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1、文件名稱,內(nèi)部審核管理程序, 文件編號(hào): SKT-MP-002, 版本: A 編制部門: 品管部, 編制日期: 2020.10.25, 頁(yè)碼: 1/4,一、 目的, 通過(guò)執(zhí)行定期與不定期的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施與保持，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性。,二、 適用范圍, 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和制造過(guò)程的內(nèi)部審核。,三、 定義,3.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。,3.2 質(zhì)量體系審核：是對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過(guò)程、活動(dòng)、區(qū)域和

2、責(zé)任部門進(jìn)行的全面審核。,3.3 制造過(guò)程審核：僅限于對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程的審核，包括所有生產(chǎn)作業(yè)和工序。,3.4 審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。,四、 內(nèi)部審核管理過(guò)程烏龜圖, 使用資源：, 誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）, 1.計(jì)算機(jī), 1.審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員, 2.電話, 其資格要求見(jiàn)特殊崗位人員資格鑒定辦法, 3.會(huì)議室, 過(guò)程輸入：, 過(guò)程輸出：, 1.年度內(nèi)部審核計(jì)劃, 1.審核排程, 2.TS16949標(biāo)準(zhǔn), 2.內(nèi)部審核檢查表, 3.公司質(zhì)量管理體系文件, 3.內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告, 4.產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī), 4.不符合項(xiàng)改善跟蹤表, 5.顧客要求, 5.內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告, 過(guò)程衡量指標(biāo)：, 如何做（方法/程序/技術(shù)）：,

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