建設(shè)工程有限公司物資管理手冊(cè)

1、中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司文件天津公司物201385號(hào)關(guān)于印發(fā)中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司物資治理方法的通知公司屬各單位:為加強(qiáng)物資治理工作，明確物資治理職責(zé)，規(guī)范物資采購行為，公司依照集團(tuán)公司修訂的中鐵三局集團(tuán)有限公司物資治理方法中鐵三物2012333號(hào)文件，對(duì)中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司機(jī)械物資治理方法（天津公司機(jī)20121號(hào)）進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。原中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司機(jī)械物資治理方法（天津公司機(jī)20121號(hào)）同時(shí)廢止。附件：中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司物資治理方法 二一三年四月二十八日 主題詞：物資 治理 方

2、法 通知 抄送：公司本部各部門，存檔。 天津建設(shè)工程有限公司綜合部 2013年4月28日印發(fā) 附件：中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司物資治理方法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)中鐵三局集團(tuán)天津建設(shè)工程有限公司的物資治理工作，明確物資治理職責(zé)，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和治理水平，推動(dòng)物資治理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)鐵路工程施工現(xiàn)場治理要求，集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合天津建設(shè)工程有限公司的實(shí)際情況，特制定本方法。第二條 物資治理工作必須貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，執(zhí)行行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)物資符合質(zhì)量、安全、工期、投資效益、環(huán)境愛護(hù)和技術(shù)創(chuàng)新“六位一體”的治

3、理要求。第三條 物資治理的總體思路是“管、供分離，操縱成本”，物資治理的核心任務(wù)是：以滿足施工進(jìn)度需求、滿足工程質(zhì)量要求為前提，以加強(qiáng)過程操縱為手段，以節(jié)約料費(fèi)支出降低工程成本為目的，努力制造治理效益，為實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略目標(biāo)而努力。第四條 本方法適用于天津建設(shè)工程有限公司所屬各單位。第二章 治理職責(zé)第五條 天津公司機(jī)械物資部治理框架圖中鐵三局天津公司公司機(jī)械物資部項(xiàng)目機(jī)械物資部1項(xiàng)目機(jī)械物資部2項(xiàng)目機(jī)械物資部3作業(yè)隊(duì)三作業(yè)隊(duì)二作業(yè)隊(duì)一作業(yè)隊(duì)三作業(yè)隊(duì)二作業(yè)隊(duì)一作業(yè)隊(duì)三作業(yè)隊(duì)二作業(yè)隊(duì)一第六條 天津公司機(jī)械物資部治理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資治理方法，制定物資治理實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)

4、施。（二）參加公司組織的項(xiàng)目施工調(diào)查，依照集團(tuán)公司物資治理規(guī)定擬定項(xiàng)目物資采購治理方案。（三）負(fù)責(zé)策劃公司所屬項(xiàng)目要緊物資的采購供應(yīng)方案，對(duì)采購過程實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo)，做好集團(tuán)公司集采物資的打算提報(bào)工作。（四）具體負(fù)責(zé)物資治理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的推進(jìn)落實(shí)工作，制定原材料質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施并督導(dǎo)實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)基層做好物資進(jìn)貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、發(fā)放、結(jié)算等過程操縱，提升現(xiàn)場治理水平。 （五）負(fù)責(zé)公司的物資成本治理工作,制定物資成本治理措施，定期進(jìn)行物資成本分析，督導(dǎo)項(xiàng)目做好分工號(hào)、班組的物資成本核算和物資成本分析工作，實(shí)現(xiàn)“量控、價(jià)控”。（六）負(fù)責(zé)建立公司民爆物品治理臺(tái)帳，指導(dǎo)、監(jiān)督

5、、檢查民爆物品采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和發(fā)放治理工作。（七）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)要緊周轉(zhuǎn)物資及小型機(jī)具的打算審批、調(diào)配、采購、保管、報(bào)廢等治理工作，按規(guī)定及時(shí)呈報(bào)集團(tuán)公司管大型周轉(zhuǎn)材料治理信息。（八）落實(shí)集團(tuán)公司的節(jié)能治理制度，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位的節(jié)能治理工作。參與新技術(shù)的開發(fā)，推廣、應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，總結(jié)交流節(jié)能技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)所屬項(xiàng)目部開展節(jié)能減排達(dá)標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)工作。（九）對(duì)所屬項(xiàng)目物資治理人員實(shí)施專業(yè)考評(píng)，做好物資專業(yè)人員培訓(xùn)工作。（十）負(fù)責(zé)收集編報(bào)集團(tuán)公司要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表和治理信息。第七條 項(xiàng)目部物資治理職責(zé)：（一）依照施工組織安排和工程進(jìn)度，在工程部門配合下，及時(shí)提報(bào)物

6、資需求打算，確保施工用料及時(shí)供應(yīng)；（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程用料的供方選擇及采購治理工作，參加集中采購物資的供方評(píng)價(jià)及合同評(píng)審；（三）負(fù)責(zé)進(jìn)場物資（含甲供料）的接卸、搬運(yùn)、報(bào)檢、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、發(fā)放、核算，建立進(jìn)場物資治理、報(bào)檢、發(fā)放等相關(guān)臺(tái)帳；（四）負(fù)責(zé)在庫物資的保管保養(yǎng)，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)識(shí)，維護(hù)其使用性能，確?，F(xiàn)場治理有序、規(guī)范；（五）負(fù)責(zé)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具及勞保用品的在庫保管、發(fā)放、監(jiān)督使用、回收治理和分期攤銷工作；（六）負(fù)責(zé)及時(shí)填寫物資業(yè)務(wù)單據(jù)，月末進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)，做到日清月結(jié)，帳物相符、帳帳相符；（七）負(fù)責(zé)物資消耗的操縱工作，建立“單項(xiàng)工程物資定額供應(yīng)、消耗、分析卡片”（工號(hào)臺(tái)賬），實(shí)施限

7、額發(fā)料；（八）合理歸集物資成本，定期進(jìn)行工地盤點(diǎn),開展物資成本分析；（九）負(fù)責(zé)按期呈報(bào)上級(jí)部門要求的物資報(bào)表和相關(guān)資料。第三章 物資打算治理第八條 物資打算工作是物資治理的基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資采購供應(yīng)、操縱工程成本的依據(jù)；編制物資打算應(yīng)做到科學(xué)、合理、真實(shí)、準(zhǔn)確。第九條 物資打算包括：物資需用量打算和物資采購（申請(qǐng)）打算。物資申請(qǐng)（采購）打算變更通知單.第十條 物資打算實(shí)行 “物資總需要打算”和年度、半年、季度、月“物資打算”與“應(yīng)急補(bǔ)充打算”相結(jié)合的治理模式。第十一條 物資打算的編報(bào)（一）物資需用打算的編報(bào)：1、工程部門負(fù)責(zé)編制要緊物資及要緊周轉(zhuǎn)材料需用量打算；安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)確定安全環(huán)

8、保設(shè)施及勞保用品需用量打算；機(jī)物治理部門負(fù)責(zé)編制機(jī)械配件及油料需用量打算；班組負(fù)責(zé)編制要緊物資以外的其他材料需用量打算。需用量打算應(yīng)經(jīng)總工審核。2、要緊物資需用打算表式：見附表1。3、要緊物資需用打算： （1）“要緊物資總需用打算”和“單項(xiàng)工程總需用打算”是項(xiàng)目要緊物資的操縱依據(jù)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部門依據(jù)工程施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工配合比、規(guī)范及公司頒布的物耗標(biāo)準(zhǔn)（損耗率）編制。原則上應(yīng)于項(xiàng)目開工后三個(gè)月內(nèi)編制完畢；如遇設(shè)計(jì)變更，應(yīng)于圖紙到達(dá)十五個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)整并及時(shí)通知機(jī)械物資部。機(jī)械物資部依照以上數(shù)據(jù)編制，調(diào)整要緊物資總需用打算。物資打算的編制應(yīng)附有分項(xiàng)、分部位的工程數(shù)量消耗定額=需用量

