QHSE管理體系程序文件-質(zhì)量管理處

1、QHSE管理體系程序文件-質(zhì)量管理處標識和可追溯性企業(yè)標準編碼WJQG00A.1001-2010質(zhì)量管理處 1 目的為了確保施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品、服務(wù)、監(jiān)視和測量等狀態(tài)使用適宜的方法進行標識，滿足對產(chǎn)品形成過程可追溯性和施工作業(yè)設(shè)施標示的管理要求，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC范圍內(nèi)的施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品和服務(wù)的標識和有可追溯性要求產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的可追溯性管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)開發(fā)處3.1.1 負責(zé)SFCC所生產(chǎn)的產(chǎn)品標識方法的制定、修訂管理；3.1.2 負責(zé)具有可追溯性要求的過程標識方法的制定、修訂管理。3.2 質(zhì)量管理處3.2.1 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀

2、態(tài)的標識方法制定；3.2.2 質(zhì)量檢查站檢查員負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的實施；3.2.3 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的監(jiān)督和管理；3.2.4 對有可追溯性要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，進行可追溯性標識要求的檢查、監(jiān)督和可追溯性的檢查和管理。3.3 物資管理處3.3.1 負責(zé)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識方法的制定； 3.3.2 負責(zé)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識的實施和監(jiān)督。3.4 安全監(jiān)督處3.4.1 負責(zé)HSE標識方法的制定、修訂管理；3.4.2 負責(zé)HSE標識實施檢查監(jiān)督。3.5 專業(yè)（分）公司、項目部3.5.1 負責(zé)本單位采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識的實施和監(jiān)督；3.5.2 負責(zé)本

3、單位施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品標識的實施和監(jiān)督；3.5.3 負責(zé)本項目部“七牌一圖”等總體平面布置的標識，對專業(yè)公司的作業(yè)區(qū)域安全標志的設(shè)置、布局實施統(tǒng)一管理。4 流程圖5 工作程序5.1 標識的對象5.1.1 監(jiān)視和測量狀態(tài)；5.1.2 對有可追溯性要求的產(chǎn)品和過程；5.1.3 SFCC生產(chǎn)的產(chǎn)品；5.1.4 管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)；5.1.5 具有潛在危險的施工部位和場所；5.1.6 倉庫和施工現(xiàn)場的危險品存放場所； 5.1.7 施工生產(chǎn)活動中的危險設(shè)施、設(shè)備。5.2 標識的分類5.2.1 SFCC規(guī)定質(zhì)量控制的標識可分為： a) 產(chǎn)品的標識； b) 監(jiān)視和測量

4、狀態(tài)的標識； c) 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識。5.2.2 HSE標識依據(jù)標識性質(zhì)，可劃分為以下四種類型： a) 禁止標識禁止不安全行為的圖形； b) 警告標識提醒對周圍環(huán)境需要注意，以避免可能發(fā)生危險圖形； c) 指令標識強制做出某種動作或采用防范措施的圖形； d) 提示標識提供相關(guān)安全信息的圖形。5.3 標識方法的確定5.3.1 技術(shù)開發(fā)處、專業(yè)（分）公司、項目部在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時，根據(jù)顧客的要求及WJQG005.1001-2010產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識規(guī)定、WJQG008.1104-2010采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識規(guī)定和HSE標識的相關(guān)要求，對具體產(chǎn)品和管理需要的標識方法，在

5、作業(yè)指導(dǎo)書中進行規(guī)定。5.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書中對施工生產(chǎn)活動設(shè)施、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)具有可追溯性的過程及其標識方法進行規(guī)定。5.3.3 經(jīng)審批發(fā)布后作業(yè)指導(dǎo)書中對標識及可追溯性過程的規(guī)定，作為標識和可追溯性操作的指導(dǎo)文件。5.3.4 標識和可追溯性指導(dǎo)文件的修改應(yīng)執(zhí)行WJQG00A.0903-2010作業(yè)指導(dǎo)書管理程序。5.3.5 管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)時，應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書管理程序或有關(guān)文件中規(guī)劃、制定標識方法。5.4 標識和可追溯性的實施5.4.1 產(chǎn)品標識的原則 a) SFCC施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品，施工生產(chǎn)單位按產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃中對產(chǎn)品類型的劃分和項目HSE策

