2022年材料采購、檢驗、保管制度

1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁2022年材料采購、檢驗、保管制度材料員采購材料、構(gòu)件及設(shè)備時要選擇合格產(chǎn)品、材料、構(gòu)件及設(shè)備進(jìn)場時要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量檢驗關(guān)。產(chǎn)品質(zhì)量好，價格合理，不僅是保證工程質(zhì)量的一道重要關(guān)口，也是降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。一、材料采購制度1、材料員必須有較豐富的材料采購經(jīng)驗，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、根據(jù)工程提供采購的機(jī)具，原材料的成品和半成品價格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量為理想的供貨單位，能滿足工程需要，在價格合理的情況下向項目經(jīng)理匯報認(rèn)可后方可簽訂合同。3、對大宗材料的采購，必須向項目經(jīng)理匯報材料規(guī)格、價格、質(zhì)量、數(shù)量四要素，確定后方可采購，對砂石料

2、的進(jìn)場，必須事先談好單價、質(zhì)量、數(shù)量和含水量要求，裝貨前驗質(zhì)量，運(yùn)貨時派人督促等現(xiàn)場收料的一系列采購進(jìn)場制度。4、對數(shù)量較大的五金材料，常用材料，盡可能批發(fā)或直接向生產(chǎn)廠家采購，及時了解市場信息、價格、質(zhì)量、來源、進(jìn)行貨比“三家”對比后采購的要求。5、須及時完成下達(dá)的采購計劃，入庫手續(xù)，并且提供質(zhì)保書等。6、及時與建設(shè)單位聯(lián)系，保證甲方材料正常供應(yīng)，并協(xié)助倉庫做好提供材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等清點工作，凡經(jīng)清點、計算、檢測有問題的材料，應(yīng)及時通知供貨單位進(jìn)行交涉，并與建方聯(lián)系解決。7、領(lǐng)用的支票、現(xiàn)金必須妥善保管，盡量避免支票抵壓，萬一發(fā)生遺失，應(yīng)及時報告，及時處理。二、材料檢驗制度1、材料員需

3、要制訂采購文件，包括材料的供貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)或樣板圖樣以及驗收標(biāo)準(zhǔn)，凡進(jìn)入現(xiàn)場的原材料、零件、半成品等物資應(yīng)進(jìn)行檢驗和試驗，并作質(zhì)量記錄。2、核對建材的產(chǎn)品牌號和隨同文件是否符合訂貨時所提出的要求，如牌號、規(guī)格、型號和主要技術(shù)參數(shù)，并核對數(shù)量，檢查外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量，檢查有否因裝卸運(yùn)輸途中所引起的損壞、丟失。3、檢查中發(fā)現(xiàn)建材外觀缺陷或缺項及其它不符合項，應(yīng)作好詳細(xì)的記錄、標(biāo)識，交堆放在不合格品堆放區(qū)。讓供貨方簽證后提出退貨或索賠。4、對進(jìn)場的鋼材、水泥、磚等材料，未經(jīng)試驗室試驗合格的材料不得應(yīng)用于工程施工。5、對于某些建材進(jìn)貨時不需作技術(shù)性檢驗或試驗，僅在作外觀，數(shù)量、檢驗的基

4、礎(chǔ)上，查閱供貨商是否提供了本產(chǎn)品的合格證。三、材料保管制度1、料員根據(jù)建材的合格證、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)范進(jìn)行驗收，確認(rèn)質(zhì)量合格后在送貨單上簽章，水泥還應(yīng)及時抽樣送到試驗室檢驗，合格后才能入庫。2、倉庫保管員根據(jù)采購人員填寫的收料單和發(fā)票逐項核對、計量清點，確認(rèn)建材的品種、規(guī)格、材質(zhì)均正確無誤后接收入庫。3、若采購建材質(zhì)量與其質(zhì)量證明文件不相符，應(yīng)由采購人員與供方交涉，辦理退貨、調(diào)換、索賠工作，對質(zhì)量不合格的建材，應(yīng)根據(jù)倉庫保管員指定另行堆放，作好狀態(tài)標(biāo)志，不得投入生產(chǎn)。4、大批量使用的建材應(yīng)按順序堆放，先進(jìn)行出，并注明進(jìn)庫時間。5、進(jìn)庫時由保管員按規(guī)定區(qū)域分類堆放，并做記錄，為防止建材的損壞、銹

