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文檔簡(jiǎn)介
1、 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 一、說明(一)本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)適用于危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及應(yīng)急管理部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。(二)本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共設(shè)12項(xiàng)考評(píng)類目(一級(jí)要素)。(三)本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的,直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止,不得出現(xiàn)負(fù)分。 (四)本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1200分。1.每個(gè)一級(jí)要素滿分為100分,各個(gè)一級(jí)要素的評(píng)審得分乘以相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)(見4),然后相加得到評(píng)審總分值。評(píng)審滿分為100分,計(jì)算方法如下: 式中:M總分值;K i權(quán)重系數(shù);Mi 各一級(jí)要素得分值;n一級(jí)要素的數(shù)量(1n12)。 Mi實(shí)100Mi = Mi滿2.當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)二級(jí)
2、要素時(shí)為缺項(xiàng)。一級(jí)要素得分值折算方法如下: 式中:Mi實(shí)一級(jí)要素實(shí)得分值;Mi滿扣除缺項(xiàng)后的要素滿分值。3.每個(gè)二級(jí)要素分值扣完為止。4.一級(jí)要素權(quán)重系數(shù)(見下表)序號(hào)一級(jí)要素權(quán)重系數(shù)(K i )1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)0.052機(jī)構(gòu)和職責(zé)0.063風(fēng)險(xiǎn)管理0.124管理制度0.055培訓(xùn)教育0.106生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.207作業(yè)安全0.158職業(yè)健康0.059危險(xiǎn)化學(xué)品管理0.0510事故與應(yīng)急0.0611檢查與自評(píng)0.0612本地區(qū)的要求0.05 (五)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),其中一級(jí)為最高,需同時(shí)滿足如下條件:評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審總分一級(jí)要素評(píng)審得分申請(qǐng)條件一級(jí)80分60分 1.已通
3、過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審并持續(xù)運(yùn)行2年(含)以上,或者裝備設(shè)施和安全管理達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,經(jīng)集團(tuán)公司推薦、應(yīng)急管理廳同意,均可申請(qǐng)一級(jí)企業(yè)評(píng)審; 2.至申請(qǐng)之日前5年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故(含承包商事故),或者10人以上重傷事故(含承包商事故),或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故(含承包商事故)。二級(jí)80分60分 1.已通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審并持續(xù)運(yùn)行2年(含)以上,或者安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審得分在90分(含)以上,并經(jīng)設(shè)區(qū)市級(jí)應(yīng)急管理部門同意,均可申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審; 2.從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用(使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)并且
4、使用量達(dá)到一定數(shù)量的化工企業(yè))、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)5年(含)以上且至申請(qǐng)之日前3年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故,或者10人以上重傷事故,或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故。三級(jí)80分60分 1.已依法取得有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可; 2.已開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作1年(含)以上,并按規(guī)定進(jìn)行自評(píng),自評(píng)得分在80分(含)以上,且每個(gè)一級(jí)要素自評(píng)得分均在60分(含)以上; 3.至申請(qǐng)之日前1年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故或者造成1000萬(wàn)以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化得分以應(yīng)急管理部門委托的第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審得分為準(zhǔn)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位
5、評(píng)審程序、有效期、等級(jí)證書和牌匾等按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法(試行)(應(yīng)急規(guī)發(fā)20191號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)說明:1.表示一級(jí)要素否決項(xiàng);2.表示二級(jí)要素否決項(xiàng);3.*表示根據(jù)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行),此項(xiàng)構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患。一級(jí)要素二級(jí)要素分值標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取501.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度,明確責(zé)任部門,確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī),及
6、時(shí)識(shí)別和獲取,定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式;3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求;4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù),并定期更新。查文件:1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度;2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù);3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識(shí)別和獲取,扣50分。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求,一項(xiàng)不符合扣1分;2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款,一項(xiàng)扣1分;3.未形成清單
7、或文本數(shù)據(jù)庫(kù),扣5分;4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù),扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法,將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件:1.文件發(fā)放記錄;2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問:相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá),一項(xiàng)不符合扣1分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)50企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià),消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行
8、情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià);2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制定整改計(jì)劃和措施;3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。查文件:1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄;2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià),扣50分。1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告,扣5分;2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià),一項(xiàng)扣2分;3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的,一項(xiàng)扣2分;未制定整改計(jì)劃或整改措施,或整改措施不落實(shí),一項(xiàng)扣2分。小計(jì)100權(quán)重系數(shù)0.052.機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)201.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和
9、目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員貫徹實(shí)施;(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng);(4)目標(biāo)予以量化;(5)公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的文件化安全生產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo);3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施;(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng);(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo);(5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件:安全生產(chǎn)方針,年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問:抽查從業(yè)人員是否知道
10、本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo),扣20分。1.缺一項(xiàng)扣2分;2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,一項(xiàng)不符合扣1分;3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo),1人次扣1分;4沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化,扣2分;5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度安全工作目標(biāo),并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃,以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織(包括各個(gè)管理部門、車間、班組),簽訂安全生產(chǎn)
11、目標(biāo)責(zé)任書;2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況;3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件:1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃;2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃;4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo);2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,扣20分。1.每缺一個(gè)組織的目標(biāo)責(zé)任書,扣2分;2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符,扣1分;3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,扣4分;各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,缺一個(gè)
12、組織扣2分;4.未定期考核,扣4分;考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符,扣2分;5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲,扣2分;6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo),1人次扣1分。2.2負(fù)責(zé)人201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人;2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé),落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)工作職責(zé);2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況;3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人,或不符合規(guī)定,扣
