規(guī)范管理 信息集成項目及IT工程項目實施管理過程文檔

1、信息集成項及IT工程項實施管理過程文檔文件編號202X QK011/ BT-ZTA-QK011文件狀態(tài)草稿J正式發(fā)布正在修改當(dāng)前版本擬制日期審核日期目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章IT項目啟動階段6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 可行性研究報告框架6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 項目章程8 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 項目整體風(fēng)險水平定性分析表10

2、 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 多項目風(fēng)險情況一覽表12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 質(zhì)量保證說明書14 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 采購程序及準(zhǔn)購權(quán)限表16 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 會議議程安排表17 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 會議預(yù)算表18 HYPERLINK l bookmark18 o Current Doc

3、ument 會議申請審批表20 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 會議通知表22附表一：通知回執(zhí)表23 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 附表二：回執(zhí)統(tǒng)計表25 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 會議簽到表27 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 附表一：參會人員統(tǒng)計表28會議資料明細(xì)表30 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 會議記錄表31附表一：發(fā)

4、言內(nèi)容詳細(xì)記錄表33 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 會議內(nèi)容管理表35會議代表通訊錄36 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 會議紀(jì)要表37 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 附表一：會議紀(jì)要簽收單39 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 附表二：會議紀(jì)要簽收單統(tǒng)計表40 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 會議決議表42 HYPERLINK l b

5、ookmark48 o Current Document 會議決議落實通知單44 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 附表一：會議決議落實回執(zhí)45 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 會議決議跟蹤表46 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 實際會議費用清單47 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第二章IT項目計劃階段48 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document

6、 IT項目綜合計劃模板一一項目整體介紹48 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document IT項目綜合計劃模板一一項目管理過程49 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document IT項目綜合計劃模板一一項目組織介紹50 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document IT項目綜合計劃模板一一工作包、進度和預(yù)算51 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document IT項目綜合計劃模板一一技術(shù)過程介紹52 HYPERLINK l bookmark68

7、o Current Document 項目范圍說明書54 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 軟件需求調(diào)査表56 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 需求分析說明書58 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)書60工期類比估算表61 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 項目活動計劃表62 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 項目進度計劃表64 HY

8、PERLINK l bookmark80 o Current Document 里程碑計劃及其跟蹤表66 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 所需資源清單及費用估算67 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 成本類比估算表69 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 按模塊估計的成本估算表71 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 基于費用科目的成本估算表72 HYPERLINK l bookmark90 o C

9、urrent Document 項目年度用款計劃表74 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document IT項目質(zhì)量指標(biāo)框架模板75 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document IT項目質(zhì)量保證計劃模板77 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 關(guān)鍵質(zhì)量活動一覽表78 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 項目人員需求申請表79 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 附表一：項目人

10、員需求一覽表80 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 面試記錄表81 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 附表一： 面試人員一覽表83 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 項目成員審核表84 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 項目組工作說明書86 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 項目成員崗位工作說明書87 HYPERLINK l bookma

11、rk112 o Current Document 崗位說明書一覽表88 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document IT項目團隊知識地圖89 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 附表一：項目成員開發(fā)知識地圖90 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 項目成員責(zé)任分配矩陣91 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 項目成員培訓(xùn)需求調(diào)查表92 HYPERLINK l bookmark122 o Current D

12、ocument 項目培訓(xùn)計劃表93 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 附表一：培訓(xùn)課程安排一覽表94 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 項目文檔分類表95 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 項目干系人的溝通需求分析表96 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 項目信息接收貴任明細(xì)表97 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 附表一：項目信息收集責(zé)

13、任明細(xì)表98 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 項目成員聯(lián)絡(luò)表99 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 單個風(fēng)險損失值評估表100 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 附表一：一個具體風(fēng)險對項目主要目標(biāo)的風(fēng)險影響對照表102 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 項目所有識別風(fēng)險一覽表103 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 單個風(fēng)險應(yīng)對計劃表1

14、04 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 風(fēng)險應(yīng)對計劃一覽表105 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 硬件產(chǎn)品請購單106 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 軟件產(chǎn)品請購單107 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 項目采購計劃明細(xì)表108 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 采購招標(biāo)書模板109 HYPERLINK l bookmark154

15、 o Current Document 采購?fù)稑?biāo)書模板111 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 供應(yīng)商財務(wù)狀況調(diào)查表112 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 供應(yīng)商評估表113 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 附表一：供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意表114 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 采購中標(biāo)通知書115 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 采

16、購落標(biāo)通知書116 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 第三章IT項目的執(zhí)行控制階段117 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 項目管理跟蹤報告模板117 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 項目變更控制表119 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 項目變更動力、阻力分析表120 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 項目范圍變更一覽表121 HYP

17、ERLINK l bookmark176 o Current Document 項目變更狀態(tài)跟蹤一覽表122 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 范圍/進度/成本/質(zhì)量/采購變更一覽表123 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 工作周報124 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 項目工作包進展報告表125 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document 項目月度進展報告表126 HYPERLINK l boo

18、kmark186 o Current Document 項目月進度控制一覽表127項目進度偏差控制表128 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document 某月/季項目進度匯報表130 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 項目工作包進展抽查表132 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document 系統(tǒng)模塊安裝實施控制表133 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 多項目進展?fàn)顩r一覽表135 HYPERLINK l book

