來(lái)料檢驗(yàn)指引

1、 文件名稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)指引文件編號(hào) 頁(yè) 碼第 1頁(yè) 共 6 頁(yè)實(shí)施日期 版本：A/1修訂狀態(tài)：修 訂 履 歷序號(hào)日期版本版次修訂內(nèi)容頁(yè)碼制訂承認(rèn)審核核準(zhǔn) 制訂部門(mén)核準(zhǔn)審核制訂正本管制“印章”受控管制“印章”生產(chǎn)部 1目的為了使公司來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程均在一定的工作規(guī)定下完成，以保證來(lái)料的質(zhì)量滿(mǎn)足公司生產(chǎn)要求。2范圍凡公司對(duì)外采購(gòu)的材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品成品均屬之（如客戶(hù)提供材料亦包括在內(nèi)）。3定義3.1 IQC： In-coming Quality Control 進(jìn)料質(zhì)量管理。3.2 MRB: Material Review Board 物料監(jiān)審委員會(huì)。AVL: Approved Ve

2、nder List 合格廠商名冊(cè)。4權(quán)責(zé)4.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)來(lái)料的驗(yàn)證與點(diǎn)收。4.2 品質(zhì)部門(mén)來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)。4.3 品質(zhì)部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批特采申請(qǐng)。5、工作內(nèi)容5.1檢驗(yàn)項(xiàng)目：5.2.1包裝檢驗(yàn)項(xiàng)目。5.2.1.1外箱的完整性（有無(wú)封箱好，有無(wú)破損等）。5.2.1.2品名檢驗(yàn)：標(biāo)示名稱(chēng)，圖號(hào)與實(shí)物吻合性，有無(wú)名稱(chēng)，圖號(hào)標(biāo)示。5.2.1.3數(shù)量檢驗(yàn)：標(biāo)示數(shù)量和實(shí)物吻合性，單包裝數(shù)量是否與包裝規(guī)范相符。5.2.2外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目：5.2.2.1根據(jù)原材檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)檢驗(yàn)物料外觀進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2.2主要檢驗(yàn)物料表面外觀有沒(méi)有破損、缺件、標(biāo)識(shí)不清晰等。5.2.3尺寸檢驗(yàn)5.2.3.1依據(jù)原材料“技

3、術(shù)圖紙”中QC重點(diǎn)管制尺寸進(jìn)行管制。5.3檢驗(yàn)方式。5.3.1以來(lái)料同一規(guī)格的貨品為批量，按“抽樣計(jì)劃”抽取樣本。5.3.2尺寸按原材料檢驗(yàn)規(guī)范“抽樣計(jì)劃”規(guī)定選擇樣品，按原材料“檢驗(yàn)規(guī)范”規(guī)定尺寸進(jìn)行全尺寸測(cè)量。5.3.3免檢：輔助性生產(chǎn)的輔料及五金耗材均列入免檢，詳見(jiàn)免檢產(chǎn)品（輔料及五金耗材）明細(xì)。5.3.5庫(kù)存品檢驗(yàn)： 庫(kù)存品檢驗(yàn)于每月底進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存有明細(xì)表，超過(guò)儲(chǔ)期（12個(gè)月），IQC需要作重檢，檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，依“不合格品控制程序”作業(yè)。5.3.6急料的放行，急料放行應(yīng)注意以下事項(xiàng)：5.3.6.1采購(gòu)知悉急料信息，品質(zhì)部門(mén)主管確認(rèn)急料的狀況。5.3.6.2品質(zhì)部門(mén)主管級(jí)有權(quán)決定急

4、料的放行。5.3.6.3放行的急料，在確保能回收的條件下，IQC以特采標(biāo)簽標(biāo)示急料上線，但仍要以正常檢驗(yàn)方式抽樣檢驗(yàn)(先放行后檢驗(yàn))，如檢驗(yàn)不合格，上線的材料、半成品、成品全部隔離并按5.5.3條款處理。5.4判定方式及依據(jù)。5.4.1 IQC檢驗(yàn)依據(jù)原材料圖紙、限度樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)格尺寸等，超出允收標(biāo)準(zhǔn)的批判定NG。5.5執(zhí)行方式。5.5.1 IQC接到驗(yàn)收單后，應(yīng)備齊如下相關(guān)資料。5.5.1.1AVL:是否為合格供應(yīng)商。5.5.1.2訂單：是否為我公司需求的物料。5.5.1.3材質(zhì)報(bào)告：該批次物料材質(zhì)報(bào)告和采購(gòu)單一致。5.5.1.4包裝規(guī)范：是否按要求包裝及標(biāo)示。5.5.1.5原材料檢驗(yàn)

