建設(shè)項目工程建設(shè)管理規(guī)章制度匯編

1、建設(shè)項目工程建設(shè)總體部署編制方法第一章總則第一條 為加強公司建設(shè)項目工程建設(shè)總體部署編制工作，提高建設(shè)項目實施的打算性、科學(xué)性，確保工程建設(shè)質(zhì)量和工期，合理操縱建設(shè)投資，提高投資效益，特制定本方法。 第二條 本方法適用于所有新建、改擴建、技改技措等建設(shè)項目。所屬單位為建設(shè)單位。 第三條 工程建設(shè)總體部署是建設(shè)項目治理的指導(dǎo)性文件。建設(shè)、設(shè)計、施工、物資采辦、監(jiān)理、生產(chǎn)等單位在工程建設(shè)過程中都必須依據(jù)工程建設(shè)總體部署統(tǒng)籌安排各項工作。第二章 編制治理第四條 公司建設(shè)項目總體建設(shè)部署實行分級治理。限額以上（工程總投資1000萬元以上）的建設(shè)項目必須按要求編制工程建設(shè)總體部署，限額以下（工程總投資1

2、000萬元以下）的建設(shè)項目應(yīng)參照本方法編制工程建設(shè)總體部署，視工程情況可適當(dāng)簡化。 第五條 工程建設(shè)總體部署的編制工作由建設(shè)單位在可行性研究報告批準(zhǔn)和項目治理機構(gòu)組建后開始籌劃。在初步設(shè)計批準(zhǔn)后一個月內(nèi)編制完成。工程總投資xxx萬元以上的建設(shè)項目的總體部署經(jīng)河南省煤氣（集團）有限責(zé)任公司審查后，上報煤氣化集團公司批準(zhǔn)；限額以下建設(shè)項目的總體部署由建設(shè)單位批準(zhǔn)，報公司備案。 第六條 工程建設(shè)總體部署一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴格執(zhí)行，工程建設(shè)過程中，工期、質(zhì)量、投資指標(biāo)的調(diào)整，須報公司批準(zhǔn)。第三章編制內(nèi)容要求第七條 工程建設(shè)總體部署應(yīng)以國家或集團公司批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計文件為依據(jù)，結(jié)合工程的實際情

3、況進行編制。 第八條 工程建設(shè)總體部署內(nèi)容要緊包括前言、項目治理、設(shè)計治理、物資采辦治理、施工質(zhì)量治理治理、施工安全治理、費用操縱、生產(chǎn)預(yù)備及試車、竣工驗收等章節(jié)。第九條 編制工程建設(shè)總體部署應(yīng)結(jié)合本工程項目實際和工程建設(shè)特點，對工程項目治理機構(gòu)、勘察設(shè)計、物資采辦、施工、生產(chǎn)預(yù)備、試運營、竣工驗收等各項工作統(tǒng)盤考慮，做出部署安排。不同工程可依照實際情況調(diào)整增減內(nèi)容，但總體框架不變。第十條 工程建設(shè)總體部署中的工期、質(zhì)量、投資操縱指標(biāo)依據(jù)批準(zhǔn)的可研報告或初步設(shè)計、國家或行業(yè)法規(guī)，要體現(xiàn)其嚴肅性、做到切實可行，便于操作。 1、總體部署要結(jié)合工程特點制定出合理的建設(shè)工期、施工圖交付打算、物資采辦打

4、算、資金打算，各項打算都要與工程建設(shè)進度相銜接，以分解的目標(biāo)保證總體目標(biāo)的實現(xiàn)并制定保證工期的要緊措施。2、總體部署要有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及保證設(shè)計、施工、物資采辦、試運行、生產(chǎn)預(yù)備等質(zhì)量要緊措施。3、總體部署要以批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算為依據(jù)，制定出操縱投資的目標(biāo)，以及各部門、各項工作、各工程項目和各個單項工程的投資操縱措施。第十一條 編制工程建設(shè)總體部署要充分注意外部條件的落實，外部條件是指材料、水、電、氣、風(fēng)等保證條件和國家對勞動安全衛(wèi)生、技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保、消防等規(guī)定。 建設(shè)項目工程建設(shè)總體部署編制綱要前 言闡述編制依據(jù)、目的和原則。第一章 總 論第一節(jié) 工程概況1.1.1 建設(shè)依據(jù)：國家

5、、集團公司批準(zhǔn)的項目建議書批復(fù)和可行性研究報告批復(fù)、初步設(shè)計批復(fù)、環(huán)境阻礙報告書批復(fù)、勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告批復(fù)等批準(zhǔn)立項文件。 1.1.2 建設(shè)目的和意義：對國家、地點的社會及經(jīng)濟意義。1.1 .3 工程現(xiàn)場條件：地理位置、氣象條件、工程及水文地質(zhì)、原材料、燃料及水電汽等來源、交通運輸條件等。1.1.4 環(huán)境阻礙及愛護：講明工程項目的要緊污染源、污染程度、操縱指標(biāo)及治理、監(jiān)測措施。 1.1.5 要緊建設(shè)內(nèi)容及要緊實物工程量。 1.1.6 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：講明工程項目的建設(shè)規(guī)模、要緊設(shè)計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、工程占地面積、總定員、總投資、效益預(yù)測、三材消耗量。1.1.7 工程建設(shè)特點：包括工程建設(shè)組

6、織、設(shè)計、施工、環(huán)境和社會依托等方面。第二節(jié) 工程建設(shè)指導(dǎo)思想和治理目標(biāo)1.2.1 工程建設(shè)的指導(dǎo)思想。1.2.2 工期操縱治理目標(biāo)。1.2.3 質(zhì)量操縱治理目標(biāo)。1.2.4 投資操縱治理目標(biāo)。1.2.5 安全施工治理目標(biāo)。第二章 項目治理第一節(jié) 項目治理機構(gòu)2.1.1 工程建治理模式。2.1.2 項目治理機構(gòu)圖。2.1.3 項目治理機構(gòu)職責(zé)分工。第二節(jié) 工進度操縱2.2.1 工程綜合進度安排原則的講明。2.2.2 工程建設(shè)總體網(wǎng)絡(luò)打算及關(guān)鍵操縱點。2.2.3 保證工期的措施。2.2.4 進度操縱工作流程圖。第三節(jié) 質(zhì)量操縱2.3.1 工程質(zhì)量保證體系圖。2.3.2 質(zhì)量操縱工作流程圖及操縱程

7、序。2.3.2 質(zhì)量操縱的措施。第四節(jié) 費用操縱2.4.1 概算總投資及其費用的構(gòu)成。2.4.2分年度建設(shè)資金需求打算。2.4.3 資金治理工作程序。2.4.4 投資分解操縱指標(biāo)，按批準(zhǔn)的概算操縱投資的措施。2.4.5 操縱現(xiàn)場簽證的措施。第五節(jié)安全治理2.5.1 現(xiàn)場施工安全治理的要緊措施。2.5.2 預(yù)試車和投料試車安全治理的要緊措施2.5.3 施工安全應(yīng)急預(yù)案。第三章 設(shè)計治理第一節(jié) 概 況3.1.1 可行性研究報告及初步設(shè)計審批情況。3.1.2 設(shè)計單位選擇原則及設(shè)計分工情況。3.1.3 設(shè)計工作進度并列表講明（見附表3 ) 3.1.4 工藝流程及設(shè)計特點簡述。第二節(jié) 管 理3.2.1

