集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理辦法文獻(xiàn)

1、- - -集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理辦法0 目 的為貫徹落實(shí)質(zhì)量管理法律法規(guī)，規(guī)范中鐵九局質(zhì)量管理，確保建設(shè)工程質(zhì)量，特制定本質(zhì)量管理辦法。適用范圍本辦法適用于集團(tuán)有限公司范圍。引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)建筑法（主席令第91 號(hào)） 。中華人民共和國(guó)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第279號(hào)） 。中華人民共和國(guó)工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定（建設(shè)部令第3 號(hào)） 。術(shù)語和定義重大質(zhì)量事故：由于責(zé)任過失造成工程倒塌、報(bào)廢或永久性缺陷；或造成人身傷亡；或造成重大經(jīng)濟(jì)損失；均屬重大質(zhì)量事故。重大質(zhì)量事故按其嚴(yán)重程度不同，分為一、二、三、四級(jí)。一級(jí)重大質(zhì)量事故，指具備下列條件之一者：直接經(jīng)濟(jì)損失300 萬元以上；

2、需重建或加固處理，推遲項(xiàng)目建設(shè)工期半年以上；死亡 30 人以上。二級(jí)重大質(zhì)量事故，指具備下列條件之一者：直接經(jīng)濟(jì)損失100 萬元以上，不滿 300 萬元； 需重建或加固處理，推遲項(xiàng)目建設(shè)工期 3 個(gè)月以上，半年（含）以內(nèi)；死亡10 人以上，29 人以下。三級(jí)重大質(zhì)量事故，指具備下列條件之一者：直接經(jīng)濟(jì)損失30 萬元以上，不滿100 萬元；因加固處理，推遲項(xiàng)目建設(shè)工期1個(gè)月以上，3 個(gè)月（含）以內(nèi)；死亡3 人以上，9 人以下；重傷20人以上。四級(jí)重大質(zhì)量事故，指具備下列條件之一者：直接經(jīng)濟(jì)損失10 萬元以上，不滿30 萬元；加固處理困難，造成永久缺陷；死亡2 人以下；重傷3 人以上，19 人以下

3、。一般質(zhì)量事故：因責(zé)任過失造成主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置等與設(shè)計(jì)文件不符合；或工程質(zhì)量未達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，需返工或加固處理的，且造成直接經(jīng)濟(jì)損失2 萬元以上，10 萬元（含）以內(nèi)；或因質(zhì)量問題造成重傷2-3 人；均為一般質(zhì)量事故。職責(zé)和權(quán)限中鐵九局主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是本辦法的主管領(lǐng)導(dǎo)。中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處是本辦法的歸口管理部門。質(zhì)量監(jiān)督管理處質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)制定中鐵九局的質(zhì)量目標(biāo)。監(jiān)督所屬單位貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)及中鐵九局集團(tuán)有限公司的相關(guān)質(zhì)量管理辦法。負(fù)責(zé)組織編制和修訂中鐵九局集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理辦法等相關(guān)辦法。負(fù)責(zé)組織、參與質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。參與對(duì)質(zhì)量管理和監(jiān)

4、督檢查人員的教育和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息和信息傳遞。負(fù)責(zé)省（部）級(jí)別以上的優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)。參與優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量驗(yàn)收和對(duì)優(yōu)質(zhì)工程進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。負(fù)責(zé)對(duì)分子公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)對(duì)分子公司質(zhì)量管理部工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。負(fù)責(zé)對(duì)直屬項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢查部部長(zhǎng)進(jìn)行推薦。工程管理部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)組織對(duì)大型工程和重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)組織對(duì)大型工程和重點(diǎn)工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)分子公司工程管理部工作的監(jiān)督、指導(dǎo)及考核。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。參與質(zhì)量事故的調(diào)查。技術(shù)中心質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)含量較高、施工難度較大、使用新工藝 工程的施工方案并組織審核。負(fù)責(zé)組

5、織編制新工藝作業(yè)指導(dǎo)書并組織審核。負(fù)責(zé)組織對(duì)從事新技術(shù)和新工藝的施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)施工方案進(jìn)行評(píng)審和論證。參與質(zhì)量事故的調(diào)查。物資管理部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目整體物資采購計(jì)劃。對(duì)分、 子公司及項(xiàng)目經(jīng)理部的物資招標(biāo)采購工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購、儲(chǔ)存和管理。參與質(zhì)量事故的調(diào)查。機(jī)械設(shè)備管理部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：參加重點(diǎn)工程施工調(diào)查和設(shè)備配備方案論證。負(fù)責(zé)對(duì)分子公司及項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)械設(shè)備日常使用及管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)分子公司及項(xiàng)目經(jīng)理部租用機(jī)械設(shè)備的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部大型機(jī)械設(shè)備的配備。負(fù)責(zé)組織大型及特種機(jī)械設(shè)備的安裝、拆卸和檢定