6、劃進行標識； b) 現(xiàn)場安裝的工藝設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備按設(shè)備位號進行標識； c) 工藝管道、電氣線路、儀表管道及線路按線號進行標識； d) 建筑工程產(chǎn)品按每一單位工程內(nèi)的分部、分項工程進行標識。5.4.2 監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識原則 監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識應(yīng)按產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各重要工序的監(jiān)視和測量要求進行標識。5.4.3 采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的標識原則 驗收合格的采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品按采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識規(guī)定對產(chǎn)品的類型（批次）、材質(zhì)、驗收編號、規(guī)格進行標識。5.4.4 HSE標識的原則 a) 施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、受限空間、高處作業(yè)、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋

7、梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及危險化學(xué)品存放處等危險部位； b) 機泵類安裝、拆除、試壓、試車、大型吊裝、無損檢測（射線）、帶電等作業(yè)區(qū)域等危險場所周圍； c) 臨時用電設(shè)施、腳手架等設(shè)施。5.4.5 可追溯性過程的規(guī)定 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中如下過程必須具有可追溯性，且在相應(yīng)的文件中明確控制要求和記錄可追溯性產(chǎn)品的唯一標識： a) 壓力管道的焊接過程； b) 壓力容器的制造過程； c) 工程隱蔽過程； d) 砼（包括鋼筋砼）施工過程； e) 防水工程施工過程； f) 顧客有可追溯性要求的產(chǎn)品。5.4.6 標識的實施5.4.6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識、不合格品標識由質(zhì)量檢查員按作業(yè)指

8、導(dǎo)書中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識規(guī)定進行實物標識，并用“檢查日記”進行記錄標識；5.4.6.2 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識由項目部材料負責(zé)人按作業(yè)指導(dǎo)書中采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識的規(guī)定組織實施標識；5.4.6.3 施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品的標識由項目部施工人員按作業(yè)指導(dǎo)書中產(chǎn)品標識的規(guī)定實施標識。對作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品的標識應(yīng)進行記錄；5.4.6.4 管理需要的標識按作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5 標識的監(jiān)督和控制5.5.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識由質(zhì)量管理處監(jiān)督、檢查和管理。項目部、專業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的監(jiān)督檢查由本單位質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)進行，按月向質(zhì)

9、量管理處上報檢查情況。質(zhì)量管理處根據(jù)上報情況進行抽查和在每年進行的內(nèi)部審核及質(zhì)量大檢查中，對項目部、專業(yè)公司的監(jiān)督檢查情況進行專項檢查。對有可追溯性要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理處應(yīng)進行可追溯性要求的抽查監(jiān)督，各項檢查均應(yīng)記錄。5.5.2 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識由材料負責(zé)人每月進行一次監(jiān)督檢查，并向物資管理處按月上報檢查情況。物資管理處根據(jù)上報情況進行抽查或?qū)ｍ棛z查。物資管理處每季度將監(jiān)督情況報到質(zhì)量管理處，質(zhì)量管理處在每年進行的內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查中對采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標識情況進行檢查、監(jiān)督，并記錄檢查情況。5.5.3 HSE標識日常檢查由專業(yè)（分）公司、項目部HSE監(jiān)督員進行檢查，

10、并認真填寫檢查記錄，按月將檢查情況上報安全監(jiān)督處。安全監(jiān)督處利用每年進行的內(nèi)審和安全大檢查時，對專業(yè)（分）公司、項目部的HSE標識情況進行檢查、監(jiān)督。5.5.4 施工生產(chǎn)活動的設(shè)施、產(chǎn)品的標識由專業(yè)（分）公司、項目部的施工負責(zé)人每月進行一次監(jiān)督檢查，并按月將檢查情況上報項目管理部。項目管理部根據(jù)上報情況對進行抽查或?qū)ｍ棛z查。項目管理部每季度將監(jiān)督情況報到質(zhì)量管理處和安全監(jiān)督處，質(zhì)量管理處和安全監(jiān)督處在每年進行的內(nèi)部QHSE管理體系審核和大檢查中對產(chǎn)品的標識情況進行檢查、監(jiān)督并記錄檢查情況。5.5.5 各單位HSE標識，由各單位的HSE管理部門負責(zé)進行日常的管理和檢查監(jiān)督。5.6 標識的保護、移