8、 設(shè)計治理工作流程，3.2.2 建設(shè)單位對設(shè)計文件質(zhì)量和進度的要求及保證措施。3.2.3 組織施工圖設(shè)計交底、圖紙會審、設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)的措施。3.2.4 對技術(shù)談判、設(shè)計合同及設(shè)計總承包的治理措施。3.2.5 操縱設(shè)計變更的措施。第四章 物資采辦治理第一節(jié) 概 況4.1.1 概述工程物資采購總量（包括靜、動設(shè)備、鋼材、木材、水泥、電氣、儀表設(shè)備等）。4.1.2 設(shè)備材料的引進工程量（包括品種、數(shù)量、金額）。 4.1.3 依照工期安排和關(guān)鍵操縱點簡述并列表講明要緊設(shè)備及材料的打算交貨時刻（見附表3 ）。第二節(jié) 物資采辦治理4.2.1 物資采辦的工作程序及網(wǎng)絡(luò)。4.2.2 采取招標(biāo)采購，操縱采購資金

9、的措施。4.2.3 器材設(shè)備到貨于工程進度銜接的保證措施，對長周期及關(guān)鍵設(shè)備訂貨的組織和治理措施。4.2.4 保證設(shè)備材料訂貨質(zhì)量的措施。第三節(jié) 設(shè)備材料接、保、檢、運4.3.1 設(shè)備材料檢驗。4.3.1.1 檢驗機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)。4.3.1.2 檢驗工作程序及工作制度。4.3.1.3 不合格器材設(shè)備的處理措施。4.3.2 設(shè)備材料的運輸、接收和保管。4.3.2.1 設(shè)備材料的運輸、接收和保管。4.3.2.2 超限大件匯總情況。4.3.2.3 超限大件運輸要緊措施。第五章 竣工驗收8.1.1 竣工驗收資料的收集歸擋安排。8.1.2 工作與工程建設(shè)同步的安排意見。8.1.3 竣工驗收打算時刻安排。

10、工程建設(shè)項目綜合進度安排表序號工作項目時刻安排備注一前期預(yù)備時期1、項目治理機構(gòu)的組建2、環(huán)境阻礙報告編制報審3、勞動安全預(yù)評價報告編制報審4、監(jiān)理單位選定托付和監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍的界定5、設(shè)計單位的招標(biāo)選定6、設(shè)計條件的確認：地形、地貌、水文、工程地質(zhì)、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)、地形圖、氣象資料、環(huán)境阻礙評價、消防標(biāo)準(zhǔn)評價、總體規(guī)劃審定等7、初步設(shè)計報批8、土地征購9、工程總體建設(shè)部署編審10、引進項目及國內(nèi)供貨設(shè)備詢價考察、談判、簽約11、施工圖設(shè)計12、物資采購13、施工任務(wù)招標(biāo)14、施工圖會審15、施工組織設(shè)計編審16、三通一平和大型臨時設(shè)施建設(shè)17、開工報告報批二施工時期18、主體工程正式開工19、生

11、產(chǎn)人員培訓(xùn)與進場20、工程三查四定21、工程中間交接三投運投產(chǎn)驗收時期22、試車方案編審23、系統(tǒng)公用工程投運24、聯(lián)動試車25、投料試車26、生產(chǎn)考核27、預(yù)驗收28、竣工驗收工程建設(shè)項目設(shè)計進度表序號單項（單元）工程名稱設(shè)計單位施工圖交付時刻備注工程建設(shè)項目要緊設(shè)備采購安排打算表序號設(shè)備名稱、規(guī)格數(shù)量臺/噸擬選廠商打算交貨時刻備注工程建設(shè)項目建安施工力量需用打算表序號單位（單元）工程名稱建安工作量（萬元）分期需用人數(shù)備注年年年建設(shè)項目工程開工條件治理規(guī)定為了適河南煤化工集團新體制、新機制的要求，進一步加強建設(shè)工程項目（工程總投資xxxxx萬元以上的項目）的開工治理，嚴格開工條件、保證工程建

12、設(shè)質(zhì)量和工期，操縱工程造價，提高公司的整體經(jīng)濟效益，現(xiàn)對項目開工條件規(guī)定如下：項目法人（或項目經(jīng)理部）差不多設(shè)立，項目治理機構(gòu)差不多組建，項目經(jīng)理已取得相應(yīng)的任職資格，規(guī)章制度差不多健全。項目初步設(shè)計及概算差不多批復(fù)。若項目概算批復(fù)時刻至項目申請開工時刻超過兩年以上（含兩年），或自批復(fù)至開工期間，動態(tài)因素變化較大，總投資超出原批概算10以上，須重新核定項目概算.項目固定資產(chǎn)投資打算已批復(fù)；建設(shè)資金差不多落實，并經(jīng)財務(wù)部門認可。工程建設(shè)總體部署編制完成，并報項目主管部門批準(zhǔn).項目主體工程的施工單位差不多通過招標(biāo)選定，施工承包合同差不多簽訂。項目法人（或項目經(jīng)理部）與項目設(shè)計單位已簽訂設(shè)計圖紙交付

13、協(xié)議。項目主體工程的施工圖紙至少可滿足連續(xù)施工三個月的需要。項目監(jiān)理、檢測單位已通過招標(biāo)選定。項目環(huán)境評價、消防、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生報批及規(guī)劃、建設(shè)部門開工前手續(xù)已完成。項目征地、拆遷和施工場地“四通一平”（即供電、供水、運輸、通訊和場地平坦）工作差不多完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件差不多簽訂協(xié)議。項目主體工程施工預(yù)備工作差不多完成，具備連續(xù)施工的條件。項目建設(shè)需要的要緊設(shè)備和材料差不多訂貨，項目所需建筑材料已落實來源和運輸條件，能滿足現(xiàn)場連續(xù)施工要求。需要進行招標(biāo)采購的設(shè)備、材料，其招標(biāo)組織機構(gòu)落實，采購打算與工程進度相銜接。項目開工報告差不多編制完成并批準(zhǔn)。項目開工報告的具體內(nèi)容和編制要求詳見

14、附件。本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，本規(guī)定由伊鞏籌建處負責(zé)解釋。附件：建設(shè)項目工程開工報告建設(shè)項目工程開工報告報告文號：工程類不：工程名稱：填報單位上報日期： 年 月 日工程名稱設(shè)計規(guī)?；蚰芰椖拷ㄗh書批準(zhǔn)文號可研報告批準(zhǔn)文號初步色劑批準(zhǔn)文號設(shè)計概算萬元施工預(yù)算萬元勞動力需用量三材需用量鋼材木材水泥要緊工程內(nèi)容及工程量：環(huán)境評價、消防、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生報批及開工前審計情況：工程建設(shè)資金落實情況：建設(shè)單位財務(wù)部門負責(zé)人：要緊設(shè)備需用量、定貨、到貨情況：施工前期預(yù)備情況（包括征地搬遷、施工組織設(shè)計，“四通一平”等）施工單位及施工力量落實情況：設(shè)計單位及施工圖紙落實情況：項目治理機構(gòu)組織情況：建設(shè)單位簽

15、署意見：簽署公章 年 月 日工程治理處簽署意見：簽署公章 年 月 日工程建設(shè)項目周、月報匯報制度第一章總則第一條 為加強煤氣集團公司工程建設(shè)項目的動態(tài)治理，及時了解工程建設(shè)進展情況，協(xié)調(diào)重大建設(shè)問題，促進項目建設(shè)的順利進行，特制定本制度。 第二條 本制度適用于工程建設(shè)項目，包括項目前期工作、建設(shè)實施、試運投產(chǎn)和竣工驗收全過程。 第三條 所屬部門應(yīng)當(dāng)按照本制度，及時、認真地匯報工程建設(shè)進展情況，并對匯報材料的真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)。第二章 匯報內(nèi)容第四條 工程建設(shè)項目周、月報要緊內(nèi)容包括工程建設(shè)大事記、工程概況、工程進展情況、工程治理情況、生產(chǎn)預(yù)備情況等。 （一）工程建設(shè)大事記 大事記重點記錄工程建

