壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審現(xiàn)場記錄

1、記錄編號(hào)：OPS/GD03-2015-00文件編號(hào)：AHTJ-PJK/QR-GD03-2013壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審記錄申請單位申請類別 首次復(fù)查口升級(jí)口增項(xiàng)口場地變更申請級(jí)別_評(píng)審組長 評(píng)審員評(píng)審日期 年 月，日至 月 日發(fā)布日期：二O 一四年三月一日實(shí)施日期：二 O一四年三月十五日安徽省特種設(shè)備檢測院安徽省特種設(shè)備檢測院壓力管道安裝許可資源條件評(píng)審記錄項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工W營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否 符合規(guī)則要求。口符合口整改 口不符合 口不適用注冊資金 （力兀）GB1GB1 (PE)GB2(1)GB2

2、(2)GC2GC3GD2300100300100200100300原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息T裝,是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件辦公場地（m2）300200300200200200300口符合 口整改 口不符合 口不適用庫房場地 （itf）查看專用材料庫房，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）材料存放要求。 查看焊接試驗(yàn)場地、焊材一、二級(jí)庫、暗室，是否滿足要求。500200500200300100500檔案室查看檔案保管條件是否滿足要求。辦公、庫房、檔案 室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。3人員 條件質(zhì)保工程師中級(jí)職稱，從事技術(shù)管理4年以上（GC1 GD1

3、高工職稱，從事技術(shù)管理8 年以上）。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同?？诜峡谡?口不符合 口不適用職工人數(shù)（人）10030100306020100查看職工工資表、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制 責(zé)任人員設(shè)置工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)、無損檢測（ PE除外）、理化、設(shè)備等責(zé)任 人員，無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有射線n級(jí)或超聲n級(jí)資格。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。技術(shù)人員總數(shù)1041046310中級(jí)職稱3232313專業(yè)具有機(jī)械、焊接或金屬材料專業(yè)。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng) 合同。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果GB1GB1 (PE)GB2(1 )GB2(2 )GC2GC3GD2總數(shù)

4僦弧焊5152425證 焊 工PE一4一一一一一5G、2G44424246G21212125FG一一一2126FG2121一一一口符合3人員條件檢 驗(yàn)總數(shù)2222216口整改口不符合員技術(shù)員以上11一一一1口不適用總數(shù)（人項(xiàng)）4422一6無損RTH2222一2檢測UTH2222一2MTH 或 PTH2一222一2起重11.22一2一6電工2221216管工30630108460項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果GB1GB1 (PE)GB2(1 )GB2( 2)GC2GC3GD2焊弧焊機(jī)5154425焊條烘干設(shè)備3142224吊車（起重機(jī)）1（

5、8 噸 以 上）1（8噸 以上）11一1（8噸以 上）液壓試驗(yàn)設(shè)備2142314切割設(shè)備21212一2口符合口整改口不符合4設(shè)備 條件發(fā)電設(shè)備2111現(xiàn)場熱處理設(shè)備21空氣壓縮機(jī)22丁-2口不適用坡口加工設(shè)備22射線探傷機(jī)2超聲波探傷儀磁粉探傷機(jī)1防腐蝕層檢測儀超聲波測厚儀222光譜分析儀212便攜式硬度計(jì)212遠(yuǎn)紅外測溫儀1閥門試驗(yàn)裝置2122212存在問題及說明:評(píng)審人員:申請單位人員確認(rèn):、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1管理 職責(zé)質(zhì)里方針和目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)的量化分解和考核；質(zhì)量方針和目標(biāo)在各級(jí)人員中的理解和 貫徹。查閱質(zhì)量手冊中質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)經(jīng)法定

6、代表 人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，并形成正式文件； 查閱質(zhì)量手冊中質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)責(zé)任 部門；查閱體系文件發(fā)放、宣貫記錄，考核人員對(duì)文件 的熟悉和理解程度?？诜峡谡目?、符合口/、適用質(zhì)量保證，程師職責(zé)及地位； 各責(zé)任人員配備和到崗履行職責(zé)。查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定，質(zhì)保 工程師應(yīng)是單位管理層成員；查閱責(zé)任人員任命文件 （要加蓋單位公章）；核 查人員資歷；查閱相關(guān)記錄，核實(shí)人員到崗履職情況。行政機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)置與實(shí)際相結(jié)合，滿足要求；部門和人員的職責(zé)明確， 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)接 口協(xié)調(diào)。查閱行政機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制圖；查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定；查閱相關(guān)記錄，核實(shí)工作接

