一般納稅人操作方法5教學(xué)教材

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。一般納稅人操作方法5-主講：程學(xué)修電話23478620防偽稅控開票子系統(tǒng)6.13培訓(xùn)大綱2008年11月第一章系統(tǒng)登陸和系統(tǒng)基本設(shè)置系統(tǒng)要求默認(rèn)輸入法：1、控制面板2、區(qū)域與語(yǔ)言選項(xiàng)3、語(yǔ)言標(biāo)簽4、詳細(xì)信息5、默認(rèn)輸入語(yǔ)言：中文（中國(guó)）美式鍵盤1.1如何進(jìn)入開票系統(tǒng)打開電源、打開顯示器、打開主機(jī)把IC卡插入到小讀卡器中（綠燈亮不能拔卡）雙擊桌面上的防偽開票圖標(biāo)單擊操作員登陸界面中，選擇操作員右邊的，選擇“管理員”（無(wú)口令）單擊確認(rèn)1.2首次進(jìn)入：初始化（由工程師操作企業(yè)不做）單

2、擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊單擊按鈕，輸入主管姓名單擊確認(rèn)單擊確定單擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊單擊按鈕單擊確認(rèn)注意：1、首次進(jìn)入開票系統(tǒng)必須以“管理員”身份進(jìn)入，必須做“初始化起”，只能做一次，馬上做“初始化終”，否則發(fā)票管理、報(bào)稅處理模塊不能用；2、開票后不能再做，否則清空開票明細(xì)數(shù)據(jù)。1.3修改本單位基本信息（參數(shù)設(shè)置）單擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊單擊按鈕依次修改營(yíng)業(yè)地址、電話、銀行及帳號(hào)單擊“確定”注意：必須以“管理員”身份進(jìn)入，否則不讓修改；開票前必須修改本單位信息，以后變化可修改單位名稱修改或稅號(hào)變更，攜帶兩卡及一般人資格證去分局變更，需要工程師重裝開票系統(tǒng)其他修改帶IC及一般人資格證去分局變更，自行修改不需

3、要重裝開票系統(tǒng)；輸入數(shù)字用“英文或中文半角”Ctrl+空格鍵：快速切換中/英文。1.4客戶編碼購(gòu)方信息既可從客戶編碼庫(kù)中選擇,也可直接輸入1.4.1簡(jiǎn)單的客戶編碼單擊模塊單擊按鈕單擊編碼族管理菜單單擊（不刪除全部編碼不要點(diǎn)）確定（刪除全部編碼）固定輸入法:在標(biāo)題行單擊鼠標(biāo)右鍵彈出選擇選輸入法依次錄入：編碼到銀行賬號(hào)編碼名稱簡(jiǎn)碼稅號(hào)地址電話銀行帳001金稅JS210105888999777撫順路工單擊添加一行，重復(fù)第8步驟單擊保存單擊注意：一定處于狀態(tài)（可用）；只錄入一戶企業(yè)信息，以后可在開票中錄入；編碼至少3位數(shù)字；輸入數(shù)字用“英文或中文半角”；簡(jiǎn)碼必須是英文半角大寫字母開頭，最多6位地址電話

4、、銀行帳號(hào)（紅色標(biāo)題）需要3步選擇：?jiǎn)螕?下單元格后點(diǎn)在備注字段編輯器里面錄入，只能在一行中錄入；企業(yè)信息不能重復(fù)錄入；購(gòu)方信息修改后，要單擊保存點(diǎn)添加出現(xiàn)“稅務(wù)登記號(hào)前4位沒有對(duì)應(yīng)的地區(qū)！”確認(rèn)稅號(hào)合法性，在“區(qū)域名稱”處輸入市名點(diǎn)號(hào)：刪除一行點(diǎn)首行后在標(biāo)題行|處點(diǎn)Ctrl+鼠標(biāo)左鍵錄查找內(nèi)容(名稱或稅號(hào))點(diǎn)查找下一個(gè)點(diǎn)取消開專用|廢舊發(fā)票信息全錄，普通只錄名稱|電話1.4.2分類的客戶編碼單擊模塊單擊按鈕單擊編碼族管理菜單單擊確定（刪除全部編碼）固定輸入法（詳見1.4一、6）先錄入父級(jí)編碼：編碼名稱單擊添加002001沈陽(yáng)市把002改成001001；再錄入子級(jí)編碼：編碼、（單位）名稱、簡(jiǎn)碼