6、。參與質(zhì)量事故的調(diào)查。檢測(cè)中心質(zhì)量職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)工作，及時(shí)將檢驗(yàn)試驗(yàn)信息及時(shí)傳遞給委托單位。負(fù)責(zé)將混凝土試件強(qiáng)度不合格信息及時(shí)向中鐵九局工程管理部和質(zhì)量監(jiān)督管理處進(jìn)行報(bào)告。參與質(zhì)量事故的調(diào)查。財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)建立中鐵九局質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金專用帳戶。負(fù)責(zé)罰款的收繳。行政辦公室職責(zé)和權(quán)限：對(duì)質(zhì)量管理有關(guān)文件進(jìn)行傳遞與發(fā)放。分子公司各職能部門的相關(guān)職責(zé)同上。管理內(nèi)容與控制要求中鐵九局質(zhì)量管理委員會(huì)中鐵九局質(zhì)量管理委員會(huì)的組成主任：總經(jīng)理黨委書記委員：副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、團(tuán)委書記、副總工程師、副總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)濟(jì)師、行政（部、處、辦、中心

7、）正職、黨委（部、辦）正職、工會(huì)辦公室主任。質(zhì)量管理委員會(huì)的工作內(nèi)容主要是研究和解決中鐵九局在質(zhì)量管理方面存在的問題以及對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位、責(zé)任人和主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰和進(jìn)行責(zé)任追究。分子公司要成立分子公司的質(zhì)量管理委員會(huì)。質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處是中鐵九局的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。分子公司必須設(shè)置相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。為使質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)能有效運(yùn)行，必須配備足夠的質(zhì)量 監(jiān)督管理人員，并保證人員的相對(duì)穩(wěn)定。教育和培訓(xùn)中鐵九局和分子公司的質(zhì)量監(jiān)督、工程管理、技術(shù)中心、機(jī)械設(shè)備、物資管理等與工程質(zhì)量直接相關(guān)的部門每年要對(duì)本系統(tǒng)的管理人員必須進(jìn)行教育和培訓(xùn)。中鐵九局人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)上述培訓(xùn)

8、進(jìn)行組織，相關(guān)部門進(jìn)行配合。培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，考核不合格不得上崗。工程管理中鐵九局工程管理部和分子公司工程管理部要建立在建工程項(xiàng)目匯總表，掌握工程進(jìn)度。中鐵九局工程管理部和分子公司工程管理部要組織對(duì)大型工程和重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、 技術(shù)措施進(jìn)行評(píng)審。中鐵九局工程管理部和分子公司工程管理部要督促項(xiàng)目經(jīng)理部按照經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、技術(shù)措施來進(jìn)行組織施工。項(xiàng)目經(jīng)理部要嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、技術(shù)措施，在實(shí)施過程中需要修改施工組織設(shè)計(jì)的要及時(shí)向工程管理部報(bào)告，工程管理部重新組織評(píng)審。中鐵九局技術(shù)中心和分子公司技術(shù)中心（技術(shù)部門） 要組織對(duì)專項(xiàng)施工方案評(píng)審和論證。

9、質(zhì)量監(jiān)督和管理中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處和分子公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門要依據(jù)在建工程項(xiàng)目匯總表和施工進(jìn)度來制定監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施監(jiān)督和檢查。各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理部門要對(duì)查出的問題認(rèn)真下發(fā)質(zhì)量問題通知單，要把存在的問題寫清，提出整改建議和要求并限定整改完成時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理要在質(zhì)量問題通知單上簽字或由主要管理人員代簽。各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部存在的嚴(yán)重質(zhì)量問題要跟蹤監(jiān)督其整改。各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要建立質(zhì)量信息收集臺(tái)帳，對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集。各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要及時(shí)將收集到的質(zhì)量信息傳遞給相關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部。分子公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門在每季度的最后一個(gè)月的20日前向中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處上報(bào)工程質(zhì)

10、量及事故情況（中鐵程質(zhì)表1） 。分子公司每半年和年終應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處。新技術(shù)、新工藝、新材料中鐵九局技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新材料的工程組織制定施工方案。中鐵九局技術(shù)中心要組織編寫新技術(shù)、新工藝、新材料的 作業(yè)指導(dǎo)書。中鐵九局技術(shù)中心要組織對(duì)使用新技術(shù)、新工藝、新材料 的項(xiàng)目經(jīng)理部的管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，各級(jí)相關(guān)部門要 配合并組織本系統(tǒng)的管理人員參加培訓(xùn)。物資管理中鐵九局物資管理部和分子公司物資管理部要建立物資合 格供方名錄。各級(jí)物資管理部門要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審 批并監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購，防止超名錄和越權(quán)采購。各級(jí)物資管理部

