露天煤礦行政管理規(guī)章制度匯編

1、鄂爾多斯市XXX煤炭有限責(zé)任公司露天煤礦行政治理制度匯編鄂爾多斯市XXX煤炭有限責(zé)任公司二一三年制度編制（修訂）立項(xiàng)審核表制度名稱行政治理制度編制部門綜合部負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)編制日期審核意見： TOC o 1-3 u 第一部分 總 則 PAGEREF _Toc350546244 h 1第一章 制度的制訂、審批程序 PAGEREF _Toc350546245 h 1第二章 制度的印發(fā)與歸檔 PAGEREF _Toc350546246 h 2第三章 附 則 PAGEREF _Toc350546247 h 2第二部分 煤礦行政部門制度及各崗位責(zé)任制 PAGEREF _Toc350546248 h 2一、

2、煤礦財(cái)務(wù)治理制度及各崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546249 h 21、會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的治理 PAGEREF _Toc350546250 h 22、流淌資產(chǎn)的治理 PAGEREF _Toc350546251 h 33、固定資產(chǎn)的治理 PAGEREF _Toc350546252 h 64、負(fù)債治理 PAGEREF _Toc350546253 h 75、收入、利潤和稅金的治理 PAGEREF _Toc350546254 h 7二、考勤制度 PAGEREF _Toc350546255 h 8三、車輛治理制度 PAGEREF _Toc350546256 h 10四、餐廳治理制度 PAG

3、EREF _Toc350546257 h 12五、職工宿舍治理制度 PAGEREF _Toc350546258 h 13六、職工浴室治理制度 PAGEREF _Toc350546259 h 15七、財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546260 h 15八、會計(jì)崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546261 h 17九、出納崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546262 h 17十、駕駛員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546263 h 18十一、材料采購員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546264 h 18十二、材料保管員崗位職責(zé) PAGEREF

4、_Toc350546265 h 19十三、技術(shù)員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546266 h 20十四、煤場治理人員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546267 h 20十五、維修部崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546268 h 21十六、銷售員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546269 h 22十七、磅房開票員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546270 h 23十八、炊事員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546271 h 24十九、勤雜工（夜勤）崗位職責(zé) PAGEREF _Toc350546272 h 24第一部分 總 則第一條 為規(guī)

5、范XXX露天煤礦各項(xiàng)制度的制訂、修訂、廢止、清理、審批歸檔等治理工作，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范不包含黨、工會、團(tuán)組織等相關(guān)制度的治理。第三條 本制度匯編如在執(zhí)行過程中出現(xiàn)與上級政策規(guī)定不相符或抵觸之處，應(yīng)以上級規(guī)定為準(zhǔn)。同時(shí)，要求在使用過程中注意保密，妥善保管，不許外借。第一章 制度的制訂、審批程序第四條 制度的編制原則：一、應(yīng)依據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，依照公司治理的客觀規(guī)律、實(shí)際情況和需要，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，在公司的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行編制。二、應(yīng)遵循“語言準(zhǔn)確、概念清晰、文字簡練”的原則，具備較強(qiáng)的操作性。三、制度內(nèi)容應(yīng)界定清晰

6、、準(zhǔn)確，做到無漏項(xiàng)、無重復(fù)、無沖突。制度設(shè)置應(yīng)合理、統(tǒng)一，制度之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。第五條 制度的制訂程序及審核：一、公司差不多制度原則上由綜合治理部制訂，職能制度和部門制度由業(yè)務(wù)主辦部門擬定。三、起草：由綜合部及各職能部門組織編制起草，依照公司會議決定或領(lǐng)導(dǎo)安排。四、會簽：起草完成后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送相關(guān)部門會簽。綜合部結(jié)合會簽意見進(jìn)行整理和修改。五、審核：由綜合部將經(jīng)修改后的制度草案呈交礦領(lǐng)導(dǎo)，礦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)會議研究后簽發(fā)審核表。第二章 制度的印發(fā)與歸檔第六條 經(jīng)批準(zhǔn)的制度，由綜合部統(tǒng)一編號，印發(fā)數(shù)量及編號由綜合治理部會同業(yè)務(wù)主辦部門確定，并以公司文件形式頒布。第七條 經(jīng)頒布實(shí)施的制度，由綜合

