2022年審計主管的主要職責范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年審計主管的主要職責范圍職責：1、擬訂年度審查工作計劃、專項審計，并分解落實，組織實施;2、監(jiān)督、檢查監(jiān)察審計計劃執(zhí)行情況，結合實際情況報批調整方案并組織實施;3、負責審核、提交內部審計報告，跟蹤被審計部門整改情況及審計結果;4、配合財務與外部審計機構合作，按程序提供相應的內部審計報告及各項證據、資料;5、監(jiān)督、檢查、指導審計監(jiān)察檔案立卷、歸檔、存放、借閱、移交、保密等工作;6、負責監(jiān)察審計制度、審計流程的建設，簡歷健全監(jiān)察審計體系;7、處理有關違反制度、失職造成公司損失的事件;8、受理、處理涉及員工經濟、履職等方面相關情況的投訴;9、完成領導交辦的

2、其他工作。任職要求：1、熟悉有關的法律、法規(guī)和規(guī)章制度;2、全面的財務管理、會計核算、內控審計等能力;3、組織協(xié)調能力強，文字和口頭表達能力強;4、高度的職業(yè)道德和抗壓能力;5、具有財務、會計、審計等知識;6、具有二年以上同崗位經驗。2022年審計主管的主要職責范圍（二）職責：1、高新培育。2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。3、高新通過后稅務備案資料的對接。4、加計扣除項目負責人。崗位要求：1、財務會計，審計等相關專業(yè)。2、財務主管以上崗位，證書不做要求。3、有財務主管或經理以上工作經驗即可。2022年審計主管的主要職責范圍（三）職責：1.負責公司經營指標數(shù)據分析，推進經營指標的達成措施

3、的落實;2.負責風險與內控診斷、提供內控管理改善建議等;3.負責內控審計，對內控系統(tǒng)的建立、健全、執(zhí)行及有效性進行檢查和評價。4.跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作;5.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法;6.負責公司制度管控、流程優(yōu)化。任職要求：1、本科及以上學歷，審計，財務管理，工商管理等相關專業(yè);2、_年以上相關工作經驗，有大型國企內部審計，企業(yè)管理，風險管理，財務管理工作經驗優(yōu)先;3、能獨立組織或協(xié)助參與各類審計項目的實施，編制審計報告;4、具有良好的語言溝通和文字表達能力;5、熟悉財務管理知識、成本管理知識、審計管理知識。2022年審計主管的主要職責范圍（四）責：1、協(xié)助部門經

4、理建立集團公司內部控制體系，協(xié)助建立、完善內部審計制度、作業(yè)流程、部門及崗位職責。2、根據審計任務，制定審計計劃和審計方案，選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行審計。3、根據審計情況，收集相關的審計證據，設計審計工作底稿。4、根據審計底稿，編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量，提出整改及優(yōu)化建議，協(xié)助完善集團公司內部控制體系。5、協(xié)助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。6、督導、檢查審計專員的工作、協(xié)助部門經理搞好團隊建設和業(yè)務培訓工作。7、建立、健全審計檔案，保證資料的及時歸檔，并負責管理。8、協(xié)助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作，做好審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。9、完成

5、部門領導交辦的其他工作任職資格：1.學歷要求：本科及以上2.專業(yè)技能要求：具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業(yè)管理等相關知識，最好有相關證書者3.經驗要求：房地產或金融企業(yè)或類金融企業(yè)主管會計_年以上任職經驗，熟悉房地產和金融行業(yè)賬務處理流程;外審或是內審工作經歷_年以上。4.能力素養(yǎng)：熟悉國家財稅政策、尤其了解房地產行業(yè)相關財稅法規(guī)的適用;一定的溝通、協(xié)調及管理能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;有較強的堅持原則精神，有一定的抗壓能力。5.性格品質：勤奮、忠誠、細致、有責任心，學習能力強，能出差。6.其他優(yōu)先項：中級職稱、注冊會計師優(yōu)先2022年審計主管的主要職責范圍（五）職責：1、

6、根據集團總體發(fā)展規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;2、根據年度審計工作計劃，組織進行對集團及投資業(yè)務單元進行各項審計，按時、保質的完成審計項目;3、擬定審計方案，編制審計工作底稿，起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;5、對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;6、執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進，對跟進的結果進行分析和報告;崗位要求：1、_歲，全日制大學本科及以上學歷，會計、審計、財務管理等相關專業(yè);2、_年以上從業(yè)經歷，其中_年以上同崗經驗，集團公司或控股型公司從業(yè)經歷優(yōu)先;3、熟悉審計專業(yè)知識，熟悉

7、企業(yè)的經營業(yè)務和管理活動，具備足夠的職業(yè)判斷能力，能夠實事求是、客觀公正。2022年審計主管的主要職責范圍（六）職責1、協(xié)助部門負責人對本部門進行管理，推動審計工作的順利開展。2、協(xié)助部門負責人制定內部審計規(guī)章制度、辦法、編制審計年度計劃等，并具體負責實施;3、協(xié)助部門負責人組織并參與各項審計活動，負責各項常規(guī)審計工作的實施，負責審計報告的編寫工作，并提出處理意見和建議，跟進及反饋異常事項的處理結果及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;4、負責對本部門內部檔案資料的管理，對被審單位提供的有關資料負保密責任;5、參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平;6、完成上級交辦的其他任務。任職資格1、_年以上財務、審計工作經驗;2、具有財務管理或審計等相關培訓經歷;3、熟練使用辦公軟件，具備基本的網絡知識和一定的語言、文筆表達能力;4、熟知賬務處理及相關審批流程，熟知