16、設(shè)過程中的重要事件，包括工程開、竣工及投產(chǎn)日期，以及重要會議確定的事項等。 （二）工程概況 包括項目名稱、設(shè)計規(guī)模、線路走向、站場布置、要緊工程量及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、概算投資、工期安排以及勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的確定等。所屬部門必須依照工程進展情況，及時補充和完善。 （三）工程進展情況1、施工圖設(shè)計進展情況。2、施工預(yù)備情況，包括“三通一平”，制管、施工、監(jiān)理、檢測等單位的招標(biāo)，設(shè)備材料的采辦，施工圖的審查，以及外部協(xié)作條件的落實等。3、設(shè)備材料供應(yīng)情況，包括重要設(shè)備、材料供貨廠家及交貨日期，引進設(shè)備談判簽約及引進設(shè)備的“接、保，檢、運”等情況。 4 、施工進展情況、包括實物工程量完成情況和工

17、程質(zhì)量情況。 5 、試運投產(chǎn)情況。 6 、投資完成情況。 （四）工程治理情況 包括項目經(jīng)理部的組建，設(shè)計、施工、監(jiān)理及檢測單位招投標(biāo)，總體部署編制，項目治理及包保協(xié)議簽訂以及竣工驗收情況等。 （五）生產(chǎn)預(yù)備情況 包括人員培訓(xùn)、規(guī)章制度建立以及試運投產(chǎn)方案的編制情況等。（六）施工安全治理 包括施工安全體系和措施的建立和執(zhí)行情況，安全施工情況。第三章 匯報方式及時刻要求 第五條 周報匯報時刻為每周四上午16 : 00 往常，月報匯報時刻為每月25 日16 : 00 前。所屬部門應(yīng)指定專人負責(zé)匯報材料的統(tǒng)計、整理和歸檔工作。凡遲報、錯報、無制表人及無主管領(lǐng)導(dǎo)認可的報表均視為無效。第六條 所屬部門應(yīng)本

18、著實事求是、認真負責(zé)的精神，及時準(zhǔn)確地回復(fù)工程建設(shè)情況及存在的要緊問題。第七條 所屬部門上報的工程周報（包括施工進度周報）、月報應(yīng)按文件附件的模版要求。上報。附件一：周報、月報模板附件一：xxxxxxx公司工 程 周 報（第1 期）編制： 審核： 工程進展情況在匯總各公司工程周報的基礎(chǔ)上，文字概述本單位在建工程總體進度情況，如：按打算完成的項目數(shù)量、與進度打算偏離項目數(shù)量及分析產(chǎn)生打算偏差的緣故。二、存在的問題和建議 對各公司工程周報反映的問題進行進一步的了解和分析，提出解決問題的建議及措施。三、重點工程情況補充講明 對工程投資超過xxx萬元、工程建設(shè)工期對市場開發(fā)阻礙較大等重點工程情況進行必

19、要的補充講明。四、下周要緊工作打算 對下周要緊工作安排做必要的文字補充講明。工 程 月 報（第1 期）編制： 審核： 工程概況簡述工程建設(shè)規(guī)模、工程整體打算、項目投資打算、工程建設(shè)目標(biāo)等內(nèi)容（此內(nèi)容作成固定格式，如有重大變更，相應(yīng)調(diào)整）。二、工程建設(shè)情況1、工程進度情況 按工程項目簡述本月工程進展情況及各項工作開始以來進展情況，工程項目可按站場項目、中壓管網(wǎng)項目、高壓管網(wǎng)項目分類。以圖、表形式表示項目工程的形象進度，并分析打算完成情況，及產(chǎn)生打算偏差的緣故。從設(shè)計、施工、材料設(shè)備采購等方面全面反映工程進展情況。2、工程開工、施工過程中各種建設(shè)手續(xù)辦理情況。3、工程質(zhì)量治理情況 從組織機構(gòu)、人員

20、配置（有資質(zhì)）、治理制度的貫徹執(zhí)行倩況、現(xiàn)場質(zhì)量檢查、整改情況進行簡述。4 、HSE 治理情況從組織機構(gòu)、人員配置 有資質(zhì)）、治理制度貫徹執(zhí)行倩況、現(xiàn)場檢查、整改情況進行簡述。5、工程投資治理情況簡述本月投資打算執(zhí)行情況，按項目分不敘述，合同簽訂和執(zhí)行情況，工程付款情況，包括支付款項、支付單位、占合同支付費令的百分比、占批準(zhǔn)投資的比例等。三、本月其他工作情況 其他各項工作的完成情況，如各類招標(biāo)、審查、技術(shù)方案確定、設(shè)計變更等。四、存在的問題和建議 明確指出問題，分析問題產(chǎn)生的緣故和進展趨勢。提出解決問題的意見、建議及措施。如需煤氣（集團）公司決策、批復(fù)的問題，應(yīng)按正式文件形式另行報批。五、重點

21、工程情況補充講明 對工程投資超過XXX萬元、工程建設(shè)工期對市場開發(fā)阻礙較大等重點工程情況進行必要的補充講明。六、下月工作安排 依照項目打算下月應(yīng)開展或完成的工作及其他工作安排。第二章 項目治理項目組組織機構(gòu)與職責(zé)2.1 項目治理體制與授權(quán)2.1.1項目法人河南省煤氣（集團）有限責(zé)任公司是本項目的項目法人，負責(zé)本項目工程建設(shè)治理工作，并負責(zé)項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營治理和投資回收。2.1.2授權(quán)河南省煤氣（集團）有限責(zé)任公司授權(quán)伊鞏管道工程籌建處經(jīng)理，按以下的項目治理體制組建工程項目治理部和市場開發(fā)部，組織本項目工程建設(shè)治理與經(jīng)營預(yù)備工作公司總經(jīng)理伊鞏籌建處工程項目治理部市場開發(fā)部2.1.3總項目經(jīng)理

22、的職責(zé)伊鞏管道工程籌建處經(jīng)理是集團公司的授權(quán)托付人，兼任項目組總項目經(jīng)理，按照集團公司已批準(zhǔn)的項目可行性研究報告的各項要求,對建設(shè)項目的進度、質(zhì)量和費用進行治理與操縱，對項目的進度、費用和質(zhì)量三大操縱目標(biāo)及生產(chǎn)預(yù)備工作的順利完成向集團公司報告工作。2.2 公司與項目組的關(guān)系及工作界面在項目進入實施時期，籌建處組建項目組。項目組是籌建處內(nèi)部設(shè)立的臨時性機構(gòu)。本項目的工程建設(shè)工作由項目組負責(zé)實施和治理。公司與項目組的工作界面如下：公司：負責(zé)與上級單位的聯(lián)系；負責(zé)項目外部協(xié)調(diào)；負責(zé)項目建設(shè)資金到位；負責(zé)項目審批和報建；負責(zé)工程項目投產(chǎn)后的日常生產(chǎn)治理；項目組一律以公司名義對外。項目組：負責(zé)征地及賠償

23、；負責(zé)上下游技術(shù)協(xié)調(diào)；負責(zé)本工程項目的差不多設(shè)計、詳細設(shè)計；負責(zé)工程地質(zhì)勘察；負責(zé)本工程項目的環(huán)境阻礙評價和地震安全性分析；負責(zé)設(shè)備和材料采辦、工程服務(wù)合同的招標(biāo)及簽訂；負責(zé)執(zhí)行采辦和工程服務(wù)合同；監(jiān)督承包商完成工程項目建設(shè)；負責(zé)生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)；組織項目生產(chǎn)調(diào)試及投產(chǎn)。2. 工程項目組機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)2.3.1工程項目組機構(gòu)設(shè)置總項目經(jīng)理（公司經(jīng)理兼任）項目總工程師（公司總工程師兼任）副總項目經(jīng)理（公司副經(jīng)理兼任）打算財務(wù)部 經(jīng)理(兼會計)出納市場開發(fā)部項目治理部工藝工程師 儀表工程師通訊工程師 質(zhì)保工程師土建工程師 防腐工程師操縱工程師 合同工程師2.3.1.2 工程項目施工時期的工程項目