7、口協(xié)調(diào)情況。質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審查閱管理評(píng)審的程序和要求；查閱管理評(píng)審記錄；管理評(píng)審一般每年至少一次。2質(zhì)里： 保證 體系 文件質(zhì)量手冊中要素設(shè)置齊全、合理，版本有效；各要素要有文件支持。查閱質(zhì)量手冊；查閱程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等體系 文件。口符合 口整改 口/、符合 口/、適用質(zhì)量記錄表格內(nèi)容滿足質(zhì)量控制要求。查閱質(zhì)量記錄表格；查閱質(zhì)量活動(dòng)記錄實(shí)施情況。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)設(shè)置（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、 停止點(diǎn)）設(shè)置合理。檢查產(chǎn)品安裝過程控制點(diǎn)的設(shè)置情況，及控制內(nèi) 容和要求。3文件 記錄 控制文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容；明確了

8、受控文件類型有使用最新版本受控文件的規(guī)定；有對(duì)外來文件（如文件、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供 的圖樣）的控制規(guī)定；對(duì)質(zhì)量記錄的范圍、填寫、收集、歸檔、 保管期限、查閱等進(jìn)行規(guī)定。查閱文件和資料控制程序；查閱文件和資料的發(fā)放、回收、保管等記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情況；查閱對(duì)受控義件的規(guī)定，狀態(tài)、標(biāo)識(shí)是否符合 要求；查閱相關(guān)場所所用受控義件、受控記錄是否為 功效版本抽查相關(guān)外來文件 ；抽查質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)等是否符合規(guī)定。口符合口整改口不符合口不適用4合同 控制合同控制的程序。查閱合同控制程序，是否明確合同評(píng)審的范圍、 內(nèi)容的規(guī)定；查閱合同評(píng)審記錄?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用5設(shè)計(jì) 控制規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制的要

9、求；設(shè)計(jì)人員的職責(zé)；對(duì)設(shè)計(jì)過程（包括設(shè)計(jì)輸入、輸出、審核、 更改、驗(yàn)證等）進(jìn)行控制的規(guī)定。查閱設(shè)計(jì)控制程序；查閱設(shè)計(jì)人員的職責(zé)；抽查設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品圖樣 12套；查閱相關(guān)設(shè) 計(jì)見證，檢查設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì)變更等實(shí)施情況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用具有相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； 有收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；檢查法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的擁有情況； 查閱關(guān)于收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。建立對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制規(guī)定。查閱外來設(shè)計(jì)文件審查記錄等。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果6材料 與零 部件 控制制定對(duì)材料和零部件進(jìn)行控制的規(guī)定；對(duì)供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（包括對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、有質(zhì)量問題時(shí)的處理 方

10、式）;原材料庫房存放措施的規(guī)定；材料及外購件的驗(yàn)收、分類存放、標(biāo)識(shí)、 發(fā)放、標(biāo)記移植、材料代用等控制規(guī)定。查閱材料與零部件控制程序。是否有對(duì)供方質(zhì) 量控制的規(guī)定，對(duì)原材料及外購件、外協(xié)件的驗(yàn) 收（復(fù)驗(yàn)）、分類存放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等控制規(guī)定； 查閱合格供方名錄及供方評(píng)價(jià)記錄等；實(shí)地檢查原材料庫，檢查庫房條件，查閱相關(guān) 記錄及實(shí)施情況；查閱材料代用控制規(guī)定及代用手續(xù)?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用7XZ控制制訂工藝文件管理規(guī)定；制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過世卡、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書。查閱工藝控制程序；查閱產(chǎn)品的12份工藝流程圖、工序過程卡、工2卡或作業(yè)指導(dǎo)書；工藝文件的編制、審批、修改是否符合要求；通用工藝

11、或?qū)Ｓ霉に囀欠駶M足生產(chǎn)需求?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用8焊接制訂對(duì)焊接進(jìn)行控制的規(guī)定；制訂焊材管理規(guī)定、實(shí)施情況；制訂焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和焊接檔 案的管理規(guī)定。查閱焊材管理（訂購、驗(yàn)收、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收）規(guī)定；檢查焊材庫房及焊材管理實(shí)施情況；查閱焊工管理規(guī)定（培訓(xùn)、考核、焊工檔案管理等）及檢查實(shí)施情況?？诜峡刂茖?duì)焊接工2評(píng)定（PQR）管理的規(guī)定； 對(duì)焊接工藝指導(dǎo)書（WPS兩管理規(guī)定； PQ時(shí)容和項(xiàng)目是否止確、符合標(biāo)準(zhǔn)。查閱焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定（驗(yàn)證）；查閱焊接工藝指導(dǎo)書管理規(guī)定（分發(fā)、使用、修改等）；查閱焊接工藝評(píng)定一覽表；抽查PQR WP* 12份?？谡目诓环峡诓贿m