9、的計(jì)算依據(jù)，重點(diǎn)標(biāo)明所需物資的技術(shù)質(zhì)量要求或圖紙文號(hào)，并應(yīng)附有文字講明。（2）月（年、半年、季）要緊物資需用打算和應(yīng)急補(bǔ)充需用打算：月（年、半年、季）要緊物資需用打算是當(dāng)期物資供應(yīng)的依據(jù)。工程部門應(yīng)按照施工進(jìn)度打算安排，在前月的25日前編報(bào)；關(guān)于臨時(shí)變更的工程，應(yīng)提早三個(gè)工作日，編報(bào)應(yīng)急補(bǔ)充需用打算。4、安全環(huán)保設(shè)施及勞保用品需用量打算、機(jī)械配件及油料需用量打算及其他材料需用量打算應(yīng)在前月的25日前編報(bào)。（二）物資采購（申請(qǐng)）打算的編報(bào)：1、物資采購（申請(qǐng)）打算應(yīng)由機(jī)械物資部依照相關(guān)部門提供的物資總需用打算或分期、分工號(hào)物資需用打算，將同品種物資按型號(hào)分類匯總，核減適用庫存，考慮適當(dāng)儲(chǔ)備編制而

10、成；采購（申請(qǐng)）打算應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)簽、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。2、關(guān)于“應(yīng)急補(bǔ)充需用打算”，機(jī)械物資部應(yīng)在同意打算的當(dāng)日對(duì)物資采購（申請(qǐng)）打算進(jìn)行調(diào)整，以確保現(xiàn)場施工，防止庫存積壓。3、物資采購（申請(qǐng)）打算的格式見（附表2）。 甲供、甲控物資打算，按建設(shè)單位的相關(guān)規(guī)定呈報(bào)。4、物資打算的審核批準(zhǔn)：項(xiàng)目物資申請(qǐng)（采購）打算編制完后，要請(qǐng)施工部門、預(yù)算部門、物資部門主管簽字后，請(qǐng)項(xiàng)目總工程師核準(zhǔn)，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋公章。第四章 物資采購治理第十二條 物資采購原則：物資采購應(yīng)堅(jiān)持“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的宗旨確定供應(yīng)方案，以“質(zhì)量合格、服務(wù)優(yōu)良、低價(jià)中標(biāo)”的原則選擇供應(yīng)商。民爆物品的采購按民爆物品治

11、理?xiàng)l例和中鐵三局集團(tuán)有限公司爆炸物品治理方法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 采購權(quán)限：涉及工程主體的物資和單品類物資估算金額在50萬元以上的，必須上報(bào)公司進(jìn)行集中采購。其它不涉及工程主體的零星材料，項(xiàng)目部自行采購。1、 甲供物資由業(yè)主組織招標(biāo)采購工作，甲控物資屬集團(tuán)公司直管項(xiàng)目的由集團(tuán)公司按業(yè)主的要求統(tǒng)一組織招標(biāo)；自管項(xiàng)目由公司機(jī)械物資部代表本標(biāo)段履行組織供應(yīng)和招標(biāo)采購職責(zé)，由項(xiàng)目機(jī)械物資部配合辦理提運(yùn)和結(jié)算手續(xù)。并將招標(biāo)文件、采購合同、供方名單等采購資料及時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司物資部備案。2、 除甲供、甲控物資外的地材物資，由公司機(jī)械物資部組織項(xiàng)目部材料人員共同實(shí)施采購。3、木材、燃油、勞保用品等材料由項(xiàng)

12、目部擬定采購方案報(bào)請(qǐng)公司機(jī)械物資部審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4、工程主體用料不得由協(xié)作隊(duì)伍自行組織采購。5、大力推行物資招標(biāo)采購，凡具備招標(biāo)采購條件的應(yīng)依照集團(tuán)公司招標(biāo)采購治理方法規(guī)定的程序，認(rèn)真開展招標(biāo)采購和集中采購工作。各項(xiàng)目機(jī)械物資部要將物資采購數(shù)量、單價(jià)及供方信息及時(shí)上報(bào)公司機(jī)械物資部，加強(qiáng)物資采購信息。6、項(xiàng)目部所需的物資必須進(jìn)行招標(biāo)竟價(jià)方式采購，招標(biāo)單位必須在三家以上，招標(biāo)采購合同簽訂必須履行審批程序，招標(biāo)前報(bào)公司審批，招標(biāo)后將結(jié)果報(bào)公司備案。7、對(duì)不適宜招標(biāo)采購的物資，應(yīng)按照采購權(quán)限的劃分，積極推行竟價(jià)采購。竟價(jià)采購過程中供方的報(bào)價(jià)、承諾等資料必須加蓋公章以書面、傳真形式呈

13、報(bào)方可視為有效要約文件，比質(zhì)比價(jià)工作應(yīng)以供方書面報(bào)價(jià)測算到達(dá)工地價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行。8、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的購置，應(yīng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行采購。9,、嚴(yán)格采購制度，做到無打算不采購；超打算不采購；過期打算不采購；質(zhì)次價(jià)高不采購；規(guī)格型號(hào)不符不采購。第十四條 合格供方評(píng)價(jià)和選擇：1、對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)由實(shí)施采購單位組織。2、要緊物資的供方評(píng)價(jià)：（1）評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍；產(chǎn)品所使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)條件、運(yùn)輸條件；產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)和檢測設(shè)備情況；履約情況及服務(wù)質(zhì)量方面情況；產(chǎn)品質(zhì)量治理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。屬于行政許可和強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)查驗(yàn)行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書、試驗(yàn)

14、室出具的取樣試驗(yàn)報(bào)告或具有相關(guān)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的最新產(chǎn)品檢測報(bào)告，具體表式詳見供方調(diào)查評(píng)價(jià)表（見表3）。（2）經(jīng)評(píng)價(jià)合格的要緊物資合格供方方可列入合格供方名錄，合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，定期評(píng)價(jià)（許多于1次/年），并及時(shí)呈報(bào)公司機(jī)械物資部備存。對(duì)供應(yīng)物資存在嚴(yán)峻質(zhì)量問題而阻礙集團(tuán)公司聲譽(yù)或服務(wù)極差、不能及時(shí)履約的供方，應(yīng)逐級(jí)呈報(bào)，并列入集團(tuán)公司供應(yīng)廠商“黑名單”，三年之內(nèi)集團(tuán)公司各單位均不得從這些單位實(shí)施采購。（3）在合格分供方名單不能滿足施工生產(chǎn)需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分供方應(yīng)急評(píng)價(jià)，應(yīng)急評(píng)價(jià)表應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)物資主管部門（3）關(guān)于招標(biāo)物資，符合資格審查條件的投標(biāo)人均視為合格供方，其招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料視為

15、評(píng)價(jià)資料，無需重復(fù)評(píng)價(jià)，可直接列入合格供方名錄（附表4）。3、要緊物資的采購應(yīng)在合格供方名錄中按照“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的宗旨選擇最終供方。4、關(guān)于小批量現(xiàn)場零星用料的采購，以市場采購時(shí)的性價(jià)比較作為供方評(píng)價(jià)依據(jù)。5、凡經(jīng)集團(tuán)公司物資采購治理中心批準(zhǔn)實(shí)施集采的指揮（經(jīng)理）部及區(qū)域采購子/分公司項(xiàng)目部所需要緊物資（具體見附表5），其采購治理程序執(zhí)行中鐵三局集團(tuán)公司物資集中采購治理方法中的相關(guān)規(guī)定。第五章 物資合同的治理第十五條 采購合同的簽訂原則為規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，每批采購物資金額達(dá)20萬元以上及與同一供應(yīng)商可能累計(jì)采購金額超過 20萬元以上的或采購對(duì)工程安全、質(zhì)量有重要阻礙的物資