19、mark198 o Current Document 項目費用申請表136項目支出明細(xì)單137 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 基于最低預(yù)算的成本控制表138 HYPERLINK l bookmark204 o Current Document 成本偏差控制表139 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document 單項目掙值分析表140 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 多項目掙值分析比較表141 HYPERLINK l bookmark210 o C

20、urrent Document 信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標(biāo)表142 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 項目單元測試方案143 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document 系統(tǒng)測試用例表144 HYPERLINK l bookmark216 o Current Document 系統(tǒng)測試問題報告單145 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document 系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表146 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 軟件Bu

21、g詳細(xì)記錄表147 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 項目重大缺陷一覽表148 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document 項目成員工作周報149 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 臨時成員加入項目組申請表150 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document 附表一：成員離開項目組申請表151 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document 項目成員績效考核表152 HYP

22、ERLINK l bookmark232 o Current Document 360度考核表153 HYPERLINK l bookmark234 o Current Document 培訓(xùn)申請審批表154 HYPERLINK l bookmark236 o Current Document 前十個風(fēng)險監(jiān)控一覽表155 HYPERLINK l bookmark238 o Current Document /二次風(fēng)險監(jiān)控一覽表156 HYPERLINK l bookmark240 o Current Document 基于掙值分析的風(fēng)險監(jiān)控表157 HYPERLINK l bookmark24

23、2 o Current Document 采購設(shè)備訂單狀態(tài)報告158 HYPERLINK l bookmark244 o Current Document 采購設(shè)備費用狀態(tài)報告159 HYPERLINK l bookmark246 o Current Document 設(shè)備驗收單161 HYPERLINK l bookmark248 o Current Document 設(shè)備檢驗狀態(tài)一覽表162 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 取消訂單損失報告163 HYPERLINK l bookmark252 o Current Document 退貨

24、清單164 HYPERLINK l bookmark254 o Current Document 公司采購合同執(zhí)行情況一覽表165 HYPERLINK l bookmark256 o Current Document 采購合同驗收報告166 HYPERLINK l bookmark258 o Current Document 采購設(shè)備分配表167 HYPERLINK l bookmark260 o Current Document 第四章IT項目的收尾階段168 HYPERLINK l bookmark262 o Current Document 用戶部門新需求申報單168 HYPERLINK

25、 l bookmark264 o Current Document IT項目產(chǎn)品質(zhì)量評審表170 HYPERLINK l bookmark266 o Current Document 軟件驗收單171 HYPERLINK l bookmark268 o Current Document 設(shè)備驗收單172 HYPERLINK l bookmark270 o Current Document IT項目內(nèi)部驗收報告模板173 HYPERLINK l bookmark272 o Current Document 最終項目文件列表174 HYPERLINK l bookmark274 o Current

26、 Document IT項目驗收單175 HYPERLINK l bookmark276 o Current Document 項目成員述職報告模板176 HYPERLINK l bookmark278 o Current Document 項目成員經(jīng)驗教訓(xùn)報告模板177 HYPERLINK l bookmark280 o Current Document 項目結(jié)束人員安排表178設(shè)備回收交付表179 HYPERLINK l bookmark284 o Current Document 項目團隊內(nèi)部經(jīng)驗總結(jié)模板180 HYPERLINK l bookmark286 o Current Docu

27、ment 最終項目內(nèi)部總結(jié)報告模板181 HYPERLINK l bookmark288 o Current Document 最終項目用戶移交報告模板182第一章IT項目啟動階段可行性研究報告框架報告的預(yù)期讀者：編寫報告的目的：項目項目名稱項目提出方開發(fā)方用戶舊系 統(tǒng)描 述舊系統(tǒng)流程：費用開支：使用人員：主要問題和缺陷：新系 統(tǒng)概 述實現(xiàn)的功能（目標(biāo)）：對舊系統(tǒng)的主要改進之處：開發(fā)需要的條件：經(jīng)濟可行性投資概要：收益預(yù)測：經(jīng)濟可行性結(jié)論：行否技術(shù)新系統(tǒng)的技術(shù)要求：可行性現(xiàn)有技術(shù)能否達到要求：技術(shù)可行性結(jié)論：行否社會 環(huán)境 可行 性法律、政策：管理環(huán)境：社會環(huán)境可行性結(jié)論：行否可行性結(jié)論立即開

28、發(fā)等待某些條件成熟后再開發(fā)不開發(fā)可行性研究中使用的依據(jù)文檔列表：制表人：指表日期：1.2.項目章程IT項目名稱批準(zhǔn)時間項目 背景 介紹項目發(fā)起的原因項目的機遇與優(yōu)勢項目的挑戰(zhàn)與劣勢項目目標(biāo)：項目干系人：中間產(chǎn)品項目最終產(chǎn)品產(chǎn)品姓名原先所在的部門和職務(wù)在項目中的權(quán)力范圍項目經(jīng)理人員資源條件物質(zhì)成本結(jié)束時間項目完成的標(biāo)準(zhǔn):簽發(fā)人:簽發(fā)時間：項目整體風(fēng)險水平走性分析表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理整體評價基準(zhǔn)費用風(fēng)險工期風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險組織風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險按階段風(fēng)險合計系統(tǒng)分析系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)測試系統(tǒng)運行按風(fēng)險類型合計項目最大風(fēng)險權(quán)值和項目整體風(fēng)險水平分析結(jié)果：多項目風(fēng)險情況一覽表編號填表人填表日期