12、用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果制訂保證合格焊工從事受壓件施焊的規(guī)仁制訂焊接主要受壓元件焊縫的焊工識(shí)別 方法。查閱焊接管理規(guī)定；查閱施焊記錄、對(duì)照焊工鋼印代號(hào)等檢查相關(guān) 規(guī)定的實(shí)施情況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用制訂焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊的返修規(guī)仁制訂對(duì)主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定。對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制查閱焊縫返修規(guī)定、焊縫返修審批、返修后重新檢驗(yàn)等；查閱對(duì)主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定；查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定的實(shí)施情況，檢查試板制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、試樣加工、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目及方法、 不合格品的處理、試樣保存。9熱處理 控制制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；對(duì)熱處理文件的管理規(guī)

13、定（編制、審批、 使用、分發(fā)、記錄、保存等）。查閱熱處理控制程序；抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量控制的實(shí)施 情況。口符合口整改口不符合口不適用熱處理分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定。查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分包方評(píng)價(jià)、質(zhì)量控制等）；查閱委托單、確認(rèn)的熱處理報(bào)告、記錄等。10無損 檢測控制制訂無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定；編制的無損檢測工藝和工藝卡并滿足產(chǎn) 品要求對(duì)無損檢測人員資格的管理規(guī)定。查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)控制、報(bào)告簽發(fā)、 底片檔案管理等）；查閱無損檢測通用工藝、 專用工藝,檢查無損檢 測記錄和報(bào)告；查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實(shí)施情況?？诜峡谡目诓?/p>

14、符合口不適用無損檢測分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定查閱無損檢測分包的管理規(guī)定；查閱委托單、確認(rèn)的無損檢測報(bào)告等。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果11理化 檢驗(yàn)控制制訂理化檢驗(yàn)控制規(guī)定；制訂對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn) 的規(guī)定。查閱理化檢驗(yàn)控制程序（應(yīng)包括理化試驗(yàn)人員 培訓(xùn)、試樣加工與試樣檢測、理化檢驗(yàn)方法確定、 操作過程的控制、結(jié)果的確認(rèn)、重復(fù)試驗(yàn)等）；查閱對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定； 查閱理化檢驗(yàn)報(bào)告等，檢查規(guī)定實(shí)施情況。口符合口整改口不符合口不適用理化檢驗(yàn)分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定查閱分包管理規(guī)定（分包評(píng)價(jià)、質(zhì)量控制等）；查閱委托單、確認(rèn)的理化檢驗(yàn)報(bào)告等。12檢驗(yàn) 與 試驗(yàn) 控制制訂

15、壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）工藝或相關(guān)程序； 制訂壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）質(zhì)量控制的規(guī)定。查閱壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）工藝或相關(guān)程序；查閱壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制規(guī)定（包括對(duì)壓力試驗(yàn)的 監(jiān)督、確認(rèn)、安全防護(hù)、試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等）； 查閱壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）記錄和報(bào)告等檢查規(guī) 定的實(shí)施情況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用制訂檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序（管理制度），文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程 序、內(nèi)容、方法應(yīng)符合有美安全技術(shù)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足施，要求 ；制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃并有效實(shí)施；制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。查閱程序文件（管理制度）（包括檢驗(yàn)管理人員 的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn) 報(bào)告存檔和質(zhì)量證明

16、書等）；查閱關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定；查閱檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情況，檢 驗(yàn)記錄和報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整,準(zhǔn)確，滿足 施工工藝質(zhì)量和安全技術(shù)規(guī)范的要求。口符合口整改口不符合口不適用13設(shè)備和 檢驗(yàn)與試 驗(yàn)裝置控 制制訂設(shè)備管理規(guī)定；制訂計(jì)量器具管理規(guī)定；制訂對(duì)計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定；查閱計(jì)量與設(shè)備控制程序（應(yīng)包括米購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、使用、鑒定校準(zhǔn)、維護(hù)、報(bào)廢等）；查閱計(jì)量器具的檢定計(jì)劃、檢定/校準(zhǔn)證書，檢查器具是否在有效期內(nèi)；查閱設(shè)備檔案和臺(tái)賬、檢查設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、 維保記錄等實(shí)施情況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果14不合格

