特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)樣本

1、- 63 -2020年4月19日特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。xxxxx有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修改(A/0)SM/QM-A- -3-15發(fā)布 -3-20實(shí)施 xxxxx有限公司 發(fā)布編審人員名單編制：審核：批準(zhǔn)：目 錄發(fā)布令4前言5質(zhì)量方針和目標(biāo)6第1章 管理職責(zé) 7第2章 質(zhì)量保證體系文件11第3章 文件和記錄控制12第4章 合同控制 15第5章 設(shè)計(jì)控制 17第6章 材料、零部件控制20第7章 作業(yè)（工藝）控制23第8章 制造過程的質(zhì)量控制25第9章 焊接控制 28第10章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 31第11章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 33第12章 不合格品（項(xiàng)）控制

2、34第13章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 37第14章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 39第15章 其它過程控制 40第16章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 41第17章 無損檢測(cè)控制 42第18章 熱處理控制 44第19章 質(zhì)量手冊(cè)附冊(cè) 46發(fā) 布 令 特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的法規(guī)，對(duì)外是提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 我對(duì)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊(cè)能夠切實(shí)貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對(duì)體系運(yùn)

3、行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)審，授權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)的管理。 我批準(zhǔn)本版特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)予以發(fā)布生效，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 發(fā)布日期： 年 月 日 前 言xxxxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是專業(yè)從事機(jī)械式立體停車設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修的企業(yè)。公司注冊(cè)資金1500萬人民幣，現(xiàn)有員工134人，擁有壹萬多平米的現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房，以及美國、德國、日本等國生產(chǎn)的機(jī)加工、焊接、表面防腐處理先進(jìn)設(shè)備，經(jīng)過大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)線，已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，具備年產(chǎn)5000車位的生產(chǎn)能力。公司擁有一支完整的、高水平的設(shè)計(jì)、制造、安裝和售后服務(wù)隊(duì)伍，其全過程均按ISO90

4、01質(zhì)量管理體系運(yùn)行。公司全面引進(jìn)和消化臺(tái)灣、日本等地最先進(jìn)的停車設(shè)備技術(shù)，結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀以及客戶的實(shí)際需求，為客戶量身訂做的產(chǎn)品共有六大類30多種，擁有的停車設(shè)備技術(shù)成熟、可靠，具有安全性能高、故障發(fā)生率低、運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低、防腐性能好，使用壽命長、運(yùn)營成本低等最顯著特點(diǎn)。“誠信經(jīng)營、精益求精、與時(shí)俱進(jìn)、持續(xù)發(fā)展”是公司的經(jīng)營方針；“團(tuán)隊(duì)合作精神、產(chǎn)品質(zhì)量第一、售后服務(wù)到位，客戶滿意保證”是公司的經(jīng)營目標(biāo)；從顧客的前期咨詢到產(chǎn)品的售后服務(wù)，始終堅(jiān)持“最佳技術(shù)主義”和“顧客滿意主義”。在向客戶提供方案設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、使用管理、維護(hù)保養(yǎng)一條龍服務(wù)的同時(shí)，我們對(duì)客戶推薦的產(chǎn)品已經(jīng)由原來的機(jī)械

5、化方案提升為專業(yè)級(jí)的OPP方案（optimization，personality，performance）；設(shè)計(jì)最優(yōu)化；使用最人性化；產(chǎn)品最高性價(jià)比。根據(jù)客戶現(xiàn)狀以及實(shí)際需求，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上最大限度的減少客戶投資，實(shí)現(xiàn)價(jià)值，我們?cè)敢砸涣鞯募夹g(shù)及20余年的成熟產(chǎn)品加工經(jīng)驗(yàn)，解決您的停車問題，從而改進(jìn)您的生活環(huán)境。公司現(xiàn)將按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及國內(nèi)設(shè)計(jì)制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運(yùn)行實(shí)踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)。以確保制造符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體

6、系的構(gòu)成，以及構(gòu)成質(zhì)量體系的各控制系統(tǒng)的主要質(zhì)量活動(dòng)，相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和工作程序。它是我公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的保證。全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工必須認(rèn)真執(zhí)行，以優(yōu)質(zhì)的工作保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)，向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證用戶滿意放心。開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針發(fā)布令“質(zhì)量第一，精益求精；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意?！北竟镜馁|(zhì)量方針內(nèi)涵：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，精益求精，追求完美，是我們永恒的追求體現(xiàn)了本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的探求精神。持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客不斷發(fā)展的需要，從而增強(qiáng)顧客滿意和超越顧客

