000內(nèi)審員培訓(xùn)練習(xí)題及答案

1、考試題型說說明：選擇題（共共10題，每每題2分，共共20分）判斷題（共共10題，每每題1分 共100分）簡答題（共共4題，每每題10分分 滿分分40分）案例分析題題：（共55題，每題題6分 共30分分）請各學(xué)員認(rèn)認(rèn)真復(fù)習(xí)下下列練習(xí)題題：練習(xí)一 選擇題題從以下每題題的幾個(gè)答答案中選擇擇一個(gè)你認(rèn)認(rèn)為最合適適的，并將將代號填入入（ ）中中：（ B ）11.ISOO90000族質(zhì)量管管理體系國國際標(biāo)準(zhǔn)是是： A）產(chǎn)品要要求的國際際標(biāo)準(zhǔn) B）由由ISO/TC1776制定的的質(zhì)量管理理體系國際際標(biāo)準(zhǔn) C）是質(zhì)量量管理體系系審核的依依據(jù) DD）用于檢檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的國際際（ B ）22.針對特特定產(chǎn)品、合同

2、或項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)量量管理體系系的過程和和資源作出出規(guī)定的文文件是 A）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo) B）質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃 C）質(zhì)質(zhì)量手冊 D）程序序文件（ D ）3.GB/T190001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求 A）是為了了統(tǒng)一質(zhì)量量管理體系系的結(jié)構(gòu)和和文件 B）是是為了統(tǒng)一一組織的質(zhì)質(zhì)量管理體體系過程C）是為了了規(guī)定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的法律法規(guī)規(guī)要求 D）以以上都不是是（ D ）4. 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?A）設(shè)計(jì)評評審 BB）設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證 CC）設(shè)計(jì)確確認(rèn) D）設(shè)設(shè)計(jì)輸出（ A ）5.對顧客指定的供方提供的原材料，組織應(yīng) 。A）按”77.4采購購”進(jìn)行控制制 BB） 按”7.5.4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控控制

3、C）顧客對對原材料的的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé) D）B+C （ D ）66.質(zhì)量方方針應(yīng)包括括 A)產(chǎn)品的的目標(biāo) B)滿足規(guī)定定的要求的的承諾 C)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾 DD)B+CC（ D ）7.文件的詳略程度取決于 A)組織的的規(guī)模和活活動的類型型 B)人人員的能力力 C)過程及及其相互作作用的復(fù)雜雜程度 D)A+BB+C（ D ）8.根據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以下哪個(gè)過程必須制定文件化程序 A)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃劃 B)內(nèi)部審核核 C)不合格品品控制 D)B+CC（ C ）9. 通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是 。A)軟件 B)硬件 C)流程性性材料 D)服務(wù)（ D ）10.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 。

4、A)可測量量的 BB)都是量量化的 C)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行分解 D) A+C（ D ）11.質(zhì)量手冊必須包括 。A)質(zhì)量方方針和質(zhì)量量目標(biāo) B)質(zhì)量量管理體系系的范圍 C)各過程程的順序和和相互作用用的描述 D) B+C（B ）12.系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為 A)管理的的系統(tǒng)方法法 B)過程方法法 C)基于事實(shí)實(shí)的決策方方法 DD)系統(tǒng)論論（ C ）13.每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為 過程的輸入。A）設(shè)計(jì)和和開發(fā) B）管管理體系策策劃 C）管理理評審 D）產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)（A ）14.對一次審核活動和安排的描述 。A)審核計(jì)計(jì)劃 B)審核方方案 C)審核范范圍 D)B

5、B+C（ B ）15.由組織織的相關(guān)方方（如顧客客）或由其其他人員以以相關(guān)方的的名義對組組織的質(zhì)量量管理體系系進(jìn)行的審審核是指 。 A）第一一方審核 B）第第二方審核核 C）第三三方審核 D）結(jié)結(jié)合審核（ D ）16.內(nèi)部部審核是為為了評價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體體系的 A）適適宜性 B）有效效性 C）符符合性 D）B+C（ C ）17.當(dāng)對對某份合同同中與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求進(jìn)行評評審時(shí) A）必須召召開會議對對合同的要要求進(jìn)行評評審 B）必必須向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告C）采用任任何有效的的方式 D）以以上都不是是（ D ）18.一個(gè)組織織的最高管管理者主持持對本組織織的質(zhì)量管管理體系的的充分性、適宜性和和有效性進(jìn)進(jìn)

6、行的評審審是 A）第一方方審核 B）第第二方審核核 C）第第三方審核核 D）管理理評審（ D ）19. 實(shí)實(shí)施GB/T190001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)可以幫助助組織 A）提高組組織的質(zhì)量量管理體系系運(yùn)作能力力 B）有利于于提高產(chǎn)品品質(zhì)量，增增強(qiáng)競爭能能力，提高高經(jīng)濟(jì)效益益C）有利于于組織持續(xù)續(xù)滿足顧客客的需求和和期望，增增強(qiáng)顧客滿滿意程度 D）A+BB+C（ A ）20.檢查表 A）是審核核員對審核核活動進(jìn)行行具體策劃劃的結(jié)果 B）應(yīng)應(yīng)提前交給給受審核部部門的人員員認(rèn)可 C）必須經(jīng)經(jīng)過管理著著代表的批批準(zhǔn) D）B+C（ D ）21.組織織應(yīng)確定并并提供的資資源是 AA）實(shí)施、保持質(zhì)量量管理體系系所需的資資源

7、 B）持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體體系有效性性所需的資資源C）滿足顧顧客要求并并增強(qiáng)顧客客滿意所需需的資源 D）A+B+C（ B ）22.針對對特定時(shí)間間所策劃，并并具有特定定目的的一一組（一次次或多次）審審核是 A）審核計(jì)計(jì)劃 B）審核方方案 C）審核范范圍 D）A+C（ C ）23.首次次會議由 主持持A）最高管管理者 B）審審核組長 C）受審審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人 DD）管理者者代表（ C ）24.質(zhì)量量手冊中可可以不包括括 A）形形成文件的的程序或?qū)ζ湟?B）質(zhì)量量管理體系系過程的相相互作用C） 質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) D）質(zhì)質(zhì)量管理體體系范圍，包包括刪減的的細(xì)節(jié)與合合理性（ D ）25.以

8、下下哪項(xiàng)活動動必須由無無直接責(zé)任任的人員來來執(zhí)行 A）管理理評審 BB）與產(chǎn)品品有關(guān)要求求的評審 C）設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā) D）內(nèi)部部審核（ D ）26.收集集信息的方方法可以是是 A）面談 BB）觀察 C）查閱閱文件和記記錄 D）AA+B+CC （ B ）27. 隨著現(xiàn)場場審核活動動的進(jìn)展，可可以 。A）更改審審核范圍 B）修改審審核計(jì)劃 C）改變審審核目的 D）A+B+C（ B ）28. 針針對內(nèi)部審審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合項(xiàng)，由 實(shí)施施糾正措施施 A）審審核組 B）出現(xiàn)現(xiàn)不符合項(xiàng)項(xiàng)的責(zé)任部部門 C）管管理者代表表 D）審核組組長（ B ）29. 末次會會議 主持 A）最最高管理者者 B）審核核組長