5、、稅號(hào)、地址電話、銀行帳號(hào)001001金稅SYJS210105888999777等編碼名稱簡(jiǎn)碼稅號(hào)地址電話銀行001沈陽(yáng)001001金稅JS210105888999777撫順路工002大連002001平安PA211105888999333花海路工再單擊添加說明：在001處點(diǎn),添加002大連市在001001處點(diǎn),添加001002遼寧航信點(diǎn)保存單擊注意：只能刪除不含下級(jí)的編碼（子級(jí)編碼）父級(jí)編碼只錄入編碼和名稱每個(gè)父級(jí)編碼至少含有一個(gè)子級(jí)編碼1.5商品編碼商品信息只能從商品編碼庫(kù)中選擇，不能直接填寫1.5.1簡(jiǎn)單的商品編碼單擊模塊單擊按鈕單擊編碼族管理菜單單擊確定（刪除全部編碼）固定輸入法（詳見1

6、.4一、6）依次錄入：編碼到規(guī)格編碼名稱簡(jiǎn)碼商品稅目稅率規(guī)格001聯(lián)想電腦LX01010.17T2080單擊添加一行，重復(fù)第7步驟單擊保存單擊注意：一定處于狀態(tài)編碼至少3位數(shù)字輸入數(shù)字用“英文或中文半角”簡(jiǎn)碼必須是英文半角大寫字母開頭，最多6位商品稅目（紅色標(biāo)題）需要3步選擇，點(diǎn)在稅目編碼窗口中雙擊選擇稅率。也可直接錄入4001代替17%的稅率、4002代替13%的稅率商品稅目必須選擇，稅率由稅目而定不能修改商品信息名稱和規(guī)格不能重復(fù)錄入商品信息修改后，要單擊保存單擊號(hào)：刪除當(dāng)前行單擊首行在標(biāo)題行點(diǎn)Ctrl+鼠標(biāo)左鍵,錄查找內(nèi)容(名稱或規(guī)格),點(diǎn)查找下一個(gè)點(diǎn)取消可找到1.5.2分類的商品編碼單

7、擊模塊單擊按鈕單擊編碼族管理菜單單擊確定（刪除全部編碼）固定輸入法（詳見1.4一、6）先錄入父級(jí)編碼：編碼名稱簡(jiǎn)碼商品稅目單擊添加002001電腦0101把002改成001001；再錄入子級(jí)編碼：編碼、(商品）名稱、簡(jiǎn)碼、商品稅目、規(guī)格、單位001001聯(lián)想電腦LX4001T2080臺(tái)編碼名稱簡(jiǎn)碼商品稅目稅率規(guī)格001電腦001001聯(lián)想LX40010.17T2080002打印機(jī)002001AR970AR9740010.17單擊添加說明：在001處點(diǎn)添加002打印機(jī)在001001處點(diǎn)添加001002清華同方單擊保存單擊注意：只能刪除不含下級(jí)的編碼（子級(jí)編碼）父級(jí)編碼中必須錄入編碼、名稱及商品稅

8、目每個(gè)父級(jí)編碼至少含有一個(gè)子級(jí)編碼第二章發(fā)票管理企業(yè)購(gòu)買發(fā)票需要帶：1、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿2、發(fā)票專用章3、IC卡4、錢5、購(gòu)買專用/普通/廢舊發(fā)票,需帶相應(yīng)發(fā)票匯總表6、開具的最后一張發(fā)票（驗(yàn)舊）7、辦稅人身份證2.1發(fā)票讀入注意：當(dāng)天購(gòu)買當(dāng)天讀入，不能跨月讀入單擊“發(fā)票管理”模塊單擊按鈕確認(rèn)(一定核對(duì)電子發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票一致)確定2.2發(fā)票退回禁用2.3發(fā)票庫(kù)存查詢單擊“發(fā)票管理”模塊單擊“發(fā)票領(lǐng)用管理”菜單發(fā)票“庫(kù)存查詢”查看4項(xiàng)發(fā)票信息：類別代碼：發(fā)票代碼發(fā)票分?jǐn)?shù)：剩余發(fā)票分?jǐn)?shù)開票限額：一張發(fā)票的不含稅金額開票限額起始號(hào)碼：當(dāng)前將要開具的發(fā)票號(hào)2.4發(fā)票填開如果填開發(fā)票時(shí)提示：（該買發(fā)票了！

