不符合控制程序

1、不符合控制程序1目的和范圍防止不符合引發(fā)事故或事件。對已經(jīng)發(fā)生的事故或事件進行調(diào)查和處理，減少由其產(chǎn)生的影響。本程序適用于公司承接的工業(yè)與民用建筑工程和設(shè)備安裝工程的施工及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理發(fā)生涉及人員傷亡、疾病、傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染的事故、事件和不符合的控制。施工機械方面不符合的控制執(zhí)行機械設(shè)備管理程序，交通方面不符合的控制執(zhí)行交通運輸管理程序。2術(shù)語和定義事故造成死亡、疾病、傷害、環(huán)境污染、損壞或其他損失的意外情況。事件造成或可能造成事故的事情。不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或

2、這些情況的組合。輕傷損失為1個及以上，105個以下工作日的失能傷害。重傷損失為105個及以上，6000個以下工作日的失能傷害。死亡損失為6000個工作日及以上的傷害。死亡事故一次死亡12人的事故。重大死亡事故一次死亡39人的事故。特大死亡事故一次死亡10人及以上的事故。環(huán)境污染事故由于本公司的活動使環(huán)境限值指標(biāo)嚴(yán)重超過當(dāng)?shù)匾?guī)定，受到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門處罰的事件。職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3職責(zé)和權(quán)限工程師、安全員和保衛(wèi)人員識別不符合，驗證不符合的處理結(jié)果。項目經(jīng)理部工程、安全和保衛(wèi)部門組織本工程不符合的控制。安全監(jiān)察部組織涉及人身安全方面不符合的控制。工程

3、質(zhì)量部組織涉及環(huán)境方面不符合的控制。保衛(wèi)人武部組織消防和危險品管理方面不符合的控制。人力資源部組織職業(yè)病、傳染病及食物中毒的控制。4活動和要求識別不符合執(zhí)行績效監(jiān)視和測量程序發(fā)現(xiàn)不符合時，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應(yīng)簽發(fā)“不符 合項通知單”，提出處理措施。工程師、安全員或保衛(wèi)人員不能判別不符合的類別或無法決 定處理措施時，應(yīng)報告上級確定。標(biāo)識可行時，不符合的責(zé)任部門應(yīng)對所識別出的不符合進行標(biāo)識，防止其引發(fā)事故或事件。處理和記錄不符合的責(zé)任部門應(yīng)按“不符合項通知單”規(guī)定的措施處理不符合，并在“不符合項 通知單”上注明處理結(jié)果后，將通知單返回給簽發(fā)人。不符合處理后，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應(yīng)對其再次

4、進行驗證，以證實符合要求，并在“不符合項通知單”上用具體數(shù)據(jù)記錄驗證結(jié)果和結(jié)論。對需采取其他措施的，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應(yīng)重新簽發(fā)“不符合項通知單”。工程師/安全員/保衛(wèi)人員應(yīng)將填寫完整的“不符合項通知單”報工程質(zhì)量部 /安全監(jiān)察部/保衛(wèi)人武部一份，自存一份。工程竣工后 全部交工程質(zhì)量部/安全監(jiān)察部/保衛(wèi)人武部保存。顧客或監(jiān)理提出的不符合項，項目經(jīng)理部工程、安全和保衛(wèi)部門也應(yīng)組織執(zhí)行本程序。事故和事件搶救和保護施工生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生事故或事件后，組織該現(xiàn)場施工生產(chǎn)的管理人員和接到報告的項目經(jīng)理部（分公司）領(lǐng)導(dǎo)首先應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序迅速組織搶救傷病員，組織人員救險 排險，防止險情擴大，并保護好

5、事故現(xiàn)場。報告施工生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生事故或事件后，應(yīng)按以下規(guī)定報告：a）組織該現(xiàn)場施工生產(chǎn)的管理人員應(yīng)立即報告所屬分公司和項目經(jīng)理部。報告內(nèi)容包 括：事故或事件發(fā)生的時間、地點、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失等;b）接到現(xiàn)場管理人員報告后，項目經(jīng)理部（分公司）應(yīng)報告公司安全監(jiān)察部，火災(zāi)和爆炸事故應(yīng)報告保衛(wèi)人武部，職業(yè)病、傳染病和食物中毒應(yīng)報告人力資源部，對重傷、死亡事故和職業(yè)病，還應(yīng)報告工程所在地政府有關(guān)主管部門；c）輕傷、環(huán)境污染、食物中毒事故在24小時內(nèi)報告，重傷事故在12小時內(nèi)報告，死亡事故立即報告，職業(yè)病填寫“職業(yè)病報告卡”每月報告；d）接到現(xiàn)場報告后，公司主管部門部應(yīng)按上述 c）款規(guī)定的