16、，均應(yīng)簽訂書面采購合同，格式參照工礦產(chǎn)品購銷合同（附表6）。采購金額在20萬元以上的，合同文本須報(bào)公司機(jī)械物資部備案；集采物資采購合同履行規(guī)定評(píng)審程序和審批程序后由授權(quán)單位簽訂，合同文本須報(bào)上級(jí)治理部門備案；單品種采購金額在1000萬元以上采購合同須報(bào)公司組織合同評(píng)審。第十六條 采購合同的內(nèi)容采購合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）在簽訂合同前，要做好市場調(diào)查、簽約人的資格審查和信用審查以及要注意合同內(nèi)容的合法性。a、市場調(diào)查包括：市場經(jīng)營環(huán)境調(diào)查、商品可供量和需求量以及市場價(jià)格調(diào)查等。b、當(dāng)事人資格調(diào)查，在簽訂合同前，應(yīng)注意了解對(duì)方是否具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和

17、民事行為能力，假如是企業(yè)法人，是否已領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。c、信用審查，要緊是審查對(duì)方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、資金情況、貨源情況以及履約情況。d、合同內(nèi)容的合法性，合同內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)，不得損壞國家和社會(huì)利益。（二）在簽訂合同時(shí)，要明確一些重要的交易條件a、質(zhì)量要求，要緊是對(duì)商品的質(zhì)量進(jìn)行規(guī)定和要求。明確具體規(guī)格型號(hào)要求，明確質(zhì)量的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。b、數(shù)量要求，對(duì)物資的數(shù)量計(jì)算方法和計(jì)量單位進(jìn)行要求和規(guī)定。假如是以“套”為單位，有必要明確規(guī)定每一套所包含的內(nèi)容。c、包裝方式，對(duì)包裝進(jìn)行要求和規(guī)定，以便于裝卸、運(yùn)輸和計(jì)算數(shù)量，防止物資受損。d、交貨方式及期限，要緊指由誰運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)（雜費(fèi)）由誰承擔(dān)

18、及用什么運(yùn)輸工具。具體交貨時(shí)刻和每次交貨數(shù)量。e、價(jià)格，對(duì)物資價(jià)格進(jìn)行洽商以及價(jià)格的確定和調(diào)整。f、付款方式，要緊包括支付預(yù)付款、支付尾款、用現(xiàn)金付款依舊采納其他方式付款、延遲付款罰金等。（三）簽訂合同時(shí)，須由法人代表或有法人代表托付書的代理人簽字。（四）加強(qiáng)物資合同的治理，各項(xiàng)目的物資合同簽訂后，應(yīng)報(bào)公司物資科備案。第十七條 合同的評(píng)審（一）簽訂物資采購合同前必須履行合同評(píng)審程序。（二）合同評(píng)審內(nèi)容包括：合同條款表述的準(zhǔn)確性、合法性，內(nèi)容完整性，物資質(zhì)量要求的合規(guī)性，供應(yīng)時(shí)限要求的適應(yīng)性，服務(wù)承諾的實(shí)現(xiàn)性，是否切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。（三）關(guān)于納入集采范圍集采物資的合同評(píng)審，須按照中鐵三局集團(tuán)

19、公司物資集中采購治理方法的規(guī)定執(zhí)行。（四）關(guān)于自采物資的合同評(píng)審，應(yīng)由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)組織，物資、工程、財(cái)務(wù)等部門參加評(píng)審。（五）合同評(píng)審結(jié)束后應(yīng)填寫合同評(píng)審記錄表（附表7），對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行記錄；并將內(nèi)容上報(bào)公司機(jī)械物資部進(jìn)行修訂。第六章 物資運(yùn)輸治理第十八條 物資運(yùn)輸：（一）采購供應(yīng)部門應(yīng)合理組織物資運(yùn)輸，確保運(yùn)送及時(shí)、經(jīng)濟(jì)，運(yùn)輸物資安全、無損；（二） 關(guān)于需要委外運(yùn)輸?shù)奈镔Y，要對(duì)承運(yùn)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，并簽訂運(yùn)輸合同，合同內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范；（三） 民爆物資運(yùn)輸按民爆物品治理?xiàng)l例和集團(tuán)公司中鐵三局爆炸物品治理方法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（四） 危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物資的運(yùn)輸應(yīng)符合國家和行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定，不具

20、備相應(yīng)條件的應(yīng)托付給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)開展運(yùn)輸業(yè)務(wù)。第七章 倉庫技術(shù)治理第十九條 物資倉庫治理的差不多任務(wù):（一） 因地制宜，合理布局，并有效利用倉庫及各種倉儲(chǔ)設(shè)施；（二） 科學(xué)地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)證件、單據(jù)、帳卡、計(jì)量器具、倉庫安全的治理；（三） 強(qiáng)化服務(wù)觀念，自覺遵守職業(yè)道德，為現(xiàn)場施工生產(chǎn)任務(wù)的完成和超額完成提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第二十條 倉庫治理人員的差不多要求:（一） 熟知倉庫技術(shù)治理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、所管物資的性能和保管保養(yǎng)等知識(shí)；（二） 達(dá)到“四明白”，即明白材料名稱、性能、規(guī)格和用途；明白保管保養(yǎng)常識(shí)；明白業(yè)務(wù)手續(xù)；明白消耗規(guī)

21、律；（三） 具備“三會(huì)”，即會(huì)換算、會(huì)保管保養(yǎng)、會(huì)識(shí)不常用標(biāo)志；（四） 做到“十過硬”，即收發(fā)、識(shí)料、寫算、報(bào)表、保管保養(yǎng)、四對(duì)口、五五化、四號(hào)定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。第二十一條 倉庫技術(shù)治理包括物資入庫，物資驗(yàn)收，物資保管，物資發(fā)放，物資信息治理，計(jì)量器具治理，倉庫安全治理等。各環(huán)節(jié)相關(guān)規(guī)定參照?qǐng)?zhí)行鐵路物資倉庫技術(shù)治理規(guī)定（TB/T2631-1995）。民爆物品的倉儲(chǔ)保管、人員配備和資格要求執(zhí)行民爆物品安全治理?xiàng)l例、中鐵三局集團(tuán)有限公司爆炸物品治理方法等相關(guān)規(guī)定和要求。第一節(jié) 物資倉庫設(shè)施第二十二條 項(xiàng)目部機(jī)械物資部門在新上項(xiàng)目開工前，應(yīng)做以下用料預(yù)備和策劃：（一） 掌握整個(gè)施工項(xiàng)目

22、的差不多內(nèi)容、工期、施工現(xiàn)場的地理環(huán)境；（二） 了解施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算的編制情況；（三） 掌握工程所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等；（四） 依照施工要求策劃材料倉庫的現(xiàn)場布局（料場、料庫、大堆料平面布置圖）和需要配備的倉儲(chǔ)設(shè)施方案提交有關(guān)部門，以便滿足施工需求，符合施工場地的整體規(guī)劃。第二十三條 倉庫建筑的差不多要求：(一)一般庫房應(yīng)具有良好的防水、防潮、防風(fēng)吹日曬、防塵、防有害氣體、防盜等功能。專用庫房應(yīng)依照存放物資的性能而定，如油庫、火工品庫要考慮其隔熱、防爆、防蟲鼠嗑咬等；(二)料棚應(yīng)大跨度、低柱頭、長挑檐、半圍護(hù)、靠圍墻，以減輕潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防熱、遮蔽雨雪和日