9、）1、取當(dāng)前發(fā)票號(hào)失敗原因：沒有這種發(fā)票2、金稅卡內(nèi)無(wú)可用發(fā)票原因：所有發(fā)票都沒了2.4.1如何填開發(fā)票專用發(fā)票填開：1、單擊“發(fā)票管理”模塊2、單擊普通發(fā)票填開、廢舊物資發(fā)票填開1、單擊“發(fā)票開具管理”菜單2、單擊“發(fā)票填開”3、單擊“普通發(fā)票填開”或“廢舊物資發(fā)票填開”一、選擇購(gòu)貨單位信息的方法、已經(jīng)錄入到客戶編碼庫(kù)中的企業(yè)：選擇名稱旁的，雙擊客戶信息行選擇稅號(hào)旁的，雙擊客戶信息行錄入15位稅號(hào)按ENTER回車鍵錄入企業(yè)全稱的前幾個(gè)字,按ENTER回車鍵輸入簡(jiǎn)碼（大寫英文）按ENTER回車鍵單擊客戶庫(kù)首行,在|Ctrl+鼠標(biāo)左鍵錄查找內(nèi)容(名稱|稅號(hào))點(diǎn)查找下一個(gè)點(diǎn)取消可找、未錄入到客戶編

10、碼庫(kù)中的企業(yè)：直接在界面中直接錄入，點(diǎn)按鈕，如果分類編碼有父級(jí)編碼選擇“是”，雙擊父級(jí)編碼可以保存；否則簡(jiǎn)單編碼直接單擊“否”保存。二、選擇商品信息方法、已經(jīng)錄入到商品編碼庫(kù)中的商品：?jiǎn)螕魮羯唐访Q單元格，點(diǎn)，雙擊商品行輸入商品編碼庫(kù)中的編碼“如001001”輸入商品名稱（漢字開頭）全稱的前幾個(gè)字錄入簡(jiǎn)碼（大寫字母），按ENTER回車鍵單擊商品庫(kù)首行,在點(diǎn)Ctrl+鼠標(biāo)左鍵,錄查找內(nèi)容(商品名稱),點(diǎn)查找下一個(gè)點(diǎn)取消可找到、未錄入到商品編碼庫(kù)中的商品：點(diǎn)調(diào)出商品編碼庫(kù)若未分類點(diǎn)按鈕，錄入商品信息，單擊保存若已分類選擇同類一種的商品，點(diǎn)按鈕，錄入商品信息，單擊保存最后雙擊商品行。三、第一次開票2

11、0步，正常開票前10步驟即可進(jìn)入發(fā)票填開界面選擇購(gòu)貨單位信息（見2.4一）選擇商品信息（見2.4二）單擊價(jià)稅轉(zhuǎn)換按鈕單價(jià)（不|含稅）首次進(jìn)入：固定輸入法（見1.4一6）錄規(guī)格，錄數(shù)量、單價(jià)、金額中任意兩項(xiàng)單擊添加商品（重復(fù)3、5步）單擊單擊按鈕單擊（先放入發(fā)票等大的白紙）單擊單擊單擊確定找到發(fā)票，單擊發(fā)票號(hào)單擊單擊邊距調(diào)整（錄數(shù)用英文或半角，否則死機(jī)）注：水平擋板放票據(jù)打印位，根據(jù)情況邊距調(diào)整：向下|向右移動(dòng)錄入正數(shù)、向上|向左移動(dòng)錄入負(fù)數(shù)單擊（放入發(fā)票等大的白紙）重復(fù)16和17步（查詢中可放紙反復(fù)打印）放入正式紙質(zhì)發(fā)票（只有一張）單擊注意：1、只要點(diǎn)按鈕，發(fā)票就不能修改2、選擇當(dāng)時(shí)發(fā)票沒打印