11、植和消失后的恢復(fù)5.6.1 標識應(yīng)受到保護，不得損壞、消失。如因施工生產(chǎn)需要，操作人員應(yīng)嚴格按有關(guān)標識規(guī)定進行移植，移植必須滿足先移植后分割的要求，質(zhì)量檢查員或安全管理人員進行監(jiān)督。5.6.2 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品在使用過程時，其標識需要移植時，在材料負責(zé)人的監(jiān)督下，按原標識進行移植。5.6.3 施工生產(chǎn)過程中或貯存的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)標識不可辨認，應(yīng)立即通知本單位材料負責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)有關(guān)記錄追溯，并重新標識。5.6.4.HSE標識不得擅自拆動或損壞，若發(fā)現(xiàn)缺損，應(yīng)按要求及時更換，故意損壞者，應(yīng)按違章行為進行處罰。6相關(guān)文件WJQG00A.0903-2010作業(yè)指導(dǎo)書管理程序 WJQG005.

12、1001-2010產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識規(guī)定 WJQG005.1001-2010采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品標識規(guī)定7. 記錄QHSE內(nèi)部檢查表 SFCC10-01HSE標識管理記錄 SFCC0820產(chǎn)品標識檢查記錄 SFCC11-23產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗程序企業(yè)標準編碼WJQG00A.1002-2010質(zhì)量管理處 1 目的為保證產(chǎn)品檢驗與試驗過程的準確性、安全性、及時性，并使其過程處于受控狀態(tài)。特制定該程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗與試驗的管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)開發(fā)處3.1.1負責(zé)監(jiān)督、管理工程施工各階段的檢驗、試驗作業(yè)指導(dǎo)書的編制執(zhí)行；3.1.2負責(zé)選派技術(shù)人員對施工

13、現(xiàn)場進行檢驗與試驗的技術(shù)管理。3.2 質(zhì)量管理處3.2.1質(zhì)量管理部門是本公司貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)工程質(zhì)量方針政策的專責(zé)機構(gòu)，根據(jù)技術(shù)法規(guī)、標準的規(guī)定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗與試驗過程進行監(jiān)控。3.2.2負責(zé)選派質(zhì)量負責(zé)人、檢查員對工程施工過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。3.3 物資管理處3.3.1負責(zé)向過程提供合格的采購產(chǎn)品，包括采購、驗證、標識與質(zhì)量檢驗、試驗的管理。3.3.2負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3.4機械動力處負責(zé)提供所需的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。3.5專業(yè)（分）公司、項目部 根據(jù)設(shè)計技術(shù)文件、標準和法規(guī)的規(guī)定編制檢驗、試驗作業(yè)指導(dǎo)書，并負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量檢驗與試驗管理4 流

14、程圖（見下頁）5 工作程序5.1 檢驗依據(jù)及準備工作5.1.1 進行質(zhì)量檢驗的依據(jù)是：有關(guān)法規(guī)、現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、 施工圖紙、檢驗、試驗作業(yè)指導(dǎo)書。 5.1.2 質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量控制點、控制標準、檢驗記錄表等由質(zhì)量負責(zé)人組織制定，交專職檢查員執(zhí)行。5.1.3 常用檢驗工具、量具應(yīng)配備齊全，產(chǎn)品專用檢驗樣板應(yīng)經(jīng)復(fù)查合格。 5.2施工質(zhì)量控制點的劃分5.2.1關(guān)鍵工序為A級質(zhì)量控制點，由甲方、監(jiān)理和施工項目部共檢。5.2.2重要工序為B級質(zhì)量控制點，由監(jiān)理和施工項目部共檢。5.2.3一般工序為C級質(zhì)量控制點，由施工項目部專檢。5.2.4 對于A、B級共檢：施工作業(yè)人員自檢合格，經(jīng)