23、照等對(duì)料棚內(nèi)物資的阻礙；(三)露天料場要求地勢高，地面干燥，排水良好，地面堅(jiān)實(shí)，無雜草和垃圾，并通過上苫下墊來愛護(hù)物資；(四)倉庫的大小、空間滿足材料的收發(fā)、裝卸和搬運(yùn)作業(yè)；(五)各種倉庫都要滿足防火安全要求；（六）民爆物品專用倉庫必須通過安全評(píng)估，經(jīng)縣級(jí)以上公安部門驗(yàn)收合格后方可投入使用。第二十四條 依照現(xiàn)場倉庫的類不、大小和收發(fā)作業(yè)的需要，配備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備、檢驗(yàn)計(jì)量器具、消防及照明、防雷、防爆等設(shè)施，保持其質(zhì)量完好，并有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度。檢驗(yàn)計(jì)量器具應(yīng)準(zhǔn)確，并定期檢查和檢定，工作人員應(yīng)會(huì)正確使用。第二節(jié) 物 資 驗(yàn) 收第二十五條 物資驗(yàn)收包括數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、進(jìn)口物資驗(yàn)收，甲供、

24、甲控物資驗(yàn)收，技術(shù)證件驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、物資入庫等一系列工作。驗(yàn)收工作要求物資接運(yùn)及時(shí)、驗(yàn)收及時(shí)準(zhǔn)確。物資驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行最新頒布的國標(biāo)、部標(biāo)及專業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條 物資接運(yùn)要求:運(yùn)輸人員接運(yùn)物資到庫后，應(yīng)及時(shí)與管庫員辦理交接手續(xù)。管庫員對(duì)交付的物資進(jìn)行數(shù)量、外觀質(zhì)量和技術(shù)證件的檢查，并進(jìn)行收料登記，以備查。第二十七條 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（一）進(jìn)貨驗(yàn)收應(yīng)遵循“準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)肅、經(jīng)濟(jì)”的原則。（二）進(jìn)物資資應(yīng)登記“進(jìn)場治理臺(tái)賬”，金屬類物資應(yīng)登記“物資進(jìn)場稱重記錄表”，并進(jìn)行“三檢查”，即：依據(jù)國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、采購合同和采購（供應(yīng)）打算對(duì)進(jìn)物資資數(shù)量、外觀質(zhì)量及型號(hào)規(guī)格、隨行文件（技術(shù)證件、合格證

25、、承運(yùn)單位的運(yùn)輸憑證等）的進(jìn)行查驗(yàn)。（三）查驗(yàn)無誤的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)；有可追溯要求的物資應(yīng)進(jìn)行報(bào)檢登記，并通知報(bào)檢；關(guān)于有異議的物資，應(yīng)及時(shí)通知供方，單獨(dú)存放，盡快解決問題。（四）驗(yàn)收時(shí)刻規(guī)定：金屬物資驗(yàn)收不超過3個(gè)工作日，需理化檢驗(yàn)的物資不超過7個(gè)工作日。其它物資不超過1.5個(gè)工作日。批量大或技術(shù)復(fù)雜的物資，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可酌情延長驗(yàn)收時(shí)刻。（五）關(guān)于未達(dá)賬單物資，在實(shí)物驗(yàn)收合格后，應(yīng)做好預(yù)驗(yàn)的賬項(xiàng)登記處理工作。（六）對(duì)進(jìn)入工程主體的鋼材、水泥、砼外加劑、砂石料、防水材料、土工材料、道碴等有復(fù)試要求的要緊材料，應(yīng)提早報(bào)檢，并在物資收發(fā)存臺(tái)帳上進(jìn)行登記、留存試驗(yàn)報(bào)告單，以滿足可追溯要求。第

26、二十八條 物資入庫物資一經(jīng)檢驗(yàn)合格，即可辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫料簽（標(biāo)識(shí)），登記料帳。(一) 入庫料帳的種類。入庫登記的料帳要緊是登記“進(jìn)場治理臺(tái)帳”（附表8）。對(duì)低值易耗品、勞保用品等執(zhí)行各公司的相關(guān)規(guī)定，并建立治理臺(tái)帳。(二) 進(jìn)帳憑證。機(jī)械物資部管庫員以收料單作為進(jìn)帳憑證。(三) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。管庫員對(duì)各類物資設(shè)立料簽或標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。料簽或標(biāo)識(shí)牌應(yīng)標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批/爐號(hào)、供方及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容并動(dòng)態(tài)治理。在保管和發(fā)放物資過程中注意識(shí)不和愛護(hù)標(biāo)識(shí)，防止不同類型的產(chǎn)品混用。(四) 技術(shù)證件的治理。對(duì)大宗物資，如鋼材、水泥、外加劑、防水材料等，其技術(shù)

27、證件、產(chǎn)品合格證等應(yīng)做詳細(xì)記錄，妥善保存以備查。(五)各種收料臺(tái)賬是中鐵三局工程物資治理系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，錄入收料單（附表9）信息時(shí)應(yīng)填制完整，確保生成臺(tái)賬完整、無誤。第三節(jié) 物資保管保養(yǎng)第二十九條 物資的合理儲(chǔ)存和治理(一) 合理儲(chǔ)存是依照物資的理化性能、存放時(shí)刻長短、收發(fā)作業(yè)頻次、批量大小、防火安全等因素合理分配物資的存放場所。1、露天料場可存放鑄鐵件、大型鋼材、盤條、原木等大宗物資。2、料棚內(nèi)可存放中型鋼材、板材、木材、平板玻璃、預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線等物資。3、庫房內(nèi)可存放小型鋼材、鋼絲、鋼絲繩、優(yōu)質(zhì)鋼、鐵合金、水泥、電器、儀器儀表、小五金、工具、勞保等物資。4、火工品、油料、氣體材料、劇毒品

28、、周密工具儀表等應(yīng)存入專用庫房內(nèi)，嚴(yán)禁性質(zhì)抵觸的物資混存混放。(二) 存放于料場、料棚的物資應(yīng)實(shí)行上苫、下墊，下墊高度不低于0.3m。(三) 管庫員在物資保管過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資倉庫技術(shù)治理規(guī)定、物資技術(shù)保管規(guī)程等物資行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少物資庫存損耗。第三十條 物資保養(yǎng)保養(yǎng)原則是“預(yù)防為主、防治結(jié)合”，制定和實(shí)施“十防”措施，并付諸經(jīng)?；?，保存相關(guān)保養(yǎng)記錄。第三十一條 庫存物資點(diǎn)查（一）點(diǎn)查內(nèi)容：包括查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管條件、查計(jì)量器具、查安全、查技術(shù)資料。（二）點(diǎn)查分為期末（月、季、年）盤點(diǎn)和循環(huán)自點(diǎn)，其中月循環(huán)自點(diǎn)率應(yīng)在15%以上。（三）點(diǎn)查報(bào)表和點(diǎn)查結(jié)果處理：期末盤點(diǎn)和月循環(huán)自點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)填

29、制“盤點(diǎn)單”（附表12），由機(jī)械物資部負(fù)責(zé)人簽字。發(fā)覺問題應(yīng)一周內(nèi)處理完畢，需要賬務(wù)調(diào)整的，應(yīng)在當(dāng)期結(jié)賬前及時(shí)登記處理。第四節(jié) 物資發(fā)放第三十二條 物資的發(fā)放（一）出庫物資，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清晰，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。物資出庫憑證為發(fā)料單（附表10）。（二）對(duì)有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)按先進(jìn)先出原則發(fā)放使用。（三）物資出庫時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“三核對(duì)”制度，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對(duì)出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)憑證、技術(shù)資料進(jìn)行簽認(rèn)。（四）不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不得發(fā)放投入使用。（五）緊急放行。因施工急需，來不及檢驗(yàn)而需放行的物資，經(jīng)領(lǐng)料