7、部交由檔案室存檔，檔案室存檔必須保證在5份以上。第三章 附 則第八條 本規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)解釋，解釋權(quán)歸XXX露天煤礦。第九條 本規(guī)范自公布之日起執(zhí)行。第二部分 煤礦行政部門制度及各崗位責(zé)任制一、煤礦財(cái)務(wù)治理制度及各崗位職責(zé)1、會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的治理1.1 煤礦設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在煤礦領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，具體負(fù)責(zé)全礦的財(cái)務(wù)治理工作和會計(jì)核算工作，包括：財(cái)會人員的治理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會計(jì)核算工作，指導(dǎo)庫管建帳、對帳；指導(dǎo)作業(yè)現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、制定成本治理制度與操縱制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為礦領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 1.2財(cái)務(wù)部

8、崗位設(shè)置為：財(cái)務(wù)部長、會計(jì)、出納員。 1.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。1.4財(cái)務(wù)會計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。原材料庫、儲煤場的核算和統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)治理。倉庫保管員、煤場統(tǒng)計(jì)員調(diào)換工作時(shí)，由財(cái)務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。1.5財(cái)務(wù)會計(jì)人員、倉庫保管員、煤場統(tǒng)計(jì)員實(shí)行定崗、定人、定責(zé)制度，按績效考核結(jié)。2、流淌資產(chǎn)的治理2.1流淌資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。2.2現(xiàn)金治理 2.2.1現(xiàn)金出納會計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金治理暫行規(guī)定和有關(guān)現(xiàn)金的治理規(guī)定。嚴(yán)格操縱費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對外付款等要實(shí)行礦長一支筆簽字批

9、準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。礦長外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等專門情況下經(jīng)礦長授權(quán)的人員也可簽批，然而礦長歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 2.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作和會計(jì)檔案治理工作。 收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法，報(bào)銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。 日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明緣故的，長款歸公，短款由負(fù)責(zé)人賠償。 2.2.3有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。歸來后的七天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部

10、門結(jié)算，做到一次一清，不同意跨月結(jié)算和幾個(gè)地點(diǎn)出差混合結(jié)算，如前帳未清則不予借款；跨月拖欠占用公款者，借款于當(dāng)月工資中扣除。 2.2.4煤礦可依照業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超額的過夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。2.2.5現(xiàn)金出納是煤礦的資金結(jié)算中心，各部門應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理帳務(wù)。2.3銀行存款治理 2.3.1會計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算方法的暫行規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。 2.3.2財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出操縱，銀行付款必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶

11、空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在可能最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當(dāng)造成煤礦損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門及時(shí)結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。 2.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，出現(xiàn)長期帳項(xiàng)時(shí)要查明緣故，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 2.4應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的治理 2.4.1煤礦要依照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶不設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)分類帳，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類帳。應(yīng)收

12、帳款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等)，不得單方入帳。 財(cái)務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。 2.4.2各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行一次核對，對發(fā)生的應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照 “誰經(jīng)辦誰回收”的原則，損失或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞帳損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。 2.4.3收回的帳款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門，如發(fā)覺貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。 2.4.4嚴(yán)格操縱內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好

13、各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。 2.4.5支付預(yù)付帳款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，依照合同需預(yù)付帳款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3、固定資產(chǎn)的治理 3.1財(cái)務(wù)部門要建立健全固定資產(chǎn)治理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期判定制度和折舊計(jì)提制度。公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并制度固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)安全設(shè)備科應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。 3.2固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 3.2.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記帳價(jià)格，關(guān)于外購需要安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)

14、試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為記帳價(jià)格。 3.2.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時(shí)，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財(cái)務(wù)部門留存一份。購置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。 3.2.3對差不多竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要依照預(yù)算書或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。關(guān)于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建帳)能夠采取重置價(jià)進(jìn)行入帳。3.3折舊方法。對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類治理，固定資產(chǎn)折舊采納平均年限分類計(jì)提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機(jī)械、設(shè)備、車輛折舊年限為10年，電