12、但記錄到金稅卡硬盤,發(fā)票跳號(hào)且不能修改可在查詢中再打印出來(lái)3、第一張發(fā)票最后是在發(fā)票查詢中打印出來(lái)的4、一張發(fā)票最多可以填開8行商品5、第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率6、打印出的紙質(zhì)發(fā)票上的單價(jià)一律是不含稅單價(jià)7、開具的專用發(fā)票必須在90天內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證通過后才能抵扣；而普通發(fā)票不能夠抵扣8、打印出的票面數(shù)據(jù)字體明顯縮小且整體向左上角移動(dòng)，需將系統(tǒng)顯示字體設(shè)置為小（常規(guī)）字體四、規(guī)格型號(hào)中特殊符號(hào)、的錄入切換，點(diǎn)鍵盤上的v鍵（小寫）點(diǎn)鍵盤上的6鍵點(diǎn)大鍵盤上的=（翻頁(yè)）再點(diǎn)大鍵盤上=（翻頁(yè)）選擇鍵盤上3鍵：在Word中選擇插入菜單中的特殊符號(hào)選擇單位符號(hào)單擊確定選擇復(fù)制粘貼到商品編碼的規(guī)

13、格型號(hào)單元格中切換軟鍵盤處單擊右鍵選數(shù)字序號(hào)：；選希臘字母：1、選擇2、輸入拼音pingfangmi平方米sheshidu攝氏度3、選擇52.4.2如何填開清單1、進(jìn)入發(fā)票填開界面2、選擇購(gòu)貨單位信息（見一）3、單擊價(jià)稅轉(zhuǎn)換按鈕4、直截單擊按鈕5、選擇商品信息（見二）6、依次錄入規(guī)格；數(shù)量、單價(jià)、金額中任意兩項(xiàng)7、單擊8、單擊9、單擊10、單擊11、單擊（打印帶清單的發(fā)票）注意：商品行只有一行：“詳見銷貨清單”12、單擊13、單擊14、單擊確定15、找到發(fā)票，單擊發(fā)票號(hào)16、單擊17、直接單擊18、單擊19、邊距調(diào)整，選擇全打格式20、單擊（打印發(fā)票對(duì)應(yīng)的清單）注意：1、清單中錄商品后先打印發(fā)

14、票在查詢中打印清單2、不打印發(fā)票，不能打印清單3、每張發(fā)票只允許帶一份銷貨清單（自動(dòng)分頁(yè)）4、帶清單的發(fā)票發(fā)票上商品行只能有一行“詳見銷貨清單”，發(fā)票上不能再開具其他商品(折扣除外)5、清單開具不超過開票限額的行數(shù)2.4.3如何填開（不）帶清單的折扣發(fā)票開具一張完整的發(fā)票后單擊保存直接單擊按鈕說明：帶清單的發(fā)票，在清單中單擊按鈕輸入折扣行數(shù)（當(dāng)前行包括當(dāng)前行向上幾行）輸入折扣率或折扣金額確認(rèn)單擊單擊注意:1、折扣率100%2、想修改折扣行及商品行要?jiǎng)h除折扣行3、可以對(duì)一行商品折扣或連續(xù)多行商品統(tǒng)一折4、發(fā)票的折扣行數(shù)計(jì)算到商品行數(shù)內(nèi)2.4.4如何作廢已開發(fā)票已開發(fā)票作廢需滿足以下條件：當(dāng)月已開

