供方選擇和管理規(guī)范

1、質(zhì)量管理體系控制程序供方選擇和管理規(guī)范審核人：批準(zhǔn)人：文件更改摘要：內(nèi)部資料，注意保管日期版本號(hào)修訂說明修訂人審核人批準(zhǔn)人S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范版權(quán)所有第1頁共8頁1234567S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范目錄1目的.3范圍.3定義.3角色與職責(zé).3入口準(zhǔn)則.3輸入.3主要步驟.37.1供方情況的初選.37.2合格供方的評(píng)定.47.3實(shí)際供應(yīng)商的選擇.57.4合格供方的考核.67.5合格供方建檔.68輸出.79出口準(zhǔn)則.710引用文檔.711使用模板.7版權(quán)所有第2頁共8頁S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范11目的通過對(duì)供方的選擇、評(píng)定與考核，建立合格供方名錄，確保供方的選擇

2、能夠滿足組織采購控制的要求。2范圍適用于本公司的潛在供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、實(shí)際供應(yīng)商及其它業(yè)務(wù)合作伙伴。3定義潛在供應(yīng)商：合法成立的、有意向凱通軟件供貨的公司合格供應(yīng)商：已通過凱通軟件評(píng)估的潛在供應(yīng)商。實(shí)際供應(yīng)商：就某項(xiàng)目向凱通軟件供貨的合格供應(yīng)商。4角色與職責(zé)角色商務(wù)市場銷售部職責(zé)組織實(shí)施供方的初選、評(píng)定，以及后續(xù)的考核。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商。經(jīng)理5入口準(zhǔn)則供方選擇時(shí)機(jī)發(fā)生時(shí)采購申請發(fā)生選擇供方時(shí)周期性進(jìn)行供方評(píng)價(jià)6輸入無7主要步驟對(duì)于世界知名品牌（如MICROSOFT、IBM、HP、SUN、DELL、CISCO、H3COM、BEA、ORACLE、。CA等）這一類原廠商直接進(jìn)入合格供方檔案不再執(zhí)

3、行以下步驟。7.1供方情況的初選選擇時(shí)機(jī)：客戶授權(quán)我司尋找供方。版權(quán)所有第3頁共8頁S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范原供方供應(yīng)能力不足，需增加供方。原供方經(jīng)考核從合格供方檔案中剔除時(shí)，須重新尋求供方。為了提高質(zhì)量、降底成本，尋找更優(yōu)的供方。新產(chǎn)品配套需要。選擇方式：上網(wǎng)收集、直接上門、用戶指定、廠商指定等。采購部門發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，要求供方盡可能地填寫下列內(nèi)容：企業(yè)名稱、地址、總?cè)藬?shù)。聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。主要產(chǎn)品、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量狀況及主要用戶。經(jīng)銷資質(zhì)、供貨周期、價(jià)格水平。質(zhì)量體系及產(chǎn)品認(rèn)證情況等。在返回供方調(diào)查表的同時(shí)，要求提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)銷許可證或經(jīng)銷授權(quán)書等復(fù)印件或電子版，及其

4、它資料如產(chǎn)品檢測報(bào)告、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證證書等（如有）的復(fù)印件或電子版。必要時(shí)，派出人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。優(yōu)選原則：已獲質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證證書。已取得生產(chǎn)許可證。公認(rèn)的知名品牌，市場信譽(yù)高。價(jià)格或帳期有競爭力產(chǎn)品不可替代或供貨渠道唯一通過以上活動(dòng)，對(duì)預(yù)選的供方情況進(jìn)行分析，符合優(yōu)選原則的予以認(rèn)可，并由采購部門在供應(yīng)商調(diào)查表的“認(rèn)定人”欄簽字認(rèn)可。初選合格后進(jìn)入合格供方的評(píng)定。7.2合格供方的評(píng)定商務(wù)從以下方面對(duì)做出評(píng)定，填寫供方能力評(píng)鑒表，列出初步意見，并報(bào)市場銷售部經(jīng)理評(píng)審。評(píng)審合格的，成為合格供應(yīng)商，經(jīng)過審核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的公司，可根據(jù)其經(jīng)營的主要產(chǎn)品歸類，將其主要信息錄入合格供方