24、組組織機構(gòu)工程項目施工時期，工程項目組的要緊工作為監(jiān)督和配合施工單位進行野外施工作業(yè)，作業(yè)面比較分散，并將依照線路施工的不同標(biāo)段，配置項目組人員。工程項目施工時期工程項目組的組織機構(gòu)圖如下：總項目經(jīng)理（公司經(jīng)理兼任）項目總工程師（公司總工程師兼任）副總項目經(jīng)理（公司副經(jīng)理兼任）工程技術(shù)部經(jīng)理組長協(xié)調(diào)員合同工程師操縱工程師市場開發(fā)部組長行管員打算財務(wù)部經(jīng)理(兼會計)出納綜合部經(jīng)理行管員項目秘書現(xiàn)場代表組首席代表副首席代表工藝工程師 儀表工程師電氣工程師 通訊工程師質(zhì)保工程師 土建工程師防腐工程師 操縱工程師合同工程師 現(xiàn)場秘書設(shè)計代表監(jiān)理公司2.4.工程項目組各部門職責(zé)2.4. 1綜合部職責(zé)負責(zé)

25、項目組日常行政事務(wù)治理；負責(zé)總項目經(jīng)理決定事項的跟蹤督辦；協(xié)調(diào)項目組各部門的行政事務(wù)關(guān)系；負責(zé)項目組各種文件、資料、信件、傳真收發(fā)處理工作，負責(zé)各種資料的打印、復(fù)印及裝訂工作；負責(zé)項目檔案治理工作；負責(zé)與項目有關(guān)的接待工作；負責(zé)項目組的信息和公共關(guān)系治理；負責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施的采辦及治理工作，負責(zé)項目組的車輛治理工作；負責(zé)項目組的人事勞資治理；編制并向財務(wù)部提交項目組行政治理事務(wù)方面的預(yù)算。2.4. 2項目治理部職責(zé)全面負責(zé)項目組的技術(shù)治理工作，統(tǒng)籌項目建設(shè)的工藝、技術(shù)方面的事宜；編制項目工程招標(biāo)和設(shè)備、材料采辦策略和打算；組織編寫項目技術(shù)文件，工程服務(wù)合同、設(shè)備和材料采辦合同招標(biāo)文件，并負

26、責(zé)合同的談判；擬定項目招標(biāo)評標(biāo)的技術(shù)評標(biāo)準(zhǔn)則，在招標(biāo)評標(biāo)期間，派員參與評標(biāo)小組，審查承包商、供應(yīng)商的施工能力、制造能力、制造方案、施工方案及質(zhì)量保證體系和對質(zhì)量操縱的能力，提出書面評標(biāo)意見；負責(zé)對合同草簽工作；負責(zé)執(zhí)行合同；負責(zé)對設(shè)備、材料采辦合同進行跟蹤治理，確保供貨商按時提交圖紙及技術(shù)文件，督促有關(guān)部門及時審查，確保將審查意見按時返回供貨商，確保供貨商按時交貨；審查承包商提出的施工質(zhì)量操縱程序，監(jiān)督檢查承包商的質(zhì)量打算和質(zhì)量保證文件的實施；依照圖紙、技術(shù)規(guī)格書及合同要求，審查承包商對施工質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的各種檢驗報告，檢查工程施工和設(shè)備制造質(zhì)量；確定項目采辦、施工進度打算的關(guān)鍵操縱點；按與監(jiān)

27、理公司的工作界面劃分負責(zé)項目操縱工作；負責(zé)設(shè)計資料和各種技術(shù)文件的接收、保管、分發(fā)；編寫工程實施周、月報;負責(zé)進口設(shè)備報關(guān)、提貨入庫；組織有關(guān)部門對到場物資進行驗收；在項目進入施工時期，進行工程施工現(xiàn)場治理工作；進行項目統(tǒng)計工作，組織編寫工程項目的各種報告；協(xié)助打算財務(wù)部治理和執(zhí)行工程承包合同、設(shè)備和材料采辦合同付款等財務(wù)條款，接收并審查承包商、供應(yīng)商的付款申請文件，負責(zé)應(yīng)付款條件、時刻進行核對并簽署審核意見；編制項目年度工程費用預(yù)算，協(xié)助財務(wù)部編制項目年度預(yù)算打算；配合生產(chǎn)預(yù)備項目組進行生產(chǎn)人員培訓(xùn)。2.4. 3 現(xiàn)場代表組的職責(zé)現(xiàn)場代表組是項目治理部在項目施工時期的下設(shè)臨時機構(gòu)，其職責(zé)要緊

28、包括：執(zhí)行工程施工合同，監(jiān)督承包商實施工程施工；負責(zé)審查批準(zhǔn)供應(yīng)商的圖紙及技術(shù)文件，并按時把意見返回供應(yīng)商;配合征地協(xié)調(diào)部進行征地和賠償工作；組織驗貨工作，負責(zé)審查供貨商完工文件；組織項目的應(yīng)急采辦工作；向施工現(xiàn)場派遣現(xiàn)場首席代表，行使合同所規(guī)定的項目公司的權(quán)利，解決制造、安裝、調(diào)試工作中的技術(shù)問題；統(tǒng)一安排和協(xié)調(diào)項目組各部門派往施工現(xiàn)場人員的工作；對承包商進行質(zhì)量、進度、費用操縱，及時反饋有關(guān)信息；組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場各專業(yè)的質(zhì)量操縱工作，調(diào)查制造和施工中發(fā)生的質(zhì)量問題，確認或批準(zhǔn)承包商對其出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理措施；監(jiān)督監(jiān)理公司執(zhí)行工程監(jiān)理合同；協(xié)調(diào)監(jiān)理公司對承包商、供應(yīng)商工作的檢查和審批；協(xié)調(diào)各承

29、包商之間的工作關(guān)系；監(jiān)督承包商施工期間安全、環(huán)保與文明施工治理；審批承包商提交的完工文件；組織編制項目完工文件；編寫周、月報；編制生產(chǎn)調(diào)試工作打算和工作程序，組織和協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)試工作，確認調(diào)試環(huán)境、操作條件、調(diào)試報告，確認管道敷設(shè)和閥門安裝完工狀態(tài)和驗收設(shè)備與設(shè)施；負責(zé)向生產(chǎn)預(yù)備項目組提供進行生產(chǎn)預(yù)備必需的設(shè)計資料，并提出安全生產(chǎn)操作原則，協(xié)助生產(chǎn)預(yù)備項目組編制生產(chǎn)調(diào)試、投產(chǎn)方案；配合生產(chǎn)預(yù)備項目組做好生產(chǎn)設(shè)施的生產(chǎn)調(diào)試、投產(chǎn)工作;組織整理設(shè)備在調(diào)試期間的各種圖紙和記錄文件，并負責(zé)向有關(guān)部門移交和解釋；管道線路敷設(shè)，設(shè)備、閥門安裝完工后，代表工程項目組在現(xiàn)場向生產(chǎn)預(yù)備項目組進行移交工作；單項工程

30、完工后，要提交單項工程完工工作報告，對施工進度、質(zhì)量、承包商的治理工作進行統(tǒng)計、分析和整理；負責(zé)項目建設(shè)過程中與地點政府有關(guān)治理部門的協(xié)調(diào);23）負責(zé)項目建設(shè)過程中的工農(nóng)關(guān)系的協(xié)調(diào);24）負責(zé)協(xié)調(diào)處理與公路部門的關(guān)系;25）負責(zé)協(xié)調(diào)處理與鐵路部門的關(guān)系;26）負責(zé)征地和賠償工作;負責(zé)項目組其他的外部協(xié)調(diào)2.4. 4打算財務(wù)部職責(zé)負責(zé)項目組的財務(wù)治理和會計核算工作，編制項目治理的各種財務(wù)會計報表；建立項目會計核算體系，按工程費用編碼設(shè)立明細科目、明細帳簿和會計報表，對項目進行總體核算和明細核算，并對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施會計監(jiān)督；負責(zé)審查項目各類合同的付款程序、付款方式、稅務(wù)、保險、銀行擔(dān)保等商務(wù)條款，并