15、具且未（非征期）抄稅的發(fā)票取回此張發(fā)票所有聯(lián)次此張發(fā)票當(dāng)月沒認(rèn)證以“管理員”權(quán)限進(jìn)入步驟：以“管理員”身份進(jìn)入單擊“發(fā)票管理”模塊中的單擊要作廢的發(fā)票（號(hào)碼）單擊下面的按鈕單擊確認(rèn)單擊確定單擊單擊確定單擊已作廢的發(fā)票號(hào)查看作廢標(biāo)志：如果標(biāo)志是是，成功作廢發(fā)票注意：1、開票員“誰(shuí)開具誰(shuí)作廢”，管理員可以作廢當(dāng)月已開具且未(非征期)抄稅的所有發(fā)票。2、紙質(zhì)發(fā)票作廢必須同時(shí)將電子發(fā)票作廢。3、作廢標(biāo)志是是，無(wú)法恢復(fù)，因此作廢要慎用4、當(dāng)月非征期抄稅抄稅前的發(fā)票不能作廢,開負(fù)數(shù)2.4.5如何作廢未開發(fā)票未開發(fā)票作廢的情況：發(fā)票票面涂改或損壞廢業(yè)|轉(zhuǎn)小規(guī)模企業(yè)分局繳銷發(fā)票后要求作廢步驟：以“管理員”身份

16、進(jìn)入單擊“發(fā)票管理”模塊單擊“發(fā)票開具管理”菜單單擊“未開發(fā)票作廢”單擊“專用|普通|廢舊發(fā)票作廢”查看發(fā)票號(hào)后單擊確定說明：未開發(fā)票作廢，作廢的是將要開具的發(fā)票2.4.6專用及廢舊發(fā)票如果填開負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開負(fù)數(shù)的情況：1、跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤、發(fā)生退貨或銷售折扣2、當(dāng)月執(zhí)行非征期抄稅，抄稅前開的發(fā)票開錯(cuò)開具負(fù)數(shù)發(fā)票的流程：一、開具申請(qǐng)單1、單擊發(fā)票管理模塊2、單據(jù)“紅字發(fā)票申請(qǐng)單”菜單3、單擊“申請(qǐng)單填開”菜單項(xiàng)4、根據(jù)實(shí)際情況選擇申請(qǐng)方：由購(gòu)方填寫申請(qǐng)單有以下情況：購(gòu)方認(rèn)證發(fā)票已抵扣（注：需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）未抵扣，原因：無(wú)法認(rèn)證；稅號(hào)不符；發(fā)票代碼、號(hào)碼不符；不屬于增值稅扣稅范圍由銷方填

17、寫申請(qǐng)單有以下情況：因開票有誤購(gòu)買方拒收（必須90天內(nèi)申請(qǐng)）因開票有誤等尚未交付（必須次月內(nèi)申請(qǐng)）5、選擇對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票種類（專用發(fā)票、廢舊發(fā)票）6、根據(jù)情況填寫對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼注意：購(gòu)方發(fā)票已抵扣，無(wú)需輸入發(fā)票代碼與號(hào)碼購(gòu)方步驟7、單擊確定8、填寫銷方的企業(yè)名稱、稅號(hào)9、商品可直接輸入也可從商品編碼庫(kù)中選取10、填寫商品數(shù)量和金額（必須為負(fù)數(shù)）注意：1、最多可以有8行商品信息2、帶清單的發(fā)票錄入（詳見銷貨清單）及負(fù)金額銷方步驟7、單擊下一步8、系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息注意：1、商品只能從商品編碼庫(kù)中選取2、如需對(duì)商品進(jìn)行修改，則修改后的總金額不能大于對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額3、

18、對(duì)于帶折扣的正數(shù)發(fā)票開具申請(qǐng)單時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中(單價(jià)、金額稅額都為折扣后價(jià)），不再顯示折扣行信息4、如果發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)正數(shù)發(fā)票，申請(qǐng)單界面為空。申請(qǐng)單需手工填寫購(gòu)方及商品等信息。9、單擊確定11、單擊按鈕（打印申請(qǐng)單）二、申請(qǐng)單修改查詢1、單擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單”菜單2、單擊“申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng)3、選擇查詢?cè)路?、根據(jù)需要對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作三、申請(qǐng)單導(dǎo)出1、單擊”紅字發(fā)票申請(qǐng)單”菜單2、單擊“申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng)3、選擇導(dǎo)出月份后4、單擊“確認(rèn)”按鈕5、單擊需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單單號(hào)，選中申請(qǐng)單6、單擊“導(dǎo)出”按鈕7、單擊“確認(rèn)”按鈕8、選擇保存路徑