9、 CC）受審核核部門負(fù)責(zé)責(zé)人 D）管管理者代表表（ B ）30. 對對供方的質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求可可以體現(xiàn)在在 A）與與顧客簽定定的銷售合合同中 B）組織織的采購信信息中C）質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中 DD）以上各各項(xiàng)都不允允許（ B ）31. 審審核是一個(gè)個(gè) 的的過程 A）發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格格 B）抽抽樣調(diào)查 C）對不不合格品處處置 D）檢驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量量（ D ）32. 是需要確確認(rèn)的過程程 A）產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程程 BB）生產(chǎn)和和服務(wù)提供供過程 C）所有質(zhì)質(zhì)量管理體體系過程 D）在產(chǎn)產(chǎn)品使用或或交付后問問題才暴露露的過程（ C ）33. 能能夠達(dá)到可可追溯目的的的標(biāo)識是是 。A）產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識 B）產(chǎn)品品的監(jiān)視和和測

10、量狀態(tài)態(tài)標(biāo)識 C）唯一性性標(biāo)識 D）產(chǎn)品的的防護(hù)標(biāo)識識（ D ）34. 內(nèi)審員員的作用 。A）對質(zhì)量量管理體系系的運(yùn)行起起監(jiān)督作用用 BB）對質(zhì)量量管理體系系的保持和和改進(jìn)起參參謀作用 C）在第二二，三方審審核中起內(nèi)內(nèi)外接口的的作用 D）A+B+C（ C ）35. 為為消除潛在在不合格或或其他潛在在不期望情情況的原因因所采取的的措施是 。A）糾正 B）糾糾正措施 C）預(yù)防防措施 D）改進(jìn)進(jìn)（ C ）36. 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是是 。A）組織總總的質(zhì)量宗宗旨和方向向 B）應(yīng)定量量可測量 C）與質(zhì)量量方針保持持一致 D）A+C（ D ）37. 內(nèi)審由由 實(shí)施的。A）最高管管理者 B）部門門負(fù)責(zé)人 C）相相

11、關(guān)方 D）內(nèi)審員員（ C ）38.質(zhì)量管理理體系和環(huán)環(huán)境管理體體系一起審審核時(shí)稱為為 。 A)聯(lián)聯(lián)合審核 B) 內(nèi)部審核核 C) 結(jié)合審審核 （ C ）39.審核準(zhǔn)則則是 。A)質(zhì)量管管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) B)合合同 C)用作作依據(jù)的一一組方針、程序或要要求 D)法律法規(guī)規(guī)（ D ）40.審核工作作文件包括括 。A)檢查表表和抽樣計(jì)計(jì)劃 B)記記錄信息的的表格 C)審審核后形成成的記錄 D) A+BB+C （ B ）41.現(xiàn)場場審核活動動由 控控制A)最高管管理者 B)審審核組長 C)受審審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人 D)管理者代代表（ C ）42. 不是是內(nèi)審員的的責(zé)任A)編制檢檢查表 BB)實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場審核

12、C)制定定糾正措施施 D)跟跟蹤驗(yàn)證糾糾正措施（ C ）43.內(nèi)審審時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量體系活活動沒有按按文件或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定或要求執(zhí)執(zhí)行，此類類不合格稱稱為 A)體體系性不符符合 BB)效果性性不符合 C)實(shí)實(shí)施性不符符合 DD)觀察項(xiàng)項(xiàng)（ A ）44.審核報(bào)告告中可以不不包括 。A)審核計(jì)計(jì)劃 BB)審核準(zhǔn)準(zhǔn)則 CC)審核發(fā)發(fā)現(xiàn) DD)審核結(jié)結(jié)論（ C ）45.對顧客提提供的原材材料，組織織應(yīng)： A）與與采購的產(chǎn)產(chǎn)品同等對對待 B）進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格檢檢驗(yàn) C）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，如如檢查合格格證、外觀觀、數(shù)量等等練習(xí)二 判斷題題下列各題中中，你認(rèn)為為正確的在在（ ）中中劃“”，錯(cuò)誤的的劃“”（）1. 持續(xù)改改進(jìn)

13、的對象象可以是質(zhì)質(zhì)量管理體體系、過程程、產(chǎn)品等等。（）2. ISOO90000族標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管管理體系是是組織管理理體系的一一個(gè)組成部部分，應(yīng)與與其他管理理體系相容容。（）3. 不合格格品在經(jīng)過過糾正后應(yīng)應(yīng)進(jìn)行再次次驗(yàn)證。（）4.設(shè)計(jì)和開開發(fā)的輸出出應(yīng)包含或或引用產(chǎn)品品的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則。（）5.只有按策策劃的安排排圓滿完成成所有產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程程之后，才才能放行產(chǎn)產(chǎn)品和交付付服務(wù)。（）6.組織應(yīng)分分別編制“糾正措施施控制程序序”和“預(yù)防措施施控制程序序”。（）7.過程的監(jiān)監(jiān)視和測量量包括對生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程程的監(jiān)視和和測量。（）8.對供方的的評價(jià)選擇擇就是對供供方提供的的產(chǎn)品質(zhì)量量的好壞進(jìn)進(jìn)行

14、選擇和和評價(jià)。（）9.組織應(yīng)對對與供方簽簽定的采購購合同進(jìn)行行評審。（）100.管理的的系統(tǒng)方法法和過程方方法研究的的對象都與與過程有關(guān)關(guān)。（）111. 組織織應(yīng)對顧客客以口頭的的方式提出出的與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求進(jìn)行評評審。（）122. 闡明明所取得的的結(jié)果或提提供所完成成活動的證證據(jù)文件是是質(zhì)量計(jì)劃劃。（）133. 對顧顧客提供的的原材料，組組織應(yīng)進(jìn)行行驗(yàn)證，如如檢查合格格證、外觀觀、數(shù)量。（）144.產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識能夠達(dá)達(dá)到防止誤誤用不合格格品的目的的。（）155.組織對對外包過程程負(fù)有責(zé)任任。（）166.組織對對生產(chǎn)和服服務(wù)提供過過程的控制制不包括對對交付產(chǎn)品品后實(shí)施的的活動的控控制。（）1

15、77.組織最最高管理者者的管理承承諾是建立立、實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理體體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有有效性。（）188. 當(dāng)顧顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適用用時(shí)應(yīng)向顧顧客報(bào)告。（）199.組織應(yīng)應(yīng)分別編制制“文件控制制程序”和“記錄控制制程序”。（）200.在組織織中使用適適宜的統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)能夠夠幫助組織織實(shí)施持續(xù)續(xù)改進(jìn)。（）211. 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策策劃包括對對設(shè)計(jì)和開開發(fā)過程的的策劃。（）222. 最高高管理者必必須定期進(jìn)進(jìn)行管理評評審。（）233. ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定對所所有的供方方都應(yīng)進(jìn)行行評價(jià)和選選擇。（）244. 對信信息和數(shù)據(jù)據(jù)的邏輯分分析或直覺覺判斷是進(jìn)進(jìn)行有效決決策的

16、基礎(chǔ)礎(chǔ)。（）255. 程序序文件指IISO90001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求編寫寫的程序文文件。（）266. 對員員工的能力力判斷應(yīng)從從教育、培培訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷方方面考慮。（）277.為確保保質(zhì)量管理理體系，所所要求的文文件的控制制，現(xiàn)行有有效文件必必須有受控控標(biāo)識。（）288. 測量量和監(jiān)控只只需對生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作進(jìn)行策策劃。（）299. 只有有得到了顧顧客的批準(zhǔn)準(zhǔn)后，在策策劃安排的的某項(xiàng)活動動/過程未未圓滿完成成之前均可可放行或交交付產(chǎn)品。（）300. 工作作環(huán)境的對對象是指工工作時(shí)所處處一組條件件,可以是是物理的,社會的,心理的和和環(huán)境因素素。（）311. 管理理評審應(yīng)評評價(jià)組織質(zhì)質(zhì)量管理體體系改