15、項目部質(zhì)量控制部專職檢查員檢查確認后，填寫共檢通知單（附共檢報告和必需的自檢結(jié)果）報監(jiān)理方，由監(jiān)理方組織有關(guān)方進行共檢確認。5.2.5 對于C級控制點：施工作業(yè)人員自檢合格后，報項目部質(zhì)量控制部專職檢查員檢查確認。5.3質(zhì)量檢驗的基本要求5.3.1 質(zhì)量檢驗從生產(chǎn)準備工作開始，貫徹施工全過程。5.3.2 工序檢驗要求專職檢查員隨同施工過程同步進行。5.3.3 檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)由專職檢查員及時提出，施工人員及時整改。未達到合格標準不準轉(zhuǎn)入下道工序。5.3.4 工序質(zhì)量控制是質(zhì)量控制的核心，工序檢驗貫徹自檢、互檢、專檢制度。工序操作人員應(yīng)進行自檢與互檢，自檢與互檢合格后提交專檢。凡定為控制點

16、的工序，以及檢驗工序必須由監(jiān)理、專職檢查員檢驗確認的工序，未經(jīng)確認，工序不得流轉(zhuǎn)，下道工序操作人員不得接收。對重要產(chǎn)品或關(guān)鍵工序應(yīng)有監(jiān)理、專職檢查員參加工序交接檢驗。5.3.5 執(zhí)行停檢點檢驗的規(guī)定。遇到停檢點，工序必須停止運行，并由施工人員通知專職檢查員或規(guī)定的其它人員檢驗見證后，工序方可繼續(xù)進行。5.3.6 施工人員應(yīng)按規(guī)定的表格填寫檢驗記錄。5.3.7 技術(shù)人員和專職檢查員應(yīng)監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行情況。要求施工相關(guān)人員填寫規(guī)定的施工原始記錄（焊材烘烤記錄、發(fā)放記錄、焊接記錄、環(huán)境記錄等）。對要求提交的施工原始記錄應(yīng)予以簽字認可。5.3.8 檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按WJQG00A.1003-2

17、010不符合項控制程序規(guī)定的辦法及時處理。5.4 檢驗內(nèi)容及具體要求5.4.1施工準備工作的檢驗（1）依據(jù)工程分包合同，對分包單位（無損檢測、理化檢驗試驗、工程測量定位、熱處理）資質(zhì)審查確認備案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員的資格并確認備案。（2）圖紙已經(jīng)審查，并簽蓋了審圖章。5.4 檢驗內(nèi)容及具體要求5.4.1施工準備工作的檢驗（1）依據(jù)工程分包合同，對分包單位（無損檢測、理化檢驗試驗、工程測量定位、熱處理）資質(zhì)審查確認備案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員的資格并確認備案。（2）圖紙已經(jīng)審查，并簽蓋了審圖章。（3）施工圖紙、檢驗、試驗作業(yè)指導(dǎo)書已

18、經(jīng)技術(shù)交底并下達班組，施工人員對工藝技術(shù)要求已經(jīng)清楚。（4）材料檢驗 a）由項目部材料負責(zé)人根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和/或質(zhì)量管理體系過程的規(guī)定進行驗收和檢驗與試驗。 b）不同材料的檢測項目和檢驗比例應(yīng)嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范要求執(zhí)行，材料負責(zé)人應(yīng)及時填寫檢驗記錄，并標識材料的檢、試驗狀態(tài)，標識活動執(zhí)行WJQG00A.1001-2010標識和可追溯性管理程序。 c）材料負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一收集材料質(zhì)量證明文件，及材料復(fù)驗記錄，并交資料員歸檔、保管。 d)不同材質(zhì)的管道及管配件、閥門等的檢測項目和檢驗比例應(yīng)嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范要求執(zhí)行，質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對檢驗記錄進行確認，并標識檢、試驗狀態(tài)，標識活動執(zhí)行WJQG