19、（可移動(dòng)磁盤）9、單擊“確定”按鈕說明：導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí)，可以一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單，也可利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導(dǎo)出多個(gè)四、分局審核申請(qǐng)單開具通知單，需提供：購(gòu)方辦理所需材料;1、申請(qǐng)單一式兩份，加蓋財(cái)務(wù)專用章2、專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)；認(rèn)證結(jié)果通知書（原件及復(fù)印件）3、發(fā)票已抵扣，申請(qǐng)時(shí)稅額必須從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并提供進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記賬憑證（復(fù)印件）4、經(jīng)辦人身份證及一般納稅人資格證書（復(fù)印件）5、有折扣的，需提供折扣協(xié)議銷方辦理所需材料：1、申請(qǐng)單一式兩份，加蓋財(cái)務(wù)專用章2、專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)（原件及復(fù)印件）3、經(jīng)辦人身份證及一般納稅人資格證書（復(fù)印件）4、購(gòu)方拒收的，購(gòu)方提

20、供拒收證明：寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及正確內(nèi)容的書面材料理由，加蓋企業(yè)公章5、未付發(fā)票的，銷方提供未付證明：寫明未付理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及正確內(nèi)容的書面材料理由，加蓋企業(yè)公章注意：1、所有復(fù)印件加蓋公章，并注明“此件出自我單位與原件相符”2、小規(guī)模稅務(wù)代開的專用發(fā)票，比照一般人辦理3、申請(qǐng)單右上角注明“所屬科所、專管員”4、此業(yè)務(wù)應(yīng)由會(huì)計(jì)來(lái)辦理，所有資料專用袋中五、銷方根據(jù)取得的紙質(zhì)通知單開具負(fù)數(shù)發(fā)票直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)入發(fā)票填開界面直接單擊按鈕選擇按鈕輸入兩遍16位通知單編號(hào)單擊注意：通知單編號(hào)以密文*顯示兩次輸入不一致不能點(diǎn)按鈕一張通知單只對(duì)應(yīng)一張紅字發(fā)票不能重復(fù)使用通知單有發(fā)票代碼號(hào)碼輸入

21、，否則無(wú)需輸入單擊單擊確定單擊單擊如輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票或不需輸入時(shí)，需根據(jù)通知單信息手工填寫購(gòu)貨單位及商品信息。錄入單價(jià)永遠(yuǎn)為正數(shù)，數(shù)量填充為負(fù)數(shù)；如帶清單發(fā)票，則選擇清單中一種商品，匯總負(fù)數(shù)金額。誤做初始化后，負(fù)數(shù)發(fā)票不自動(dòng)轉(zhuǎn)換明細(xì)。填開時(shí)，只可填一行商品，只匯總負(fù)數(shù)金額。負(fù)數(shù)發(fā)票、作廢發(fā)票不能開負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票開錯(cuò)了，馬上作廢，再跨月不能作廢負(fù)數(shù)不允許帶清單,也不能新加折扣,更不能復(fù)制當(dāng)月非征期抄稅抄稅前的發(fā)票不能作廢,開負(fù)數(shù)導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單（銷方開具申請(qǐng)可用）進(jìn)入發(fā)票填開界面直接單擊按鈕選擇按鈕選擇電子通知單文件并單擊“打開”單擊單擊2.4.7普通發(fā)票如果填開負(fù)