29、對各項目風(fēng)險的定性分析項目編號項目名稱自然風(fēng)險行為風(fēng)險經(jīng)濟風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險政治風(fēng)險組織風(fēng)險風(fēng)險權(quán)值和結(jié)果一覽項目編號項目名稱項目負(fù)責(zé)人整體風(fēng)險水平風(fēng)險等級項目監(jiān)控人風(fēng)險順序15質(zhì)量保證說明書公司名稱是否通過IS09000 認(rèn)證是否通過CMM認(rèn)證是否通過信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證有無規(guī)范質(zhì)量體系有無規(guī)范管理方法有無成功類似項目獲得信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成項目經(jīng)理證書人員數(shù)項目成員的任 職3年以上的 百分比負(fù)責(zé)人簽字（項目經(jīng)理或總經(jīng)理）16采購程序及準(zhǔn)購權(quán)限表采購設(shè)備名稱采購管理部門買期限準(zhǔn)購權(quán)限價格核準(zhǔn)權(quán)限是否需要驗收驗收人保管人項目 經(jīng) 理公司 總 裁董事長項目 經(jīng) 理公 司 總 裁董事長是否17會

30、議議程安排表會議名稱會議目的會議時間會議地點出席人員會議主持時間安排主講人/發(fā)言人發(fā)言主題備注1-8.會議預(yù)算表會議名稱會議時間會議地點會議主題主辦單位預(yù)算費用會議室租金設(shè)備租金車輛租金餐飲費勞務(wù)費其他雜項總計主辦單位經(jīng)辦人主辦單位負(fù)責(zé)人財務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見單位負(fù)責(zé)人意見1-9.會議申請審批表會議名稱會議時間年 月日s 年 月日會期天會議地點會議主題參加人經(jīng)費預(yù)算總計元（附預(yù)算清單）申報部門經(jīng)辦人申報部門意見年月日申報部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部門審核意見年月日財務(wù)部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見年月日備注110 會議通知表會議名稱會議時間會議地點會議主題會議主持會議議程時間安排分主題主講人/發(fā)言人注意事項111

31、附表一:通知回執(zhí)表會議名稱會議時間會議地點會議主題被通知人所屬部門聯(lián)系方式能否參加能不能建議或不能參加的原因112附表二:回執(zhí)統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點會議主題通知人數(shù)人回執(zhí)共計份其中，各部門預(yù)計參會人員列表部門預(yù)計參會總?cè)藬?shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式總計人因故無法參會人員列表姓名所屬部門聯(lián)系方式原因總計人無回執(zhí)人員名單：總計人統(tǒng)計人113會議簽到表會議名稱會議時間會議地點會議主題姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式手機E-mail114附表一:參會人員統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點其中，各部門實際參會人員列表部門實際參會總?cè)藬?shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式總計人回執(zhí)中確認(rèn)可以到會，因故實際沒有到會人員列表姓名所屬部門聯(lián)系方式原因總

32、計人統(tǒng)計人5會議資料明細(xì)表會議名稱會議時間會議地點會議主題文件名稱份數(shù)116 會議記錄表會議名稱會議時間會議地點會議主題出席人列席人缺席人主持人記錄人發(fā)言記錄發(fā)言人發(fā)言紀(jì)要審閱簽字：年月日1 仃附表一:發(fā)言內(nèi)容詳細(xì)記錄表發(fā)言人姓名職務(wù)單位發(fā)言內(nèi)容記錄：記錄人:記錄日期:118會議內(nèi)容管理表會議編號名稱時間地點召集部門/人主題主題分類9會議代表通訊錄No姓名部門職務(wù)電話E-mail關(guān)注領(lǐng)域1.20 會議紀(jì)要表會議名稱會議時間會議地點會議主題主持人記錄人簽發(fā)人簽發(fā)時間議定1.2.3.45未決事項1.2.3.45.1.21 附表一:會議紀(jì)要簽收單會議名稱會議時間會議地點會議主題會議紀(jì)要接收人員姓名部

33、門職務(wù)聯(lián)系方式1.22附表二:會議紀(jì)要簽收單統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點會議主題發(fā)出會議紀(jì)要份數(shù)份發(fā)回簽收單人員列表姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式共計份未發(fā)回簽收單人員列表姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式共計份統(tǒng)計人1.23 會議決議表會議名稱會議時間會議地點會議主題主持人記錄人簽發(fā)人簽發(fā)時間議定123表決情況1.共進行表決，其中贊成票，及對票，棄權(quán)票。2.共進行表決，其中贊成票，及對票，棄權(quán)票。3.共進行表決，其中贊成票，及對票，棄權(quán)票。有關(guān)說明參會人員會簽124 會議決議落實通知單會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議落實通知會議決議內(nèi)容負(fù)責(zé)人需要落實的細(xì)節(jié)落實表接收人姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式1.25附表一:會

34、議決議落實回執(zhí)會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議落實表接收方簽收信息姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式126 會議決議跟蹤表會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議跟蹤會議決議內(nèi)容負(fù)責(zé)人進展情況調(diào)查時間跟蹤人備注制表人：制表日期：127 實際會議費用清單會議名稱會議時間會議地點會議主題主辦單位實際費用會議室租金設(shè)備租金車輛租金餐飲費勞務(wù)費其他雜項總計主辦單位經(jīng)辦人主辦單位負(fù)責(zé)人財務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見單位負(fù)責(zé)人意見第二章IT項目計劃階段2工IT項目綜合計劃模板項目整體介紹IT項目整體介紹：項目名稱：項目發(fā)起人：項目經(jīng)理或主要負(fù)責(zé)人：項目起始、結(jié)束時間：項目概述：項目可交付成果：重要資料清單：有關(guān)定義和縮寫說