13、20分。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚,扣5分。2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2負(fù)責(zé)人接前共20分2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化,建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案,明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人;3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案;4.主要負(fù)責(zé)人參加安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)并經(jīng)考核合格;5.主要負(fù)責(zé)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格。查文件:1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案;2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄;3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案;4.查主要負(fù)責(zé)人參加安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)并經(jīng)考核合格資料;5.對(duì)主要負(fù)責(zé)
14、人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。主要負(fù)責(zé)人未參加安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,扣100分;主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核不合格,扣100分。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣2分;2.無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄,扣3分;3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案,扣2分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件:安全文化體系有關(guān)文件。詢問:主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:安全文化運(yùn)行效果。二級(jí)企業(yè)未初步形成安全文化體系,扣100分。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化;2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生
15、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件:1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書;2.資源配備文件及使用記錄。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持;2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾,扣10分;2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項(xiàng)不符合扣2分;3.資源支持、配備不充分,一項(xiàng)不符合扣2分;4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾,1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱安委會(huì))。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議,或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào),了解安全生產(chǎn)狀況,解決安全生產(chǎn)問題。查文件:1
16、.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要;2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問:主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào),扣10分;2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要,扣2分;3.安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決,一項(xiàng)不符合扣5分。2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2負(fù)責(zé)人接前共20分5.企業(yè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度,主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班全面負(fù)責(zé)。1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2.主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班全面負(fù)責(zé)。查文件:1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問:主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班,扣20分。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班,1人次扣2分;2.帶班記
17、錄一項(xiàng)不符合扣1分;3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核,扣2分;4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況扣2分。2.3職責(zé)301.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問:各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé),扣2分;2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合,一項(xiàng)扣2分;3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé),扣10分;4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé),1人次扣2分;5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。
18、1.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)工作職責(zé),對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)工作職責(zé)進(jìn)行細(xì)化;2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)”;3.明確從業(yè)人員安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)”。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全生產(chǎn)工作職責(zé)和細(xì)化后的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容;2各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。未建立與崗位相匹配的安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣100分;主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚,扣30分。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合,一項(xiàng)扣2分;2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚,1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制,對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職
19、責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核,予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制;2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核,予以獎(jiǎng)懲。查文件:1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度;2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件,及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查:財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制,扣30分。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核,予以獎(jiǎng)懲,一項(xiàng)不符合扣2分。二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系,并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合,扣100分。2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.4組織機(jī)構(gòu)201
20、.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì),設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.設(shè)置安委會(huì);2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)至少配備1人),要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷;3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師,且至少有1名具有化工專業(yè)中級(jí)及以上或3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷的注冊(cè)安全工程師;或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合規(guī)定的注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù);4.從業(yè)人員在100人及以上或年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的企
21、業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)。人數(shù)偏少、組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單但年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的化工企業(yè)應(yīng)當(dāng)賦予分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)的職責(zé)。查文件:1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩芾砣藛T配備文件;2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件、學(xué)歷、職稱或工作經(jīng)歷;3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷;4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同);5.安全總監(jiān)的任命文件,以及學(xué)歷、職稱或工作經(jīng)歷。未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員,扣100分;未按規(guī)定設(shè)立安全總監(jiān)或未賦予安全總監(jiān)職責(zé)權(quán)限的,扣20分。1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項(xiàng)扣2分;2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師,或
22、未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu),扣2分;3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷,扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門;2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件:1.管理部門設(shè)置文件;2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符,扣2分;2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員,一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員
23、。查文件:1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問:有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員,一項(xiàng)扣2分;3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,1人次扣1分。2.5安全生產(chǎn)投入101.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定,自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定,建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度,確保安全生產(chǎn)需要。查文件:安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用,扣10分。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,一項(xiàng)