17、品控制制訂不合格品控制規(guī)定。查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔 離，處理等）；抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情 況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用15 X改進(jìn) 與服務(wù)建立對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行控制的規(guī)定（反饋、匯集分析、處理的流程）； 建立內(nèi)部質(zhì)里審核程序； 制定用戶服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量信息控制的規(guī)定（包括外部信息、內(nèi)部/息的收集、分析、處理、反饋流程等）；查閱內(nèi)部審核記錄、追蹤整改（制訂糾正或改 進(jìn)措施）落實(shí)情況；查閱相關(guān)用戶服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告， 以及相關(guān)人員的職責(zé)等?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用16人員培訓(xùn) 考核管理建立人員培訓(xùn)規(guī)定。查閱人員培訓(xùn)規(guī)定 （包括對(duì)質(zhì)保工程師、

18、 焊接、 檢驗(yàn)、理化、無損檢測等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響 的人員和管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定）；查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員檔案等，檢查實(shí)施情況。口符合口整改口不符合口不適用17其他 過程控制穿跨越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃 線、防腐、隱蔽，程查閱穿跨越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃 線、防腐、隱蔽，程等控制規(guī)定；查閱施工方案及相關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情 況?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果18執(zhí)行 特種設(shè)備 許可制度建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括：明 確接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)、許可證書使用和管 理；查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明義件、檢查產(chǎn)

19、品銘牌等相關(guān) 見證，檢查規(guī)定的實(shí)施情況；明確規(guī)定按照有美要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用存在問題及說明：評(píng)審人員:申請單位人員確認(rèn):年月日三、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果工程編號(hào)1施工 文件設(shè)計(jì)文件工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位資格是否符合規(guī)定；工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否止確；工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)、審核、更改等是否按規(guī)定審批?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用施工方案查閱施工方案，編制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否符合設(shè)計(jì)要求、編制 內(nèi)容是否結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，是否包含工程項(xiàng)目的所有 工序；編制、審核、批準(zhǔn)人員是否符合質(zhì)保體系文件的規(guī)定。2材料 控制采

20、購工程項(xiàng)目所用材料的供方是否為合格名錄中的單位。口符合口整改口不符合口不適用驗(yàn)收查閱材料驗(yàn)收記錄，工程項(xiàng)目所用材料是否按材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn) 收。合格材料的標(biāo) 識(shí)檢查工程項(xiàng)目現(xiàn)場材料庫，對(duì)驗(yàn)收合格的材料是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo) 識(shí)可追溯性是否符合要求。入庫、領(lǐng)用和 退料查閱相關(guān)記錄，工程項(xiàng)目現(xiàn)場材料的入庫、領(lǐng)用和退料是否符 合要求。甲供材料查閱施工質(zhì)量記錄，對(duì)甲供材料是否進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、 入庫、領(lǐng)用和退料是否有相關(guān)記錄。3預(yù)制 控制預(yù)制場地預(yù)制場地是否符合企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；不銹鋼管的預(yù)制場地是否 有防止鐵污染的有效措施?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用預(yù)制質(zhì)量檢查是否按單線圖分解的管段號(hào)預(yù)制，預(yù)制質(zhì)量檢查記錄

21、是否齊全， 是否進(jìn)行預(yù)制管段的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4焊接 控制焊接工藝評(píng)定查閱施工檢查記錄，焊接工2評(píng)定覆蓋率是否達(dá)到100%。口符合口整改口不符合口不適用焊接工藝規(guī)程 或焊接工藝卡查閱焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡，是否根據(jù)焊接工藝評(píng)定編制 了適合的焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡。焊接材料焊接材料應(yīng)當(dāng)有質(zhì)量證明書，應(yīng)有焊接材料的保管、烘干、清 洗、發(fā)放和回收管理制度。焊工資格管理查閱施工質(zhì)量記錄，焊工是否在有效期內(nèi)承擔(dān)合格項(xiàng)目范圍內(nèi) 的焊接工作。焊口組對(duì)、焊 縫外觀質(zhì)量、 幾何尺寸檢查查閱焊接質(zhì)量檢查記錄、焊縫外觀、幾何尺寸檢查記錄是否符 合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的規(guī)定。焊接施