7、期望。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)。本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中精心實(shí)施，確保公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂：團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是本公司成功發(fā)展的保證。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，推行全面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為公司長期的企業(yè)文化。本公司質(zhì)量目標(biāo)：1、完成品一次合格率96%以上，每年提高0.5%2、一次驗(yàn)收合格率96%以上

8、，每年提高0.5%3、顧客滿意度達(dá)到96%以上，每年提高0.5% 總經(jīng)理： 日期 ：第一章 管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系 附件1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 附件2質(zhì)量保證組織體系圖1.2職責(zé)與權(quán)限1.2.1 總經(jīng)理：企業(yè)法人代表a.制訂公司質(zhì)量方針目標(biāo)，對(duì)用戶質(zhì)量承諾；b.對(duì)全公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c.對(duì)特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)；d.設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的質(zhì)量職能，任免質(zhì)量體系中的主要責(zé)任人員； e.組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，對(duì)質(zhì)量體系滿足特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和公司質(zhì)量方針目標(biāo)要求負(fù)責(zé)。f.批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè)1.2.2銷售副

9、總經(jīng)理：a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管的經(jīng)營、銷售工作負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作；c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品項(xiàng)目預(yù)算、報(bào)價(jià)、投標(biāo)工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.2.3總工程師a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持全公司的技術(shù)、采購、生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的全面工作； b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系要求，有計(jì)劃均衡組織生產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c. 嚴(yán)格執(zhí)行工序管理和工藝紀(jì)律,尊重和服從質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師的工作意見和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的技術(shù)要求。d.負(fù)責(zé)組織全公司設(shè)備，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行。e.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)

10、品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)更新工作，并對(duì)其工作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé)；f.負(fù)責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對(duì)質(zhì)量失控或違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及公司管理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達(dá)限期改正，直至禁止施工的指令。1.2.4質(zhì)量保證工程師a.協(xié)助總經(jīng)理、總工程師工作，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師工作；b.負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫和修訂質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)管理文件；c.負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。1.2.5 工藝責(zé)任工程師a.對(duì)產(chǎn)品工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b.對(duì)工藝的可靠性適用性經(jīng)濟(jì)性完整性負(fù)責(zé)；c.根據(jù)用戶和設(shè)計(jì)

11、單位要求，即時(shí)修改施工圖紙，對(duì)于需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的材料代用和設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；d.處理施工現(xiàn)場(chǎng)提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；e.負(fù)責(zé)審批工藝變更、工裝修改；f.監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況，處理有關(guān)爭(zhēng)議問題。1.2.6 焊接責(zé)任工程師a.對(duì)焊接工藝評(píng)定，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b.監(jiān)督焊接工藝及有關(guān)技術(shù)要求的執(zhí)行情況，對(duì)焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)；c. 做好焊縫返修的工藝控制，審核并簽發(fā)工藝評(píng)定報(bào)告，焊縫返修處理報(bào)告；d.對(duì)焊接工藝編制及執(zhí)行質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；1.2.7 材料責(zé)任工程師a.對(duì)材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)材料入庫驗(yàn)收的質(zhì)量證件審核工作，對(duì)材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品

12、使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.裁決有爭(zhēng)議的材料質(zhì)量問題，對(duì)于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報(bào)告。 1.2.8 檢驗(yàn)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制；b.對(duì)檢驗(yàn)過程中，采用的檢驗(yàn)方法，檢測(cè)器具和檢驗(yàn)后所發(fā)生的質(zhì)量文件、報(bào)告等完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量方面的管理制度執(zhí)行情況，裁決有爭(zhēng)議的質(zhì)量問題；d.有權(quán)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，簽署不合格品報(bào)告和質(zhì)量事故報(bào)告，重大質(zhì)量問題立即向質(zhì)保工程師、總工程師和總經(jīng)理報(bào)告；e.審核外協(xié)材料力學(xué)性能報(bào)告。1.2.9 計(jì)量責(zé)任工程師a.對(duì)計(jì)量器具的良好狀態(tài)和檢定準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；b.貫徹執(zhí)行國家