17、進(jìn)的的機(jī)會及變變更的需要要。（）322. 最高高管理者應(yīng)應(yīng)確保在組組織的相關(guān)關(guān)職能和層層次上建立立質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。（）333. 公司司所建立的的質(zhì)量管理理體系必須須滿足客戶戶的要求及及法律、法法規(guī)的要求求。（）344. 組織織的質(zhì)量體體系文件只只能由質(zhì)量量手冊，程程序文件，作作業(yè)指導(dǎo)書書、記錄組成。（）355. 沒有有抱怨和投投訴就表明明顧客滿意意了（）366. 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的評審只需需要考慮顧顧客的合同同要求的內(nèi)內(nèi)容就可以以。（）377. 與顧顧客溝通就就是指顧客客購買了產(chǎn)產(chǎn)品后能找找到組織及及時(shí)解決問問題的途徑徑。（）388. 所有有的生產(chǎn)都都需要作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書。（）399. 組織織實(shí)施ISS

18、O90000族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有利于提提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，保護(hù)護(hù)消費(fèi)者利利益。（）400. 用于于監(jiān)視和測測量的計(jì)算算機(jī)軟件只只需在初次次使用前對對其是否具具備滿足預(yù)預(yù)期的測量量能力進(jìn)行行確認(rèn)。（）411. 對于于內(nèi)審中確確定的不合合格項(xiàng)，組組織均應(yīng)采采取相應(yīng)的的糾正措施施。（）422. 并非非所有的生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程程都需要進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。（）433. 現(xiàn)場場審核時(shí)不不能對審核核計(jì)劃進(jìn)行行調(diào)整和修修改，以確確保審核任任務(wù)的完成成。（）444. 檢查查表可以規(guī)規(guī)范審核程程序并保持持明確的審審核目標(biāo)，因因此在現(xiàn)場場審核時(shí)，必必須嚴(yán)格按按檢查表審審核。 （）445. 供供方提供的的有關(guān)信息息可以作為為組織對供供

19、方進(jìn)行選選擇和評價(jià)價(jià)的依據(jù)。（）466.審核員員的能力體體現(xiàn)在個(gè)人人素質(zhì)和對對知識和技技能的應(yīng)用用兩個(gè)方面面。（）477.內(nèi)部審審核的結(jié)論論是審核組組在對不符符合項(xiàng)分析析后得出的的審核結(jié)果果。（）488.內(nèi)審員員可以代替替不符合項(xiàng)項(xiàng)的責(zé)任部部門制定糾糾正措施計(jì)計(jì)劃。（）499.內(nèi)部審審核和管理理評審都是是組織對自自己的質(zhì)量量管理體系系進(jìn)行評價(jià)價(jià)活動，兩兩項(xiàng)活動可可以合二為為一。（）500.ISOO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)的名名稱 中中不再有“質(zhì)量保證證”一詞，反反映了ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)不要要求質(zhì)量保保證只要求求增強(qiáng)顧客客滿意。（）511.為了找找到更多的的不符合項(xiàng)項(xiàng)，審核時(shí)時(shí)

20、可以增加加抽樣量。（）522.審核過過程中，審審核員與所所有人員進(jìn)進(jìn)行的面談?wù)劧占降降男畔⒕勺鳛閷弻徍俗C據(jù)。（）533.審核準(zhǔn)準(zhǔn)則可以包包括合同和和適用的法法律法規(guī)。（）544.內(nèi)審中中發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)的的糾正措施施的實(shí)施及及其有效性性應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。（）555.每一次次內(nèi)部審核核必須覆蓋蓋組織所有有的質(zhì)量管管理體系過過程。（）566. 對質(zhì)質(zhì)量管理體體系評價(jià)的的方法就是是內(nèi)部審核核。（）577. 第一一方審核的的審核準(zhǔn)則則就是組織織的質(zhì)量管管理體系文文件。（）588. 每一一個(gè)內(nèi)審員員都應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量管理體體系的有效效實(shí)施方面面起到帶頭頭的作用。（）599. 在現(xiàn)現(xiàn)場審核時(shí)時(shí)可以根據(jù)據(jù)特殊

21、情況況適當(dāng)調(diào)整整檢查表，以以便于審核核任務(wù)的完完成。量管管理體系過過程。（）600.每次內(nèi)內(nèi)審的審核核結(jié)果應(yīng)作作為質(zhì)量管管理體系策策劃過程的的輸入。（）611.組織應(yīng)應(yīng)針對質(zhì)量量管理體系系實(shí)施運(yùn)行行中發(fā)現(xiàn)的的每一個(gè)不不符合項(xiàng)采采取糾正措措施。（）622. 對質(zhì)質(zhì)量管理體體系符合性性和有效性性的綜合評評價(jià)是審核核計(jì)劃中的的重要內(nèi)容容。（）633.組織的的內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)具備基本本的素質(zhì)和和能力，獲獲得相應(yīng)的的培訓(xùn)，具具備審核的的能力和專專業(yè)能力。（）644. 審核核員在審核核中收集到到的與審核核準(zhǔn)則有關(guān)關(guān)的信息都都可以作為為審核證據(jù)據(jù)。（）655. 內(nèi)審審的目的是是找出不符符合項(xiàng)以便便改正，即即發(fā)現(xiàn)的

22、問問題越多，審審核員的工工作越出色色。練習(xí)三 填空題指出GB/T190001-22000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中適用用于下述情情景的某項(xiàng)項(xiàng)條款，請請將條款號號填在橫線線上。1“某產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)圖紙中標(biāo)標(biāo)明了該產(chǎn)產(chǎn)品所用材材料的名稱稱、性能、規(guī)格、型型號等信息息。”適合于這一一情景的條條款是 7.3.3 2“銷售售部對收回回的顧客調(diào)調(diào)查表進(jìn)行行整理分析析，其中有有14%的的顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不不滿意。”適合于這一一情景的條條款是 8.4 3“某化化工廠編制制的工藝指指導(dǎo)書的內(nèi)內(nèi)容與實(shí)際際生產(chǎn)過程程控制不一一致，工人人對此意見見很大?！边m合于這一一情景的條條款是 77.1 4“生產(chǎn)產(chǎn)部針對管管理評審時(shí)時(shí)提出的改改進(jìn)

23、要求采采取糾正措措施?！边m合于這一一情景的條條款是 5.6.3 5“質(zhì)檢檢科正在對對檢驗(yàn)記錄錄進(jìn)行清理理，將超過過保存期的的記錄進(jìn)行行銷毀?！边m合于這一一情景的條條款是 4.2.4 6“辦公公室每季度度對各部門門文件和記記錄的控制制情況進(jìn)行行一次檢查查?！边m合于這一一情景的條條款是 8.2.3 7“某學(xué)學(xué)校的教研研室正在討討論開發(fā)新新課程的方方案?！边m合于這一一情景的條條款是 7.3.1 8“總工工召集各部部門負(fù)責(zé)人人對工程部部起擬的投投標(biāo)書進(jìn)行行討論?！边m合于這一一情景的條條款是 7.2.2 9“學(xué)校校后勤集團(tuán)團(tuán)的餐飲部部對每季度度收集的飯菜質(zhì)量量和餐飲服服務(wù)質(zhì)量調(diào)調(diào)查表進(jìn)行分類類整理分析析