22、工查閱焊工是否有相應(yīng)的工藝文件、查閱施焊記錄是否符合要求。 焊口編號(hào)是否在單線圖上標(biāo)明，與施焊記錄是否相符。返修查閱返修工藝、返修記錄是否符合要求。5熱處 理 控制熱處理查閱熱處理記錄和報(bào)告是否符合要求；是否編制了熱處理工藝， 熱處理設(shè)備是否完好，配有自動(dòng)記錄曲線的測溫儀表，應(yīng)經(jīng)計(jì) 量檢定合格?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用熱處理分包查閱熱處理分包協(xié)議，協(xié)議中是否有熱處理質(zhì)量要求。 查閱熱處理記錄和報(bào)告是否有責(zé)任師簽字確認(rèn)。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果6無損 檢測 控制無損檢測工藝查閱無損檢測通用工藝和無損檢測工藝卡，是否符合要求口符合口整改口不符合口不適用無損檢測實(shí)施查閱無損檢測記錄和

23、報(bào)告。抽樣檢測時(shí)，檢測部分是否按委托 單指定的焊口。查閱無損檢測記錄和報(bào)告是否按指定的無損檢測工藝卡實(shí)施無 損檢測。抽查無損檢測比例執(zhí)行率和焊縫返修后的擴(kuò)探率，執(zhí)行率應(yīng) 100%;擴(kuò)探率應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的要求。射線檢測質(zhì)量抽查復(fù)查射線底片，統(tǒng)計(jì)射線底片合格率和評(píng)定準(zhǔn)確率，均應(yīng) 達(dá)到95%及以上。無損檢測報(bào)告查閱無損檢測報(bào)告格式及內(nèi)容應(yīng)滿足有美標(biāo)準(zhǔn)或施工方案。匯總表應(yīng)有檢驗(yàn)責(zé)任師的簽字，報(bào)告應(yīng)有2名相應(yīng)資質(zhì)的II級(jí)人員簽發(fā)。無損檢測分包查閱無損檢測分包協(xié)議，無損檢測分包單位是否為合格分包方； 查閱無損檢測記錄和報(bào)告是否有責(zé)任師簽字確認(rèn)。7防腐 絕熱 電化學(xué) 防護(hù) 控制防腐質(zhì)量控制查閱防腐

24、施工工藝、防腐施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用絕熱質(zhì)量控制查閱絕熱施工工藝、絕熱施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。電化學(xué)防護(hù)質(zhì) 量控制查閱電化學(xué)防護(hù)施工工藝、電化學(xué)防護(hù)施工記錄，是否符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。8脫脂 清洗 吹掃 干燥 控制管道脫脂清洗 吹掃干燥方茶查閱管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案，是否符合要求。口符合口整改口不符合口不適用管道脫脂清洗 吹掃干燥方茶 實(shí)施管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案實(shí)施，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果9壓力 試驗(yàn) 控制耐壓試驗(yàn)查閱耐壓試驗(yàn)方案；查閱耐壓試驗(yàn)記錄和報(bào)告，是否符合要求，應(yīng)有試壓t-p曲線圖和有關(guān)責(zé)任人員簽

25、字。口符合口整改口不符合口不適用泄漏性試驗(yàn)查閱泄漏性試驗(yàn)方案；查閱泄漏性試驗(yàn)報(bào)告，是否符合要求。10交工文件審批手續(xù)是否有相關(guān)質(zhì)保體系人員的三級(jí)簽字（編制、審核、批準(zhǔn)）?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用文件內(nèi)容交工技術(shù)文件的內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安裝監(jiān)檢單位的要 求。質(zhì)量證明書安裝質(zhì)量證明書是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有監(jiān)檢質(zhì)量證 明書。ii實(shí)物抽查結(jié)合竣工管道工程，抽查某段管道的質(zhì)量是否符合竣工資料的 記錄，竣工圖或單線圖是否和現(xiàn)場實(shí)物相符。存在問題及說明：評(píng)審人員:申請單位人員確認(rèn):年月日四、壓力管道安裝持證期間執(zhí)法情況評(píng)審記錄項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果工程編號(hào)許可 條件 變化單位艾更單位名稱、地址和法人發(fā)生變化是否按規(guī)定向許可實(shí)施機(jī)關(guān)辦理變更手 續(xù)?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用質(zhì)保體系人員 艾更質(zhì)保體系人員變更是否以文件形式發(fā)布。許可證 管理許可證的保存安裝許可證是否由專門部門保存?？诜峡谡目诓环峡诓贿m用許可證的使用是否有涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣許可證的行為。 是否有超范圍安裝壓力管道的行為。接受 安全 監(jiān)察安裝告知手續(xù)安裝合同生效后，