13、計(jì)量法和實(shí)施法定計(jì)量單位有效性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查計(jì)量器具周期檢定及計(jì)量臺(tái)帳的管理工作。1.2.10 設(shè)備責(zé)任工程師a.對(duì)設(shè)備的維修維護(hù)保養(yǎng)改造措施等提出具體方案并組織落實(shí)，確保在用設(shè)備完好；b.完善設(shè)備管理臺(tái)帳，落實(shí)設(shè)備專管工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備運(yùn)行和操作使用情況，對(duì)違反操作規(guī)程等造成的設(shè)備事故，有權(quán)組織調(diào)查并提出處理意見。1.2.11 設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)文件的更改，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；b. 為產(chǎn)品設(shè)計(jì)各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和新產(chǎn)品鑒定提供相關(guān)文件資料并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；c. 負(fù)責(zé)組織部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)適用性負(fù)責(zé)；d. 負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)

14、宣傳，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。1.3 管理評(píng)審 每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄質(zhì)量保證體系文件2.1 質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）和記錄等文件。2.2 質(zhì)量保證手冊(cè)描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包括： a.術(shù)語和縮寫； b.體系的適用范圍； c.質(zhì)量方針和目標(biāo)； d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e.質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要

15、求。2.3 程序文件（管理文件） 程序文件（管理文件）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)要素的基本要求而且符合本單位實(shí)際情況。2.4 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。第三章 文件和記錄的控制3.1 文件控制3.1.2 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。3.1.3 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的管理和貫徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；負(fù)責(zé)管理文件的歸口管理。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)文件、工藝

16、文件和資料的歸口管理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的審查和管理工作。各部門的管理文件由各部門按要求管理。3.1.4 管理內(nèi)容和要求文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制， 其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝文件和資料等；質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件及其支持性文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去行之有效的文件和規(guī)定）。 管理文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。文件和資料的審批和發(fā)布 文件和資料編寫要體現(xiàn)適

17、用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。文件和資料的管理 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所，均應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)識(shí)； 及時(shí)收回作廢和失效的文件； 因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便易于識(shí)別；文件和資料的更改與復(fù)制 有效文件在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識(shí)別； 非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。 確保外來文件、資料得到識(shí)

18、別并控制其分發(fā)。3.1.5 引用程序文件文件和資料控制程序SM/CX-01- 3.2 記錄控制3.2.1 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和證實(shí)，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須的重要活動(dòng)。3.2.2 職責(zé)行政部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的管理。工程部和市場(chǎng)部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)的記錄的管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理和控制，并對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、可靠

19、性負(fù)責(zé)。3.2.3 管理內(nèi)容和要求應(yīng)編制形成文件的程序，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效的控制。質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識(shí)別的編號(hào)標(biāo)識(shí)； 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限； 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)； 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)； 明確質(zhì)量記錄處理的相關(guān)規(guī)定。3.2.4 引用程序文件質(zhì)量記錄控制程序SM/CX-02- 第四章 合同控制4.1 總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。同時(shí)，也只有在充分識(shí)別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安

20、全，為設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息。4.2 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍顧客規(guī)定的明示的要求，一般情況下由下述三個(gè)方面提出： 對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個(gè)別情況外，一般產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是經(jīng)過某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此； 對(duì)產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求等； 對(duì)產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。

21、4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.3.1 評(píng)審的目的經(jīng)過評(píng)審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。4.3.2 職責(zé)市場(chǎng)部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施合同評(píng)審和歸口管理；品管部、工程部按需要參加評(píng)審并履行相應(yīng)的職責(zé)。4.3.3 評(píng)審達(dá)到的目的確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對(duì)供需雙方對(duì)合同或定單理解不一致的要求已得到解決；在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也能夠在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.4 評(píng)審要求評(píng)審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投

22、標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審；按照程序的規(guī)定，分別對(duì)特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審；應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的有關(guān)記錄；若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。4.3.5引用程序文件合同評(píng)審控制程序SM/CX-16- 。第五章 設(shè)計(jì)控制5.1 總則對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計(jì)和開發(fā)的有效性和效率。5.2 職責(zé)5.2.1工程部是設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)及相應(yīng)的控制工作。5.2.2品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的相

23、關(guān)工作。5.3 控制要求5.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，因此在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、實(shí)施方式、參與人員和活動(dòng)要求； 明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； 明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出 一般以設(shè)計(jì)和開發(fā)控制計(jì)劃作為設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出； 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)展，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)充。5.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入輸入內(nèi)容：功

24、能和性能要求； 適用的法律法規(guī)的要求； 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評(píng)審，以確保輸入的充分性和適宜性。5.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出工程部完成設(shè)計(jì)后，其設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級(jí)及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。5.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)其是否滿足要求，識(shí)別存在的問題并提出必要的措施；評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表；

25、評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑淮_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)其更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)更改的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組