24、扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍,合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用;2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳,載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件:1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度;2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問:安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍,扣5分; 2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳,扣2分;3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符,一項(xiàng)扣1分;4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符,一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依
25、法參加工傷保險(xiǎn),為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件:企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn),扣5分;每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。企業(yè)應(yīng)投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)保單。未投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的,扣100分。小計(jì)100權(quán)重系數(shù)0.063.風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序;2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問:1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況;
26、2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序,一項(xiàng)不符合扣1分;2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù),一項(xiàng)不符合扣1分;3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況,一項(xiàng)不符合扣2分;4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容,1人次扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法接前共10分2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng);(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;(6)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安
27、全防護(hù)用品;(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;(8)企業(yè)周圍環(huán)境;(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件:1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)可根據(jù)需要,選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有:(1)工作危害分析(JHA);(2)安全檢查表分析(SCL);(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA);(4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP);(5)失效模式與影響分析(FMEA);(6)故障樹分析(FTA);(7)事件樹分析(ETA);(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)等方法。1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施
28、(安全生產(chǎn)條件)進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);2.可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件:1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度;2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問:有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,扣2分;2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;2.評(píng)價(jià)
29、準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定;3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件:風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,扣2分;2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,一項(xiàng)扣1分;3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確,或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確,一項(xiàng)扣2分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)101.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,選定合適的評(píng)價(jià)方法,定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單;2.根
30、據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī),開展危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià);4.應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),繪制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。5.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)每3年應(yīng)開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP);6.企業(yè)中涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)(包括格氏反應(yīng))的間歇和半間歇反應(yīng),有以下情形之一的,要開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:1國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的;2現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更,且沒有反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的
31、;3因反應(yīng)工藝問題,發(fā)生過生產(chǎn)安全事故的。查文件:1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單;2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。4.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖;5.HAZOP分析報(bào)告?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。未對(duì)辨識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí),未繪制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖的,扣100分;*精細(xì)化工企業(yè)中涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)(包括格氏反應(yīng))的間歇和半間歇反應(yīng),有以下情形之一的,未開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:1國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的;2現(xiàn)有工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更,且沒有反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
32、報(bào)告的;3因反應(yīng)工藝問題發(fā)生過生產(chǎn)安全事故的,扣100分;未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),扣10分;未按照頻次開展危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP),扣10分。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單,每一項(xiàng)不符合扣1分; 2.危險(xiǎn)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確,一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加;2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加;3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件:1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件;2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告;3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問:有關(guān)負(fù)責(zé)人及
33、從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件,一項(xiàng)扣2分;2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,1人次扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.3風(fēng)險(xiǎn)控制151.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):1應(yīng)考慮:可行性、安全性、可靠性。2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單;2.結(jié)合實(shí)際情況,確定優(yōu)先順序,制定措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度;3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件:1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單;2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施
34、;3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度,扣15分。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單,扣1分;2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性,一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)危害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃;2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。3.地區(qū)架空電力線路與其生產(chǎn)區(qū)距離應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件:1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃;2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問:從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)危害因素及應(yīng)采取的控制措施?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:生產(chǎn)區(qū)周邊
35、地區(qū)架空電力線路情況。*地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,扣100分。1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃,或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容,一項(xiàng)扣2分;2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施,1人次扣2分。3.4隱患排查與治理201.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1.建立隱患治理臺(tái)賬;2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知,明確責(zé)任人、治理時(shí)限;3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”;4.按期完成隱患治理。查文件:1.隱患治理制度;2.隱患治理臺(tái)賬; 3.隱患治