35、明:22 IT項目綜合計劃模板項目管理過程IT項目管理過程1項目管理目標(biāo)：2優(yōu)先級控制：3里程碑：4依賴關(guān)系和約束條件:5風(fēng)險管理政策：監(jiān)督與控制機制：需由用戶承擔(dān)的工作:23 IT項目綜合計劃模板項目組織介紹IT項目組織介紹:組織結(jié)構(gòu)： 人員計劃： 項目責(zé)任分配： 組織界限和界面：生命期模型：24. IT項目綜合計劃模板工作包.進度和預(yù)算工作包、進度和預(yù)算介紹:工作包：工作包之間的依賴關(guān)系：進度計劃：預(yù)算概要：資源清單:25 IT項目綜合計劃模板技術(shù)過程介紹項目技術(shù)過程介紹:方法:工具:基本設(shè)計概念和處理流程:功能需求與程序的關(guān)系:系統(tǒng)文檔:系統(tǒng)支持環(huán)境要求:26項目范圍說明書項目名稱版本發(fā)

36、布時間項目經(jīng)理主要內(nèi)容項目論證項目產(chǎn)品簡述項目可交付成果總述決定項 目成功 的因素 說明其他編寫者：編寫日期：審核者：審核日期：批準(zhǔn)者:批準(zhǔn)日期：2.7.軟件需求調(diào)查表調(diào)查人姓名調(diào)查人 所在部門調(diào)查人職務(wù)調(diào)查日期建議軟件名稱該軟件的使用者部門角色主要任務(wù)與軟件運 行有關(guān)的 實體實體名稱關(guān)系軟件工作 平臺與體 系結(jié)構(gòu)的 要求網(wǎng)絡(luò)環(huán)境操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)軟件開發(fā)工具的要求軟件功能上的要求軟件性能上的要求數(shù)據(jù)庫容量訪問速度其他軟件安全方面的要求用戶權(quán)限防止病毒數(shù)據(jù)安全其他軟件約束性要求規(guī)章制度使用中可能的風(fēng)險需求變化的可能與來源其他軟件使用方便的要求用戶幫助用戶向?qū)渌?8需求分析說明書項

37、目名稱項目經(jīng)理文檔編號總體描述所需硬件環(huán)境描述所需軟件環(huán)境描述業(yè)務(wù)需求需求優(yōu)先級模塊名稱功能描述負(fù)責(zé)人開發(fā)測試制定者：一日期：一批準(zhǔn)者:0期2.9.系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)書項目名稱項目經(jīng)理文檔編號總體描述模塊名稱功能描述設(shè)計內(nèi)容采用工具完工日期負(fù)責(zé)人制定者： 日期：批準(zhǔn)者：日期：2.10.1期類比估算表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理類比項目名稱活動/階段類比項目所用工期相對難度系數(shù)相對規(guī)模系數(shù)新項目工期估計備注總計2.11 項目活動計劃表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理活動編號活動名稱負(fù)責(zé)人緊前活動工期估計備注總工期212項目進度計劃表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人計

38、劃開始時間計劃完成時間計劃工期備注213里程碑計劃及其跟蹤表文檔編號檢查日期項目名稱項目經(jīng)理檢查點或里程碑該里程碑負(fù)責(zé)人計劃完成日期實際完成日期是否完成備注2.14.所需資源清單及費用估算資源種類資源名稱資源數(shù)量資源單價合計共計勞動力設(shè)備原材料其他總計項目經(jīng)理:估算人:日 期:2.15成本類比估算表項目名稱參照項目名稱項目階段早期項目成本相對難度系數(shù)相對規(guī)模系數(shù)通貨膨脹率新項目的估計成本項目說明分析階段設(shè)計階段編程階段測試階段改進階段形成文件階段安裝階段培訓(xùn)階段總計216按模塊估計的成本估算表項目名稱項目經(jīng)理模塊編號模塊名稱模塊負(fù)責(zé)人模塊負(fù)責(zé)人對模塊估計費用項目經(jīng)理調(diào)整費用合計費用217 基于

39、費用科目的成本估算表項目名稱項目編號項目的軟硬件成本軟件采購價格軟件開發(fā)成本硬件采購價格采購調(diào)試安裝成本合計項目團隊人員成本薪水總經(jīng)理:總經(jīng)理:差旅費加班費獎金其他報銷合計意外開支準(zhǔn)備金總計財務(wù)負(fù)責(zé)人:項目經(jīng)理：2.18 項目年度用款計劃表費用名稱金額年度用款計劃一季度二季度三季度四季度合計備注前期調(diào)查費可行性報告編制費設(shè)計費設(shè)備采購費用軟件采購費用開發(fā)人員工資測試人員工資臨時員工工資其他費用或者獎金2.19. IT項目質(zhì)量指標(biāo)框架模板系統(tǒng)功能性指標(biāo)通用功能權(quán)限管理業(yè)務(wù)功能庫存管理特色功能在線幫助系統(tǒng)的輸入界面和報表輸入界面人員管理中錄入界面為：人員編號，姓名，部門報表庫存盤點表系統(tǒng)的性能指標(biāo)