11、門要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的物資管理進(jìn)行檢查和 指導(dǎo)，特別是對(duì)用于工程主體的物資管理進(jìn)行監(jiān)督。機(jī)械設(shè)備管理中鐵九局機(jī)械設(shè)備管理部和分子公司機(jī)械設(shè)備管理部要按 照施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行組織配備機(jī)械設(shè)備。各級(jí)機(jī)械設(shè)備管理部門要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)械設(shè)備日常使 用及管理進(jìn)行監(jiān)督，確保機(jī)械設(shè)備的正常使用。各級(jí)機(jī)械設(shè)備管理部門要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部租賃機(jī)械設(shè)備進(jìn)行 監(jiān)督。各級(jí)機(jī)械設(shè)備管理部門要組織對(duì)使用新設(shè)備的操作者進(jìn)行 上崗前培訓(xùn)并負(fù)責(zé)組織編制新設(shè)備的安全操作規(guī)程。質(zhì)量責(zé)任制中鐵九局和分子公司的相關(guān)部門要建立質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量責(zé)任和工作要求。質(zhì)量事故報(bào)告重大事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部必須以最快的方式，將事故的簡(jiǎn)要

12、情況向中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處進(jìn)行報(bào)告。中鐵九局接到信息后立即向股份有限公司和有關(guān)方面進(jìn)行報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)形成重大質(zhì)量事故書面報(bào)告,書面報(bào)告的內(nèi)容包括：（一）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目、企業(yè)名稱；（二）事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)；（三）事故發(fā)生原因的初步判斷；（四）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；（五）事故報(bào)告單位。一般質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)向中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處或分子公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門報(bào)告。事故調(diào)查重大質(zhì)量事故發(fā)生后，中鐵九局立即組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查或參與事故調(diào)查。項(xiàng)目經(jīng)理部要組織人員保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，繪制現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)圖并做記錄，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照或

13、錄像。一般質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部要組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，并形成事故報(bào)告，上報(bào)中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處和分子公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，分子公司的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將事故報(bào)告上報(bào)中 鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處。質(zhì)量事故處理重大質(zhì)量事故處理：中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，由中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處形成調(diào)查報(bào)告提出處理意見并上報(bào)中鐵九局質(zhì)量管理委員會(huì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；由事故發(fā)生地的政府和建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查的，中鐵九局質(zhì)量管理委員會(huì)按照政府和建設(shè)行政主管部門的批復(fù)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。一般質(zhì)量事故處理：中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處將根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部的事故調(diào)查報(bào)告，提出處理意見上報(bào)中鐵九局質(zhì)量管理委員會(huì)。

14、施工處理要堅(jiān)持“四不放過”的原則。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金中鐵九局設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。獎(jiǎng)勵(lì)基金來源：從工程造價(jià)中提取 0.1 %作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基 金；質(zhì)量罰款也納入到獎(jiǎng)勵(lì)基金。質(zhì)量考核中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處和分子公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)要對(duì) 項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。中鐵九局質(zhì)量監(jiān)督管理處每年對(duì)分子公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況及日常管理進(jìn)行考核。獎(jiǎng) 勵(lì)每年評(píng)選出2 個(gè)中鐵九局質(zhì)量管理先進(jìn)單位,并對(duì)質(zhì)量管理先進(jìn)單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)（正職）和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，每人各獎(jiǎng)勵(lì) 2000 元。中鐵九局每年評(píng)選出40 名在質(zhì)量管理方面做出突出貢獻(xiàn)的員工授予中鐵九局質(zhì)量管理先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)，并各獎(jiǎng)勵(lì)500 元。對(duì)防止重大質(zhì)量事故發(fā)生的有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額2000-20000 元。對(duì)舉 報(bào) 施 工弄 虛 作 假 的 舉報(bào) 人 進(jìn) 行 獎(jiǎng) 勵(lì)， 獎(jiǎng) 勵(lì) 金 額 200-2000 元。處 罰作業(yè)人員不執(zhí)行技術(shù)交底、不執(zhí)行操作規(guī)程或施工質(zhì)量不符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，視情節(jié)對(duì)操作者罰款50-200 元?，F(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理人員不執(zhí)行工作程序或簡(jiǎn)化工作程序?qū)こ藤|(zhì)量可能造成后果的，視情節(jié)對(duì)其進(jìn)行罰款100-500 元。對(duì)施工中弄虛作假的當(dāng)事人，視情節(jié)給予罰款30