31、負責(zé)審核工程承包和材料及設(shè)備供應(yīng)商的財務(wù)狀況及財務(wù)資信；負責(zé)項目人民幣資金、銀行帳戶、銀行票據(jù)和印鑒的治理，確保項目資金的安全性、有效性和資金使用的合法性；依照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和項目進度打算，審核承包商、供應(yīng)商的付款申請文件的合法性、合理性和真實性，同時審核簽付程序及手續(xù)的正確性以及附件的完整性等，簽署最終審核意見并依照付款權(quán)限和程序提交給總項目經(jīng)理或總項目經(jīng)理授權(quán)人，按合同規(guī)定的方式支付工程款項；負責(zé)項目組工程費用以外的其它各項費用的預(yù)算編制、操縱和治理；負責(zé)匯總編制項目組年度預(yù)算和年度、月度及周度用款打算；負責(zé)治理項目的稅務(wù)、保險事務(wù)；協(xié)助項目現(xiàn)場審計和公司監(jiān)事會及有關(guān)部門對項目建設(shè)的財務(wù)檢

32、查；負責(zé)項目組人員社會保險統(tǒng)籌、住房公積金和企業(yè)補充保險等的計算、交納和治理；協(xié)助項目組其他部門做好項目經(jīng)費操縱工作；協(xié)助工程技術(shù)部進行工程竣工結(jié)算，并負責(zé)項目財務(wù)竣工決算工作；設(shè) 計 管 理1概述1.1 原則設(shè)計是項目的基礎(chǔ)，設(shè)計治理是貫穿項目治理全過程的重要工作。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)項目的設(shè)計治理工作。包括：在最終設(shè)計、技術(shù)規(guī)格書預(yù)備時期指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)計施工方的工作；進行設(shè)計審查，保證設(shè)計的完整性、設(shè)計質(zhì)量和保證設(shè)計滿足健康、安全、環(huán)保要求。在項目治理中，設(shè)計治理人員要樹立參與項目全過程治理的觀念，既要做好設(shè)計時期的質(zhì)量、進度和費用操縱工作，也要依據(jù)項目治理中的質(zhì)量、進度和費用操縱對設(shè)計工作的要求

33、，積極配合做好項目采辦、施工時期的質(zhì)量 、進度和費用操縱工作，確保項目建設(shè)總體目標(biāo)和項目質(zhì)量、進度和費用三大操縱目標(biāo)的實現(xiàn)。1.2 責(zé)任工程技術(shù)負責(zé)人在設(shè)計、標(biāo)書的預(yù)備和審查期間指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)計施工方開展設(shè)計工作負有全面的責(zé)任。具體包括：審查和批準(zhǔn)項目設(shè)計準(zhǔn)則。對設(shè)計施工方的工作進行治理，以保證全部設(shè)計文件（圖紙、規(guī)格書、數(shù)據(jù)表）與所要求的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定相符。監(jiān)控施工方的費用和進度文件以保證設(shè)計符合費用和進度操縱的要求。保證按時完成全部設(shè)計文件。審查/批準(zhǔn)設(shè)計施工方的設(shè)備和材料、預(yù)制和建筑規(guī)格書，保證其符合項目策略和設(shè)計準(zhǔn)則。審查施工施工方材料、設(shè)備和預(yù)制項目的采辦打算，以保證這些項目符合質(zhì)量

34、、費用和進度上的需要。在規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)設(shè)備、材料和服務(wù)的請購單。審查/批準(zhǔn)供貨商的圖紙資料。審查/批準(zhǔn)施工方的圖紙，使之符合良好的工業(yè)慣例、安全操作的要求?，F(xiàn)場施工期間設(shè)計修改的批準(zhǔn)和其它技術(shù)支持工作。2 設(shè)計治理工作內(nèi)容設(shè)計治理的工作內(nèi)容要緊是打算設(shè)計工作，指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)計施工方的設(shè)計人員實施設(shè)計工作，指導(dǎo)設(shè)計支持機構(gòu)（人員）進行設(shè)計審查，以保證設(shè)計的完整性、設(shè)計質(zhì)量。設(shè)計治理要緊包括三個方面：質(zhì)量操縱：科學(xué)、準(zhǔn)確、合理選用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保項目建設(shè)質(zhì)量，同時，建立健全有效的質(zhì)量監(jiān)控工作體系，確保設(shè)計工作質(zhì)量達到預(yù)定的要求，同時確保項目質(zhì)量操縱目標(biāo)的實現(xiàn)；進度操縱：完善以事前操縱為主的進

35、度操縱工作體系，保證設(shè)計工作按預(yù)定的進度運行，為項目采辦、施工時期的工作按打算進行制造必要的條件，進而確保項目治理進度操縱目標(biāo)的實現(xiàn)；費用操縱：協(xié)助做好項目的費用操縱工作，同時，要嚴格監(jiān)督設(shè)計合同的執(zhí)行，將項目設(shè)計費用操縱在預(yù)算范圍內(nèi)。設(shè)計治理工作要緊包括:合理選用設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范；制訂項目設(shè)計準(zhǔn)則；對工程設(shè)計施工方的工作進行治理，以保證一切設(shè)計文件（圖紙、規(guī)格書、數(shù)據(jù)表）與所要求的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定相符；監(jiān)控施工方的費用和進度資料，以保證設(shè)計符合批準(zhǔn)的項目可行性研究報告的限定費用和進度的規(guī)定；保證按時完成全部的設(shè)計文件；審查/批準(zhǔn)施工方的編制的設(shè)備、材料采辦技術(shù)規(guī)格書，保證其符合項目策略和設(shè)

36、計準(zhǔn)則；審查施工方編制的設(shè)備、材料請購單，并在批準(zhǔn)的權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)設(shè)備、材料和服務(wù)的請購單；審查全部施工方提交的圖紙、資料和相關(guān)文件；審查/批準(zhǔn)施工方和供貨商提交的圖紙，使其符合良好的設(shè)計慣例、具備安全性和可操作性。3 設(shè)計時期劃分及設(shè)計深度要求本項目的工程設(shè)計工作分為差不多設(shè)計和詳細設(shè)計兩個時期。3.1差不多設(shè)計差不多設(shè)計是依照批準(zhǔn)的項目可行性研究報告，進行管線線路路由的選線、定線和初步工程地質(zhì)勘察工作，完成項目的分析設(shè)計和平面設(shè)計工作，編制項目投資概算，為詳細工程設(shè)計提供全部資料。同時，為設(shè)備和材料的采辦提出請購文件。差不多設(shè)計時期的工作深度應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的圖紙文件要求，包括但不限

37、于提供下列圖紙、文件和資料：項目總講明書及各專業(yè)設(shè)計講明書；工程建設(shè)項目總規(guī)格書；管線路由選線、定線報告書（含路由走向圖）；站場、操縱中心總平面布置圖和設(shè)備布置圖；工藝和公用系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計算書；工藝和公用系統(tǒng)講明書；設(shè)備規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、設(shè)備清單；非標(biāo)準(zhǔn)機械裝置設(shè)計圖；容器規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、容器設(shè)備清單；儀表、電氣系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、單線圖、邏輯圖、因果圖、布置圖、設(shè)備清單和電纜清冊；通訊系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)圖、設(shè)備和材料清單（包括電纜清冊）；安全消防規(guī)格書、系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計算書、布置圖；危險區(qū)域劃分圖；防腐總講明書、涂裝設(shè)計規(guī)格書、陰極愛護規(guī)格書和計算書、陽極制造和檢驗規(guī)格書；