30、人員填寫“緊急放行物資申請(qǐng)表”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可放行。同時(shí)管庫員必須在該物資上做好標(biāo)識(shí)，以保證一旦發(fā)生不合格能及時(shí)追回或更換。凡不能追回或更換的物資（如主體工程用鋼筋、水泥等要緊材料）不得緊急放行。（六）民爆物品的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行中鐵三局集團(tuán)有限公司爆炸物品治理方法的相關(guān)規(guī)定。第五節(jié) 物資裝卸搬運(yùn)第三十三條 物資裝卸搬運(yùn)工作，貫穿于物資運(yùn)輸和使用的整個(gè)過程，要按照及時(shí)、合理、安全、節(jié)約的原則，組織采購和發(fā)料的運(yùn)輸及裝卸搬運(yùn)。第三十四條 項(xiàng)目部機(jī)械物資部宜配備一定的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以提高作業(yè)效率，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，防止物資損失。第三十五條 項(xiàng)目部機(jī)械物資部建立物資裝卸搬運(yùn)工作制度，對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行崗

31、前培訓(xùn)，并建立搬運(yùn)人員檔案和培訓(xùn)記錄。第三十六條 物資裝卸搬運(yùn)作業(yè)必須按照工作制度；嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼；不得以大壓小、以重壓輕，混雜亂放；裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)品和有毒、有害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、工具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。第三十七條 在物資倉庫治理的各個(gè)環(huán)節(jié)中要恰當(dāng)安排裝卸搬運(yùn)方案，減少裝卸、倒運(yùn)次數(shù)，降低裝卸搬運(yùn)作業(yè)費(fèi)用。第六節(jié) 倉 儲(chǔ) 安 全第三十八條 倉庫安全治理（一）各類倉庫都應(yīng)做好“防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防機(jī)械損傷、防治蟲鼠害”工作，確保在庫物資安全。（二）火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品的各種治理規(guī)定，設(shè)專庫保管，并專人負(fù)責(zé)。

32、（三）倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備及物資破損事故、無人身傷亡。（四） 物資倉儲(chǔ)安全治理要符合環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理體系的要求。安質(zhì)部門應(yīng)及時(shí)辨識(shí)物資治理過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并發(fā)機(jī)械物資部備案。第七節(jié) 施工料具及小型機(jī)具的治理第三十九條 周轉(zhuǎn)材料分統(tǒng)管和自管料具兩種。統(tǒng)管料具是指產(chǎn)權(quán)在公司由公司統(tǒng)一組織購置調(diào)配并收取項(xiàng)目租費(fèi)的施工機(jī)具，要緊包括箱梁模板、軌道板模具、襯砌臺(tái)車、墩臺(tái)身模板等大型施工機(jī)具；自管料具要緊是指電焊機(jī)、對(duì)焊機(jī)、彎曲機(jī)、風(fēng)鉆、風(fēng)鎬、各類線路設(shè)備等小型施工機(jī)具。1、項(xiàng)目開工前應(yīng)依照施工調(diào)查及項(xiàng)目策化的內(nèi)容，及時(shí)向公司提報(bào)周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的配置及需

33、求打算。2、嚴(yán)禁各單位不經(jīng)公司批準(zhǔn)私自采購統(tǒng)管施工料具。一經(jīng)發(fā)覺必須嚴(yán)肅處理。3、項(xiàng)目所需自管料具應(yīng)在在開工初期將項(xiàng)目自有資源及尚需配置打算上報(bào)公司，公司依照自管料具閑置情況，在考慮運(yùn)距、修復(fù)費(fèi)用等因素后進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，將項(xiàng)目尚需料具從其他項(xiàng)目調(diào)入配齊。如仍不能滿足需要，不足部分由項(xiàng)目自購配置。4、項(xiàng)目必須加強(qiáng)機(jī)具維護(hù)、保養(yǎng)工作，以確保機(jī)具使用效率。5、統(tǒng)管料具閑置后項(xiàng)目物資人員應(yīng)及時(shí)向公司機(jī)械物資部上報(bào)。公司可依照其它項(xiàng)目的實(shí)際情況考慮調(diào)撥，如臨時(shí)不能調(diào)撥仍由原單位負(fù)責(zé)保管。6、項(xiàng)目所需統(tǒng)管料具發(fā)生的調(diào)遣運(yùn)費(fèi)由使用項(xiàng)目自行承擔(dān)。如調(diào)至的統(tǒng)管料具需改制加工，發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目支付。7、項(xiàng)目物資人員

34、每月必須按時(shí)向公司機(jī)械物資部上報(bào)項(xiàng)目自管料具使用及閑置狀況，以便公司機(jī)械物資部進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配。集團(tuán)公司對(duì)周轉(zhuǎn)材料實(shí)行統(tǒng)一編碼治理。使用單位在獲得周轉(zhuǎn)材料編碼后，應(yīng)在周轉(zhuǎn)材料的明顯部位噴涂標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目機(jī)械物資部門必須每月18日前向公司機(jī)械物資部提報(bào)大型周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)表，以便公司機(jī)械物資部匯總上報(bào)集團(tuán)公司物資治理部。第四十條 易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品（簡稱危險(xiǎn)化學(xué)品）治理：(一) 危險(xiǎn)化學(xué)品包括的范圍有：爆炸物品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。具體包括炸藥、雷管、導(dǎo)爆索、導(dǎo)火索、非電起爆系統(tǒng)、電起爆系統(tǒng)等爆破器材，以及汽油、柴油、潤

35、滑油、油漆、稀料、氧氣、乙炔、液化石油氣體等物資。(二) 爆炸物品的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用及處置，認(rèn)真執(zhí)行本方法的相關(guān)規(guī)定和中鐵三局集團(tuán)有限公司爆炸物品治理方法；同時(shí)還必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)爆破安全規(guī)程，做好施工現(xiàn)場的安全治理工作。（三）其他危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性，嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，做好施工現(xiàn)場的安全治理工作。第四十一條 工地水泥治理(一) 工地水泥庫一般是搭建的臨時(shí)性倉庫。庫容量要依照工程所在地的運(yùn)輸條件和工程打算期內(nèi)需用量進(jìn)行設(shè)計(jì)建倉；庫房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平坦、干燥。(二) 水泥庫必須設(shè)專人治理，做到防雨、防潮、防變質(zhì)，按進(jìn)料日期、

36、品種、等級(jí)、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)分期分批分不堆碼、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁不同批號(hào)水泥混放。(三) 水泥到貨后必須立即取樣送檢，并使檢驗(yàn)過程處于受控狀態(tài)，嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品投入使用。(四) 技術(shù)部門正確計(jì)算水泥的需用量，機(jī)械物資部按需要分期分批進(jìn)料；發(fā)料時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)原則。第四十二條 大堆料治理(一) 大堆料（包括砂、石、磚、灰、瓦、道碴等）是構(gòu)成工程實(shí)體的要緊物資，用量大，項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)治理。(二) 機(jī)械物資部在施工前要做好大堆料的資源調(diào)查和供方評(píng)價(jià)，在比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距的基礎(chǔ)上確定合理的進(jìn)料渠道。(三) 工程部門正確計(jì)算大堆料的需用量，機(jī)械物資部應(yīng)分工點(diǎn)分期分批進(jìn)料，防止盲目備料，做到工完料盡。(