24、?！边m合于這一一情景的條條款是 8.4 10“一一臺已經(jīng)校校準(zhǔn)的計(jì)量量裝置沒有有檢定標(biāo)識識?！边m合于這一一情景的條條款是 77.6 11“某某小學(xué)按GGB/T1190011標(biāo)準(zhǔn)建立立質(zhì)量管理理體系時(shí)刪刪減了7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)?！边m合于這一一情景的條條款是 11.2 12“裝裝配車間的的檢驗(yàn)員在在最終產(chǎn)品品檢驗(yàn)報(bào)告告單上簽名名”適合于這一一情景的條條款是 8.2.4 13“質(zhì)質(zhì)檢科編制制了Y-110型產(chǎn)品品的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程?！边m合于這一一情景的條條款是 7.1 14“棉棉紡廠的機(jī)機(jī)織車間的的溫度和濕濕度達(dá)不到到規(guī)定要求求。”適合于這一一情景的條條款是 6.4 15“由由于沒有統(tǒng)統(tǒng)一的規(guī)定定，某工序序

25、每個(gè)工人人的做法都都不同，而而且產(chǎn)品的的合格率差差別很大?！边m合于這一一情景的條條款是 7.5.1 16“銷銷售科將客客戶電話訂訂貨產(chǎn)品的的信息傳真真給客戶進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)”。適合于這一一情景的條條款是 7.2.2 17“顧顧客經(jīng)常投投訴服務(wù)員員的態(tài)度不不好，餐廳廳經(jīng)理總是是對被投訴訴的服務(wù)員員進(jìn)行罰款款處理，嚴(yán)嚴(yán)重的開除除處理?！边m合于這一一情景的條條款是 8.5.2 18“辦辦公室正在在組織新員員工的技能能考核?！边m合于這一一情景的條條款是 6.2.2 19“某某公司將已已出售的電電磁輻射超超標(biāo)的手機(jī)機(jī)全部招回回了?！边m合于這一一情景的條條款是 88.3 20“某某建筑施工工單位的工工程部正在在

26、商量如何何編制華南南商貿(mào)大廈廈項(xiàng)目的施工組織織設(shè)計(jì)?！边m合于這一一情景的條條款是 7.1 21“物物業(yè)小區(qū)正正在檢修供供暖設(shè)施?！边m合于這一一情景的條條款是 6.3 22“制制藥廠的試試驗(yàn)室正在在對新開發(fā)發(fā)的流感疫疫苗的療效效進(jìn)行動物物試驗(yàn)?！边m合于這一一情景的條條款是 7.3.5 23“商商場降價(jià)處處理外殼上上有劃痕的的冰箱。”適合于這一一情景的條條款是8.3 24“組組織不能確確認(rèn)他們能能把培訓(xùn)記記錄保持多多久。”適合于這一一情景的條條款是 4.2.4 25“我我們的管理理評審會議議解決了許許多問題大大家都知道道.但是在在開管理評評審會議那那天,記錄錄員出差去去了,所以以沒有記錄錄.”。適

27、合于這一一情景的條條款是 55.6 26“酒酒店的餐飲飲服務(wù)人員員沒有有健健康證?！边m合于這一一情景的條條款是 7.2.1 27“在在電路版印印刷車間，審審核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已印刷好好的電路板板被雜亂無無章地?cái)[放放在地上”適合于這一一情景的條條款是 7.5.5 28“某某企業(yè)的電電工沒有操操作證。”適合于這一一情景的條條款是 6.2.2 29“采采購控制程程序規(guī)定：所有原材材料到廠后后，由供應(yīng)應(yīng)科填寫送送檢單報(bào)質(zhì)質(zhì)檢科，由由質(zhì)檢科檢檢驗(yàn)合格后后入庫?！边m合于這一一情景的條條款是 7.4.3 30“試試驗(yàn)員每次次使用天平平前均要進(jìn)進(jìn)行調(diào)整?！?適合于這這一情景的的條款是 7.66 31“庫庫房針對內(nèi)內(nèi)審

28、時(shí)提出出的不符合合項(xiàng)采取糾糾正措施?！边m合于這一一情景的條條款是 8.22.2 32“某某機(jī)械加工工廠的質(zhì)量量手冊中寫寫明刪減GGB/T1190011標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā),但沒寫寫明刪減的的理由?！边m合于這一一情景的條條款是 4.2.2 33“某某療養(yǎng)院新新植了1550平米的的草坪和1120株花花木，使療療養(yǎng)院的空空氣更加清清新。”適合于這一一情景的條條款是 66.4 34“客客戶發(fā)來傳傳真詢問是是否同意合合同補(bǔ)充條條款，但銷銷售科未及及時(shí)回復(fù)?！边m合于這一一情景的條條款是 7.2.3 35“檢檢驗(yàn)員正在在對加工后后的零件進(jìn)進(jìn)行抽檢”。適合于這一一情景的條條款是8.2.4 36“施施工現(xiàn)

29、場的的檢驗(yàn)員詳詳細(xì)記錄了了每批水泥泥和鋼筋的的供貨單位位、規(guī)格型型號、數(shù)量量及使用單單位等信息息。”適合于這一一情景的條條款是 7.4.3 37“顧顧客提供的的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不是現(xiàn)行行版本?！边m合于這一一情景的條條款是 7.5.4 38“技技術(shù)科的資資料員在已已作廢的圖圖紙上加蓋蓋作廢章?！边m合于這一一情景的條條款是 4.2.3 39“計(jì)計(jì)量員用推推車將三臺臺精密儀器器送到生產(chǎn)產(chǎn)線去校準(zhǔn)準(zhǔn)生產(chǎn)檢測測用的儀表表，因修路路儀器在小小車上顛簸簸不停?！边m合于這一一情景的條條款是 77.6 40“某某汽車制造造公司規(guī)定定：只有通通過了質(zhì)量量管理體系系認(rèn)證的汽汽車配件廠廠才有資格格入選合格格供應(yīng)商?！边m合于

30、這一一情景的條條款是 7.4.1 41“家用電器器服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)按服務(wù)規(guī)規(guī)范的規(guī)定定對顧客反反應(yīng)的產(chǎn)品品質(zhì)量問題題在24小小時(shí)內(nèi)派人人進(jìn)行了解決決?！边m合于這一一情景的條條款是 7.5.1 42“某某企業(yè)規(guī)定定對顧客提提供的配件件不須檢驗(yàn)驗(yàn)，配件質(zhì)質(zhì)量由顧客客負(fù)責(zé)?！边m合于這一一情景的條條款是 7.5.4 43“某某電腦操作作人員不會會利用某程程序?qū)?shù)字字進(jìn)行累加加，而每次次都要由同事代打打?！边m合于這一一情景的條條款是 6.2.1 44在審審核中問及及誰是管理理者代表，常常務(wù)副廠長長說：“是我，當(dāng)當(dāng)廠長外出出時(shí)就由我我全權(quán)代表表?！眴柺欠裼杏袑ｉT的任任務(wù)？答：“不用，作作為常務(wù)副副廠長是當(dāng)當(dāng)然的

31、代表表”。適合于這一一情景的條條款是 5.5.2 45“顧顧客對某產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問問題反復(fù)投投訴多次，但但生產(chǎn)部的的技術(shù)人員員卻不知道道?！边m合于這一一情景的條條款是 5.5.3 46“雖雖然合同要要求當(dāng)流程程更改時(shí)應(yīng)應(yīng)通知客戶戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同XYY-0011流程被修修改時(shí)，客客戶并沒有有得到通知知?！边m合于這一一情景的條條款是 7.2.3 47“電電廠供應(yīng)科科沒有對提提供原煤的的大同煤礦礦公司進(jìn)行行審核?！?適合于這一一情景的條條款是 7.4.1 四、簡答題題2.與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求包括那那些方面？答：（1）顧客明確規(guī)定的要求（2）預(yù)期期用途的要要求（3）法律律法規(guī)要求求（4）組織織的附加要要求

