2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍1、參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;2、參與協(xié)助構(gòu)建并完善公司監(jiān)督、審計(jì)制度，本部門(mén)的檔案管理。3、參與組織公司的年度審計(jì)工作。4、開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)、常規(guī)內(nèi)部審計(jì)工作，能承擔(dān)小型項(xiàng)目帶隊(duì)和中型項(xiàng)目主審工作。5、參與協(xié)助對(duì)各種違法、違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行立即處理或限期整改糾正及對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（二）1.協(xié)助項(xiàng)目組完成各類(lèi)企業(yè)的年報(bào)審計(jì)或IPO審計(jì)等;2.負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目組分配的具體審計(jì)工作任務(wù);3.收集、取得及整理審計(jì)證據(jù)及資料，編寫(xiě)審計(jì)工

2、作底稿;4.協(xié)助編制審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);5.完成部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（三）1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;2、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，推動(dòng)優(yōu)化工作流程;3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系;4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得以整改落實(shí);5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（四）1、參與執(zhí)行各類(lèi)型審計(jì)業(yè)務(wù);2、按照審計(jì)程序要求，通過(guò)團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成審計(jì)工作底稿;3、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作;4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)

3、范圍（五）按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)公司各職能部門(mén)以及各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)審計(jì)，參與審計(jì)調(diào)查，對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行有效評(píng)估，存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出可行的改善和處理意見(jiàn);負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;規(guī)范財(cái)務(wù)核算，審核公司產(chǎn)品的成本核算，審核公司經(jīng)營(yíng)報(bào)表資料，對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)異常進(jìn)行調(diào)查及分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供重要的依據(jù)和建議;負(fù)責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出可行的改善和處理意見(jiàn);負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;完成上級(jí)安排的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（六）1、制定合理的項(xiàng)目工作計(jì)劃;2、與客戶(hù)建立良好的溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、監(jiān)督、指導(dǎo)

4、、檢查助理人員工作情況，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;4、熟練掌握收入與銷(xiāo)售、生產(chǎn)成本、采購(gòu)與付款等審計(jì)業(yè)務(wù)流程;5、可獨(dú)立承擔(dān)中/小型項(xiàng)目的審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)助理人員能夠進(jìn)行有效的指導(dǎo)和管理;6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（七）1、已通過(guò)部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試科目?jī)?yōu)先;2、精通財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)等相關(guān)知識(shí)和政策法規(guī);3、具備良好的文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)組織能力;4、較強(qiáng)的計(jì)劃,協(xié)調(diào),組織,監(jiān)督能力2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（八）1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃及實(shí)施方案;2、實(shí)施審計(jì)程序，審核審計(jì)資料的正確性和合理性，對(duì)內(nèi)控制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等

5、;4、對(duì)審計(jì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行跟蹤審計(jì);5、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)審計(jì)、稽查工作;6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（九）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（十）1.負(fù)責(zé)日常記帳對(duì)帳;2.負(fù)責(zé)每日資金出入審查;3.負(fù)責(zé)日常收確認(rèn);4.負(fù)責(zé)價(jià)格體系更新;5.負(fù)責(zé)內(nèi)控審查;6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理;7.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（十一）1.按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求確

6、認(rèn)和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位制度執(zhí)行的合規(guī)性、有效性，單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合法性、完整性，按時(shí)完成公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，具體實(shí)施項(xiàng)目決算審計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并做好審計(jì)資料的歸檔及管理。3.負(fù)責(zé)辦理審計(jì)監(jiān)督的日常工作，按時(shí)報(bào)送各類(lèi)報(bào)告及報(bào)表。4.負(fù)責(zé)配合上級(jí)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。5.負(fù)責(zé)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督臺(tái)賬，定期跟蹤、梳理匯總并報(bào)告整改情況。6.負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目過(guò)程跟蹤審計(jì)。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（十二）1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展審計(jì)工作(包含但不限于例行審計(jì)、舞弊審計(jì)及其它特別專(zhuān)項(xiàng)審計(jì))，對(duì)公司內(nèi)控管理、經(jīng)營(yíng)效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計(jì);2、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議;3、負(fù)責(zé)審計(jì)工作檔案的整理和歸檔工作，確保審計(jì)資料的完整性;4、對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行事后跟蹤，督促被審計(jì)部門(mén)進(jìn)行限期整改，并檢查落實(shí)改善情況;5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年審計(jì)員崗位職責(zé)范圍（十三）1.根據(jù)工作計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)工作;2.協(xié)助核查審計(jì)事項(xiàng)，做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;3.協(xié)助完