26、成部分和已交付產(chǎn)品的影響；更改的評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.3.8引用程序文件設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序SM/CX-04- 第六章 材料、零部件控制6.1 總則本章對(duì)生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購件等材料采購驗(yàn)收保管發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。6.2 職責(zé)6.2.1 工程部負(fù)責(zé)原材料及外購件的采購和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。6.2.2 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)原材料外購?fù)鈪f(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。6.2.3 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)

27、條件和工藝要求，有復(fù)驗(yàn)要求的原材料或外協(xié)件由工程部和材料責(zé)任工程師確定并提出，交品管部委托辦理，報(bào)告結(jié)果通知材料責(zé)任工程師。6.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采購a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料外購?fù)鈪f(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計(jì)科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購；b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；c. 必須在經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格分供方處采購。6.3.2 驗(yàn)收入庫a.材料進(jìn)廠后首先由庫管員對(duì)材料的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時(shí)將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師確定，檢查員檢查后方可入庫；b.有復(fù)驗(yàn)要求的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗(yàn)合格，且復(fù)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)以后方可辦

28、理入庫。6.3.3 保管a.驗(yàn)收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號(hào)分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；b.暫未驗(yàn)收或不合格的材料必須單獨(dú)擺放并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺(tái)帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)放a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交品管部和生產(chǎn)車間各一份。6.3.5 標(biāo)記移植a.用于受壓元件的材料在切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)無誤后方可下料；b.當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工成形直至完成成品的一系列工序中，如出現(xiàn)需去除原有標(biāo)識(shí)時(shí)，操作人員應(yīng)先做好記錄，

29、并經(jīng)檢查員核對(duì)無誤后方可加工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記。6.3.6 材料代用a.材料代用由采購人員或庫管員提出，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。b.主要受壓元件的材料代用，經(jīng)由工藝責(zé)任工程師協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位辦理代用手續(xù)。6.4引用程序文件a 采購控制程序 SM/CX-09- b 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 SM/CX-13- 第七章 作業(yè)（工藝）控制7.1 總則本章對(duì)編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計(jì)、管理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。7.2 職責(zé)7.2.1 工程部負(fù)責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)

30、產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。7.2.2 所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后方能投入使用。7.2.3 產(chǎn)品制造全過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。7.2.4 行政部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編寫。7.3 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用戶提供的圖紙審查a.工程部工藝人員應(yīng)首先對(duì)用戶提供的圖紙審查所選用的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。7.3.2 工藝文件的制定a.制定程序1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)零部件制造過程卡；3)施工過程卡；4)焊接

31、工藝規(guī)程；5)材料定額。7.3.3 工藝文件的審批工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)7.3.4 工裝設(shè)計(jì)對(duì)新設(shè)計(jì)的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)制造檢查驗(yàn)收合格后方可投入使用。7.3.5 工藝文件的更改工藝文件的變更應(yīng)由工程部工藝人員提出更改通知單，經(jīng)工藝責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。第八章 制造過程的質(zhì)量控制8.1 總則本章對(duì)從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2 職責(zé)8.2.1 工程部提供齊全正確的產(chǎn)品圖紙及工藝文件，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題處理。8.2.2 采

32、購科提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的材料外購件及外協(xié)件，并做好驗(yàn)收保管發(fā)放工作。8.2.3 設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)維修修理及周期檢查，確保設(shè)備完好率以滿足生產(chǎn)要求。8.2.4 制造科負(fù)責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，施工過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。8.2.5 計(jì)量管理責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量器具的周期檢定的送檢和送修工作。8.2.6 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙工藝文件組織生產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)量控制。8.2.7 品管部負(fù)責(zé)做好施工過程中各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制。8.2.8 行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。8.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的控制a.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由工程部負(fù)責(zé)編制，并符合施工工藝路線，滿足均衡

33、生產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)做好材料外協(xié)外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。c.在執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃中，隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時(shí)完工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。8.3.2 原材料外購件外協(xié)件工序部件的控制a.原材料外購件外協(xié)件需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用；b.原材料發(fā)放應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞前，要經(jīng)檢查員確認(rèn)簽字，軟硬件要同步，并履行簽字手續(xù)。8.3.3 制造環(huán)境的控制a.制造現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。b.不銹鋼材料應(yīng)避免與碳鋼混放并嚴(yán)禁劃傷。8.3.4 設(shè)備工裝的控制a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專人