32、3、審核員員的職責(zé)是是什么內(nèi)審員的職職責(zé)是按照照審核組的的分工，依依據(jù)90001標(biāo)準(zhǔn)和和企業(yè)的體體系文件（質(zhì)質(zhì)量手冊、程序文件件、作業(yè)文文件）編制制檢查表，按按照所編制制的檢查表表的條款進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場審審核，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)受審核部部門存在的的不符合項(xiàng)項(xiàng)，將不符符合項(xiàng)提交交給審核組組長，判定定哪些可以以做為不合合格項(xiàng)提出出，要求受受審核部門門在規(guī)定的的期限內(nèi)整整改，并在在整改后進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。4.與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求包括那那些方面？答：（1）顧客明確規(guī)定的要求（2）預(yù)期期用途的要要求（3）法律律法規(guī)要求求（4）組織織的附加要要求5.什么是是質(zhì)量管理理體系審核核？其特點(diǎn)點(diǎn)是什么？答：為獲得得質(zhì)量管理理體系的審審核

33、證據(jù)， 并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。6.內(nèi)審的的目的和審審核準(zhǔn)則是是什么？答：內(nèi)審的的目的是確確定質(zhì)量管管理體系的的符合性和和有效性；審核準(zhǔn)則是是：用作為依依據(jù)的一組組方針、程程序或要求求。 a、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求bb、顧客要要求c、適用法法律法規(guī)要要求d、組組織確定的的質(zhì)量管理理體系文件件要求7.過程方方法和管理理系統(tǒng)方法法的區(qū)別和和聯(lián)系？答：過程方方法與管理理系統(tǒng)方法法的區(qū)別過程方法 管理系系統(tǒng)方法 目 的: 高效地達(dá)達(dá)到過程目目標(biāo) 有效地地實(shí)現(xiàn)組織織目標(biāo)研究對象：單個(gè)過程程/與相關(guān)關(guān)過程關(guān)系系 若干過程程/過程形形成的體系系管理對

34、象：一組活動動 一一組過程含 義： 活動和資資源作為過過程進(jìn)行管管理 將過過程形成體體系 聯(lián) 系： 過過程方法是是管理系統(tǒng)統(tǒng)方法的基基礎(chǔ) 8.如果你你是某公司司的內(nèi)審員員，讓你審審公司人力力資源部，請請寫出“6.2.22”審核思路路。答：（1）是是否確定了了各崗位人人員的能力力和基本要要求？ （2）在崗崗的員工是是否達(dá)到了了相關(guān)的要要求？（3）是否否制訂了培培訓(xùn)計(jì)劃和和采取其他他措施滿足足要求？（4）是否否對培訓(xùn)的的有效性進(jìn)進(jìn)行評價(jià)？（5）員工工的質(zhì)量意意識如何？9.質(zhì)量管管理的八項(xiàng)項(xiàng)原則是什什么？答：（1）以顧客客為關(guān)注焦焦點(diǎn)（2）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用（3）全員員參與（4）過程程方法（5）管理理的系統(tǒng)

35、方方法（6）持續(xù)續(xù)改進(jìn)（7）基于于事實(shí)的決決策方法（8）與供供方互利的的關(guān)系12、20000版IISO90000族標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的組成成是什么？答：（1）核核心標(biāo)準(zhǔn)IISO90000、IISO90001、IISO90004、IISO199011； （22）其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISOO100112； （33）技術(shù)報(bào)報(bào)告和小冊冊子。五、案例題題。案例0001在建建筑公司第第一項(xiàng)目部部，審核員員看到在建建辦公樓的的消防系統(tǒng)統(tǒng)是請某消消防安裝公公司安裝的的。審核員員要求查看看該公司安安裝資質(zhì)證證明材料，項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)理理出示了安安裝公司的的安裝資質(zhì)質(zhì)證明。審審核員進(jìn)一一步要求查查看具體在在現(xiàn)場進(jìn)行行安裝的施施工隊(duì)人員員資質(zhì)

36、的證證明文件。項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理說:“這事不歸歸我們管，應(yīng)應(yīng)該由安裝裝公司自己己負(fù)責(zé)。” 案案例分析:安裝公司司是建筑公公司的外包包方，在施施工時(shí)應(yīng)該該納入建筑筑公司的質(zhì)質(zhì)量管理體體系統(tǒng)一管管理。因此此不僅對安安裝公司資資質(zhì)有要求求，而且對對其現(xiàn)場施施工人員的的資質(zhì)也應(yīng)應(yīng)進(jìn)行控制制，只有這這樣才能真真正保證質(zhì)質(zhì)量。本案案違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要要求”中“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制。對對此類外包包過程的控控制應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量管理體體系中加以以識別?！钡囊?guī)定?！卑咐?002在某某物業(yè)公司司審查顧客客投訴報(bào)告告時(shí)發(fā)現(xiàn)有有多起投訴訴康樂宮游游泳池水不不清

37、潔的問問題。物業(yè)業(yè)公司經(jīng)理理說:“這事不歸歸我們管?！苯?jīng)詢問，康康樂宮是包包給另外一一家公司經(jīng)經(jīng)營的，但但它對外經(jīng)經(jīng)營沒有招招牌，一般般人都以為為是由物業(yè)業(yè)公司管理理的。案例分析:這實(shí)際上上是把游泳泳池進(jìn)行了了外包，物物業(yè)公司對對其服務(wù)質(zhì)質(zhì)量應(yīng)該納納入公司統(tǒng)統(tǒng)一的管理理之中。本本案違反了了標(biāo)準(zhǔn)4.1的“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制?！钡囊?guī)定。案例0003在建建筑公司第第一項(xiàng)目部部，審核員員看到在建建辦公樓的的消防系統(tǒng)統(tǒng)是請某消消防安裝公公司安裝的的。審核員員要求查看看該公司安安裝資質(zhì)證證明材料，項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)理理出示了安安裝公司的的安裝資質(zhì)

38、質(zhì)證明。審審核員進(jìn)一一步要求查查看具體在在現(xiàn)場進(jìn)行行安裝的施施工隊(duì)人員員資質(zhì)的證證明文件。項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理說:“這事不歸歸我們管，應(yīng)應(yīng)該由安裝裝公司自己己負(fù)責(zé)?！?案案例分析:安裝公司司是建筑公公司的外包包方，在施施工時(shí)應(yīng)該該納入建筑筑公司的質(zhì)質(zhì)量管理體體系統(tǒng)一管管理。因此此不僅對安安裝公司資資質(zhì)有要求求，而且對對其現(xiàn)場施施工人員的的資質(zhì)也應(yīng)應(yīng)進(jìn)行控制制，只有這這樣才能真真正保證質(zhì)質(zhì)量。本案案違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要要求”中“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制。對對此類外包包過程的控控制應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量管理體體系中加以以識別?！钡囊?guī)定?！卑咐?004商

39、場場搬進(jìn)新樓樓已經(jīng)一年年多，但是是開發(fā)商仍仍然沒有把把有關(guān)的安安全設(shè)施及及其控制權(quán)權(quán)移交給商商場。商場場內(nèi)有煙感感器3500多個(gè)，感感溫器1000多個(gè)，噴噴淋頭12200多個(gè)個(gè)，防火卷卷簾門300多個(gè)，均均由開發(fā)商商指定的物物業(yè)公司代代管。審核核員在審查查商場保衛(wèi)衛(wèi)部時(shí)要求求出示對消消防設(shè)施按按規(guī)定的周周期進(jìn)行全全面檢查的的記錄，保保衛(wèi)部長說說:“因?yàn)檫@些些設(shè)施由物物業(yè)公司管管理，因此此我們就沒沒有介入。關(guān)于交接接設(shè)備的問問題，我們們與開發(fā)商商爭論了很很長時(shí)間，現(xiàn)現(xiàn)在正準(zhǔn)備備打官司，否否則我們也也沒有辦法法?！睂徍藛T請請保衛(wèi)部的的人將物業(yè)業(yè)公司的工工作記錄拿拿來，看到到記錄中只只有對誤報(bào)報(bào)警的