19、00A.1001-2010標識和可追溯性管理程序。 5.4.2工序檢驗a）為保證工序質(zhì)量，要求施工人員必須執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。操作人員使用的量具、樣板必須符合規(guī)定要求。b）焊縫無損檢測由專職檢查員出具委托單并標識，由施工單位委托無損檢測部門進行。檢測報告發(fā)至專職檢查員，由檢查員對焊接工序做出評價。 5.4.3 焊接質(zhì)量檢驗a） 檢驗依據(jù)有關(guān)的法規(guī)規(guī)定外，具體的檢驗方法、焊接規(guī)范、檢驗要求應(yīng)以焊接工藝卡、產(chǎn)品焊接工藝說明書和無損檢測委托書為準。b）對焊工資格進行審查，焊工應(yīng)有資格證和符合產(chǎn)品焊接要求的合格項目。c） 檢查焊接設(shè)備、烘干箱必須完好。焊機應(yīng)裝有與設(shè)備功率相匹配的經(jīng)檢定合格的電流、電壓表。

20、烘干箱應(yīng)裝有校驗合格的溫度計。 d）檢查焊材按規(guī)定烘干、發(fā)放、回收，且有齊全的記錄。e）檢查現(xiàn)場施工應(yīng)按規(guī)定填寫環(huán)境的溫濕度記錄。f）焊前應(yīng)對組對質(zhì)量進行檢驗，坡口、間隙、錯邊、角變形應(yīng)符合要求，方可焊接。g） 焊前清根及補焊質(zhì)量應(yīng)進行檢驗。 h） 施工中檢查操作者是否執(zhí)行焊接工藝，對不按工藝規(guī)定操作的有權(quán)制止。對合格率不高的焊工，專職檢查人員有權(quán)停止其焊接工作。要求操作人員按規(guī)定及時填寫焊接記錄。i） 焊后應(yīng)進行外觀檢驗，外觀不合格應(yīng)由操作者處理，合格焊縫按規(guī)定在焊縫規(guī)定處做好焊工標記。 j）外觀合格后，方可委托無損檢測。焊縫檢測應(yīng)有檢測片位標記。k）焊縫返修按返修規(guī)定執(zhí)行，并予以檢驗監(jiān)督。

21、l）對局部檢測的焊縫，應(yīng)嚴格執(zhí)行擴檢規(guī)定，檢驗人員對擴檢比例進行監(jiān)督檢查。 5.4.4最終檢驗和試驗（1）在經(jīng)過“三查四定”完成整改階段的全部工作之后工程進入了最終檢驗和試驗階段。最終檢驗和試驗應(yīng)按本項目管理實施規(guī)劃中的要求進行，通過最終檢驗和試驗，全面考核工程質(zhì)量狀態(tài)，使業(yè)主、總承包商、工程監(jiān)理對工程安裝質(zhì)量進行最終檢查和確認。（2）工程最終檢驗和試驗內(nèi)容有：靜設(shè)備、工藝管線等按有關(guān)規(guī)程進行的強度試驗和嚴密性試驗；機泵的單機試車； 5.4.4最終檢驗和試驗（1）在經(jīng)過“三查四定”完成整改階段的全部工作之后工程進入了最終檢驗和試驗階段。最終檢驗和試驗應(yīng)按本項目管理實施規(guī)劃中的要求進行，通過最終

22、檢驗和試驗，全面考核工程質(zhì)量狀態(tài)，使業(yè)主、總承包商、工程監(jiān)理對工程安裝質(zhì)量進行最終檢查和確認。（2）工程最終檢驗和試驗內(nèi)容有：靜設(shè)備、工藝管線等按有關(guān)規(guī)程進行的強度試驗和嚴密性試驗；機泵的單機試車； 電氣工程的變配電的受電和送電；儀表的單校、聯(lián)校與調(diào)試等。（3）工程最終檢驗和試驗技術(shù)要求 a)在作業(yè)指導(dǎo)書中編制最終檢驗和試驗的技術(shù)要求，需要時單獨編制專業(yè)的最終檢驗和試驗措施。 b)對有關(guān)施工人員進行最終檢驗和試驗的技術(shù)交底，并保留交底記錄。 c)配合業(yè)主、總承包商及工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門共同作最終檢驗和試驗檢查確認工作，并且及時做好質(zhì)量記錄及各方簽字工作。5.4.5資料的檢驗 a）核實施工記錄