40、1.系統(tǒng)能滿足不少于100人同時操作2.綜合查詢時系統(tǒng)的響應(yīng)時間不大于20秒系統(tǒng)的可靠性指標(biāo)系統(tǒng)上線以后，出現(xiàn)B昭的頻度為每周不能多于4個2.20. IT項目質(zhì)量保證計劃模板項目名稱項目經(jīng)理計劃目的參考文獻管理職務(wù)（人員）任務(wù)責(zé)任文檔軟件工程要求文檔其他文檔標(biāo)準(zhǔn)和約疋目的標(biāo)準(zhǔn)和約定測試評審和審計問題報告和改正活動工具、技術(shù)和方法221 關(guān)鍵質(zhì)量活動一覽表序號關(guān)鍵質(zhì)量活動方法注釋任務(wù)分配開始/截至?xí)r間001合同評審項目管理層 會議，基準(zhǔn) 分析法啟動階段進行項目管理層6. 20/6. 22002計劃評審003需求評審004設(shè)計評審005單元測試006系統(tǒng)測試2.22項目人員需求申請表項目名稱項目經(jīng)

41、理所需人員的部門需求人數(shù)職位希望到位日期申請原因（請打)1.補聘（）2.臨時（）3.計劃內(nèi)（）4.計劃外（）原因：主要職責(zé)范圍12.學(xué)位/專業(yè)要求工作經(jīng)驗要求技能要求個人性格要求適應(yīng)性要求（如出差備注項目經(jīng)理意見簽字日期主管副總意見簽字日期人力資源部審核簽字日期2.23附表一：項目人員需求一覽表項目組成員需求人數(shù)具體能力要求最遲到位時間項目副經(jīng)理需求調(diào)研組數(shù)據(jù)庫設(shè)計組軟件開發(fā)組測試組培訓(xùn)組文檔組技術(shù)負(fù)責(zé)人2.24.面試記錄表姓名年齡可到崗時間申請職位單位/部打分標(biāo)準(zhǔn)：1.不可接受，2. 一般，3.可接受，4.良好，5.優(yōu)秀摘要分?jǐn)?shù)評語（可加附頁說明）人力資源部打分用人部門打分職務(wù)要求a.教育程

42、度b.工齡或經(jīng)驗c.相關(guān)工作技能個人特征a.外表b.態(tài)度C.溝通能力總體評價下一輪面試（）不適合（）錄用（）備注：人力資源部日期項目組日期2.25 附表一:面試人員_覽表姓名受教育水平面試崗位綜合能力評價最遲到位時間2.26 項目成員審核表項目名稱成員姓名性別年齡學(xué)歷工作經(jīng)歷相關(guān)項目經(jīng)歷該項目最終完成情況個人性格及愛好主要技術(shù)特長項目經(jīng)理審批意見成員所在部門審批意見人力資源部門意見2.27 項目組工作說明書項目組成員職承項目經(jīng)理監(jiān)督控制項目的各項計劃的執(zhí)行 對項目中的重大問題進行決策 協(xié)調(diào)項目組成員間的工作項目副經(jīng)理- 需求調(diào)研組數(shù)據(jù)庫設(shè)計組軟件開發(fā)組測試組.培訓(xùn)組.文檔組- 技術(shù)負(fù)責(zé)人開發(fā)組

43、- 2.28 項目成員崗位工作說明書項目名稱崗位名稱崗位執(zhí)行人直接上級崗位工作范圍崗位主要職責(zé)123崗位特殊需求工作標(biāo)準(zhǔn)考核說明崗位工作條件與權(quán)利崗位素質(zhì)（學(xué)歷、技能、品德）要求229 崗位說明書一覽表崗位名稱說明列項系統(tǒng)分析員程序員文檔管理員硬件采購員工作概述主要職責(zé)具體任務(wù)直接上級工作條件出差需求加班需求2.30. IT項目團隊知識地圖成員素質(zhì)角色系統(tǒng)分析員程序員測試工程師硬件工程師數(shù)據(jù)管理員李偉能力分54321興趣分53543忠誠分5231 附表一：項目成員開發(fā)知識地圖人員技術(shù)成員A成員B成員c操作系統(tǒng)LinuxUnixWindows數(shù)據(jù)庫OracleInformixSybaseSQL2

44、.32項目成員責(zé)任分配矩陣姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7需求分析SPS系統(tǒng)設(shè)計PS程序編制SPSS系統(tǒng)測試SS1PS硬件采購SSP數(shù)據(jù)管理PS文檔管理SP2.33 項目成員培訓(xùn)需求調(diào)查表姓名崗位/職位填表時間您認(rèn)為在目 前的工作過 程中有哪些 方面能力存 在欠缺？分類具體描述溝通表達能力管理能力技術(shù)能力其他您認(rèn)為您應(yīng) 該在哪些方 面得到相應(yīng) 的培訓(xùn)？溝通表達知識管理知識技術(shù)知識其他您認(rèn)為培訓(xùn)的時間（段）您還有什么培訓(xùn)建議2.34 項目培訓(xùn)計劃表項目名稱培訓(xùn)類型用戶培訓(xùn)（）項目成員培訓(xùn)（）計劃制定人負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)對象培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容開始時間截止時間備注教材教員情況姓名性別授課內(nèi)容是否外