40、煙感感器進(jìn)行調(diào)調(diào)整和修理理卷簾門的的記錄，沒沒有對消防防設(shè)施進(jìn)行行定期檢查查的記錄。 案案例分析:即使商場場的消防設(shè)設(shè)施因種種種原因還沒沒有轉(zhuǎn)交商商場管理，但但是物業(yè)公公司只要代代管一天，它它就是商場場的服務(wù)提提供的供方方。因?yàn)橄婪?wù)是是影響商場場服務(wù)的非非常關(guān)鍵的的工作，因因此商場必必須把物業(yè)業(yè)公司有關(guān)關(guān)消防的服服務(wù)納入商商場的質(zhì)量量管理體系系統(tǒng)一管理理，而不能能聽之任之之。對于各各類消防設(shè)設(shè)施，應(yīng)該該確保按規(guī)規(guī)定的時(shí)間間間隔進(jìn)行行百分之百百的檢查。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要要求”的“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制。對對此類外包包

41、過程的控控制應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量管理體體系中加以以識別?！钡囊?guī)定。 此此外，上述述消防設(shè)施施既有監(jiān)視視作用，也也有控制作作用，屬于于監(jiān)視和測測量裝置及及基礎(chǔ)設(shè)施施的范圍，對對這類裝置置當(dāng)然應(yīng)該該進(jìn)行周期期校準(zhǔn)和檢檢查。本案案違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“7.6監(jiān)視視和測量裝裝置的控制制”的“組織應(yīng)建建立過程，以以確保監(jiān)視視和測量活活動可行并并以與監(jiān)視視和測量的的要求相一一致的方式式實(shí)施?！钡囊?guī)定及及“6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施”的“組織應(yīng)確確定、提供供并維護(hù)為為達(dá)到產(chǎn)品品符合要求求所需的基基礎(chǔ)設(shè)施?！钡囊?guī)定。案例0005業(yè)公公司負(fù)責(zé)寫寫字樓的基基礎(chǔ)設(shè)施管管理工作，工工程部經(jīng)理理說在大部部分維修或或裝修項(xiàng)目目中，客戶戶要求使用用哪

42、一個(gè)承承包商就一一定要使用用這一家，我我們只是起起個(gè)監(jiān)督輔輔助的作用用。查物業(yè)業(yè)公司工工程部工作作手冊中中，有房屋屋維修管理理規(guī)定:“駐樓單位位需要進(jìn)行行裝修、維維修等工作作，一律須須經(jīng)過物業(yè)業(yè)公司工程程部對承攬攬裝修的公公司評審、批準(zhǔn)后方方可進(jìn)行。工程部負(fù)負(fù)責(zé)對維修修全過程的的監(jiān)督、管管理和驗(yàn)收收的工作。” 案案例分析:既然物業(yè)業(yè)公司工程程部負(fù)責(zé)寫寫字樓的基基礎(chǔ)設(shè)施管管理工作，就就不能客戶戶想用哪家家裝修公司司就用哪家家公司。工工程部應(yīng)對對裝修公司司的質(zhì)量能能力進(jìn)行評評價(jià)，只能能使用合格格的供方承承擔(dān)工程分分包。本案案違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要要求”的“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合

43、要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制?！奔啊?.4.1采購過過程”的“組織應(yīng)根根據(jù)供方按按組織的要要求提供產(chǎn)產(chǎn)品的能力力評價(jià)和選選擇供方?！钡囊?guī)定。案例0006根據(jù)據(jù)公司考考勤管理規(guī)規(guī)定，工工作人員上上班遲到超超過15分鐘應(yīng)應(yīng)扣除職工工考核分11分、超過過30分鐘扣扣2分，依此此類推。審審核時(shí)了解解到自去年年秋天以來來職工班車車經(jīng)常遲到到15分鐘以以上，但沒沒有扣分。辦公室主主任說，由由于目前交交通經(jīng)常堵堵塞，沒有有辦法。 案案例分析:由于特殊殊原因不能能執(zhí)行原來來的規(guī)定，應(yīng)應(yīng)該另下文文件予以說說明。否則則原來的文文件形同虛虛沒，失去去了意義。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”

44、的“b)必要時(shí)時(shí)對文件進(jìn)進(jìn)行評審與與更新，并并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；”的規(guī)定。案例0007在某某建筑公司司業(yè)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行審核時(shí)時(shí)，審核員員查閱公司司承擔(dān)的當(dāng)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府府辦公樓建建設(shè)開工的的有關(guān)文件件。結(jié)果發(fā)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目目的中標(biāo)日日期是5月3日，而工地地開工時(shí)期期卻是4月1日，公司與與甲方簽定定的施工合合同為4月20日。審核員員問業(yè)務(wù)部部經(jīng)理:“這是怎幺幺回事?”經(jīng)理笑著著回答:“這種事兒兒誰都明白白，招標(biāo)只只是個(gè)虛的的。跟當(dāng)?shù)氐剜l(xiāng)政府搞搞好關(guān)系，施施工許可證證還沒發(fā)下下來就進(jìn)駐駐工地了，其其它手續(xù)都都是后補(bǔ)的的?！?按按照國家規(guī)規(guī)定:建筑業(yè)必必須實(shí)行招招投標(biāo)制度度，實(shí)行公公平競爭。 案案例分析:這種現(xiàn)象象在

45、實(shí)際中中常有看到到，從質(zhì)量量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)的角角度來看，公公司這樣做做明顯地違違反了國家家有關(guān)的法法律法規(guī)的的規(guī)定，這這也說明在在公司有關(guān)關(guān)的人員中中關(guān)于應(yīng)符符合法律法法規(guī)要求的的意識太差差。本案造造反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“5.1管理理承諾”的“d)向紐織織傳達(dá)滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求的重要要性；”的規(guī)定。案例0008在質(zhì)質(zhì)管部8月15號出具具的一份糾正措施施處理單中，在“不合格事事實(shí)陳述”欄內(nèi)寫道道:“8月10日庫房反映映有10箱液體體瓶裝產(chǎn)品品出現(xiàn)黃色色渾濁現(xiàn)象象?！痹凇霸蚍治鑫鰴凇眱?nèi)質(zhì)檢室室填寫為:“這是產(chǎn)品品發(fā)霉所致致，建議在在產(chǎn)品中加加人防腐劑劑?！痹凇凹m正措施施”欄內(nèi)，車車間主任填填寫:

46、“已加人防防腐劑，產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢檢室檢驗(yàn)已已完全解決決問題?！辟|(zhì)管部在在措施驗(yàn)證證欄內(nèi)填寫寫:“糾正措施施實(shí)施有效效?！睂徍藛T說說:“增加防腐腐劑說明對對工藝進(jìn)行行了更改，請請?zhí)峁┕に囁嚫牡奈奈募?。”質(zhì)管部長長說:“這是生產(chǎn)產(chǎn)部長口頭頭通知車間間改的，沒沒形成文件件?！辈殚單奈募刂瞥坛绦蛞?guī)定定:“文件更改改需經(jīng)原審審批部門審審批?！睂徍藛T接接著詢問:“倉庫那批批發(fā)霉的產(chǎn)產(chǎn)品如何處處理的?”質(zhì)管部長長說:“當(dāng)然報(bào)廢廢了?！睂徍藛T請請求出示產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)廢的的批準(zhǔn)手續(xù)續(xù)，質(zhì)管部部長說:“是我們口口頭通知倉倉庫報(bào)廢的的?！辈椴缓虾细窬Э刂浦瞥绦蛞?guī)規(guī)定:“產(chǎn)品報(bào)廢廢應(yīng)報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)部長批準(zhǔn)準(zhǔn)。” 案案例分析:工