15、子設(shè)備和儀器儀表等為4年。 3.4全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部牽頭，生產(chǎn)部、治理部參與，具體盤點(diǎn)時(shí)刻由財(cái)務(wù)部依照年終決算的要求決定。4、負(fù)債治理4.1流淌負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)繳稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。 4.2各種流淌負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放工資，無專門緣故職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。4.3購進(jìn)物資應(yīng)付未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。5、收入、利潤和稅金的治理5.1銷售收入

16、實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。5.2煤礦要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月規(guī)定時(shí)刻內(nèi)將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。 5.3利潤總額能夠按以下公式計(jì)算利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-治理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費(fèi)用-產(chǎn)品銷售稅金及附加 其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加 5.4營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與煤礦無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。 5.5企業(yè)所得稅的核算實(shí)行應(yīng)付所得稅法，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了然后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企

17、業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配： 1.支付各項(xiàng)稅收款項(xiàng)。 2.彌補(bǔ)企業(yè)往常年度虧損。 3.提取法定盈余公積金和公益金。4.向投資者分配利潤。二、考勤制度為維護(hù)正常的工作秩序，強(qiáng)化全體職工的紀(jì)律觀念，提高勞動生產(chǎn)效率。全體職員要提高認(rèn)識，自覺地、認(rèn)真地執(zhí)行考勤制度。 本公司的考勤治理由各部門主管實(shí)施，各部門主管對本部門人員的考勤工作進(jìn)行監(jiān)督和記錄。綜合部負(fù)責(zé)考評、考核。1、工作時(shí)刻1.1本企業(yè)全體職員每日工作時(shí)刻一律以12小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。1.2白班上班時(shí)刻為7：00，中午安排輪流吃飯，下班時(shí)刻為19：00。晚班上班時(shí)刻為19.00，午夜安排輪流吃飯，下班時(shí)刻為第二天上午7:00。2、遲到、早退2.1上班15

18、分鐘以后到達(dá)，視為遲到，下班15分鐘往常離開，視為早退。2.2以月為計(jì)算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計(jì)增加。2.3遲到早退情節(jié)嚴(yán)峻屢教不改者，將給予通報(bào)批判、扣除績效工資或獎(jiǎng)金，直至辭退處理。3、請銷假3.1主管以下人員請假七天的由部門主管批準(zhǔn)，八天以上由礦長批準(zhǔn)；部門主管以上由礦長批準(zhǔn)。所有請假人員都須在綜合部備案。3.2職員因公外出由部門主管簽字確認(rèn)，否則，視為脫崗。3.3病假3.3.1職員本人確實(shí)因病，不能正常上班者，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，按請病假手續(xù)辦理，并報(bào)綜合部備案。3.3.2職員必須在病愈上班前將病假條交給綜合部核查存檔。3.

19、4曠工3.4.1未向部門主管、領(lǐng)導(dǎo)書面申請并經(jīng)批準(zhǔn)者，或未按規(guī)定時(shí)刻請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。3.4.2曠工一日（含累計(jì)）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資3倍；曠工二日（含累計(jì)）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資4倍；曠工三日（含累計(jì)）者，當(dāng)月只發(fā)50的工資；曠工超過三日（含累計(jì)）者，公司視情況給予處理。 3.5考勤、考核、結(jié)算流程考勤部門主管經(jīng)辦綜合部：考核、匯總計(jì)薪標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)月滿勤天數(shù)計(jì)月薪 請假（含病假）：按實(shí)際天數(shù)扣薪；曠工：按曠工天數(shù)*3扣薪實(shí)際應(yīng)發(fā)工資=月薪-月薪當(dāng)月天數(shù)*請假（曠工）天數(shù)礦長審批財(cái)務(wù)：發(fā)放工資三、車輛治理制度為合理安排車輛使用，提高車輛

20、使用率，節(jié)約車輛使用的費(fèi)用，使之規(guī)范化、秩序化，特制定此車輛治理制度。1、本礦公務(wù)車分三類：礦長及銷售部配車、采購車、生產(chǎn)車。礦長配車及采購車證照由司駕者保管。銷售部配車、生產(chǎn)車證照由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理，未經(jīng)許可只能在礦內(nèi)使用，不得外出。 2、 本礦人員因公用車（指：礦外的一切活動用車），須事前向綜合部主管申請調(diào)派，并填寫出車單。綜合部主管應(yīng)事先得到礦長批準(zhǔn)，不按規(guī)定申請，不得派車。 3、 車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳?yīng)駕照。否則，產(chǎn)生的一切后果將由他個(gè)人承擔(dān)。4、費(fèi)用報(bào)銷4.1礦區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車加油，到綜合部開具汽油加油卡外出加油。4.2車輛維修應(yīng)事先填寫“車輛保養(yǎng)申請單”，注明已行駛里程，經(jīng)綜合部