5、檔案。綜合評(píng)定不合格的廠商，整改后可接受復(fù)評(píng)。經(jīng)營資格a）必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證，并提供實(shí)際經(jīng)營地址、主要聯(lián)系人及聯(lián)系電話；b）注冊資金通常情況下應(yīng)在一百萬元以上c）一般納稅人，能開具增值稅發(fā)票銷售產(chǎn)品資格a）授權(quán)分銷證書/協(xié)議b）或代理證書c）或認(rèn)證證書質(zhì)量資格a）有無完善的質(zhì)量保證體系版權(quán)所有第4頁共8頁S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范b）上一年的經(jīng)營業(yè)績c）目前的主要客戶d）產(chǎn)品本身的質(zhì)量水平（如是否通過安規(guī)認(rèn)證、可靠性等級(jí)、在同行業(yè)排名）e）產(chǎn)品的質(zhì)量保證期限及具體內(nèi)容交貨能力a）一般產(chǎn)品是否有庫存，庫存量有多大b）正常訂貨需多長時(shí)間c）臨時(shí)加大訂貨量是否能及時(shí)處理技術(shù)力量a）

6、技術(shù)人員數(shù)量，售前/售后技術(shù)支持人員人數(shù)b）獲得產(chǎn)品認(rèn)證資格的工程師的數(shù)量服務(wù)力量a）能否提供售前培訓(xùn)與咨詢b）技術(shù)支持的主要方式c）可否上門服務(wù)，有無技術(shù)支持熱線、有無其它服務(wù)承諾報(bào)價(jià)能力及價(jià)格競爭力a）能否及時(shí)提供報(bào)價(jià)b）提供的報(bào)價(jià)是否具有競爭力。包裝和運(yùn)輸條件a）設(shè)備包裝是否符合長途運(yùn)輸要求b）發(fā)貨速度和貨運(yùn)服務(wù)配合意識(shí)a）是否積極配合報(bào)價(jià)、技術(shù)咨詢b）是否愿意提供免費(fèi)的額外培訓(xùn)或支持c）是否愿意在非工作時(shí)間提供支持7.3實(shí)際供應(yīng)商的選擇商務(wù)在接到采購任務(wù)單后，從以下幾方面對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并最終推薦一家合格供應(yīng)商。若要尋找新供方，則應(yīng)按7.1、7.2進(jìn)行預(yù)選和評(píng)定。如供應(yīng)商為廠家或

7、用戶指定，商務(wù)應(yīng)根據(jù)本規(guī)范對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，如供應(yīng)商不符合本規(guī)范要求，應(yīng)與廠家或用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，如無法變更供應(yīng)商時(shí)，商務(wù)應(yīng)從采購合同上條款上約束該供貨商并書面通知用戶此供貨情況。實(shí)際供應(yīng)商一般應(yīng)是經(jīng)過評(píng)估的合格供應(yīng)商。如供應(yīng)商為國際知名品牌廠商，可不經(jīng)過評(píng)估。合格供應(yīng)商的選擇范圍如達(dá)到三家以上，應(yīng)至少挑選三家進(jìn)行詢價(jià)，廠家或用戶指定除外；如在三家以內(nèi)，應(yīng)全部進(jìn)行詢價(jià)。產(chǎn)品質(zhì)量好a）若產(chǎn)品為國際知名品牌，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上述7.2.2的審核，供應(yīng)商是否為廠家授權(quán)經(jīng)銷商，其產(chǎn)品是否通過合法渠道進(jìn)入中國市場，是否為原廠生產(chǎn)的產(chǎn)品b）產(chǎn)品為一般品牌，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上述7.2.3的審核，確保其提供的產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到我司