45、聘對學(xué)員的要求（知識基礎(chǔ)）說明實施本次培訓(xùn)活動應(yīng)具備的環(huán)境條件（場地、設(shè)備等）：場地設(shè)備其他批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人簽字：時間：235 附表一:培訓(xùn)I課程安排一覽表時間授課（或上機）內(nèi)容主講教師地點制表人:制表日期:制表人:制表日期:2.36 項目文檔分類表文檔類型文件名稱編碼規(guī)則文檔用途項目管理軟件開發(fā)軟件測試2.37 項目干系人的溝通需求分析表項目干系人文件名稱文件格式接受人交付時間移交報告人制表人:制表日期:制表人:制表日期:制表人制表日期238 項目信息接收責(zé)任明細(xì)表信息名稱接收部門接收時間接收人接收方式接收格式提交人239附表一：項目信息收集責(zé)任明細(xì)表信息名稱提交部門提交時間提交人提交方式提

46、交格式接收人2.40 項目成員聯(lián)絡(luò)表姓名原所屬部門職務(wù)/職稱電話E-mail辦公電話家庭電話移動電話2.41 單個風(fēng)險損失值評估表編號評估人評估日期項目名稱項目經(jīng)理風(fēng)險編號風(fēng)險名稱出現(xiàn)階段影響模塊風(fēng)險責(zé)任人風(fēng)險評估方法風(fēng)險概率對 項 目 目 標(biāo) 影 響 情 況 的 描 述成本風(fēng)險影響值：進度風(fēng)險影響值：范圍風(fēng)險影響值：質(zhì)量風(fēng)險影響值：最終影響值風(fēng)險期望值（最終影響值與風(fēng)險概率的乘積）2.42附表一：一個具體風(fēng)險對項目主要目標(biāo)的風(fēng)險影 響對照表順序度量線性度量非線性度量非常低0. 10. 05低0.30. 1中0.50.2高0. 70.4非常高0.90.8項目 目 標(biāo)成本不明顯的成本增加成本增加

47、小于5%成本增加介于 5-10%成本增加介于 10-20%成本增加大于20%進度不明顯的進度拖延進度拖延小于5%項目整體進度拖延5-10%項目整體進 度拖延10-20%項目整體進度拖延大于20%范圍范圍減少幾乎 察覺不 到范圍的 次要部 分受到 影響范圍的主要 部分受到影 響范圍的減少 不被業(yè)主接 受項目最終產(chǎn)品實際上沒用質(zhì)量質(zhì)量等 級降低 幾乎察 覺不到只有某 些非常 苛求的 工作受 到影響質(zhì)量的降低需要得到業(yè)主批準(zhǔn)質(zhì)量降低不被業(yè)主接受項目最終產(chǎn)品實際上不能使用2.43.項目所有識別風(fēng)險一覽表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風(fēng)險編號風(fēng)險名稱風(fēng)險類別發(fā)生概率風(fēng)險后果風(fēng)險期望值風(fēng)險等級2.44

48、 單個風(fēng)險應(yīng)對計劃表文檔編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風(fēng)險編號風(fēng)險名稱風(fēng)險提出人提出日期風(fēng)險負(fù)責(zé)人風(fēng)險概率風(fēng)險影響值風(fēng)險期望值風(fēng)險等級風(fēng)險影響描 述為防止風(fēng)險 發(fā)生所應(yīng)采 取的措施風(fēng)險發(fā)生時的應(yīng)對措施應(yīng)對風(fēng)險的成本分析2.45 風(fēng)險應(yīng)對計劃一覽表文檔編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風(fēng)險編號風(fēng)險名稱風(fēng)險期望值風(fēng)險等級風(fēng)險戰(zhàn)略應(yīng)對措施風(fēng)險應(yīng)對負(fù)責(zé)人2.46 硬件產(chǎn)品請購單請購單編號請購日期年月日項目名稱項目經(jīng)理設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量設(shè)備估價（單價）X （數(shù)量）=（總估價）設(shè)備用途推薦廠商名單123請購硬件 設(shè)備 技術(shù) 規(guī)格 要求 說明期望到貨日期年月日審批意見簽字蓋章審批日期年月日2.47 軟件產(chǎn)

49、品請購單請購單編號請購日期年月日項目名稱項目經(jīng)理請購軟件名稱請購軟件數(shù)量請購軟件版本生產(chǎn)廠商用途說明估價（單價）X （數(shù)量）=（總估價）允許 的 替 代 產(chǎn) 品名稱版本生產(chǎn)廠商期望到貨日期年月日審 批 意 見簽 字 蓋 章審批日期年月日2.48 項目采購計劃明細(xì)表制表人項目名稱項目經(jīng)理采購計劃編號提需求的工作包采購 物 品 名 稱規(guī) 格 型 號單位數(shù)量單項金額詢 價 時 間訂時間簽訂合 同 時 間到 貨 時 間采 購 方 式采購負(fù)責(zé) 人備注總采購金額249 采購招標(biāo)書模板招標(biāo)書編號招標(biāo)單位需 求 情 況設(shè)備名稱單位數(shù)量交貨地點交貨日期設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求投標(biāo)者須知項目背景資金來源付款方式投標(biāo)截至?xí)r