23、、檢驗與試驗記錄等，要求齊全、完整、簽字手續(xù)符合要求 b）核實各種無損檢測、理化檢驗報告，特種設(shè)備安裝的監(jiān)督檢驗報告等檢驗與試驗報告，檢驗項目內(nèi)容齊全，檢驗標準和檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求。5.4.6交付 最終檢驗與試驗，按照規(guī)定的各種試驗完成后，在項目部組織的自檢合格的基礎(chǔ)上，向顧客申報交工驗收證書，并共同確認辦理交付手續(xù)。 6 相關(guān)文件WJQG00A.1001-2010標識和可追溯性管理程序 WJQG00A.1003-2010不符合項控制程序WJQG00A.1004-2010糾正措施控制程序 7 記錄 QHSE內(nèi)部檢查表 FCC10-01不符合項報告 FCC10-03技術(shù)交底記錄 FCC13-0

24、5檢查問題整改措施表 FCC02-15 不符合項控制程序企業(yè)標準編碼WJQG00A.1003-2010質(zhì)量管理處 1 目的為了確保施工生產(chǎn)活動中出現(xiàn)的不符合得到及時的識別和控制，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC施工生產(chǎn)活動中出現(xiàn)的不符合項控制。3 定義3.1嚴重不符合項：是指可能在施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品使用和維修造成嚴重影響或可能對人身造成危害、環(huán)境污染和財產(chǎn)損失事故的不符合項。3.2一般性不符合項：是指對施工生產(chǎn)活動或產(chǎn)品的性能不造成影響且易于糾正的不符合項。4 職責(zé)4.1公司QHSE管理者代表負責(zé)嚴重的不符合項評審及處置意見的簽署。4.2質(zhì)量管理處4.2.1負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)

25、的質(zhì)量不符合項的識別、評審、標識及處置后的再驗證；4.2.2負責(zé)質(zhì)量不符合項處置過程的檢查和記錄。4.3物資管理處 負責(zé)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的不符合項的處置和記錄。4.4技術(shù)開發(fā)處4.4.1組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的嚴重不符合項糾正措施的制定；4.4.2參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的一般性不符合項糾正方法的制定。4.5項目管理部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不符合項糾正和/或糾正措施的實施。4.6安全監(jiān)督處5 流程圖6 工作程序6.1.不符合項的識別6.1.1.施工生產(chǎn)活動中，由公司質(zhì)量檢查員、HSE管理人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程規(guī)范等驗收標準要求判定的不符合項。6.1.2.產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客、監(jiān)理、政府主管部門

26、及集團公司等檢查確認的不符合項。6.1.3.交付和產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的不符合項。6.2.不符合項的標識經(jīng)識別的不符合項，根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及檢試驗狀態(tài)標識的有關(guān)規(guī)定進行實物標識并填寫“不符合項報告”。6.3.不符合項的評審不符合項的評審由質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處、質(zhì)量和HSE負責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員進行評審，根據(jù)對施工生產(chǎn)過程的影響程度將不符合項分為嚴重不符合項和一般性不符合項。對一般性不符合項由質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處、專業(yè)（分）公司、項目部質(zhì)量和HSE負責(zé)人簽署處置意見，決定進行糾正。若讓步接收不合格品，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準,合同要求時還應(yīng)經(jīng)顧客同意，并予以記錄。嚴重不符合項必須上報公司QHSE管理者代表