38、環(huán)保設(shè)計依據(jù)和采納標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保措施、環(huán)保投資估算；安全設(shè)計的依據(jù)、安全愛護系統(tǒng)和裝置講明；工程費用概算報告；工程經(jīng)濟評價；設(shè)備和散裝材料請購單；要緊儀表請購單；要緊電氣設(shè)備請購單；線路初步工程地質(zhì)勘察報告;各專業(yè)的其它設(shè)計文件。3.2詳細設(shè)計詳細設(shè)計的要緊工作是在差不多設(shè)計的基礎(chǔ)上，全面完成工程設(shè)計并提供全套的設(shè)備安裝圖、制造圖和線路及站場、操縱中心、閥室等工程施工圖紙，統(tǒng)計散裝材料，審查確認供應(yīng)商的圖紙（ACF和CF圖）等，編制完工文件。詳細設(shè)計時期的工作深度應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的圖紙文件要求，包括但不限于提供下列圖紙、文件和資料：項目總講明書及各專業(yè)設(shè)計講明書；工程建設(shè)項目總規(guī)格書；站

39、場、操縱中心總平面布置圖和設(shè)備布置圖；工藝和公用系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計算書；工藝和公用系統(tǒng)講明書；設(shè)備規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、設(shè)備和材料清單；非標(biāo)準(zhǔn)機械裝置設(shè)計圖及安裝圖；容器規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、容器設(shè)備和材料清單、安裝圖；儀表電氣系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、單線圖、邏輯圖、因果圖、布置圖、設(shè)備和材料清單、電纜清冊、儀表設(shè)備安裝圖；通訊系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)圖、設(shè)備和材料清單（包括電纜清冊）、通訊設(shè)備安裝圖；安全消防規(guī)格書、系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計算書、布置圖、設(shè)備和材料清單、設(shè)備安裝圖；危險區(qū)域劃分圖；防腐總講明書、涂裝設(shè)計規(guī)格書、陰極愛護規(guī)格書和計算書、陽極制造和檢驗規(guī)格書、陽極結(jié)構(gòu)圖和裝配圖、涂層及陰極和陽

40、極材料表；工程費用預(yù)算報告；生產(chǎn)調(diào)試大綱；生產(chǎn)操作手冊；其它各專業(yè)施工所需的圖紙和文件。4 設(shè)計過程治理4.1設(shè)計施工方的選擇按照工程服務(wù)合同的招標(biāo)原則，通過招標(biāo)擇優(yōu)選擇設(shè)計施工方。4.2 設(shè)計基礎(chǔ)資料操縱4.2.1 設(shè)計基礎(chǔ)資料操縱的內(nèi)容要緊是確認：設(shè)計基礎(chǔ)資料是否齊全、準(zhǔn)確、滿足要求；設(shè)計的外部條件（如征用土地、給排水、供電、通訊等）是否落實；選用的工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與設(shè)計參數(shù)是否正確、合理、適度；上一時期設(shè)計評審的要求是否得到滿足；要緊設(shè)計原則確定是否合理，是否滿足項目規(guī)定的要求；設(shè)計選用的計算機程序軟件和重要計算公式是否適用、可靠；設(shè)計單位設(shè)計治理體系的規(guī)定是否全面和恰當(dāng)；合同中尚未包

41、括、不明確或矛盾的要求應(yīng)取得共識；要緊設(shè)計人員的資格是否與項目的性質(zhì)、規(guī)模、難易程度相符合。4.2.2 需要公司或公司其他施工方提供給設(shè)計施工方的文件、資料或數(shù)據(jù)1） 差不多設(shè)計時期需要公司或公司其他施工方提供的文件、資料或數(shù)據(jù)項目可行性研究報告(在設(shè)計招標(biāo)時提供);天然氣組分,水露點、烴露點(在設(shè)計招標(biāo)時提供)；輸氣規(guī)模和下游用戶用氣量分配(在設(shè)計招標(biāo)時提供);下游用戶接氣壓力和用氣日、月典型負荷曲線(供氣合同談判確認后提供)；管道沿線經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、自然愛護區(qū)、文物愛護區(qū)位置圖(選線、定線時提供)；公路和鐵路規(guī)劃圖(選線、定線時提供)；地震安全性分析報告；2） 詳細設(shè)計時期需要公司或公司其

42、他施工方提供的文件、資料或數(shù)據(jù)衛(wèi)星通信信道租用意向書；設(shè)備供貨商提供的設(shè)備A文件和B文件；工程地質(zhì)詳勘報告；公路和鐵路及河流等部門同意管線通過公路和鐵路及河流等的批復(fù)。4.3 設(shè)計過程治理對設(shè)計過程要實施動態(tài)治理，以確保按規(guī)定的方法程序在受控狀態(tài)下進行設(shè)計。在項目設(shè)計時期，項目組將派出公司代表進駐設(shè)計單位，監(jiān)督和協(xié)助設(shè)計施工方按時、按質(zhì)、按量完成設(shè)計工作。設(shè)計過程治理要緊工作內(nèi)容包括：審查/批準(zhǔn)設(shè)計施工方的PEP；審查/批準(zhǔn)設(shè)計施工方的QA/QC程序；審查/批準(zhǔn)設(shè)計施工方的設(shè)計進度打算；監(jiān)督施工方實施設(shè)計工作，保證按打算提交設(shè)計成果；及時處理施工方提出的各種設(shè)計問題；及時提供應(yīng)由公司提供的資料

43、、文件；參加施工方的設(shè)計方案論證及采納的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備驗證；與設(shè)計施工方一道進行設(shè)備生產(chǎn)廠家調(diào)查；統(tǒng)計設(shè)計施工方的人力資源投入情況，為今后假如出現(xiàn)設(shè)計變更時計算變更費用做好資料預(yù)備；及時審批/確定設(shè)計方案；及時掌握設(shè)備、材料價格，配合施工方編制設(shè)計概算和預(yù)算；依照項目發(fā)包策略，指導(dǎo)施工方按采辦包編制采辦技術(shù)規(guī)格書；及時溝通項目組與施工方之間的聯(lián)系。4.4 設(shè)計成果治理和操縱設(shè)計輸出是指設(shè)計輸入轉(zhuǎn)化成的設(shè)計成果（設(shè)計成品）。它經(jīng)審查批準(zhǔn)或確認之后，是下一個時期設(shè)計的依據(jù)，或是制造、施工、調(diào)試運行所使用的最終技術(shù)文件。對設(shè)計輸出應(yīng)進行下列操縱：設(shè)計成品是否滿足設(shè)計輸入的全部要求；設(shè)計文件的

44、編制是否完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)；設(shè)計文件、圖紙、計算應(yīng)達到的深度及涉及的方面是否符合設(shè)計合同規(guī)定的要求和項目的需要。設(shè)計輸出要緊包括下列文件：管線路由圖；工藝流程圖；工程設(shè)計圖紙；規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、材料表；工程概算；供貨商文件。4.4.1 管線路由和工藝流程圖4.4.1.1 設(shè)計文件的審查和批準(zhǔn)施工方設(shè)計文件的審查/評議/批準(zhǔn)由該類文件的項目工程師或?qū)I(yè)工程師負責(zé)(以下統(tǒng)稱項目工程師)。該工程師的責(zé)任是：集中各方面的有關(guān)意見；解決所有的分歧點；統(tǒng)一各種意見以便回復(fù)施工方；把通過修改/批準(zhǔn)后的文件返回施工方。4.4.1.2 出圖時期劃分管線路由、流程圖和P&I圖的公布包括以下三個時期:初始時期。（

45、公布第1-3版）中間時期。（公布第4-6版）最終時期。（公布第7-8版）4.4.1.3 出圖公布過程該過程開始于設(shè)計施工方向有關(guān)專業(yè)工程師首次公布該圖(公布第4版，第13版為施工方內(nèi)部相互提交的圖紙)。審查的重點是管線路由、機械與設(shè)備、操縱系統(tǒng)原則及站場要緊工藝。項目工程師審查并綜合各方面意見，歸納到圖中，簽署后把帶評議的圖紙和意見返回施工方。施工方綜合項目組的意見/變更進行設(shè)計修改，然后向項目組提交第5版圖。本版審查的重點是儀表操縱原理、關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集設(shè)定點、緊急關(guān)停點、防腐要求及閥門使用和選擇。項目工程師在收集/綜合各專業(yè)工程師的意見后向施工方反饋意見。施工方綜合項目組的意見/變更進行設(shè)計修