5、蝕、變質(zhì)，必須按其物理屬性及特點，用途分類存放。6、鋼筋制品、金屬構(gòu)件使用前若有時間間隔，應(yīng)置于防雨防水的棚內(nèi)，防止銹蝕，木制品易吸潮、變形，應(yīng)置于平整、干燥的倉庫內(nèi)，水泥等易吸潮變性的建材應(yīng)置于專用倉庫內(nèi)；易燃易爆的化學(xué)危險品置于危險品，化學(xué)用品的專用庫內(nèi)，檢測設(shè)圖、工具、建筑配件等置于倉庫貨架上。7、建材進(jìn)庫后應(yīng)作好標(biāo)志，標(biāo)明品種，規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)庫時間，并作好記錄。8、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)入庫材料的性質(zhì)，做好防水、防潮防熱、防需求、防碰撞，防磨擦工作，對有可能互相影響的(質(zhì)量、安全方面)應(yīng)按規(guī)定分開放置。9、建材堆放應(yīng)注意“上輕下重”“先進(jìn)行出”的程序，堆放應(yīng)注意其抗壓性，不得起高，超重堆

6、放。10、倉庫應(yīng)保持整潔、暢通，無關(guān)物品禁止入庫，倉庫保管員應(yīng)對庫內(nèi)建材定期(一般半個月一次)檢查，發(fā)出情況及時報告、處理。11、建材出庫應(yīng)憑施工員簽署的領(lǐng)料單出庫，單中注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期。12、出庫前的建材，應(yīng)經(jīng)倉庫保管員復(fù)核合格，嚴(yán)禁變質(zhì)、損壞的建材投入使用。13、化工危險品的領(lǐng)用，必須有專業(yè)操作人員和安全員監(jiān)督。2022年材料采購、檢驗、保管制度（二）1.負(fù)責(zé)工廠原料采購業(yè)務(wù)全流程采購結(jié)算應(yīng)付工作;包括供應(yīng)商對賬、發(fā)票審核、發(fā)票預(yù)制、資金計劃安排、付款申請、付款審核以及會計憑證生成等。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款清賬、定期完成應(yīng)付賬齡分析報表，分析評估異常賬款情況，及時為工廠業(yè)務(wù)組

7、提出合理建議并跟進(jìn)改善。3.協(xié)助分子公司、集團(tuán)財務(wù)管理部完成半年度應(yīng)付賬款清理及年度應(yīng)付賬款函證等專項工作。4.收集反饋采購結(jié)算流程中存在的問題，提出合理化建議。2022年材料采購、檢驗、保管制度（三）1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ?，?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進(jìn)整理存檔。6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)

8、備及審核、提交。7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;8、負(fù)責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。2022年材料采購、檢驗、保管制度（四）1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開發(fā)、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;6、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;7、完成其它工作。2022年材料采購、檢驗、保管制度（五）1.完成公司的日常會計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各

9、種財務(wù)報表;2.審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;3.做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財產(chǎn)安全;4.做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;5.協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。2022年材料采購、檢驗、保管制度（六）1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)財務(wù)審核工作及賬務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購合同評審等相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購單據(jù)審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。4、負(fù)責(zé)對公司存貨的監(jiān)督盤點等相關(guān)工作。5、負(fù)責(zé)監(jiān)管采購環(huán)節(jié)流程，從財務(wù)角度提出合理化建議。6、出具采購管理報表，為經(jīng)營者管理者提供數(shù)據(jù)分析。2022年材料采購、檢驗、保管制度（七）1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強(qiáng)與驗收、保管人員的協(xié)