21、主管報(bào)請，礦長批準(zhǔn)后方可送修，維修費(fèi)用憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。4.3一般公務(wù)用車應(yīng)指定特約修理廠維修，否則維護(hù)費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷。如情況專門，經(jīng)綜合部主管同意可據(jù)實(shí)報(bào)銷?？勺孕行迯?fù)的，報(bào)銷購買材料零件費(fèi)用。4.4車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時(shí)，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無迫切需要或修理費(fèi)超過200元時(shí)，應(yīng)事先征得綜合部主管批準(zhǔn)。4.5如因駕駛員使用不當(dāng)或車管專人疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機(jī)件故障，所需修護(hù)費(fèi)依情節(jié)輕重，由公司或責(zé)任人予以負(fù)擔(dān)。4.6在無證駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛治理責(zé)任人將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛治理責(zé)任人及其直接責(zé)任人承擔(dān)一

22、切后果。4.7憑有效出車單出車，不得用公車辦私事。違者，第一次罰款200元；第二次罰款1000元。4.8公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛治理責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處以1000元罰款。5、用車前后工作5.1清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車潔凈整潔；5.2車輛由專人（見附表：車輛治理責(zé)任人）駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、清潔等。行車前要堅(jiān)持勤檢查，做到機(jī)油、汽油、剎車油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好；確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)； 5.3礦內(nèi)因公用車，需向治理責(zé)任人申請，收車后需向治理責(zé)任人報(bào)告。6、未盡事宜按中華人民共和國道路交通法和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。四、餐廳治理制度為

23、維護(hù)XXX煤礦正常的食堂秩序,給全體職員一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。1、食堂工作人員嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個(gè)人衛(wèi)生。2、工作時(shí)必須檢查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)覺問題及時(shí)處理。嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。3、工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色、香、味俱全，花樣、品種多樣化。每餐要按就餐人數(shù)做好每種食物的用量，按每餐的食譜進(jìn)行認(rèn)真制作，保證職員吃飽吃好。杜絕剩飯、剩菜過多造成白費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。4、要求每天清理地板，每月三次大掃除，確保食堂、廚房環(huán)境衛(wèi)生。5、廚房所購物品都必須由廚師驗(yàn)收驗(yàn)貨、過稱、簽字確認(rèn)、入庫。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。對所購回的米、面

24、、蔬菜等食物要妥善保管、儲存，做好防潮、防鼠、防蠅，防霉變腐爛。6、嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)刻進(jìn)餐，餐廳開放時(shí)刻如下：早餐：06：457：45 中餐：11：3012：30 晚餐17：3018：307、凡來礦洽談業(yè)務(wù)人員，必須由洽談部門領(lǐng)導(dǎo)在上午10：00，下午15：00往常通知廚房。8、拒絕非食堂工作人員進(jìn)入廚房，任何人不得以任何理由拿走廚房之任何物品，禁止職員開小灶。五、職工宿舍治理制度為了搞好職員宿舍治理，保障職員有一個(gè)安全、清潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下:1、入職職員由綜合部統(tǒng)一安排房間、床位，憑綜合部簽發(fā)的住宿單到職員宿舍入住。2、離職人員必須在綜合部辦理手續(xù)后3天之內(nèi)搬離宿

25、舍。3、未經(jīng)綜合部同意住宿職員不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。4、職員宿舍范圍內(nèi)若遇到非公司職員有義務(wù)詢問其情況，以防盜賊混入宿舍內(nèi)。5、各職員應(yīng)自覺養(yǎng)成良好的社會公德和衛(wèi)生適應(yīng)，自覺維護(hù)宿舍安全，搞好室內(nèi)、走廊衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生，以保持宿舍、走廊衛(wèi)生。6、自覺愛護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動或拆卸，若有損壞照價(jià)賠償，并追究責(zé)任。7、來訪人員要事先登記、并取得被訪者擔(dān)保，經(jīng)治理人員同意后方可進(jìn)入職員宿舍。被訪職員上班后，來訪人員不得在宿舍逗留。8、職員宿舍嚴(yán)禁留宿外來人員，嚴(yán)禁男女混居，晚23:00前外來人員必須離開宿舍。男女職員禁止竄房，違者罰款處理。9、為保證職員正常休息，嚴(yán)禁在