46、改后公布第6版圖，項目工程師在此版圖上簽字后即表示施工方的設(shè)計已符合要求，然后將其返回施工方。通常公布第6版圖作為產(chǎn)生設(shè)計凍結(jié)的基礎(chǔ)。在設(shè)計凍結(jié)后，施工方不用圖紙的批準(zhǔn)即可開始下一步設(shè)計工作。提交公布第7版圖一般供審查供貨商的資料數(shù)據(jù)。該版圖由項目工程師審查簽字后作為“修訂0版”送回施工方。初公布第8版圖是AFC版本。在施工方正式公布這一級不圖紙之前必須取得工程技術(shù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。在第8版圖紙之后，對AFC版本的所有修改都稱作“修訂版”。修訂版的做法同公布版，即從修訂0版起直到?jīng)]有修改為止。4.4.2 工程設(shè)計圖紙由施工方提交項目工程師批準(zhǔn)的工程設(shè)計圖紙為四類：電氣圖工藝圖（含設(shè)備布置圖）結(jié)構(gòu)圖

47、儀表圖施工方提交一份表明圖紙公布進度的圖紙目錄。施工方將按打算向項目工程師提交二份供審查的圖紙。另外依照要求也向其它有關(guān)人員提供拷貝件。若圖紙完全符合要求，一份圖由項目工程師簽字后返回施工方，另一份由工程技術(shù)部存檔。如需要作出修改，項目工程師將在圖紙上提出修改意見，一份返回施工方，或者由項目工程師會同其他有關(guān)人員與施工方一起直接協(xié)商解決。經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，施工方將向項目組有關(guān)人員分發(fā)拷貝件。4.4.3規(guī)格書施工方將提交給項目工程師兩份附有簽署單的規(guī)格書供審查.如規(guī)格書完全符合要求,項目工程師將在簽署單上簽字批準(zhǔn)后會同規(guī)格書返回施工方。另外一份會同簽署單的拷貝件按項目存檔程序歸檔。假如需要

48、作小修改，項目工程師將在各拷貝件上表明這種修改，在簽署單上注明要作的這種修改，然后一起返回施工方。另外一份包括這些修改意見在內(nèi)的規(guī)格書加簽署單按存檔程序歸檔。當(dāng)需要作大改動時，項目工程師把規(guī)格書原樣返回施工方，要求進一步修改或在簽署單上表明不同意見。另外一份和簽署單按存檔程序歸檔。施工方將閱讀這些意見，修訂后將把規(guī)格書和簽署單送交項目工程師重新履行批準(zhǔn)的手續(xù)。項目工程師在必要時把審查拷貝件分發(fā)其他有關(guān)人員并將意見匯總。在收到工程項目組的批準(zhǔn)和作出所需的修改以后，施工方將按要求復(fù)制和分發(fā)規(guī)格書。4.4.4 供貨商資料、文件施工方在收到供貨商資料、文件后，將拷貝一份送項目工程師供公司審查。這些資料

49、包括但不限于設(shè)備平面布置圖、材料規(guī)格書、工藝操縱圖、連接圖、備件清單以及設(shè)備功能數(shù)據(jù)和設(shè)計計算書。項目工程師將審查這些資料并適當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。所有意見將整理成一份，由項目工程師簽署后返回施工方。施工方把這些意見轉(zhuǎn)交給供貨商進行修訂后再返回。施工方將把修改后的公布第7版圖提交給項目工程師。4.4.5 設(shè)計審查原則設(shè)計審查是通過對某一設(shè)計時期結(jié)束后形成的設(shè)計文件進行全面而系統(tǒng)的檢查，以評價設(shè)計滿足項目要求的能力，找出可能存在的問題，尋求解決的方法，使設(shè)計成熟和優(yōu)化。每次設(shè)計審查要有生產(chǎn)預(yù)備項目組代表、同行專家和有關(guān)職能部門的代表參加，參加設(shè)計審查的人員應(yīng)具有能夠發(fā)覺設(shè)計問題的足夠經(jīng)驗和能力。

50、設(shè)計審查一般操縱內(nèi)容應(yīng)包括下列各項：設(shè)計是否滿足全部規(guī)定的要求和潛在的需要；設(shè)計是否符合技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計是否與制造標(biāo)準(zhǔn)、施工安裝技術(shù)條件相符；設(shè)計是否包括了安全方面的考慮；設(shè)計是否滿足了功能和使用的要求；設(shè)計選用的重要（關(guān)鍵）設(shè)備和材料選型是否合理；采辦文件的適宜性及是否清晰而明確的提出了質(zhì)量要求和質(zhì)量保證要求；設(shè)計過程中采納的計算機軟件是否通過確認、授權(quán)使用和驗證；設(shè)計中的假設(shè)條件（參數(shù)）是否正確、適宜等。設(shè)計審查可采納審查會、方案論證會、抽驗活動多種形式。所有審查結(jié)果都要形成經(jīng)審查主持人及參加人簽字的書面文件，經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)后，作為下一時期設(shè)計或施工的依據(jù)之一，由項目組工程技術(shù)

51、部負責(zé)組織并監(jiān)督實施。5設(shè)計治理過程的會議治理設(shè)計治理過程的要緊會議有：開工會；差不多設(shè)計中間審查會；差不多設(shè)計最終審查會；詳細設(shè)計中間審查會；詳細設(shè)計最終審查會；設(shè)計協(xié)調(diào)會。在召開每次會議時，應(yīng)至少提早一周通知與會人員，同時，要求設(shè)計施工方至少提早一周將需要評審的文件和相關(guān)的資料發(fā)送到與會人員手中，以便與會人員有足夠的時刻研究。每次會議都應(yīng)形成經(jīng)與會人員簽字的會議紀要，發(fā)送有關(guān)部門（單位）并要求其嚴格執(zhí)行。6 設(shè)計接口治理為了使設(shè)計工作中設(shè)計工作和項目治理的其它工作之間、項目的各個裝置之間、設(shè)計各專業(yè)之間能做到協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，必須明確規(guī)定并切實做好設(shè)計工作和項目治理的其它工作之間、項目的各個裝置

52、之間、設(shè)計各專業(yè)之間的接口治理。6.1 設(shè)計各專業(yè)之間的接口治理設(shè)計各專業(yè)之間的設(shè)計接口治理的要緊措施是：對設(shè)計各專業(yè)之間的設(shè)計接口，要求設(shè)計施工方制定相應(yīng)的設(shè)計接口治理程序，設(shè)計過程中要嚴格按照規(guī)定的程序進行設(shè)計接口治理，以保證設(shè)計的質(zhì)量。在進行設(shè)計評審時，要認真審核設(shè)計施工方的接口治理過程，審核設(shè)計接口是否有錯誤（接口中斷、接口重疊、接口數(shù)據(jù)流向錯誤）；加強設(shè)計變更時的接口治理。在進行設(shè)計變更時，應(yīng)檢查設(shè)計變更對每一個設(shè)計接口的阻礙。對設(shè)計變更涉及的每一個接口都修改后，及時傳遞到采辦、施工治理等部門；6.2項目治理部/現(xiàn)場代表組的接口治理項目治理部/現(xiàn)場代表組的接口治理執(zhí)行以下規(guī)定：項目治

