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文檔簡介

1、差旅費管理規(guī)定一、目的為進一步加強各部門、公司出差費用的規(guī)范化管理，控制出差成本，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本管理規(guī)定適用于XXXXX有限公司及其子公司。三、出差審批程序所有人員出差，都應事先在 OA 上提交出差申請，審批權限如下：類別審批事項人員層級審批流程領導層出差管理總部出差出差營銷中心出差出差子公司出差出差備注1、 若出差成本由出差地公司承擔，審批流程還須經(jīng)過出差地公司總經(jīng)辦主任或總經(jīng)理。2、 出差流程最后由人事專員歸檔，核算考勤。3、 因緊急事情出差，來不及發(fā)起審批流程的，應立即通過各種方式告之部門負責人及公司領導，出差回來后馬上補辦出差申請流程。四、費用標準1、交通：所有人員出差，

2、原則上乘坐動車、高鐵二等座或汽車，因路途遙遠或其他特殊原因，經(jīng)公司領導批準后可乘坐飛機經(jīng)濟倉。2、食宿與交通費用：出差地餐費住宿費交通費中層以上其他中層以上其他中層以上其他國內北上廣深10080400300全額報銷其他7050300200全額報銷境外歐美日韓澳及港澳臺30 歐元30 歐元三星級，全額報銷，以安全方便為主。全額報銷其他30 歐元30 歐元全額報銷五、差旅費用控制1、出差人員應嚴格控制出差時間，按標準乘坐交通工具及食宿，迅速完成出差期間工作任務，不得擅自延長出差時間、改變出差路線，否則不予報銷超額部分費用。2、出差人員的費用由所在部門或公司承擔，若差旅成本由出差地子公司承擔的，一定要事先確認。3、出差人員的有下列情形之一的，不再享有餐費補貼：(1)申請報銷的差旅費中含有業(yè)務費用；(2)出差全程由接待方支付。六、管理責任1、各級管理人員在審核出差申請時，要嚴格審核出差時間、事由、行程安排及隨行人員等，對出差的真實性、合理性、標準符合性負責，嚴格控制出差成本。2、財務部門應對出差人員的差旅費用標準進行核定，并對發(fā)票的合法性及出差手續(xù)的完備性進行監(jiān)督審核。手續(xù)及標準符合要求的，財務部門應及時給予報銷差旅費。3、人力資源部負責將出差 OA 申請進行存檔，核算考勤

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