26、宿舍進(jìn)行任何形式的娛樂活動；杜絕色情活動及吸毒品的違法行為，違者扭送公安機(jī)關(guān)處理。10、宿舍嚴(yán)禁以任何形式聚眾賭博，違者沒收賭具、賭資并罰款5001000元，情節(jié)嚴(yán)峻者送交公安機(jī)關(guān)處理。11、未經(jīng)同意不得私用不人物品、以免造成誤會，引起不必要的糾紛。偷盜他人財(cái)務(wù)之行為，將受到辭退并交公安機(jī)關(guān)處理。12、保持高度防火意識，不準(zhǔn)私拉亂接電線和使用高功率電器，宿舍內(nèi)禁止煮飯，不準(zhǔn)用電爐、電熱器，并做到人走燈滅、風(fēng)扇停，注意節(jié)約用水，發(fā)覺火災(zāi)隱患及時(shí)通知治理人員。六、職工浴室治理制度1、職工浴室是為本礦職工服務(wù)的福利設(shè)施。2、就浴人員應(yīng)樹良好的職業(yè)道德，自覺維護(hù)公共秩序，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和公共設(shè)施不受損失

27、。3、先淋后浴，嚴(yán)禁在浴地內(nèi)洗刷衣服。4、就浴人員應(yīng)講究公共衛(wèi)生，不準(zhǔn)在墻上、衣柜上、凳子上亂寫亂畫，不準(zhǔn)在更衣室嬉戲打鬧，替換衣物要放在規(guī)定的位置。5、更衣柜應(yīng)擺放在固定位置上，不準(zhǔn)隨意搬動、更換、轉(zhuǎn)讓和損壞，職工調(diào)動時(shí)，應(yīng)將更衣柜鑰匙交付綜合部后方可辦理調(diào)動手續(xù)。6、更衣柜內(nèi)不得存放易燃易爆物，一經(jīng)發(fā)覺及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)部門處理。7、嚴(yán)禁將自行車、摩托車進(jìn)入、存放浴室。8、嚴(yán)禁外來人員擅自進(jìn)出浴室，保衛(wèi)部門要做好治安防范工作。9、全體職員應(yīng)互相監(jiān)督遵守浴室治理制度，對破壞公共設(shè)施，偷竊財(cái)物的人員一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)加制裁并報(bào)保衛(wèi)科處理。七、財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹黨和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)工作的方針、政策、法令

28、、制度，定期檢查礦屬各部門對財(cái)經(jīng)政策、制度的執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)全礦的經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)務(wù)治理，制定財(cái)務(wù)治理制度和核算方法，并檢查其落實(shí)情況。3、負(fù)責(zé)全礦財(cái)務(wù)打算、用款打算、成本費(fèi)用打算等的編制，統(tǒng)一治理和調(diào)度差不多建設(shè)資金、自營工程生產(chǎn)建設(shè)資金，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。4、參與審查工程預(yù)決算和工程竣工的驗(yàn)收，考核投資效果。5、依照合同規(guī)定和有關(guān)部門提供的實(shí)測和形象進(jìn)度驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過銀行辦理與施工企業(yè)的工程價(jià)款結(jié)算。6、負(fù)責(zé)全礦工資、獎(jiǎng)金、津貼的發(fā)放監(jiān)督工作。7、指導(dǎo)會計(jì)辦理固定資產(chǎn)、低值易耗品的折舊計(jì)提和攤銷工作，定期組織資產(chǎn)盤存核查。8、負(fù)責(zé)各種對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的執(zhí)行與結(jié)算，協(xié)助有關(guān)部門搞好債權(quán)債