37、四) 機(jī)械物資部應(yīng)建立大堆料進(jìn)料監(jiān)督機(jī)制和驗(yàn)收量方、記帳制度，制定監(jiān)督人員、驗(yàn)收單位和驗(yàn)收人員及其職責(zé)。在驗(yàn)收中，要嚴(yán)格數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收與登記，關(guān)于計(jì)重驗(yàn)收的，應(yīng)注意含水率的檢測和扣除。大堆料應(yīng)由兩人及兩人以上在現(xiàn)場共同驗(yàn)收，并填制大堆料驗(yàn)收單，共同簽認(rèn)，減少虧方；機(jī)械物資部憑此單結(jié)算料款和運(yùn)雜費(fèi)。(五) 大堆料由作業(yè)隊(duì)（或攪拌站）負(fù)責(zé)保管使用，并指定專人負(fù)責(zé)每日的收、發(fā)、登記治理工作。(六) 大堆料要堅(jiān)持實(shí)行月末盤點(diǎn)制度，由大堆料專職負(fù)責(zé)人、材料和使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)庫存大堆料進(jìn)行堆碼、量方、盤存，并匯總后交機(jī)械物資部辦理出帳手續(xù)。(七) 大堆料露天存放，場地應(yīng)平坦、壓實(shí)、無污泥雜草，幸免因無法

38、清底或被雨水沖刷流失和散失；堆放時(shí)，盡量做到分規(guī)格堆放，便于收發(fā)。第四十三條 低值易耗品、勞動(dòng)愛護(hù)用品的治理(一) 低值易耗品是指使用年限較短或價(jià)值較低，不屬于固定資產(chǎn)的非一次性消耗的一般工具、專用工具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用具、衡器具及一些包裝物等。(二) 勞動(dòng)愛護(hù)用品是指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給工人的勞保用品，如工作服、膠靴、雨衣、手套及防護(hù)用品等。對(duì)勞動(dòng)愛護(hù)用品的發(fā)放、治理工作執(zhí)行安質(zhì)部勞動(dòng)愛護(hù)用品治理方法的規(guī)定。（三） 項(xiàng)目部機(jī)械物資部應(yīng)建立低值易耗品、勞動(dòng)愛護(hù)用品的領(lǐng)用、發(fā)放、保管、報(bào)廢、賠償、以舊換新等治理制度。 (四) 凡屬在用低值易耗品、勞動(dòng)愛護(hù)用品不論單價(jià)高低，均應(yīng)執(zhí)行帶資金治理，

39、并嚴(yán)格以廢換新制度。班組或個(gè)人交回廢品時(shí)，在低值易耗品領(lǐng)用保管卡注銷欄中由機(jī)械物資部辦理注銷手續(xù)，收回廢品按有關(guān)規(guī)定處理。第八章 分包工程物資治理第四十四條 為保證工程質(zhì)量和施工安全，構(gòu)成工程主體的鋼材、水泥、外加劑、防水材料等要緊材料及民爆物品必須由項(xiàng)目部組織供應(yīng)，嚴(yán)禁交由分包隊(duì)伍自行采購。第四十五條 分包方的領(lǐng)料人應(yīng)經(jīng)協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人授權(quán)，授權(quán)手續(xù)交由項(xiàng)目部機(jī)械物資部門存檔。領(lǐng)料時(shí)應(yīng)有協(xié)作隊(duì)伍領(lǐng)料人和分項(xiàng)工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同簽認(rèn)，做到手續(xù)健全,程序規(guī)范，不同意先領(lǐng)料后辦手續(xù)。第四十六條 分包方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部工地物資治理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)有相對(duì)獨(dú)立的，能滿足工序作業(yè)需要的材料領(lǐng)用、堆放、治理的場所

40、。第四十七條 項(xiàng)目部機(jī)械物資部應(yīng)按照施工進(jìn)度、嚴(yán)格操縱材料消耗量，嚴(yán)禁大批量、一次性發(fā)放；應(yīng)定期對(duì)分包方的工地物資治理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，禁止以包代管，杜絕超供超撥。第九章 物資節(jié)約及回收利用第四十八條 項(xiàng)目部應(yīng)建立物資節(jié)約獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。依照工程物資成本核算和責(zé)任成本治理制度，制定本項(xiàng)目的節(jié)約獎(jiǎng)懲方法和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。第四十九條 關(guān)于工序/工號(hào)分包工程，應(yīng)在承包協(xié)議中，對(duì)物資的節(jié)超獎(jiǎng)懲應(yīng)做出明確的規(guī)定。第五十條 抓好施工過程操縱，加強(qiáng)用料治理，集中下料，合理裁切，防止跑、冒、滴、漏，杜絕損失白費(fèi)；做好內(nèi)部物資的余料調(diào)劑，清倉挖潛，合理調(diào)配，促進(jìn)物資有效節(jié)約。第五十一條 對(duì)項(xiàng)目部參與物資節(jié)約的有

41、關(guān)人員的獎(jiǎng)懲要緊以定(限)額領(lǐng)發(fā)料的實(shí)施和物資成本核算結(jié)果為考核依據(jù)，做到獎(jiǎng)罰分明、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第五十二條 凡有利用價(jià)值的廢舊物資應(yīng)回收利用，應(yīng)分門不類存放、保管，及時(shí)建立實(shí)物治理臺(tái)帳，并按規(guī)定程序進(jìn)行處置，處置所得應(yīng)交財(cái)務(wù)部門入帳，堅(jiān)決杜絕小金庫現(xiàn)象。第五十三條 對(duì)各種廢舊物資要分類單獨(dú)存放，其中廢潤滑油脂和廢鋼鐵應(yīng)積極組織回收，應(yīng)成立廢舊物資處理小組，其它人未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意處理。第五十四條 周轉(zhuǎn)使用的包裝物品(如油桶、氣體瓶等)除作一次性出帳外，應(yīng)轉(zhuǎn)入低值易耗品帳項(xiàng)，辦理領(lǐng)退手續(xù)。第十章 物資成本治理第五十五條 建立以工號(hào)核算為主線的物資成本治理機(jī)制，實(shí)行“總量操縱，工號(hào)核算”的物耗操縱方式

42、，嚴(yán)格落實(shí)工號(hào)限額領(lǐng)（發(fā)）料制度。第五十六條 按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)治理、多部門配合的原則，建立健全適應(yīng)內(nèi)部治理需要的物資成本核算分析體制。合理歸集與核算生產(chǎn)過程中各類工程物資德 采購價(jià)格水平和物資消耗情況，及時(shí)準(zhǔn)確地提供成本分析報(bào)告和有關(guān)分析資料。（一）目的：促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營治理降低生產(chǎn)耗費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，提升企業(yè)實(shí)力。（二）原則：1、按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)治理、多部門配合的原則，建立健全企業(yè)內(nèi)部治理需要的物資成本核算分析體系。2、物資成本分析一般應(yīng)遵循匹配原則，即物資消耗與工程進(jìn)度匹配、物資消耗與工程計(jì)價(jià)匹配、物資消耗與財(cái)務(wù)核算匹配。3、物資成本分析工作必須在不斷加強(qiáng)與完善各項(xiàng)基礎(chǔ)治理工作的前提下