47、藝文件件的更改是是必要的，但但是沒有按按照文件更更改的程序序規(guī)定執(zhí)行行。違反了了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的“b)必要時(shí)時(shí)對文件進(jìn)進(jìn)行評審與與更新，并并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；”對不合格格品的處理理，應(yīng)該經(jīng)經(jīng)過授權(quán)人人批準(zhǔn)，并并保留處理理記錄。這這里違反了了標(biāo)準(zhǔn)“8.3不合合格品控制制”的“b)經(jīng)有關(guān)關(guān)授權(quán)人員員批準(zhǔn)，適適用時(shí)經(jīng)顧顧客批準(zhǔn)，讓讓步使用、放行或接接收不合格格品；”及“應(yīng)保持不不合格的性性質(zhì)以及隨隨后所采取取的任何措措施的記錄錄，”的規(guī)定。案例0009審核核員查看游泳池管管理規(guī)定，其中第第二條規(guī)定定“本泳池沒沒有救生員員，請聽從從他們的勸勸導(dǎo)及安排排”。審核員員問:“這沒有是怎幺回回事?”負(fù)

48、責(zé)人看看了管理規(guī)規(guī)定說:“大概是打打印錯(cuò)誤，把把設(shè)有寫成沒有了”，并隨手手把“沒”字改成“設(shè)”字。案例分析:把“設(shè)”打印成“沒”，這是打打印員的錯(cuò)錯(cuò)誤。但是是作為質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行的文文件，是經(jīng)經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審審批的，如如果領(lǐng)導(dǎo)只只是走形式式簽字而已已，則違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的“a)文件發(fā)發(fā)布前得到到批準(zhǔn)，以以確保文件件是充分與與適宜的；”的規(guī)定。負(fù)責(zé)人隨隨手把“沒有”改成“設(shè)有”，又違反反了標(biāo)準(zhǔn)44.2.33的“b)必要時(shí)時(shí)對文件進(jìn)進(jìn)行評審與與更新，并并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；”的規(guī)定。案例0110審核核員在酒店店質(zhì)管部看看到酒店管管理制度匯匯編，是11993年年酒店開業(yè)業(yè)時(shí)發(fā)布實(shí)實(shí)施的，而

49、而酒店今年年又發(fā)布實(shí)實(shí)施了質(zhì)量量手冊、程程序文件。兩個(gè)文件件在客房管管理、餐飲飲管理都有有一些不一一致的規(guī)定定。審核員員問:“哪個(gè)文件件算數(shù)?”質(zhì)保部長長回答:“管理制度度未作廢，都都有效?！卑咐治?本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的“b)必要時(shí)時(shí)對文件進(jìn)進(jìn)行評審與與更新，并并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；”的規(guī)定。應(yīng)對文件件進(jìn)行評審審、更新，而而不能把舊舊文件照搬搬過來了事事。案例0111在綠綠化保潔部部看到兩份份綠化保潔潔標(biāo)準(zhǔn)，一一份是貼在在墻上的，另另一份是保保潔班長提提供的。審審核員對照照了一下條條款，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)兩份標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)容不同同。班長說說，墻上那那份是去年年貼的，手手頭這份是是今年修訂訂的新標(biāo)

50、準(zhǔn)準(zhǔn)。 案案例分析:兩份標(biāo)準(zhǔn)只只能有一份份是有效版版本，因此此本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的“g)防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用，”的規(guī)定定。(案例0012審審核員在質(zhì)質(zhì)管辦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)酒店保存存5份與酒店店業(yè)務(wù)有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法法規(guī)，其中中旅游涉涉外飯店星星級的劃分分及評定已是作廢廢的。主任任說，他們們并不總跟跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的更更改情況，當(dāng)當(dāng)有需要時(shí)時(shí)，再找有有關(guān)部門核核實(shí)。 案案例分析:本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的“g)防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用，.”的規(guī)定。酒店的文文件主管部部門應(yīng)該負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤行行業(yè)有關(guān)的的法律法規(guī)規(guī)變化，及及時(shí)對文件件更新。案例0113某二二星級飯店

51、店由于旅游游業(yè)的發(fā)展展需要，決決定改造成成三星級飯飯店。在升升級過程中中，擬增加加一些必要要的功能，使使得布局更更合理。工工程部經(jīng)理理在實(shí)施改改造前，查查找有關(guān)技技術(shù)資料時(shí)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)許許多原來的的技術(shù)資料料已經(jīng)丟失失。這給升升星級工作作帶來了很很大的困難難。 案案例分析:很顯然，本本例違反了了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控控制”的有關(guān)規(guī)規(guī)定。一般般情況下，飯飯店工程技技術(shù)資料應(yīng)應(yīng)由以下幾幾方面組成成:(1)飯店建筑筑工程技術(shù)術(shù)資料；(2)飯店店設(shè)備技術(shù)術(shù)資抖；(3)國家家及地方政政府頒布的的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等；(44)新技術(shù)術(shù)、新設(shè)備備、新材料料的信息資資料及書籍籍；(5)飯店內(nèi)部部各部門之之間、工

52、程程部內(nèi)的規(guī)規(guī)章制度等等。主管部部門應(yīng)對上上述資料予予以保管，便便于檢索和和使用。案例0114某日日下午兩位位日本客人人抵達(dá)飯店店，分別人人住4055和726房間間。7266房間的鈴鈴木先生在在辦理人住住登記時(shí)填填寫了一份份承諾付款款書，承付付405房間間川崎先生生住店期間間的全部費(fèi)費(fèi)用?？偱_臺接待員在在輸入7226房客人人資料時(shí)將將此信息在在電腦備注注欄內(nèi)輸入入了“payffor 4405”信息。承承諾書傳遞遞到總臺收收款記賬時(shí)時(shí)，記賬員員把4055川綺先生生的登記單單和鈴木先先生填寫的的承諾書一一起放人了了405房賬賬袋內(nèi)。第第三天下午午，鈴木先先生到結(jié)賬賬處辦理離離店手續(xù)，收收款員按程程

53、序取出了了726房的的賬袋，向向客房中心心報(bào)結(jié)賬，并并迅速為其其辦理了結(jié)結(jié)賬手續(xù)。次日上午午，客房中中心報(bào)4005房客人人已走。經(jīng)經(jīng)查，認(rèn)定定該房費(fèi)已已漏結(jié)。 案案例分析:本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.4記錄控控制”的有關(guān)規(guī)規(guī)定。承諾諾付款書是是客人登記記入住時(shí)常常采用的一一種付款信信用方式。但作為結(jié)結(jié)算方式，有有其特殊性性，操作時(shí)時(shí)準(zhǔn)確記錄錄、準(zhǔn)確傳傳遞信息非非常重要。對于這種種特殊的服服務(wù)，實(shí)際際上也是一一種特殊過過程。因?yàn)闉槿绻坏┑┦Э?，事事后彌補(bǔ)已已無濟(jì)于亨亨。因此對對這種過程程應(yīng)進(jìn)行確確認(rèn)，按照照標(biāo)準(zhǔn)“7.5.2生產(chǎn)和和服務(wù)提供供過程的確確認(rèn)”的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。例如如可以作如如下規(guī)定:承諾