29、務(wù)和在途資金的清理工作。9、按照會計(jì)制度，督促會計(jì)做好記帳、算帳、報(bào)賬工作，按時(shí)編制各種報(bào)表，妥善保管會計(jì)檔案。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查原始憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性，對不符合規(guī)定的開支有權(quán)拒付和向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、有權(quán)向礦屬各部門索取編制財(cái)務(wù)成本打算和經(jīng)濟(jì)核算的各種資料。八、會計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法律、法規(guī)及內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、努力鉆研業(yè)務(wù)，熟練操作計(jì)算機(jī)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)審核和辦理具體的財(cái)務(wù)收支工作，正確編制記帳憑證，登記帳簿，準(zhǔn)確及時(shí)地編報(bào)會計(jì)報(bào)表，向上級部門提供財(cái)務(wù)信息，并反饋基層單位。4、行使財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，逐筆進(jìn)行審查，嚴(yán)

30、格把關(guān)，充分發(fā)揮會計(jì)的監(jiān)督職能。5、積極參與經(jīng)營活動分析，提出意見及建議，利用財(cái)務(wù)資料為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。6、經(jīng)常深入基層，了解情況，關(guān)心基層核算人員搞好基層核算工作。7、準(zhǔn)確計(jì)算并上交各項(xiàng)稅費(fèi)，主動協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、負(fù)責(zé)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)及債權(quán)債務(wù)清理工作。九、出納崗位職責(zé)按照煤礦制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本部的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付工作。2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)治理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作。5、職職員資的發(fā)放。十、駕駛員崗位職責(zé)1、公司駕駛員司機(jī)

31、必須遵守中華人民共和國道路交通安全法及有關(guān)交通安全治理的規(guī)章規(guī)則，服從交通民警、公路交通治理人員的指揮，自覺維護(hù)交通秩序。2、愛護(hù)車輛，保持車輛整潔，對零部件進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)，使車輛隨時(shí)保持良好狀態(tài)，確保行駛安全，杜絕病車、故障車內(nèi)路行駛。3、開車前禁止飲酒，開車時(shí)注意力高度集中，做到“禮讓三先”，對人民生命和國家財(cái)產(chǎn)高度負(fù)責(zé)，確保行車安全。4、駕駛車輛時(shí)必須證照齊全，不得將車輛交給無證人員駕駛，車輛實(shí)行專人駕駛保管。5、努力鉆研技術(shù)，熟練掌握所駕駛的車輛的結(jié)構(gòu)與性能，節(jié)約燃料，降低消耗，提高行車效益。6、堅(jiān)守工作崗位，按時(shí)完成任務(wù)，不私自出車。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。十一、材

32、料采購員崗位職責(zé)1、材料采購要做到貨比三家，貨真價(jià)實(shí)，認(rèn)真完成好采購任務(wù)。2、采購員要緊密配合生產(chǎn)部門、保管員的工作，采購一定要按材料采購申購審批單進(jìn)行采購。3、所采購回的材料、物品、配件必須交保管驗(yàn)收合格清點(diǎn)數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。入庫單要有保管員、經(jīng)手人（采購員）、部門負(fù)責(zé)人簽字。4、采購員憑具完整有效的入庫單，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。十二、材料保管員崗位職責(zé)1、對所購進(jìn)的修理材料、工具、配件、設(shè)備都要辦理入庫手續(xù)，逐筆登記帳目。存放有序（分類型、按規(guī)格）擺放整齊，一目了然，伸手可取。2、領(lǐng)取材料、物品、配件時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，憑具出庫手續(xù)領(lǐng)取材料物品配件，并及時(shí)登記賬簿。3、隨時(shí)

33、掌握庫存材料、物品、配件的庫存數(shù)量，對經(jīng)常用的材料、物品、易損配件，發(fā)覺庫存量不足時(shí)，及時(shí)提醒主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購補(bǔ)足庫存。4、配合生產(chǎn)部門做好材料、物品、配件的采購打算。5、每月底要盤點(diǎn)庫存，做到賬、物相符。6、月終對所開具的出庫單進(jìn)行整理匯總，名稱、規(guī)格要正確，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。整理后的匯總表要注明出庫單張數(shù)，保管員簽字，部門主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)總公司財(cái)務(wù)部。十三、技術(shù)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從分管礦長的指揮。對全礦的安全技術(shù)工作負(fù)責(zé)，做到安全技術(shù)與工程技術(shù)的統(tǒng)一，確保各項(xiàng)技術(shù)工作的安全可靠性。2、負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的安全技術(shù)操作規(guī)程，在編制開、停工或設(shè)備檢修、

