2022年工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定第一章總則第一條為防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險帶來的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)集團(tuán)公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)范，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第四條變更應(yīng)實施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級

2、改變、壓力報警值改變等)。(二)同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。(三)微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。第二章管理職責(zé)第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。第六條公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。第七條各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第八條員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：(一)生產(chǎn)能力的改變；(二)物料的改變(包括成分比例的變化)；(三)化學(xué)

3、藥劑和催化劑的改變；(四)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；(五)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；(六)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；(八)安全報警設(shè)定值的改變；(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；(十)軟件系統(tǒng)的改變；(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；(十二)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修；(十三)操作規(guī)程的改變；(十四)試驗及測試操作；(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變；(十六)運(yùn)輸路線的改變；(十七)裝置布局改變；(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變；(十九)設(shè)計和安裝過程的改變；(二十)其他。第十條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A

4、。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B。第四章變更申請、審批第十一條變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄D。第十二條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。第十三條變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。2022年工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定（二）1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為統(tǒng)一、

5、規(guī)范工藝安全信息管理，保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性，為工藝安全管理活動提供基礎(chǔ)資料，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。1.3應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動。2參考文件公司工藝安全信息管理規(guī)范工藝危害分析管理辦法設(shè)備完整性管理程序新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法事故事件管理規(guī)定培訓(xùn)管理程序3術(shù)語和定義3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。3.2工藝設(shè)計基礎(chǔ):是對工藝過程及

6、參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。3.3設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計的依據(jù)，包括設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢。3.5化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況，并且該反應(yīng)有可能對人員、設(shè)備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6失控反應(yīng):因為放熱化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志)的情況。3.7自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的

7、物質(zhì)。反應(yīng)的啟動可能是自發(fā)的、通過能量輸入的(如熱力或機(jī)械能量)或通過能提高反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。3.8本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。3.9化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì)，材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列，然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。3.10PSM關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財產(chǎn)損失

8、或重大環(huán)境影響的設(shè)備。3.11標(biāo)準(zhǔn)操作條件(SOC):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值，以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。4職責(zé)4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。4.2生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理，并為基層單位提供工藝設(shè)計基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。4.3機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材/物料的危害性的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.5工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門和使用單位提供新改擴(kuò)建項目中所涉及的工藝安全信息資料。4.6電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門提供所采購化

9、學(xué)品的MSDS和設(shè)備的技術(shù)說明書、操作手冊等資料。4.7人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。4.8綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲存管理。4.9各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護(hù)與更新。5管理要求5.1工藝安全信息的構(gòu)成5.1.1材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括：5.1.1.1物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通?？砂ǎ悍肿恿俊崛萘?、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、pH值、熔點、物理狀態(tài)/外觀、沸點、氣味(一般情況和嗅覺極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。5.1.1.2化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂ǎ篴)熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)

10、定性信息：穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物，發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性，應(yīng)避免的條件；b)不相容性：化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風(fēng)和循環(huán)水等)相互之間可能的反應(yīng)；c)熱力學(xué)和反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù)：反應(yīng)熱，不穩(wěn)定開始的溫度和能量釋放的速率；d)反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成；e)確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。5.1.1.3易燃性數(shù)據(jù)通常可包括：a)易燃性特征(如，閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度)；b)適用時，燃燒所需最低氧氣濃度；c)熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮)；d)粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫

11、度、最低點燃能量、最低爆炸濃度)；5.1.1.4毒性數(shù)據(jù)通常可包括：a)時間加權(quán)平均容許濃度；b)短時間接觸容許濃度；c)最高容許濃度。(參見GBZ2.1-_工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素)5.1.1.5腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。5.1.2工藝設(shè)計基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù)：a)工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說明書；b)工藝流程圖；c)設(shè)計確定的工藝物料的最大儲存量；d)主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍；e)非正常工況的后果評估，包括對員工健康安全的影響；f)物料和能量平衡。5.1.3設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù)：a)工藝設(shè)備的建造材質(zhì)

12、，包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì)；b)帶控制點的管道儀表流程圖；c)電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖；d)泄壓系統(tǒng)的設(shè)計及設(shè)計基礎(chǔ)；e)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計；f)設(shè)計所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；g)安全系統(tǒng)，如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測、控制系統(tǒng)等；h)設(shè)備的設(shè)計依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等；i)工程圖、工程數(shù)據(jù)等；j)關(guān)鍵設(shè)備清單等。5.2工藝安全信息的移交5.2.1對于新改擴(kuò)建項目：5.2.1.1工藝安全信息資料，由工程管理部收集，項目竣工后向?qū)I(yè)主管部門移交，雙方保留交接證據(jù)。5.2.1.2竣工資料,由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交，雙方保留交接證據(jù)。5.2.1.3專業(yè)主管部門及時向使用單位移交工藝安

13、全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.2.2對于技改技措項目和裝置檢修項目，由項目施工主管部門(機(jī)動設(shè)備處或工程管理部)，及時向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.2.3對于日常采購的化學(xué)品和成套設(shè)備，由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.3工藝安全信息管理5.3.1各單位應(yīng)針對工藝過程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，包括：原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等，結(jié)合5.1條款的要求和MSDS，收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣，以便供使用者查閱。5.3.2各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化，工藝設(shè)備變更等情況，隨時更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)

14、反應(yīng)矩陣。5.3.3工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。5.3.4專業(yè)主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查，針對存在的問題監(jiān)督整改，并保留相關(guān)證據(jù)。5.3.5各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn)，具體執(zhí)行培訓(xùn)管理程序。5.3.6各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門，并保留相關(guān)證據(jù)。5.4工藝安全信息文件管理5.4.1各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負(fù)責(zé)管理，建立相關(guān)工藝安全信息清單，并以清單的形式進(jìn)行受控管理，詳見技術(shù)文件和資料管理辦法。5.4.2工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔，以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息，應(yīng)進(jìn)行備份，每半年進(jìn)行一次校對，確保信息的完整性。5.4.3工藝安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過期信息的銷毀和保留，具體執(zhí)行記錄控制程序。6管理系統(tǒng)6.1資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。6.2管理記錄企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)