8、要求。確保交貨時(shí)間交貨時(shí)間可按我司要求供貨，并具備良好的應(yīng)變能力。良好的協(xié)調(diào)能力版權(quán)所有第5頁共8頁S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范雙方溝通順暢，能有效解決各種突發(fā)問題，并有長期合作意向價(jià)格優(yōu)惠及可接受的付款期限將洽談?dòng)涗洷恚娮游臋n）發(fā)送給市場銷售部經(jīng)理、請購人、請購人所屬部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理。相關(guān)人員如有異議應(yīng)及時(shí)反饋，否則視為無異議。注：供應(yīng)商應(yīng)提供書面報(bào)價(jià)，商務(wù)應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)按項(xiàng)目分類做好存檔。7.4合格供方的考核7.4.1采購評(píng)審每一采購合同執(zhí)行完畢后，商務(wù)根據(jù)以下評(píng)估指標(biāo)不間斷的對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)審并記錄形成供貨情況統(tǒng)計(jì)（按供應(yīng)商分類），作為合格供方檔案的附件表格：a)是否按時(shí)交貨

9、,是否按合同交貨（商務(wù)）b)是否出現(xiàn)質(zhì)量或產(chǎn)權(quán)問題（工程部或客戶反饋意見）c)是否能及時(shí)提供提供報(bào)價(jià)（商務(wù)）d)價(jià)格是否合理，付款條件是否寬松（商務(wù)）e)是否提供良好的售后服務(wù)(工程部或客戶反饋意見)f)退換或索賠是否能按時(shí)完成7.4.2年度評(píng)審商務(wù)對(duì)合格供方進(jìn)行每年一次的考核，一般應(yīng)于每年12月內(nèi)進(jìn)行考核并完成。對(duì)于該年度內(nèi)供貨的合格供方，該年度內(nèi)累計(jì)的采購評(píng)審情況即作為評(píng)審結(jié)果處理依據(jù)；未在該年度內(nèi)供貨的合格供方，按7.2再次進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)年9月后入選合格供方的可不再評(píng)審。7.4.3評(píng)審結(jié)果處理a)如評(píng)審結(jié)果較差的，避免向其采購；如必須向其采購的，應(yīng)在與其交易中加重違約責(zé)任。b)如每次采購采

10、購品六個(gè)月內(nèi)或每年供方評(píng)審統(tǒng)計(jì)貨物不合格和返修率達(dá)3%，向供貨商予以警告，督促提高對(duì)供貨質(zhì)量；如統(tǒng)計(jì)結(jié)果超過5%或警告后再次超過3%，從合格供方檔案中去除。c)如新的評(píng)估年度內(nèi)因供方自身原因不按時(shí)交付達(dá)1次且不積極解決到貨問題的，予以警告；如不按時(shí)交付達(dá)2次，從合格供方檔案中去除。d)如新的評(píng)估年度內(nèi)因供方自身原因不按時(shí)進(jìn)行不合格品退換或賠償達(dá)1次，予以警告；如達(dá)2次，從合格供方檔案中去除。e)商務(wù)在每年年底對(duì)合格供應(yīng)商評(píng)估后，在合格供方檔案各個(gè)供方情況統(tǒng)計(jì)中記錄評(píng)估結(jié)果并交市場銷售部經(jīng)理復(fù)核，將不合格供應(yīng)商從合格供方檔案去除。不合格情節(jié)嚴(yán)重的，可提前評(píng)估后決定是否去除。f)因考核而取消資格或剔除的供方，當(dāng)來不及尋找新供方時(shí)，經(jīng)商務(wù)申請，市場銷售部經(jīng)理核準(zhǔn)后可保留資格三個(gè)月，但不得超過兩次特批。7.5合格供方建檔對(duì)每一合格供方都應(yīng)建立檔案，供方評(píng)定和考核等質(zhì)量記錄