36、理記錄;4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.未建立隱患治理臺(tái)賬,扣5分;2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知一項(xiàng)扣2分;3.通知內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分;4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”,一項(xiàng)扣1分;5.隱患項(xiàng)目未按期治理,一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;(2)評(píng)審意見;(3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;(6)備案文件。建立重大隱患項(xiàng)目檔案,包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件:重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案,扣5分;2.檔案內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣
37、2分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.4隱患排查與治理接前共20分3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患,除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外,應(yīng)采取有效防范措施。1.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患,應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施;2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、?yīng)急管理部門報(bào)告,報(bào)告要說明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。查文件:1.重大事故隱患的防范措施;2.書面報(bào)告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?yīng)急管理部門報(bào)告,扣20分。未采取有效防范措施,扣5分。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施;2.納入隱患整改計(jì)劃,限期解決或
38、停產(chǎn);3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?yīng)急管理部門報(bào)告,報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件:1.重大事故隱患的防范措施;2.隱患整改計(jì)劃。不具備整改條件的重大事故隱患,未采取防范措施,或未納入整改計(jì)劃,或未限期解決或停產(chǎn),一項(xiàng)不符合扣20分;未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?yīng)急管理部門報(bào)告,扣20分。二級(jí)企業(yè)符合本要素要求,不得失分,不存在重大隱患。查文件:本要素涉及的文件?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。二級(jí)企業(yè)本要素若失分,或存在重大隱患,扣100分。3.5重大危險(xiǎn)源201.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源,建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照GB18218辨識(shí)
39、并確定重大危險(xiǎn)源;2.建立重大危險(xiǎn)源檔案,包括:辨識(shí)、分級(jí)記錄;重大危險(xiǎn)源基本特征表;區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表;重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程;安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明;事故應(yīng)急預(yù)案;安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。查文件:1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況;2.安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告;3.重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度,或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源,扣100分。1.每遺漏一處扣5分;2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案,扣5分;3.檔案內(nèi)容,每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)
40、工藝(方式)或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況,對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng);2.構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置,裝備緊急停車系統(tǒng);3.重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施,設(shè)置緊急切斷裝置;4毒性氣體的設(shè)施,設(shè)置泄漏物緊急處置裝置;5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)(SIS);6.重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)場(chǎng)所或者設(shè)施,設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng);7.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。查文件:安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查:1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng),重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等;2.毒性氣體、劇毒液體和易
41、燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置;3.構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w罐區(qū)在儲(chǔ)罐根部緊急切斷閥;4.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置;5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源安全儀表系統(tǒng)。存在如下情形之一的,扣100分:1.重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置未裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng);2.一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源,未裝備緊急停車系統(tǒng);3.對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施,未設(shè)置緊急切斷裝置;4.毒性氣體的設(shè)施,未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置;5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源,未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)(SIS);6.重大危
42、險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施,未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng);7.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.5重大危險(xiǎn)源接前共20分3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。1.建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等;2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件:1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制;2.定期安全評(píng)估報(bào)告。1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求,扣10分;2.未按要求定期評(píng)估,扣10分;3.無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告,扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn),并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施,包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件;2.按國(guó)家有
43、關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn),取得檢驗(yàn)合格證。查文件:1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患,且未采取安全防范措施的,扣100分。1.未定期檢查、維護(hù),扣2分;2.未定期檢驗(yàn),1臺(tái)次扣2分;檢驗(yàn)不合格仍在使用,扣2分;3.無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證,1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合,扣2分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.5重大危險(xiǎn)源接前共20分5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案
44、;2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備;3.涉及吸入性有毒氣體的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等;4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服;5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件:1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案;2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄; 3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問:抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,扣2分;2.救援器材裝備不符合要求,一項(xiàng)扣2分;3.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚,1人次扣2分。6
45、.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告,報(bào)所在地縣級(jí)人民政府應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。查文件:備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求;2.防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件:1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告;2.重大危險(xiǎn)
46、源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施,包括防范措施?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離;2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。*涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求且無(wú)防范措施,或者外部與重要目標(biāo)和敏感場(chǎng)所安全防護(hù)距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,扣100分;防護(hù)距離不符合規(guī)定要求,且無(wú)防范措施一處扣20分1.整改計(jì)劃、措施不符合要求,一項(xiàng)扣2分;2.未按期整改或防范措施不落實(shí),一項(xiàng)扣4分。8.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求,實(shí)現(xiàn)緊急停車功能。涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求,實(shí)現(xiàn)緊急停車功能。現(xiàn)場(chǎng)檢查:涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)
47、化工工藝的裝置自動(dòng)化控制情況。*涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制或自動(dòng)化控制未達(dá)到規(guī)范要求,系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能,或裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用,扣100分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求,不得失分。按照以上評(píng)審方法。若失分,扣100分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.6變更101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度,履行下列變更程序:(1)變更申請(qǐng):按要求填寫變更申請(qǐng)表,由專人進(jìn)行管理;(2)變更審批:變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門,并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(3)變更實(shí)施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;(4)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施