27、或安全副經(jīng)理，針對不符合項所造成的后果簽署處置意見，決定采取相應(yīng)的措施。6.4.不符合項糾正方案的制定6.4.1.對嚴重不符合項，根據(jù)公司QHSE管理者代表或安全副經(jīng)理簽署的處置意見，按WJQG00A.1004-2010糾正措施控制程序制定糾正措施，公司QHSE管理者代表或安全副經(jīng)理批準后實施。6.4.2.對一般性不符合項，決定進行糾正處置時，由負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的專業(yè)技術(shù)人員對原作業(yè)指導(dǎo)書進行評審，如需制定新的作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)及時制定并經(jīng)批準后執(zhí)行，糾正措施按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行。6.4.3.對交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不符合項，專業(yè)（分）公司、項目部由質(zhì)量負責(zé)人或質(zhì)量管理處組織技術(shù)開發(fā)處等有關(guān)人員，對不

28、符合項的影響或潛在影響的程度進行分析。原因分析明責(zé)任后由責(zé)任單位及時編制糾正方案，報公司QHSE管理者代表批準，并經(jīng)顧客同意后實施。6.5.不符合項糾正的實施不符合項糾正由項目管理部監(jiān)督專業(yè)（分）公司、項目部施工負責(zé)人組織施工人員按經(jīng)審批的糾正措施(糾正方案)或經(jīng)評審后的作業(yè)指導(dǎo)書進行實施。實施前措施制定人或原施工技術(shù)文件編制人向作業(yè)人員進行技術(shù)交底，并填寫交底記錄；實施過程中作業(yè)人員要對糾正過程進行記錄。6.6.不符合項糾正后的再驗證6.6.1.不符合項糾正后，由質(zhì)量檢查員、HSE管理人員根據(jù)原QHSE作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的驗證要求進行再驗證，驗證合格后方可轉(zhuǎn)序或使用，或報請顧客或工程監(jiān)理認可后進

29、行轉(zhuǎn)序、交付或使用，并記錄驗證結(jié)果。6.6.2.對于施工生產(chǎn)過程中由顧客、監(jiān)理、政府主管部門及集團公司等檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項糾正完成后，由公司質(zhì)量檢查員、HSE管理人員按產(chǎn)品要求驗證合格，報請不符合提出單位和請顧客或工程監(jiān)理方確認后才可進行轉(zhuǎn)序、交付或使用。6.7.不符合項信息的管理6.7.1.施工生產(chǎn)單位質(zhì)量負責(zé)人、HSE負責(zé)人每月將本單位不符合項的有關(guān)信息進行匯總，報質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處。6.7.2.質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處對收集的不符合項信息按WJQG00A.0407-2010數(shù)據(jù)分析程序進行匯總分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否制定糾正、預(yù)防措施。6.8.工程分包方的不符合項控制工程分包方的不符

30、合項控制按本程序執(zhí)行，且將分包工程質(zhì)量和HSE信息記錄傳遞到項目管理部作為合格工程分包方評定依據(jù)。6.7.不符合項信息的管理6.7.1.施工生產(chǎn)單位質(zhì)量負責(zé)人、HSE負責(zé)人每月將本單位不符合項的有關(guān)信息進行匯總，報質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處。6.7.2.質(zhì)量管理處、安全監(jiān)督處對收集的不符合項信息按WJQG00A.0407-2010數(shù)據(jù)分析程序進行匯總分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否制定糾正、預(yù)防措施。6.8.工程分包方的不符合項控制工程分包方的不符合項控制按本程序執(zhí)行，且將分包工程質(zhì)量和HSE信息記錄傳遞到項目管理部作為合格工程分包方評定依據(jù)。7 相關(guān)文件WJQG00A.1004-2010糾正措施控制程

31、序WJQG00A.0407-2010數(shù)據(jù)分析程序8 記錄不符合項報告 FCC10-03技術(shù)交底記錄 FCC13-05檢查問題整改措施表 FCC02-15糾正措施控制程序企業(yè)標準編碼WJQG00A.1004-2010質(zhì)量管理處 1 目的為了消除已出現(xiàn)的不符合項，防止類似不符合項的再次發(fā)生，確保QHSE管理體系得到持續(xù)改進，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC范圍內(nèi)的不符合項糾正的管理。3 職責(zé)3.1.質(zhì)量管理處3.1.1.負責(zé)(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施工作的歸口管理。3.1.2.負責(zé)確定(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施的項目。3.1.3.負責(zé)對(工程、產(chǎn)品類)質(zhì)量活動糾正措施的監(jiān)