6、時限報告公司生產(chǎn)副總經(jīng)理， 重傷及以上事故還應(yīng)報告上級公司。項目經(jīng)理部（分公司）每月應(yīng)向安全監(jiān)察部報送“安全事故情況報表”。其他場所發(fā)生事故或事件后，該場所的管理人員也應(yīng)按4.5.2.1的相關(guān)規(guī)定報告。調(diào)查接到事故或事件報告后，應(yīng)按以下規(guī)定調(diào)查：a）事件由現(xiàn)場隊長組織，安全員、技術(shù)員、工會小組長、人事勞資員參加；b）輕傷、環(huán)境污染、食物中毒事故和職業(yè)病由項目經(jīng)理組織，專職安全員、專責(zé)工程師、人事管理人員、工會主席（主任）參加；c）重傷事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織，安全監(jiān)察部、人力資源部、工程質(zhì)量部、公司工會和事故單位有關(guān)人員參加；d）死亡事故由總經(jīng)理或管理者代表組織，安全監(jiān)察部及有關(guān)部門到事故現(xiàn)場，

7、會同有 關(guān)單位和人員參加。調(diào)查組織者應(yīng)組織查明事故或事件發(fā)生的時間、地點、事故或事件類別、嚴(yán)重級別、全部原因、直接原因、直接和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要和次要責(zé)任、損失工作日、經(jīng)濟損失和事故或事件的詳細經(jīng)過，涉及人員的，還應(yīng)包括疾病或傷亡人員基本情況、用工形式、工種、傷害 程度、傷害部位、安全教育情況。調(diào)查應(yīng)形成書面調(diào)查報告，并提出責(zé)任人員的處理意見。措施調(diào)查組織者應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按糾正措施程序的規(guī)定，向責(zé)任單位/部門簽發(fā)“糾正/預(yù)防措施報告”，提出糾正措施要求。撤消現(xiàn)場保護事故現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)調(diào)查人員現(xiàn)場查證并做出有關(guān)指令后方可進行清理，恢復(fù)施工。處理責(zé)任單位/部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照“原因查不清楚不放過，責(zé)任不明不放

8、過，責(zé)任人員得不到處理不放過，員工受不到教育不放過，沒有制定出防范措施不放過”的“五不放過”原則和糾正措施程序 的規(guī)定，組織對現(xiàn)場的不安全狀態(tài)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行整改，使 工作環(huán)境處于安全狀態(tài)；對員工進行安全意識和行為的教育，提高安全操作水平和勞動紀(jì)律；重新檢查各項安全生產(chǎn)防護措施是否有效，必要時予以糾正；評審安全質(zhì)量環(huán)境管理體系文 件，需要時進行修訂，列入施工組織設(shè)計并組織執(zhí)行。上述措施實施后，該負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人 員將實施情況填寫在“糾正 /預(yù)防措施報告”上，并將報告交簽發(fā)人驗證效果。報告簽發(fā)人應(yīng)按糾正措施程序的規(guī)定驗證措施實施效果。對事件和輕傷事故，責(zé)任單位 /部門應(yīng)在48小時內(nèi)寫出事故調(diào)查

9、報告書，對責(zé)任人 進行處理，將報告書和處理結(jié)果報項目經(jīng)理部（分公司）安全部門備案。對重傷、環(huán)境污染、食物中毒事故和職業(yè)病，責(zé)任單位/部門應(yīng)在10日內(nèi)寫出事故調(diào)查報告書，提出對責(zé)任人的處理意見。 重傷事故報安全監(jiān)察部批復(fù)， 環(huán)境污染事故報工程 質(zhì)量部和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門批復(fù)， 職業(yè)病、傳染病和食物中毒報人力資源部批復(fù)。 按批復(fù)處理后， 將報告書和處理結(jié)果分別報安全監(jiān)察部、工程質(zhì)量部和人力資源部備案。對死亡事故，責(zé)任單位/部門應(yīng)在25日內(nèi)寫出事故調(diào)查報告書，提出對責(zé)任人的處 理意見，公司審批后，由安全監(jiān)察部報上級公司和工程所在地政府主管部門批復(fù)處理后結(jié)案。數(shù)據(jù)分析管理評審前，工程質(zhì)量部和安全監(jiān)察部應(yīng)針對

10、不同工程，按工程服務(wù)程序的“工程 回訪記錄”所列項目，分析所收集到的“不符合項通知單”，分別提供施工過程中環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的特性和趨勢的信息。需要時，應(yīng)組織執(zhí)行糾正措施程序或預(yù)防 措施程序。安全管理方面的不符合，各級安全監(jiān)察部門也可以用“安全施工問題通知單”和“隱患 整改反饋單”代替“不符合通知單”，并執(zhí)行本程序的規(guī)定。5相關(guān)文件機械設(shè)備管理程序交通運輸管理程序績效監(jiān)視和測量程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序糾正措施程序工程服務(wù)程序6記錄不符合項通知單職業(yè)病報告卡（使用原有表格）安全事故情況報表（使用原有表格）事故調(diào)查報告書（無表格）安全施工問題通知單（使用原有表格）隱患整改反饋單（使用原有表格）不符合項通知