53、理部/現(xiàn)場代表組負責(zé)提出設(shè)備調(diào)試的操作原則，負責(zé)組織編制和提交操作手冊;工程設(shè)計時期，項目治理部部/現(xiàn)場代表組向生產(chǎn)預(yù)備項目組提供必要的設(shè)計資料;項目治理部/現(xiàn)場代表組應(yīng)協(xié)商確定設(shè)計進度打算、調(diào)試程序和調(diào)試進度打算;項目治理部技術(shù)組通過審查工藝設(shè)計和管道儀表流程圖（P&ID），向現(xiàn)場技術(shù)代表組提出設(shè)計中應(yīng)考慮的操作和生產(chǎn)調(diào)試需要;依照技術(shù)項目組的要求，現(xiàn)場技術(shù)代表組應(yīng)派員參加生產(chǎn)調(diào)試方案的討論;生產(chǎn)調(diào)試時期，現(xiàn)場技術(shù)代表組負責(zé)處理出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計問題。7設(shè)計變更治理工程設(shè)計變更能夠來自于各個方面，或是項目組，或是施工方，或是設(shè)計單位，或是監(jiān)理公司。工程設(shè)計變更都會引起合同工程量的增減，從而引起工

54、程費用的增減。為了有效地操縱工程設(shè)計變更，使工程費用嚴格地操縱在預(yù)算之內(nèi)，項目組應(yīng)明確，“除阻礙安全、生產(chǎn)的能夠變更外，其它可變可不變的一律不變，堅決杜絕一切錦上添花內(nèi)容”。工程設(shè)計變更程序包括：公司提出工程變更程序設(shè)計院提出工程變更程序施工方提出工程變更程序7.1公司提出工程設(shè)計變更公司提出工程設(shè)計變更要緊是項目組基于公司生產(chǎn)建設(shè)的需要，在征得設(shè)計單位同意的情況下，通過備忘錄的形式或通過設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計修改通知單的形式對工程進行的調(diào)整。7.2設(shè)計單位提出工程設(shè)計變更設(shè)計單位提出工程設(shè)計變更要緊是由于以下緣故：設(shè)備、材料的采辦過程中，由于設(shè)備、材料的規(guī)格、型號或生產(chǎn)廠家圖紙的改變引起設(shè)計的更改

55、；在工程實施過程中，施工方發(fā)覺的設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺；設(shè)計單位在圖紙會審中發(fā)覺的設(shè)計錯誤等；設(shè)計單位在工程實施過程發(fā)覺的設(shè)計錯、漏、碰、缺。設(shè)計單位提出的工程變更審批程序如下：設(shè)計代表提出變更建議項目組專業(yè)代表審查不同意同意同意項目組首席代表審查設(shè)計修改通知書監(jiān)理公司施工方簽署意見7.3施工方提出工程變更施工方提出工程變更是以技術(shù)核定單的方式提出的，要緊是基于如下理由：在工程施工過程中發(fā)覺設(shè)計錯、漏；在采辦過程中，由于設(shè)計要求的設(shè)備、材料無法采辦而提出的設(shè)備、材料代用；在施工過程中提出比設(shè)計方案更可行的方法；由于施工困難而提出的替代方法；由于合同理解上的緣故而提出的工作量變化；關(guān)于施工方提出

56、的工程變更，項目組應(yīng)認真審查。因為，在施工方提出的工程變更建議中，有部分是違背合同的，有部分是基于費用增加的緣故提出的。審批施工方提出的工程變更建議的程序如下：技術(shù)核定單設(shè)計代表專業(yè)代表審查設(shè)計院現(xiàn)場首席代表施工方項目組領(lǐng)導(dǎo)8設(shè)計文件治理程序8.1 設(shè)計文件、資料治理應(yīng)遵守以下的規(guī)定：收到設(shè)計文件后，應(yīng)清點、確認和登記，并將文件正本存檔；將最新版本的設(shè)計文件和資料發(fā)送到與設(shè)計有工作接口的部門（單位），發(fā)送時應(yīng)辦理登記和簽收手續(xù)；設(shè)計文件在變更、補充后，必須及時向行政治理部補報變動的文件、圖紙和相關(guān)的資料；在項目完工后，應(yīng)將全部設(shè)計文件、資料、圖紙分類歸檔；同意綜合部對檔案治理的工作指導(dǎo)，按項目

57、檔案治理的有關(guān)規(guī)定治理設(shè)計圖紙和文件資料。8.2 設(shè)計文件治理程序文件治理秘書（文秘）或兼職人員統(tǒng)一接收文件，在收文登記表登記。交部門經(jīng)理閱處，按批示（閱知，閱處，閱復(fù)）要求復(fù)印分發(fā)有關(guān)人員處理。跟蹤文件處理情況，按期回復(fù)有關(guān)文件和將文件底稿存檔。設(shè)計文件來文應(yīng)一式兩份，由專業(yè)負責(zé)人負責(zé)審批。專業(yè)負責(zé)人留一份，另一份交其他專業(yè)傳閱和提意見。專業(yè)負責(zé)人負責(zé)在一份文件上匯總各方意見，填寫答復(fù)備忘錄，簽署后回復(fù)有關(guān)單位。采辦負責(zé)人將文件有審查意見的章節(jié)復(fù)印，插入另一份文件中，替下原來的章節(jié)，裝訂成冊后存檔。如圖紙無法復(fù)印，專業(yè)負責(zé)人要將兩份圖紙的意見標(biāo)注一致，填寫答復(fù)備忘錄，簽署一份返回設(shè)計施工方，

58、另一份存檔。主辦人員完成在發(fā)文登記表上登記。并在收文登記表上填寫回復(fù)日期，表明文件處理完畢。文件更新版本時，舊的版本應(yīng)及時回收以確保使用新版本。6.8.3 文件登記表接收文件登記本（表格形式見附表1）發(fā)文登記本（表格形式見附表2）存檔文件登記表(表格形式見附表3)文件號文 件 名 稱簽收人來文日期閱辦人期 限回復(fù)日期存 檔 號 附表1收 文 登 記 表發(fā) 文 登 記 表序號日 期文 件 號文 件 名 稱份數(shù)收件部門簽字存檔號部 門姓 名存 檔 文 件 登 記 表序號文 件 號文 件 名 稱日 期存檔人存 檔 號備 注河南省煤氣（集團）有限責(zé)任公司工程建設(shè)招標(biāo)治理方法（試行）第一章 總則第一條

59、為規(guī)范河南省煤氣（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱煤氣化公司）招標(biāo)行為，明確招標(biāo)程序，結(jié)合國家相關(guān)法律、法規(guī)和河南煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司（以下簡稱集團公司）管控模式，制定本方法。第二條 本方法適用于煤氣化公司項目建設(shè)及其它日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的工程施工招標(biāo)和勘察設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)咨詢等招標(biāo)行為。 第三條 所有工程建設(shè)項目原則上必須進行招標(biāo)，任何單位或個人不得將必須進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第四條 招標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和老實信用的原則。 第五條 各級招標(biāo)辦公室是招標(biāo)的責(zé)任部門，要始終堅持廉潔自律的原則，全面履行招標(biāo)職責(zé)。第二章 招標(biāo)治理機構(gòu)及職責(zé)第六條 煤氣化公

60、司招標(biāo)委員會組成及職責(zé)按豫煤氣計2010107號文件，若有變動，按最新文件執(zhí)行。招標(biāo)辦設(shè)在企業(yè)治理部，負責(zé)公司各類招標(biāo)的具體組織工作；紀檢監(jiān)察審計部為招標(biāo)監(jiān)督部門，對煤氣化公司各類招標(biāo)進行全過程監(jiān)督。第七條 各分、子公司應(yīng)成立相應(yīng)的招標(biāo)治理機構(gòu)，制訂招標(biāo)治理方法，煤氣化公司招標(biāo)辦將組織相關(guān)部門定期檢查、指導(dǎo)各單位的招標(biāo)組織工作。第三章 招標(biāo)范圍劃分及方式第八條 招標(biāo)范圍劃分1、煤氣化公司負責(zé)組織：（1）概算或估算100萬元以上、2000萬元以下的單位工程項目；（2）勘察設(shè)計、監(jiān)理、對外科技交流或技術(shù)咨詢（項目建議書、可研報告、安評、環(huán)評編制、設(shè)計合同以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)引進等）。依照招標(biāo)項目實際