34、管理，保證主要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率100%，設(shè)備完好率85%以上，專用工裝完好率100%，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行；b.設(shè)備操作者應(yīng)做到四會(huì)（會(huì)使用會(huì)保養(yǎng)會(huì)檢查會(huì)排除故障），四懂（懂性能懂使用懂結(jié)構(gòu)懂防護(hù)措施）c.設(shè)備、儀器、儀表和計(jì)量器具的控制應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件SM/CX-08- 。8.3.5 關(guān)鍵工序的控制a.對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項(xiàng)目，技術(shù)人員必須向操作者進(jìn)行技術(shù)交底。b.按工序要求建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行有效的質(zhì)量控制；c.工序質(zhì)量控制點(diǎn)的各類人員要按工序質(zhì)量控制文件的要求各負(fù)其責(zé)；8.3.6圖紙和技術(shù)文件的控制a.車間操作者應(yīng)看懂圖紙和工藝文件，并

35、確認(rèn)無誤后方可施工，及時(shí)在工藝文件上簽字，并注意在施工過程中對(duì)圖紙、工藝等技術(shù)文件保存完好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。b.遇有變更的圖紙或工藝，應(yīng)及時(shí)做好更改或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時(shí)收回。8.4引用程序文件a制造過程控制程序SM/CX-05- .b監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件SM/CX-12- .第九章 焊接控制9.1 總則本章對(duì)焊接人員管理焊接工藝評(píng)定控制焊接工藝指導(dǎo)書控制焊接材料控制產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗(yàn)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制及有關(guān)部門人員職責(zé)做出了規(guī)定。9.2 職責(zé)9.2.1 設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定，焊接工藝指導(dǎo)書編制及焊工培訓(xùn)；9.2.2 品管部負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的檢驗(yàn)

36、及對(duì)焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。9.2.3 焊接質(zhì)量控制由工程部、品管部和車間分別負(fù)責(zé)。9.2.4 行政部負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理9.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容9.3.1 焊工培訓(xùn)考核及管理a. 設(shè)計(jì)科焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作。b.經(jīng)培訓(xùn)考試合格的焊工，合格證及鋼印等由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一列出，交給車間和品管部，合格證交公司統(tǒng)一管理。9.3.2 焊接工藝評(píng)定a.焊接責(zé)任工程師按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)情況的需要，列出明細(xì)，編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書并指導(dǎo)車間準(zhǔn)備試件焊材焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。b

37、.經(jīng)外觀檢查和無損檢測(cè)合格后，加工成合格的試樣，由品管部委托協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)性能等項(xiàng)目的試驗(yàn)；c.試驗(yàn)合格后的試驗(yàn)報(bào)告，整理后的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核報(bào)質(zhì)保責(zé)任工程師審定后，列入公司焊接工藝評(píng)定目錄中。9.3.3 焊接工藝a.工藝員按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件和所需的焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。b.焊接工藝文件的變更應(yīng)由技術(shù)部工藝員提出更改通知單，經(jīng)焊接責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。9.3.4 產(chǎn)品焊接試板a.產(chǎn)品焊接試板的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量必須符合焊接工藝要求，并應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。b.特種設(shè)備產(chǎn)品試板，必

38、須在所代表產(chǎn)品A類焊縫的延長部位，并與筒節(jié)焊縫同時(shí)施焊；c.產(chǎn)品焊接試板施焊完畢后，經(jīng)外觀檢查及無損檢測(cè)合格，并經(jīng)駐廠監(jiān)檢人員檢查確認(rèn)合格后方可與筒節(jié)分開；d.將試板按要求機(jī)加成合格的試樣，由質(zhì)檢部委托協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)械性能等項(xiàng)目的試驗(yàn)；9.3.5 焊接檢驗(yàn) 焊接檢驗(yàn)按焊接檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。9.3.6焊縫返修a.當(dāng)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，應(yīng)按焊縫返修管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b.嚴(yán)格控制返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗(yàn)的焊工進(jìn)行返修。c.超過二次以上焊縫返修，先由品管部組織操作者，檢查員，焊接責(zé)任工程師參加的分析會(huì)，查找焊縫缺陷原因，根據(jù)分析結(jié)果，焊接責(zé)任工程師在焊縫返修處理意見單上制定出返