22、數(shù)（紅字）發(fā)票進(jìn)入發(fā)票填開界面直接單擊負(fù)數(shù)按鈕依次輸入退回來(lái)的正數(shù)發(fā)票的代碼、號(hào)碼再輸入一遍發(fā)票的代碼、號(hào)碼（以*顯示）單擊單擊確定單擊單擊注意：兩次輸代碼、號(hào)碼不一致不能點(diǎn)2.4.8復(fù)制發(fā)票及復(fù)制帶清單的發(fā)票進(jìn)入發(fā)票填開界面直接單擊按鈕單擊按鈕選擇是否復(fù)制客戶雙擊要復(fù)制的發(fā)票號(hào)碼修改發(fā)票（及清單）內(nèi)容單擊單擊注意：1、復(fù)制發(fā)票打印在新的發(fā)票上2、復(fù)制后的發(fā)票可以修改3、作廢的發(fā)票也可以復(fù)制，負(fù)數(shù)發(fā)票不能復(fù)制2.5發(fā)票查詢單擊“發(fā)票管理”模塊單擊看2個(gè)標(biāo)志：負(fù)數(shù)發(fā)票備注中為“對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼”金稅卡底層修復(fù)的發(fā)票不可以查看明細(xì)、打印、完全復(fù)制，可以作廢和對(duì)其開具負(fù)數(shù)發(fā)票按鈕，分類查找第三

23、章報(bào)稅處理說明:抄稅期:每月1-10日，報(bào)稅鎖死期:分局定1、征期上班第一天必須抄稅不能超過本月10日，報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅2、抄稅后可以開票，對(duì)上個(gè)月稅額沒有影響步驟：?jiǎn)螕魣?bào)稅處理模塊單擊按鈕P127圖6-3默認(rèn)（本期資料）確定P132圖6-9確定抄稅（寫IC卡）成功注意：抄本期資料時(shí)，IC卡有新購(gòu)發(fā)票無(wú)法抄稅抄稅后打印報(bào)表：?jiǎn)螕粝冗x擇發(fā)票種類：專用發(fā)票選擇月份：選擇上個(gè)月（默認(rèn)）所屬稅期：選擇本月累計(jì)（默認(rèn)）注意：不要選“本期數(shù)據(jù)”數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確點(diǎn)“增值稅發(fā)票匯總表”單擊確定單擊單擊單擊放棄單擊依次打印其他報(bào)表（有什么打什么）再選擇發(fā)票種類：普通發(fā)票依次打印報(bào)表第一次打印報(bào)表需要修改：打匯總表，改

24、表體字體：小五，保存打印正數(shù)發(fā)票清單表中去掉空行前，點(diǎn)保存打印報(bào)表無(wú)小數(shù)，控制面板中區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)，單擊按鈕，在貨幣標(biāo)簽中小數(shù)位改位2位注意：月末須查作廢紙發(fā)票是否與明細(xì)表數(shù)據(jù)一致購(gòu)買發(fā)票只需需打印發(fā)票匯總表，但不要抄稅征期抄稅是否成功查看：?jiǎn)螕粽髌诔惓晒Γ嚎?個(gè)日期、1個(gè)報(bào)稅資料：抄稅起始日：08年7月1日次月1日金稅卡當(dāng)前日期：08年6月4日上次報(bào)（抄）稅日期6月1日0時(shí)0分月初1日?qǐng)?bào)稅資料：有征期抄稅：上次報(bào)稅日期：月初1日0時(shí)0分非征期抄稅后上次報(bào)稅日期：抄稅的實(shí)際時(shí)間分局報(bào)稅成功后，鎖死日（一般10日）前看：是否到鎖死期：未到鎖死期報(bào)稅資料：無(wú)初始發(fā)行月的下一個(gè)月月初征期必須抄稅0

25、稅也要抄稅申報(bào)且兩種發(fā)票匯總表必須打印轉(zhuǎn)正納稅人先抄稅，再網(wǎng)上申報(bào)（咨詢12366）、輔導(dǎo)期先抄稅，填寫手工報(bào)表，最后到分局報(bào)稅月開票1350份以下月中不能（非征期）抄稅報(bào)稅成功及時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅成功標(biāo)志”征期不報(bào)稅不能購(gòu)買發(fā)票，提示“IC未清零解鎖常見問題及解決方法：1、1日開票提示：已到抄稅期。處理：抄稅。2、10日開票提示：已到鎖死期。處理：報(bào)稅。3、抄稅錯(cuò)誤P129圖6-5提示上期稅沒有報(bào)成功。月初抄稅后未報(bào)稅，又抄稅。處理：報(bào)稅。報(bào)稅后一個(gè)月未進(jìn)入開票，IC卡報(bào)稅資料：有。處:金稅開證明，分局報(bào)稅口手工清卡，企業(yè)抄報(bào)稅卡上有上月非征期稅未報(bào)稅。處理：金稅開證明，分局先報(bào)非征期稅