48、結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求:(1)變更申請(qǐng):按要求填寫變更申請(qǐng)表,由專人進(jìn)行管理;(2)變更審批:變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門,并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(3)變更實(shí)施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;(4)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件:1.變更管理制度;2.變更管理記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查:查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.未按程序?qū)嵤┳兏?,一?xiàng)扣5分;2.履行
49、變更程序過程,一項(xiàng)不符合扣2分;3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合,扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.對(duì)每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析,制定控制措施;2.變更實(shí)施過程中,認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件:1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。企業(yè)未對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制,扣10分。對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不落實(shí),一項(xiàng)不符合扣2分。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)危害因素和隱患。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前,應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)危害因素,排查隱患。查文件:1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告;2.作業(yè)許可證。
50、1.未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素識(shí)別一項(xiàng)扣2分;2.識(shí)別不充分,一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件:年度評(píng)審或檢查報(bào)告,或者評(píng)審記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查,扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;(2)操作條件變化或工藝改變;(3)技術(shù)改造項(xiàng)目;(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí);(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),一項(xiàng)不符合扣2分。3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.8供應(yīng)
51、商5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理,并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案(包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料);2.對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理;3.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件:1.供應(yīng)商管理制度;2.合格供應(yīng)商名錄、檔案;3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄;4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案,一項(xiàng)扣2分;2.未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理,一項(xiàng)不符合扣1分;3.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),1次扣2分。小計(jì)100權(quán)重系數(shù)0.124.管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度401.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包括下列內(nèi)容
52、:(1)安全生產(chǎn)職責(zé);(2)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;(3)安全生產(chǎn)會(huì)議管理; (4)安全生產(chǎn)費(fèi)用; (5)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理; (6)管理制度評(píng)審和修訂; (7)安全培訓(xùn)教育; (8)特種作業(yè)人員管理; (9)管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理; (10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);(11)隱患排查治理; (12)重大危險(xiǎn)源管理; (13)變更管理; (14)事故管理; (15)防火、防爆管理,包括禁煙管理;(16)消防管理;(17)倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理; (18)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理;(19)生產(chǎn)設(shè)施管理,包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理; (20)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理;(21)安全作業(yè)管理
53、,包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等;(22)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理,包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等;(23)檢維修管理;(24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理; (25)承包商管理; (26)供應(yīng)商管理;(27)職業(yè)衛(wèi)生管理,包括防塵、防毒管理;(28)勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理;(29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理;(30)應(yīng)急救援管理;(31)安全檢查管理;(32)自評(píng)。1.通過識(shí)別和評(píng)估,將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作
54、規(guī)程的具體內(nèi)容,并嚴(yán)格落實(shí);2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求;4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性;5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外,還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度:工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建(構(gòu))筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件:1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問:有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:法律、法規(guī)和
55、標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。*未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度、進(jìn)入受限空間管理制度或高處作業(yè)制度,扣100分;未制定以下規(guī)章制度之一,扣40分:變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣2分;2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣1分;3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度,一項(xiàng)扣2分;4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求,1人次扣2分;5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),或企業(yè)安全生產(chǎn)管
56、理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象,按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分,沒有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的,一項(xiàng)不符合扣2分;6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件:文件發(fā)放記錄?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項(xiàng)不符合扣2分。4.管理制度4.2操作規(guī)程401.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性,編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險(xiǎn)危害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo);2.發(fā)放到相關(guān)崗位;3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件:1.崗
57、位操作規(guī)程;2.文件發(fā)放記錄;3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。*未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo),扣100分;有崗位未編制操作規(guī)程,或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程,扣40分。1.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查文件:新項(xiàng)目的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程,扣40分。4.管理制度4.3修訂201.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行評(píng)審和修訂,確
58、保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂:(1)當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);(2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);(4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);(5)當(dāng)上級(jí)應(yīng)急管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí);(6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);(7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);(8)其他相關(guān)事項(xiàng)。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次;3.按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂;4.在發(fā)
59、生有關(guān)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件:1.管理制度評(píng)審和修訂制度;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程;3.評(píng)審和修訂記錄。1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次,或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求,扣3分;2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分,漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂,注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂;2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件:1.評(píng)審、修訂記錄;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)
60、章制度或操作規(guī)程文件。1.相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂,一項(xiàng)不符合扣2分;2.修訂后,未注明生效日期,扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件:發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,一個(gè)崗位扣5分。小計(jì)100權(quán)重系數(shù)0.055.培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理201.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要,制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)
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