43、進(jìn)行，使物資成本核算具有可靠的基礎(chǔ)。4、物資成本治理堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，必須真實(shí)反映核算期間的成本的水平。5、物資成本分析數(shù)據(jù)必須與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，賬項(xiàng)必須吻合。（三）內(nèi)容物資成本治理內(nèi)容包括物資價(jià)格和物資消耗數(shù)量的治理。物資價(jià)格治理包括物資投標(biāo)價(jià)，內(nèi)部預(yù)算價(jià)，采購價(jià)；物資消耗數(shù)量包括單位工程物資的應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)際消耗數(shù)量，物資庫存。（四）各項(xiàng)目部應(yīng)按工號(hào)據(jù)實(shí)填寫單項(xiàng)工程物資成本分析明細(xì)表（附表），并匯總各工號(hào)消耗操盡情況填制*項(xiàng)目部*月物資消耗操盡情況統(tǒng)計(jì)表（附表）。（五）各項(xiàng)目部應(yīng)每月必須經(jīng)行一次物有打算有目的資成本分析。成本分析后，應(yīng)形成書面物資成本分析報(bào)告。分析報(bào)告，提出整改措施。并將結(jié)

44、果上報(bào)公司物資部。第五十七條 嚴(yán)格執(zhí)行物資成本治理的各項(xiàng)規(guī)定，確保物資成本全程有序可控，公司、項(xiàng)目部應(yīng)分不按季、月認(rèn)真開展物資成本分析活動(dòng)，提高過程操縱水平。第十一章 物資統(tǒng)計(jì)及信息治理第五十八條 物資統(tǒng)計(jì)必須遵循的原則：（一）集中統(tǒng)一、執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法規(guī)的原則。（二）實(shí)事求是、如實(shí)反映客觀的原則。（三）嚴(yán)肅認(rèn)確實(shí)原則，即數(shù)據(jù)要有確鑿的客觀事實(shí)依據(jù)，如實(shí)反映統(tǒng)計(jì)資料的有關(guān)問題，及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡工整地編報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（四）綜合統(tǒng)計(jì)與專業(yè)統(tǒng)計(jì)相結(jié)合的原則。第五十九條 物資信息治理是指運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)方法對(duì)物資采購、消耗、結(jié)存等進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、提供統(tǒng)計(jì)資料、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督等活動(dòng)的總稱。（一）項(xiàng)目部日常要

45、緊業(yè)務(wù)信息通過中鐵三局工程物資系統(tǒng)治理進(jìn)行傳遞和治理，具體治理方法詳見中鐵三局工程物資治理系統(tǒng)（2012版）應(yīng)用規(guī)定的通知（中鐵三物 2012501號(hào)）。（二）各單位應(yīng)按集團(tuán)公司相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度及所規(guī)定格式、內(nèi)容、范圍指定專人及時(shí)填制、準(zhǔn)確編報(bào)，確保信息治理及時(shí)有效傳遞。第十二章 節(jié)能減排第六十條 公司機(jī)械物資部必須認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司節(jié)能減排的治理要求，在日常工作中推廣、應(yīng)用節(jié)能減排方面的新技術(shù)、新材料等。項(xiàng)目部機(jī)械物資部必須按時(shí)上報(bào)有關(guān)節(jié)能減排方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，完成公司節(jié)能減排指標(biāo)。 第十三章 物資檢查第六十一條 公司每年對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行兩次物資大檢查，內(nèi)容按通知要求執(zhí)行,并將物資檢查結(jié)果報(bào)送到集團(tuán)

46、公司物資部。項(xiàng)目每月應(yīng)對(duì)本單位進(jìn)行一次檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)送公司機(jī)械物資部。第六十二條 物資檢查程序（一）天津公司機(jī)械物資部公布檢查通知。（二）各項(xiàng)目部對(duì)本單位進(jìn)行自查，并上報(bào)書面自查報(bào)告。（三）天津公司機(jī)械物資部對(duì)各單位自查報(bào)告進(jìn)行審查，確定抽查單位。（四）對(duì)確定的抽查單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（五）檢查結(jié)束后編寫檢查報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)至各單位。第六十三條 物資檢查的內(nèi)容：（一）物資治理機(jī)構(gòu)健全,人員配備齊全。（二）物資治理制度健全,責(zé)任明確,治理權(quán)限劃分明確。（三）物資打算編制符合編制要求，打算審批手續(xù)齊全。（四）物資采購能夠依照批準(zhǔn)的采購打算，在合格分供方名單中通過招標(biāo)或比質(zhì)、

47、比價(jià)方式擇優(yōu)采購，無越權(quán)采購、質(zhì)次價(jià)高等違法違紀(jì)現(xiàn)象，無越權(quán)采購行為發(fā)生。 （五）采購合同通過評(píng)審，有評(píng)審記錄，簽訂規(guī)范。（六）基礎(chǔ)資料齊全規(guī)范，各類臺(tái)帳帳卡齊全，符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化治理要求。（七）倉庫治理和現(xiàn)場物資治理符合標(biāo)準(zhǔn)化治理要求；料具保管完整無損，收發(fā)手續(xù)齊全，各類物資治理規(guī)范；現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、堆碼、擺放、存儲(chǔ)符合相關(guān)要求。（八）物資進(jìn)場檢驗(yàn)符合相關(guān)治理要求，檢驗(yàn)手續(xù)完備，隨行文件齊全，檢驗(yàn)批次達(dá)到檢驗(yàn)要求，保證物資的可追溯性。（九）周轉(zhuǎn)材料的治理符合集團(tuán)公司治理要求，周轉(zhuǎn)材料的配置、調(diào)撥、處置執(zhí)行相關(guān)的審批手續(xù)；按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（十）制定有責(zé)權(quán)分明的材料成本操縱措施，在操縱物耗，減少支出

48、方面成效顯著。（十一）嚴(yán)格執(zhí)行物資成本核算制度，能夠堅(jiān)持定期的物資成本分析，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。（十二）物資治理軟件應(yīng)用到位，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)。（十三）能夠積極推廣使用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝，向科技要效益，推行節(jié)能減排，完成節(jié)能減排指標(biāo)。（十四）能夠定期開展物資自查和檢查，及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果。（十五）物資作業(yè)過程中上無重大人身安全事故和萬元以上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任事故，以及違紀(jì)違法的事件。第十四章 物資從業(yè)人員資格及培訓(xùn)第六十四條 各單位應(yīng)加強(qiáng)物資治理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，制定本單位物資人員素養(yǎng)結(jié)構(gòu)的進(jìn)展規(guī)劃，加大物資治理專業(yè)人才的引進(jìn)力度，以適應(yīng)企業(yè)進(jìn)展的需要。第六十五條 物資從業(yè)

49、人員任職資格（一）公司本部物資負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員，由公司機(jī)械物資部提名推舉，經(jīng)人力資源部審核批準(zhǔn)后任職，機(jī)械物資部部長或副部長應(yīng)滿足以下任職資格條件：1、具有良好職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，無不良從業(yè)記錄；2、熟悉各種施工材料，明白得材料專業(yè)知識(shí)，有較強(qiáng)的物資治理水平和協(xié)調(diào)組織能力；3、有2年以上的物資治理崗位工作經(jīng)驗(yàn)；4、掌握物資核算、物資報(bào)表和內(nèi)業(yè)資料的編制方法，具備依照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)對(duì)物資治理工作進(jìn)行分析，提出合理可行的整改措施的能力。（二）項(xiàng)目部材料主任崗位，應(yīng)具備以下條件：1、具有良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，工作期間無不良從業(yè)紀(jì)錄；2、熟悉各種施工材料，明白得材料專業(yè)知識(shí)，掌握材料保管工作程序；3、有3年