32、督實施。3.1.4.負責(zé)對質(zhì)量活動不符合糾正措施的實施過程進行檢查、監(jiān)督，并對實施結(jié)果進行驗證和評價。3.2.安全監(jiān)督處3.2.1.負責(zé)HSE活動糾正措施工作的歸口管理。3.2.2.負責(zé)確定HSE不符合糾正措施的項目。3.2.3.負責(zé)對HSE不符合糾正措施的批準實施。3.2.4.負責(zé)對HSE不符合項糾正措施實施情況的檢查、監(jiān)督、驗證和評價。3.3.技術(shù)開發(fā)處3.3.1.組織編制公司級的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、本部門職責(zé)范圍內(nèi)的不符合項糾正措施。3.3.2.審定專業(yè)（分）公司、項目部產(chǎn)品實現(xiàn)過程的不符合項的糾正措施。3.4. 項目管理部3.4.1.負責(zé)組織施工生產(chǎn)過程的不符合項糾正措施的實施。3.5.企業(yè)

33、策劃部3.5.1.負責(zé)組織QHSE管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正措施的制定、實施過程的監(jiān)督、實施結(jié)果的驗證、評價。3.5.2.根據(jù)內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定的QHSE管理體系運行過程需要制定糾正措施項目的監(jiān)督和管理。3.6.其他公司職能部門、專業(yè)（分）公司、項目部組織制定和實施本部門、單位責(zé)任范圍內(nèi)確定的糾正措施。4 流程圖5 工作程序5.1.制定糾正措施的范圍a) 監(jiān)督審核、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的嚴重的不合格品；c) 質(zhì)量管理處通過對質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定需制定糾正措施的項目；d) 第二方檢查或顧客反饋的不符合信息；e) 顧客抱怨；f）合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的

34、QHSE法律法規(guī)及其他要求的不符合項；g）檢查監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的有重大及以上風(fēng)險的不符合項。5.2.糾正措施的制定5.2.1.對QHSE管理體系審核中出現(xiàn)的不符合項，由發(fā)生不符合項單位按WJQG00A.0406-2010內(nèi)部審核程序要求制定糾正措施。5.2.2.在5.1 節(jié)中b)、c)類糾正措施由質(zhì)量管理處提出制定糾正措施需求，由技術(shù)開發(fā)處組織編制，經(jīng)有關(guān)人員審核后，由質(zhì)量管理處審定,報總工程師批準,由質(zhì)量管理處發(fā)放、在全公司范圍內(nèi)實施。5.2.3.在5.1節(jié)中d)、e)類糾正措施，由項目部質(zhì)量負責(zé)人提出制定糾正措施需求，由工程項目部總工程師負責(zé)組織發(fā)生單位制定，并經(jīng)項目部總工程師審核、批準后，在工程項目部范圍內(nèi)實施。并報質(zhì)量管理處、技術(shù)開發(fā)處備案。5.2.4.在5.1節(jié)中f)、g)類的糾正措施，由安全監(jiān)督處提出制定糾正措施需求，由不符合項所在單位負責(zé)制定糾正措施和整改，安全監(jiān)督處負責(zé)對整改情況進行檢查驗收5.2.5.制定糾正措施前，制定人員應(yīng)進一步核查數(shù)據(jù)或不合格事實，分析原因，并尋找、確定主要原因，糾正措施應(yīng)與主要原因以及不符合的影響程度相適應(yīng)，并形成文件。5.2.6.糾正措施的內(nèi)容糾正措施制定的依據(jù)為不符合事實、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客、第二方的信息、合規(guī)性評價的結(jié)果、重大及以上風(fēng)險和危害環(huán)境因素等。5.2.6.1.糾正措施制定的依