34、技術(shù)改造方案時(shí)，都要有可靠的安全技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)檢查安全措施的執(zhí)行情況。3、按要求準(zhǔn)確完成測繪任務(wù)，掌握精確的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)完成土石方的測量計(jì)算工作，及時(shí)呈送結(jié)算土方量的報(bào)表。在驗(yàn)收土石方的測算工作中，嚴(yán)禁收受賄賂、徇私舞弊現(xiàn)象。違者，沒收其工資，并追究法律責(zé)任。4、參與編制煤礦年、季、月生產(chǎn)打算和開采規(guī)劃。5、經(jīng)常深入現(xiàn)場全面了解情況，詳細(xì)掌握圖紙與實(shí)際施工現(xiàn)場是否一致，不斷研究解決生產(chǎn)中遇到的疑難問題。6、不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，搞好技術(shù)創(chuàng)新，提高測量、測繪計(jì)算水平和準(zhǔn)確性。十四、煤場治理人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長交辦的各項(xiàng)任務(wù)。2、堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離職

35、守。3、嚴(yán)把原煤質(zhì)量關(guān)，對所有進(jìn)場的原煤都要進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，不準(zhǔn)摻雜石塊、泥土等雜物，確保原煤質(zhì)量，并做好煤種的合理堆放。4、加強(qiáng)安全防范意識;4.1對運(yùn)煤的進(jìn)出車輛要精心安排，細(xì)心指揮。卸煤到位，裝車有序，做到井然有序，幸免賭塞現(xiàn)象發(fā)生。4.2做好對煤場防火工作，發(fā)覺火情應(yīng)第一時(shí)刻組織撲滅。5、加強(qiáng)門衛(wèi)值班治理，要求對運(yùn)煤車的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行造冊登記，檢查煤票/重量/磅單/時(shí)效是否一致，并在下班時(shí)將相關(guān)票據(jù)與財(cái)務(wù)部專職人員交接。6、嚴(yán)禁職員、裝載機(jī)司機(jī)刁難、勒索客戶、拉煤司機(jī)，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)處罰。十五、維修部崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長交辦的各項(xiàng)任務(wù)。積極

36、完成本職及本部門的各項(xiàng)工作。2、負(fù)責(zé)礦內(nèi)輔助設(shè)備的正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)采坑內(nèi)排水及排水管道的維護(hù)，水泵的保養(yǎng)檢修工作。4、負(fù)責(zé)裝載機(jī)、電器設(shè)備的檢查、檢修、保養(yǎng)工作，確保機(jī)械、機(jī)器正常工作。5、堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離職守。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十六、銷售員崗位職責(zé)1、制定年度銷售打算，并細(xì)化到周打算和日打算。2、建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，做好客戶、司機(jī)資料存檔。培養(yǎng)一批穩(wěn)定客戶，建立良好的社會關(guān)系。并爭取一些散戶，拓寬煤炭銷路，增加利潤點(diǎn)。定期回訪客戶，借此提升服務(wù)品質(zhì)，考察客戶與我礦的業(yè)務(wù)關(guān)系，側(cè)面了解市場動向。3、定期進(jìn)行市場調(diào)研、市場動態(tài)分析及信息反饋，做好企業(yè)與市場的傳遞員，全力打造快速反應(yīng)機(jī)制。經(jīng)常深入周邊各煤礦、集裝站，了解煤炭銷售情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)煤炭銷售過程中存在的問題，并提出有關(guān)的改進(jìn)意見或建議。4、依照銷售打算，要經(jīng)常深入采坑、煤場、磅房，提早安排煤場倉儲的儲存量，幸免出現(xiàn)供求脫節(jié)。監(jiān)督磅房、煤場提高服務(wù)質(zhì)量，幸免客戶、司機(jī)不愿來礦拉煤等問題。5、定期召開銷售會議，制定和調(diào)整銷售策略，核定各煤種的煤炭銷售價(jià)格。組織完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、審查、核對工作，并