26、后抄征期稅抄稅后，去分局報(bào)稅前IC卡丟失或損壞。買卡或換卡發(fā)行后需抄稅選擇:上期資料，再報(bào)稅報(bào)稅后進(jìn)系統(tǒng)前IC卡丟失|損壞.買卡|換卡發(fā)行后需抄稅選擇:上期資料.金稅開證明,分局報(bào)稅做手工清卡返回報(bào)稅成功標(biāo)志,進(jìn)系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅后，已進(jìn)入開票，IC卡丟失或損壞，不需要再抄稅了。以上報(bào)稅開證明的需帶狀態(tài)查詢信息抄稅后去分局需要帶那些材料：1、IC卡2、專用|普通發(fā)票匯總表及明細(xì)清單表3、（輔導(dǎo)期）會(huì)計(jì)填寫手工報(bào)表；（正式）網(wǎng)上申報(bào)報(bào)表有問題打123664、專用|普通作廢發(fā)票5、負(fù)數(shù)專用發(fā)票及通知單第四章系統(tǒng)維護(hù)4.1如何修改管理員姓名或開票員姓名1、以管理員身份進(jìn)入，單擊系統(tǒng)維護(hù)中的操作員2、單

27、擊上框中的管理員行（或開票員）3、單擊“編輯”按鈕4、單擊下框人名處5、修改或添加操作員名6、單擊7、單擊上框中的管理員行（或開票員）8、單擊“編輯”按鈕9、單擊退出10、單擊是4.2設(shè)置開票員權(quán)限4.3備份查詢（往年開票明細(xì)查詢）只能進(jìn)行查詢和打印操作第五章發(fā)票管理系統(tǒng)退出開票系統(tǒng)雙擊發(fā)票數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)圖標(biāo)單擊開票數(shù)據(jù)采集模塊單擊按鈕單擊按鈕單擊按鈕單擊按鈕單擊票數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊單擊模塊選擇查詢時(shí)間錄入查詢條件單擊單擊模塊可在EXCEL表格里進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢單擊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊，專用財(cái)務(wù)軟件有關(guān)信息第六章主分開票機(jī)主機(jī)向分機(jī)分配發(fā)票時(shí)，必須從任一卷發(fā)票的首張開始分配發(fā)票，不能從中間任意號(hào)碼分配。月初征期

28、抄報(bào)稅后，并將報(bào)稅成功標(biāo)志讀入開票系統(tǒng)，主開票機(jī)才可分配發(fā)票企業(yè)增加分機(jī)辦理流程：（1）申請(qǐng)認(rèn)定登記表（須經(jīng)所屬國(guó)稅分局審批，蓋章，同意增加分開票機(jī)“幾臺(tái)”字樣）（原件和復(fù)印件）（2）增值稅一般納稅人資格證書（原件和復(fù)印件）（3）防偽稅控專用設(shè)備兩卡+讀卡器+備份共1896元/臺(tái)分機(jī)（4）開票管理軟件：715/臺(tái)分機(jī)（5）培訓(xùn)費(fèi):現(xiàn)金430元/人（6）服務(wù)費(fèi):37.5元/月（7）通用設(shè)備：針式平推式打印機(jī)品牌電腦防偽稅控系統(tǒng)培訓(xùn)及設(shè)備費(fèi)用：（1）培訓(xùn)費(fèi)：現(xiàn)金430元/人（2）服務(wù)費(fèi)：按月收取，37.5元/月（收到年底）（3）開票管理系統(tǒng)：715元（4）專用設(shè)備：金稅卡：1188元、IC卡：79元、讀卡器：149元、備份卡：480元，合計(jì)1896元（5）通用設(shè)備（可一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）平推式針式打印機(jī)(必須A3)29