5、規(guī)范、技術(shù)圖紙等及相關(guān)量測(cè)治工具與判定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。如IQC查無(wú)樣品承認(rèn)書(shū)、技術(shù)圖紙非合格供貨商供貨，應(yīng)以可疑品處理，按5.5.3要求作業(yè)。5.5.2檢驗(yàn)方式：5.5.2.1依訂單核對(duì)驗(yàn)收單物料是否為公司所需。5.5.2.2依AVL確定是否為合格供貨商。5.5.2.3依樣品承認(rèn)書(shū)確認(rèn)物料是否由我公司技術(shù)部門(mén)承認(rèn)且合格或暫定合格，如暫定合格，且確定暫定或 批量是否已完成。5.5.2.4以上合格后進(jìn)行進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)：確認(rèn)包裝是否符合要求，依5.3要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.5.2.5檢驗(yàn)結(jié)果判定:依5.4要求執(zhí)行判定，并將檢驗(yàn)狀況記錄于“IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”上。5.5.2.6檢驗(yàn)完成后，將判定結(jié)果登記于驗(yàn)收單

6、上交回倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品外箱進(jìn)行標(biāo)示，合格以合格標(biāo)簽標(biāo)示，不合格依據(jù)5.5.3處理。5.5.3異常作業(yè)（依“不合格品處理控制程序”處理）。5.5.3.1 IQC檢驗(yàn)不合格，以待處理牌標(biāo)示該不合格批并注明檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員及不合格內(nèi)容。5.5.3.2異常通知，除立即電話或口頭通知相關(guān)單位外，IQC應(yīng)開(kāi)“來(lái)料不合格品處理單”經(jīng)上級(jí)確認(rèn)后分發(fā)給相關(guān)單位，異常通知單發(fā)出時(shí)起3個(gè)工作日內(nèi)，如無(wú)相關(guān)單位的要求（如特采申請(qǐng)，供貨商來(lái)人處理），IQC、倉(cāng)庫(kù)以不合格品進(jìn)行標(biāo)示與辦理退貨。5.5.3.3特采申請(qǐng)需經(jīng)MRB會(huì)簽。其結(jié)論及處理方式:返工、挑選、特采、判退。返工、挑選也屬特采， 但要求返工、挑選方，返工、挑選后的

7、產(chǎn)品IQC要重檢合格方可投入生產(chǎn)，IQC依MRB處理方式分別標(biāo)示返工/選別、特采、判退標(biāo)準(zhǔn)。返工/選別依情況由在線或在線外作業(yè)，但都需對(duì)不合格品采取隔離措施。MRB成員：生產(chǎn)部門(mén)、品質(zhì)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)相關(guān)人員。MRB成員權(quán)責(zé)：品質(zhì)管理部門(mén)：接到質(zhì)量異常單后根據(jù)物料狀況，決定是否提出特采申請(qǐng)。生產(chǎn)部門(mén)：確認(rèn)異常物料工人組裝能否克服或其它治具輔助生產(chǎn)，并提出可行建議。技術(shù)部門(mén)：針對(duì)沒(méi)有“樣品承認(rèn)書(shū)”、尺寸不合格、測(cè)試不合格的狀況所提特采，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)性，明確說(shuō)明對(duì)功能有無(wú)影響。品質(zhì)部門(mén)：最終確認(rèn)和認(rèn)可的單位，對(duì)所有特采物料評(píng)估是否影響質(zhì)量。5.5.3.4異常處理返工：特采品經(jīng)過(guò)維修、修理

8、后，其外觀與功能回復(fù)到產(chǎn)品需求的標(biāo)準(zhǔn)。挑選：特采批全檢，挑出所有不合格品。特采：特采批不合格現(xiàn)象，因規(guī)格過(guò)嚴(yán)或可降低使用某一產(chǎn)品，可以特采直接上線。判退：不予特采，或返工、挑選后的不合格品以退貨方式處理（依“不合格品控制程序”處理）。5.5.3.5返工：（指外購(gòu)成品直接出貨部分）返工、挑選后的產(chǎn)品IQC要重檢，依5.5.2執(zhí)行。重檢記錄：返工、挑選不合格也要做記錄。5.5.3.6標(biāo)示：依5.5.2.6作業(yè)，不合格依5.5.3作業(yè)。 5.6檢驗(yàn)人員培訓(xùn)。 5.6.1檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)相關(guān)技能培訓(xùn)，合格后方可上崗。 5.6.2培訓(xùn)方式、內(nèi)容、考核作業(yè)。 5.7記錄 5.7.1每批材料檢驗(yàn)狀況記錄于“IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，并依IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表提供周進(jìn)貨批數(shù)及不良批數(shù)，提交統(tǒng)計(jì)完成周報(bào)及月報(bào)。5.8.2記錄的保存：以上記錄均保存1個(gè)年。5.9相關(guān)文件 5.9.1不合格品控制程序 5.9.2 產(chǎn)品圖紙 5.10 相關(guān)記錄 5.10.1來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)