54、付款款書必須一一式填寫三三聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)由承諾支支付的客人人留存，一一聯(lián)放入被被承諾人賬賬袋中，第第三聯(lián)放入入承諾付款款人的賬袋袋中。這樣樣，不管誰誰來結(jié)賬，都都確保不會會漏賬。案例0115一位位客人在咖咖啡廳用早早餐，其中中點(diǎn)了一只只煎蛋。在在這家咖啡啡廳的電腦腦計(jì)費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)中，煎蛋蛋是以客為為單位的，每每客煎蛋兩兩只，收費(fèi)費(fèi)14元。餐餐廳服務(wù)員員按客人要要求接受了了定餐，并并在定單中中寫明1只煎蛋。當(dāng)班收款款員沒有看看清客人訂訂的是一只只煎蛋，結(jié)結(jié)果按一客客收費(fèi)，客客人接到賬賬單后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了多收費(fèi)費(fèi)，立即向向餐廳服務(wù)務(wù)員反映。服務(wù)員立立即轉(zhuǎn)告了了收款員。收款員因因忙于接待待其它客人人沒有立即即更改

55、賬單單。過了一一會兒，服服務(wù)員以為為賬單已經(jīng)經(jīng)更改，取取回后又送送還客人，并并向客人致致歉。客人人一會兒又又返回，生生氣地質(zhì)問問服務(wù)員為為什幺賬單單還是錯(cuò)的的，原來多多收的錢沒沒有被減掉掉。 案案例分析:對顧客的的定單、收收費(fèi)單據(jù)都都是重要的的記錄，餐餐廳服務(wù)員員和收款員員都應(yīng)該認(rèn)認(rèn)真對待，這這違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“4.2.4記錄控控制”的規(guī)定。電腦系統(tǒng)統(tǒng)對煎蛋的的計(jì)量單位位是“客”，而服務(wù)務(wù)員對煎蛋蛋的計(jì)量單單位卻是“只”，如果把把1只煎蛋寫寫為“12客煎蛋”就可以避避免發(fā)生計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤，這這是計(jì)量單單位不統(tǒng)一一造成的錯(cuò)錯(cuò)誤。這違違反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“7.5.1生產(chǎn)和和服務(wù)提供供的控制”中“a)獲得表表述產(chǎn)品

56、特特性的信息息；”的規(guī)定。收款員對對收費(fèi)錯(cuò)誤誤的賬單沒沒有立即更更改，而服服務(wù)員在第第二次取回回賬單時(shí)又又沒有認(rèn)真真核對后再再交還顧客客，造成一一錯(cuò)再錯(cuò)，這這是服務(wù)意意識不強(qiáng)的的表現(xiàn)，違違反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“6.2.2能力、意識和培培訓(xùn)”的64d)確保員工工認(rèn)識到所所從事的活活動的相關(guān)關(guān)性和重要要性，以及及如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)；”的規(guī)定。案例0116根據(jù)據(jù)建設(shè)部有有關(guān)規(guī)定，對對物業(yè)管理理部門的經(jīng)經(jīng)理、部門門經(jīng)理、管管理人員等等實(shí)行崗位位培訓(xùn)、持持證上崗制制度。但審審核時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)某物業(yè)公公司沒有執(zhí)執(zhí)行這一規(guī)規(guī)定，有關(guān)關(guān)人員沒有有參加培訓(xùn)訓(xùn)。 案案例分析:物業(yè)公司司沒有執(zhí)行行行業(yè)的管管理規(guī)定。違

57、反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“5.1管理理承諾”的“a)向組織織傳達(dá)滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求的重要要性；”。案例0117根據(jù)據(jù)建設(shè)部城市新建建住宅小區(qū)區(qū)管理辦法法規(guī)定，當(dāng)當(dāng)小區(qū)人住住率達(dá)到550以上上時(shí)，應(yīng)由由房地產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)人、使使用人代表表及居民委委員會的代代表組成物物業(yè)管理委委員會。管管理某政府府機(jī)關(guān)住宅宅小區(qū)的物物業(yè)管理公公司，在住住戶人住率率已達(dá)700以上時(shí)時(shí)，仍然沒沒有成立物物業(yè)管理委委員會。該該物業(yè)公司司是由原來來該政府機(jī)機(jī)關(guān)的后勤勤服務(wù)中心心改制而成成立的，公公司經(jīng)理說說:“我們機(jī)關(guān)關(guān)賣的房都都是成本價(jià)價(jià)，因此很很便宜，住住戶不能算算業(yè)主，因因此我們不不用成立物物業(yè)管理委委員會?！卑咐治?即使

58、按成成本價(jià)賣房房，購房者者仍然是業(yè)業(yè)主，應(yīng)該該執(zhí)行建設(shè)設(shè)部的規(guī)定定，建立物物業(yè)管理委委員會。本本案違反了了標(biāo)準(zhǔn)“5.1管理理承諾”的“a)向組織織傳達(dá)滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求的重要要性；”的規(guī)定。案例0118某建建筑施工企企業(yè)的總經(jīng)經(jīng)理在公司司內(nèi)部會議議上說:“今后本企企業(yè)外雇的的勞務(wù)工，對對外一律宣宣稱是本企企業(yè)的職工工，這樣可可以避免許許多麻煩?！?案案例分析:在建筑施施工企業(yè)中中大量使用用外地民工工，這是普普遍現(xiàn)象。對于外地地民工的施施工隊(duì)伍，當(dāng)當(dāng)然屬于勞勞務(wù)分包的的范圍，應(yīng)應(yīng)該納入企企業(yè)的質(zhì)量量管理體系系進(jìn)行管理理。同時(shí)對對于民工隊(duì)隊(duì)伍的要求求，應(yīng)按照照當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行，

59、例例如施工隊(duì)隊(duì)伍資質(zhì)的的要求等。但是有些些施工企業(yè)業(yè)為了圖省省事，對外外一律宣稱稱這些民工工是本公司司的職工，以以避免“麻煩”。本案違違反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“5.1管理理承諾”的“a)向組織織傳達(dá)滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求的重要要睦；”的規(guī)定。也違反了了標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要要求”的“針對組織織所選擇的的任何影響響產(chǎn)品符合合要求的外外包過程，組組織應(yīng)確保保對其實(shí)施施控制。對對此類外包包過程的控控制應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量管理體體系中加以以識別?！钡囊?guī)定。案例0119審核核時(shí)發(fā)現(xiàn)維維修班的電電工和鍋爐爐工沒有國國家勞動部部門頒發(fā)的的上崗操作作證，工程程部主任說說由于急需需人手，尚尚未來得及及送出培訓(xùn)訓(xùn)。又問工工程部主任任哪

60、些人屬屬于特殊崗崗位的工作作人員，主主任答不出出來。 案案例分析:對于特殊殊工種需持持有國家管管理部門的的上崗證才才能工作，公公司不能提提供上崗證證違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“5.1管理理承諾”的“a)向組織織傳達(dá)滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求的重要要性；”的規(guī)定。工程部主主任不知道道哪些人屬屬于特殊崗崗位，違反反了標(biāo)準(zhǔn)“6.2.1總則”的規(guī)定。案例0220某日日客人王先生在賓賓館住宿時(shí)時(shí)，停放在在樓下停車車場的轎車車被盜。王王先生要求求賓館給予予賠償。該該賓館于三三個(gè)月前剛剛開始對外外試營業(yè)，停停車場還沒沒有正式起起用，沒有有人看管，并并且客人也也沒有付停停車費(fèi)，所所以賓館不不同意進(jìn)行行賠償。調(diào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，賓