50、間開標(biāo)時間評標(biāo)方法投標(biāo)者需提供的文件合 同 條 件通用合同條款專用合同條款禁止投標(biāo)國家（單位）列表單位地址郵編聯(lián)系 方 式聯(lián)系電話傳真電子郵件聯(lián)系人250 采購?fù)稑?biāo)書模板投標(biāo)單位投標(biāo)設(shè)備說明投標(biāo)設(shè)備名稱單位數(shù)量交貨地點交貨時間技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量說明標(biāo)價總標(biāo)價其中貨價附：單價運輸費保險費稅費其它費用投 標(biāo) 單 位 情 況單位簡介營業(yè)執(zhí)照批準(zhǔn)機關(guān)執(zhí)照號碼銀行帳戶銀行帳號開戶行名稱地址電話聯(lián)系方式聯(lián)系人電話傳真電子郵件地址郵編法人代表簽字蓋章單位公章2.51 供應(yīng)商財務(wù)狀況調(diào)查表供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商企業(yè)類型投標(biāo)項目投標(biāo)金額持續(xù)經(jīng)營時間凈資產(chǎn)總額流動比率凈利潤當(dāng)年利潤上年利潤結(jié)論經(jīng)辦人（簽字蓋章）日

51、期年月日252供應(yīng)商評估表供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱地址法人代表聯(lián)系人電話傳真所供應(yīng)設(shè)備供應(yīng)商簡介：調(diào)查者：管理層素質(zhì)：調(diào)查者：企業(yè)研發(fā)能力：調(diào)查者：產(chǎn)品的性能質(zhì)量：調(diào)查者：行業(yè)內(nèi)的地位：調(diào)查者：售后服務(wù)情況：調(diào)查者：最終用戶評價：調(diào)查者：評估意見采購部門技術(shù)部門市場部門項目組高層日期年月日253 附表一：供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意表指標(biāo)指標(biāo)說明權(quán)重對需求的理解指供應(yīng)商對買主的資源需求的準(zhǔn)確理解，這可從其提 交的報價或發(fā)盤中看出來。0.2全生命期成本中選的供應(yīng)商是否能夠按照項目全生命期最低總成 本（購買成本加上運營成本）供貨。0. 3技術(shù)能力供應(yīng)商具備項目所需的技術(shù)訣竅和知識嗎？或者能 夠合理地預(yù)期供應(yīng)商最

52、終會得到這些技術(shù)訣竅和知 識。0. 25管理水平供應(yīng)商是否已經(jīng)具備，或者能夠合理地預(yù)期供應(yīng)商最 終能夠開發(fā)出項目所需資源的管理能力。0, 15財務(wù)能力供應(yīng)商是否已經(jīng)具備，或能否合理地預(yù)期供應(yīng)商能夠 具備項目所需的財力資源和財務(wù)能力。0. 12.54 采購中標(biāo)通知書中標(biāo)書編號中標(biāo)單位名稱中 標(biāo) 內(nèi) 容設(shè)備名稱單位數(shù)量技術(shù)規(guī)格交貨時間交貨地點中標(biāo)價格付款方式履 約 保 證 金金額支付方式交納日期銀行帳號開戶行名稱正式合同簽訂日期其它要求招標(biāo)單位招標(biāo)單位法人代表（簽字蓋章）招標(biāo)單位公章發(fā)放日期年月日255 采購落標(biāo)通知書落標(biāo)書編號落標(biāo)單位名稱落標(biāo)項目中標(biāo)單位名稱中標(biāo)價格落標(biāo)原因致謝招標(biāo)單位招標(biāo)單位法

53、人代表（簽字蓋章）招標(biāo)單位公章發(fā)放日期年月日第三章IT項目的執(zhí)行控制階段項目管理跟蹤報告模板項目名稱項目經(jīng)理跟蹤頻率（日、周、月）現(xiàn)階段的 主要狀況已經(jīng)完成的任務(wù)未完成的任務(wù)客戶滿意度里程碑進展工期延誤主要原因財務(wù)狀況本階段投入資金客戶付款狀況超預(yù)算狀況本階段人事變動風(fēng)險狀況發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險風(fēng)險的損失解決的風(fēng)險未解決的風(fēng)險經(jīng)驗、教訓(xùn)下一階段的計劃負(fù)責(zé)人簽字：報告人簽字：日期：3.2.項目變更控制表申請日期變更內(nèi)容的關(guān)鍵詞申請人姓名職務(wù)歸屬子系統(tǒng)或模塊變更內(nèi)容：變更理由：對其他子系統(tǒng)的影響及所需資源：申請人評估開發(fā)方負(fù)責(zé)人評估用戶方負(fù)責(zé)人評估若不變更開發(fā)方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見用戶方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見若變更開

54、發(fā)方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見用戶方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見優(yōu)先級編號執(zhí)行人結(jié)束時間開發(fā)方負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期用戶方負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期：3.3.項目變更動力阻力分析表項目名稱變更主題項目經(jīng)理申請人變更申請編號申請日期變更內(nèi)容：變更目標(biāo)：變更所需時間：變更動力分析：變更阻力分析：變更風(fēng)險分析：參與分析人員簽名：主要負(fù)責(zé)人簽名：日期：34項目范圍變更一覽表日期版本編號變更內(nèi)容修訂者負(fù)責(zé)人簽名項目變更狀態(tài)跟蹤一覽表變更編號變更名稱當(dāng)前狀態(tài)截止時間負(fù)責(zé)人存在問題應(yīng)對措施36范圍/進度/成本/質(zhì)量/采購變更_覽表變更編號變更名稱當(dāng)前狀態(tài)截止時間負(fù)責(zé)人所屬模塊模塊負(fù)責(zé)人、3.7.工作周報編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本 周 工 作