50、以上的物資治理崗位工作經(jīng)驗(yàn)；4、掌握物資核算、物資報(bào)表和內(nèi)業(yè)資料的編制方法。（三）項(xiàng)目部其他材料人員應(yīng)具備以下條件：1、具有良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，工作期間無不良從業(yè)紀(jì)錄；2、熟悉各種施工材料，明白得材料專業(yè)知識(shí)，掌握材料保管工作程序；3、具有中專（高中）及以上文化程度；第六十六條各單位要嚴(yán)格審核，認(rèn)真把關(guān)，對(duì)不符合以上條件的人員，一律不得從事物資供應(yīng)治理工作，尤其是采購、驗(yàn)收等重要環(huán)節(jié)的崗位工作。對(duì)不具備以上條件仍在重要崗位從事物資工作的，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)肅處理。第六十七條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)對(duì)各單位物資治理部人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并頒發(fā)培訓(xùn)合格證書。第六十八條 公司機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資系統(tǒng)人員

51、進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和定期的接著教育培訓(xùn)，定期組織崗位技術(shù)練兵活動(dòng)；建立物資治理崗位輪換制度，培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才等，以提高物資治理隊(duì)伍的整體素養(yǎng)。第六十九條 物資系統(tǒng)全體工作人員應(yīng)加強(qiáng)自身政治修養(yǎng)和思想道德教育，提高對(duì)物資工作重要性的認(rèn)識(shí)；必須具備良好的思想道德品質(zhì)、強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)與奉獻(xiàn)精神。第七十條 各單位應(yīng)建立物資系統(tǒng)人員治理制度和崗位競爭機(jī)制；應(yīng)保持物資系統(tǒng)人員的相對(duì)穩(wěn)定；對(duì)各個(gè)崗位的物資人員的能力應(yīng)定期進(jìn)行考核與培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗。第十五章 表彰和懲處第七十一條 為調(diào)動(dòng)公司物資治理人員的積極性，更好的開展物資治理工作，對(duì)在物資治理各個(gè)環(huán)節(jié)中，成績突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方法另

52、行規(guī)定。第七十二條 為嚴(yán)肅物資治理紀(jì)律，規(guī)范物資治理行為，公司機(jī)械物資部對(duì)存在以下行為的單位進(jìn)行通報(bào)批判。1、物資治理機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不到位。2、現(xiàn)場物資治理混亂，不符合物資標(biāo)準(zhǔn)化治理要求的。3、原材料進(jìn)場檢驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)定，沒有相應(yīng)的管控措施。4、沒有建立單工號(hào)物資消耗臺(tái)帳、沒有物資成本操縱措施，不開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的。5、未經(jīng)審批擅自購買、處置大型周轉(zhuǎn)材料的行為。第十六章 物資監(jiān)察與紀(jì)律第七十三條 公司對(duì)物資治理工作實(shí)行物資監(jiān)察制度，監(jiān)察內(nèi)容、監(jiān)察時(shí)刻、責(zé)任追究依照集團(tuán)公司物資監(jiān)察治理方法規(guī)定執(zhí)行。第七十四條 物資工作紀(jì)律（一）物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和公司的治

53、理方法、規(guī)定。（二）物資采購活動(dòng)必須由機(jī)械物資部及物資專業(yè)人員實(shí)施，非機(jī)械物資部人員不得參與或介入物資購銷活動(dòng)。（三）嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購原則，維護(hù)正常的物資供應(yīng)治理秩序。在物資采購過程中嚴(yán)禁以各種形式收受供應(yīng)商的賄賂。（四）在物資招標(biāo)過程中，任何人不得向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底及有關(guān)情況；不得在中標(biāo)方報(bào)銷費(fèi)用，索要鈔票物，同意阻礙公正履行公務(wù)的吃請(qǐng)和其他消費(fèi)活動(dòng)。（五）確實(shí)無法回絕而同意的回扣、手續(xù)費(fèi)，必須全部主動(dòng)上交至相關(guān)的紀(jì)檢監(jiān)察部門。（六）嚴(yán)格操縱物資采購成本，不準(zhǔn)擅自提高材料單價(jià)、增加流通、清算環(huán)節(jié)費(fèi)用。（七）嚴(yán)禁采購、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格的物資。（八）嚴(yán)格履行采購合同、內(nèi)部供應(yīng)合同，維護(hù)合

54、同當(dāng)事人的合法權(quán)益和企業(yè)信譽(yù)。（九）物資打算及收、發(fā)料必須實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。不準(zhǔn)保有帳外料。（十）對(duì)玩忽職守或不負(fù)責(zé)任造成物資積壓、損失和白費(fèi)者要追究責(zé)任。第十七章 附 則第七十五條 本方法由公司機(jī)械物資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。附表：1物資需用量打算表 2物資采購（申請(qǐng)）打算 3物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 4合格供方名錄 5集團(tuán)公司集中采購要緊物資目錄 6工礦產(chǎn)品購銷合同 7合同評(píng)審記錄表 8進(jìn)場治理臺(tái)賬 9物資進(jìn)場稱重記錄表 10收料單 11發(fā)料單 12盤點(diǎn)單 13要緊材料損耗率標(biāo)準(zhǔn) 14單項(xiàng)工程物資成本分析明細(xì)表（開工至 月末）15*工程隊(duì) 月物資消耗操盡情況統(tǒng)計(jì)表 附表1: 物資需用打算表工程名

55、稱： 打算期： 頁碼順號(hào)物資名 稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位合計(jì)設(shè)計(jì)需用量施工需用量定額設(shè)計(jì)需用量施工需用量定額設(shè)計(jì)需用量施工需用量定額設(shè)計(jì)需用量施工需用量定額設(shè)計(jì)需用量施工需用量總工： 工程部門負(fù)責(zé)人： 編制： 日期附表2:物資采購（申請(qǐng)）打算表中鐵三局 年 月（季） 頁碼： / 物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位施工需用量計(jì)劃儲(chǔ)備量適用庫存本期打算申請(qǐng)/采購數(shù)量可能單價(jià)金額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求到站備注合計(jì) 主管領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 物資負(fù)責(zé)人： 編制： 編制日期：附表3：物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表1、企業(yè)名稱：地址2、負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名電話傳真3、經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照號(hào)生產(chǎn)許可證號(hào)4、產(chǎn)品使用或依據(jù)的

56、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5、生產(chǎn)或供應(yīng)能力：6、質(zhì)量體系認(rèn)證情況：7、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系情況：8、近期產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果檢測報(bào)告號(hào)檢測單位檢測日期9、類似工程的客戶名稱用戶評(píng)價(jià)意見10、安全環(huán)保情況：11、其它：12、參評(píng)人員：評(píng)審結(jié)果：評(píng)審時(shí)刻：批準(zhǔn)人：附表4：合格供方名冊(cè)單位 ： 年序號(hào)分供方名稱地址聯(lián)系人電話企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍備注單位領(lǐng)導(dǎo)： 制表：附表5： 中鐵三局集團(tuán)公司集中采購要緊物資目錄序號(hào)種類細(xì)目備注1鋼材類鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條預(yù)應(yīng)力鋼絞線精軋螺紋鋼鋼絲各種型鋼其它品種鋼材2水泥類水泥砼及砼制品3防水材料類防水板透水管防水卷材止水帶防水涂料其它4土工材料類土工布土工格柵土工網(wǎng)土工膜其它5混凝土用物資類粉煤灰混凝土外加劑砂子具備集中生產(chǎn)或集中供應(yīng)條件的碎石6橋梁用物資類外購梁橋梁支座錨具其它7油料類柴油汽油8軌道材料類鋼軌及聯(lián)接件軌枕道岔扣件道碴9民爆用品類導(dǎo)火索導(dǎo)爆管炸藥雷管其它爆破材料10電線電纜類11大型周轉(zhuǎn)材料12其它具備集中采購條件的材料附表6： 工礦產(chǎn)品購銷合同 合同編號(hào)：供方： 簽訂地點(diǎn)：需方： 簽訂時(shí)刻： 年 月 日 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