部部溝通配合，對于掌握的供應(yīng)商情況及購物意項要主動通報物資部，由其選定供貨商。第三十七條確屬疑難采購的項目，采購部和使用部門及時聯(lián)系溝通，研究對策。無力解決的必須及時上報有關(guān)部門，不得拖延。第三十八條采購訂單由物資部部經(jīng)理落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)6_畢節(jié)鵬程國際大酒店量、價格、時限、供應(yīng)廠、商及其他要求進(jìn)行。第三十九條在進(jìn)貨過程中要認(rèn)真檢查

12、所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第四十條由于市場變化或其他原因而造成購買時的價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須重新辦理補缺申請，經(jīng)審批后方能購買。第五章驗收管理第四十一條無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)商送貨項目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進(jìn)行聯(lián)系，由倉庫依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗。經(jīng)驗收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交貨予所需部門。對不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。第四十二條廚房部每日市場定單所列采購項目的驗收，由廚房部授權(quán)人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯(lián)合驗收，驗收合格后直接交于廚房部。同時辦理相應(yīng)的入庫、

13、領(lǐng)用手續(xù)。第四十三條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。第四十四條驗收合格但未付款的采購項目由倉庫開7_畢節(jié)鵬程國際大酒店具收貨單，經(jīng)交貨人簽字后，將第二聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報交財務(wù)部，第三聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?。第四十五條倉庫在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式、等難以確認(rèn)的情況下，要主動請所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員要積極幫助解決。第四十六條在驗收中，倉庫或所需部門均有權(quán)進(jìn)出退貨要求。經(jīng)確認(rèn)，實屬不符合要求的項目，由采購部辦理退貨事宜。第四十七條代銷商品和其他采購項目一樣，必須遵守以上各項驗收、入庫、領(lǐng)用之規(guī)定。第四十八條購買、收貨和使用

14、三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的問題可向各自主管報告，由其協(xié)調(diào)解決。如仍存在分歧，應(yīng)由酒店管指定授權(quán)人進(jìn)行裁決。第六章付款結(jié)算管理第四十九條物資部要及時匯總采購合同和采購定單，按所約定付款時間和付款方式到財務(wù)部辦理相應(yīng)手續(xù)進(jìn)行付款。第五十條本市采購項目金額在_元以上的，應(yīng)由采購人員憑采購單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票付款。第五十一條本市采購項目金額在_元以下的由采購8_畢節(jié)鵬程國際大酒店人員填寫現(xiàn)金申請單，經(jīng)物資部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金付款。付款后經(jīng)辦人要及時將發(fā)貨票、收貨單證一并交計財部報帳。第五十二條對于事先付款的采購業(yè)務(wù)，采購人員要及時督促催貨，

15、待貨物驗收后將發(fā)貨票和收貨單證遞交財務(wù)第五十三條物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫零星開支單，經(jīng)物資部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后附發(fā)貨票、入庫單報銷現(xiàn)金，回補備用金。第五十四條供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項目必須由采購人員填寫費用申請單，附該項采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報物資部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字后，再依據(jù)有關(guān)規(guī)定選擇不同方式進(jìn)行付款。第五十五條代銷商品根據(jù)代銷合同，由財務(wù)部根據(jù)銷售單核定銷售數(shù)量，物資部辦理出入庫手續(xù)，遵照上述程序，實行定期結(jié)算。第七章物資領(lǐng)用管理第五十六條各職能部門要對領(lǐng)用和發(fā)出進(jìn)行規(guī)范和控制。物資使用部門負(fù)責(zé)本部門所需存貨領(lǐng)用，物資部負(fù)責(zé)存貨發(fā)出管理，財務(wù)部負(fù)責(zé)存貨

16、的相關(guān)會計處理。9_畢節(jié)鵬程國際大酒店第五十七條物資使用部門領(lǐng)用材料需填寫領(lǐng)料申請單并辦理相應(yīng)審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請單到倉庫領(lǐng)料。第五十八條領(lǐng)料申請單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量并經(jīng)部門經(jīng)理簽字。第五十九條倉庫管理員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核項目包括使用材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量及相關(guān)簽字信息，審核無誤后才能發(fā)料。第六十條領(lǐng)用材料時，倉庫保管員與領(lǐng)料人必須當(dāng)面點交清楚，并在領(lǐng)料單上簽字。第六十一條倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋材料發(fā)訖印章，并妥善保管所有發(fā)料憑證。第六十二條禁止領(lǐng)料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續(xù)后方可發(fā)出。第六十三條倉庫管理員必須在每月結(jié)賬前，將整理后的領(lǐng)料單及匯總表交財務(wù)部辦理入賬手續(xù)。第八章盤存管理10_畢節(jié)鵬程國際大酒店第六十四條、為保證物資信息的真實性、安全性和完整性，應(yīng)建立物資盤存制度，年中和年終應(yīng)進(jìn)行全面盤存。第六十五條物資盤存應(yīng)包括定期全面盤存和不定期抽查，抽查可根據(jù)管理需要，采取特定范圍檢查。第六十六條盤存工作，應(yīng)有盤存小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，盤存小組由總經(jīng)理或分管經(jīng)理、物資部、財務(wù)部相關(guān)人員組成。第六十七條每種商品的數(shù)量應(yīng)于確定后在進(jìn)行下一項，盤點后不得任意更改，盤點應(yīng)進(jìn)行實際清點，避免采用主觀目測的方式，盤點報表不得隨意修改，各盤點人員均受