55、進 展問 題 及 解 決 方 案問題列表解決方案備注下周 工 作 安 排項目經(jīng)理意見簽字：抄送項目工作包進展報告表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容完成比例所耗時間首要問題次 要 問 題受影響的活動問題詳細(xì)描 述及備選解決方案技術(shù)人員意見簽字：商務(wù)人員意見簽字：項目經(jīng)理意見簽字：項目月度進展報告表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本月 工作 概述本月發(fā)生的項目變更變更名稱是否批準(zhǔn)備注問題及解決 方案問題列表解決辦法備注下月工作安排項目經(jīng)理意見簽字:抄送310 項目月進度控制一覽表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本月進度與狀態(tài)（注：P=Progressing （正在進行）；

56、C=Closed （已經(jīng)完成）序號工作包負(fù)責(zé)人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見下月工作計劃序號工作包負(fù)責(zé)人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見備注3們項目進度偏差控制表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理目前項目進度情況與原進 度計劃 的偏差偏差描述偏差原因影響進度人員簽字為恢復(fù) 項目進 度所應(yīng) 采取的 措施為恢復(fù) 進度所 需追加 的人力物力等資源項目經(jīng) 理對恢 復(fù)進度 的前景 的看法簽字：312某月/季項目進度匯報表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理報告期（開始日期）至（結(jié)束日期）本階段進度 情況 報告下一階段工作計劃復(fù)核人復(fù)核日期客戶意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：備注313項目工作包進展抽查表編號調(diào)查人調(diào)查日期項目名稱

57、項目經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間實際開始時間實際完成時間計劃耗時實際耗時工作包完成比例現(xiàn)耗時預(yù)計完成時間工作包完成的詳細(xì)情況工作包未按計劃完成的原因該工作包負(fù)責(zé)人意見簽字：項目經(jīng)理意見簽字：抽查結(jié)論簽字：314系統(tǒng)模塊安裝實施控制表編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理合同編號安裝工作計劃模塊名稱安裝地點安裝時間安裝人員預(yù)計工時安裝工作內(nèi)容描述安裝小組安裝調(diào)試結(jié)果：負(fù)責(zé)人：設(shè)計工程師意見：簽字：項目經(jīng)理意見：簽字：客戶代表意見：簽字：315多項目進展?fàn)顩r一覽表編號報告人報告日期項目進 度 概 況項目編號項目名稱項目經(jīng)理完成百分比存在問題進度 控 制項目編號計劃開始時間計劃完成時

58、間是否延遲延遲原因延遲后果采取措施所需資源備注316 項目費用申請表申請模塊名稱申請時問年月日會計科目資金用途申請金額審批意見申請人審批人項目經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審批時間年月日3 仃項目支出明細(xì)單支出編號用款單位會計科目資金用途支出時間金額負(fù)責(zé)人備注合計金額項目經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理制表人3.18.基于最低預(yù)算的成本控制表優(yōu)先順序號工作包編號工作包名稱工作包費用累計費用319成本偏差控制表工作包預(yù)算已支出尚需支出總支出預(yù)計偏差(+/-)百分比(+/-)預(yù)采取措施報告人：負(fù)責(zé)人：報告日期:320 單項目掙值分析表WBS編號預(yù)算掙值實際成本成本偏差進度偏差績效指數(shù)成本進度項目層次321 多項目掙值分析比較表項目編號

59、項目名稱成本績效指數(shù)進度 績效 指數(shù)合同金額預(yù)計完工成本合同完成日期預(yù)計完工日期項目經(jīng)理用戶單位制表人：制表日期:3.22.信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標(biāo)表產(chǎn)品階段活動（缺陷來源）缺陷目標(biāo)值實際缺陷值實際缺陷占總?cè)毕莸陌俜直刃枨螽a(chǎn)品需求文檔設(shè)計高層設(shè)計檢查低層設(shè)計檢查開發(fā)測試單元測試功能測試獨立測試構(gòu)件測試回歸測試系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試交付測試客戶反饋問題其他總計323 項目單元測試方案編碼人編碼時間模塊名稱計劃提交QA日期代碼實際完成日期實際提交QA日期QA測試完成日期黑盒測試：編碼人自測QA測試1.頁面鏈接是否正確2.數(shù)據(jù)類型是否正確3.邊界數(shù)據(jù)測試情況4. html源碼是否正確5.提交表單時是否正確編

60、碼人簽字QA人員簽字白盒測試：以下內(nèi)容由代碼檢查人員填寫1.EJB邏輯是否正確2. EJB是否遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3. EJB錯誤檢查4. JSP邏輯是否正確5. JSP是否遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范6. JSP錯誤檢查代碼檢查人員簽字說明：324 系統(tǒng)測試用例表待測功能測試用例標(biāo)識測試類型靜態(tài)分析接口測試余量測試功能測試性能測試結(jié)構(gòu)覆蓋內(nèi)存缺陷邊界測試人機界面強度測試安全性可恢復(fù)性測 試 用 例 設(shè) 計需求追溯預(yù)置條件測試步驟實際結(jié)果用例設(shè)計人員用例設(shè)計時間用例 執(zhí) 行 情 況測試時間測試地點測試人員測試結(jié)果通過未通過可重現(xiàn)不可重現(xiàn)故障現(xiàn)象描述：325 系統(tǒng)測試問題報告單問題標(biāo)題問題標(biāo)識號測試功能點測試用例標(biāo)識測