39、修措施，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后在檢查人員監(jiān)督下進(jìn)行返修。9.3.7 焊接材料的控制a. 材料庫管員應(yīng)按品種規(guī)格牌號(hào)批號(hào)分批擺放，材料庫應(yīng)具備焊材保管的基本條件；b.保管員按當(dāng)班所需定額及工藝要求進(jìn)行焊條、焊劑的烘干、保溫等，并做好領(lǐng)用記錄。c.領(lǐng)用焊條應(yīng)自帶保溫筒以免焊條受潮，焊條按根發(fā)放，剩余焊條應(yīng)退庫。9.3.8 焊接設(shè)備a.焊接設(shè)備應(yīng)定人操作，維修保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；b.焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)的電壓電流表等必須準(zhǔn)確可靠，保證在周檢期內(nèi)。第十章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 10.1 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的基本方法程序見證人、資料管理及有關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。10.2 職責(zé)10

40、.2.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并接受質(zhì)保責(zé)任工程師的監(jiān)督檢查；10.2.1工程部、生產(chǎn)車間予以配合；10.3控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容10.3.1產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)、方式和原則產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，檢驗(yàn)方式實(shí)行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)組裝，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠10.3.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)a.每道工序完工后，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽章，卡和工件同時(shí)轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見上道工序檢

41、查員簽章的卡不得施工。b.檢查項(xiàng)目中凡屬于監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的停止點(diǎn)時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗(yàn)資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。10.3.3 成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)a.根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件要求，經(jīng)檢查員檢驗(yàn)合格的零部件方能進(jìn)行組裝。b.產(chǎn)品組裝完工后，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請(qǐng)檢查員檢查，軟硬件全部檢查合格后，方能進(jìn)行耐壓試驗(yàn)并通告駐廠監(jiān)檢人員到廠進(jìn)行耐壓試驗(yàn)檢查。試驗(yàn)合格后在耐壓測(cè)驗(yàn)報(bào)告上簽章。10.3.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)產(chǎn)品經(jīng)油漆包裝(有包裝要求的)檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫或出廠。10.4 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的條件應(yīng)進(jìn)行控制包括：場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗(yàn)載荷、

42、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。10.5 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。10.6 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其它特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式實(shí)驗(yàn)或其它特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定。10.7 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和報(bào)告進(jìn)行控制。10.8 引用程序文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序SM/CX-12- 第十一章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制11.1 總則本章對(duì)計(jì)量器具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。11.2 職責(zé)品管部計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等，建立計(jì)量器具的使用管理臺(tái)帳、送檢記錄，保證其可追溯性。11.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)

43、容11.3.1計(jì)量器具的管理a.在用檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置必須建立臺(tái)帳和檔案并按計(jì)劃經(jīng)檢定合格方能使用；b.凡屬修理檢定的計(jì)量器具，均由計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。c.臨時(shí)使用的計(jì)量器具，可辦理借用手續(xù)，長期使用或設(shè)備上的儀表，可辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。d.計(jì)量責(zé)任工程師應(yīng)不定期對(duì)庫存或使用中的計(jì)量器具進(jìn)行巡檢，并判定是否需送檢。11.3.2理化檢驗(yàn)的管理a.凡需理化檢驗(yàn)的項(xiàng)目，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由品管部負(fù)責(zé)與有資格的理化試驗(yàn)室委托進(jìn)行，并索取檢驗(yàn)報(bào)告。 b.檢驗(yàn)報(bào)告回公司，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)合格，并通知檢查員和操作者。11.4

44、 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)進(jìn)行控制，包括：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告11.5 引用程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序SM/CX-12- 第十二章 不合格品（項(xiàng)）的控制12.1 總則本章對(duì)不合格品（項(xiàng)）的范圍，控制方法控制程序糾正方法及有關(guān)部門和人員的職責(zé)做出規(guī)定。12.2 職責(zé)12.2.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進(jìn)方案，并將質(zhì)量情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。12.2.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的認(rèn)定，工程部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與技術(shù)處理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理，同時(shí)將待處理的不合格品進(jìn)行隔離。12.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容12.3.1不合格品的范圍凡是不符合設(shè)

45、計(jì)圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。12.3.2 不合格品的處理a.不合格品的處理依據(jù)其具體情況，分為返工，返修，改作她用、報(bào)廢四種方法；b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，統(tǒng)一由檢查員認(rèn)定并做以標(biāo)記。c.凡屬檢查員認(rèn)為不需要返修或返修后能基本達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，檢查員應(yīng)及時(shí)通知出現(xiàn)不合格品單位，并會(huì)同工藝人員共同確定改正意見，及時(shí)改正，對(duì)于返修有一定難度的不合格品由品管部牽頭會(huì)同工藝質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時(shí)直接向質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報(bào)。d.凡屬檢查員認(rèn)為無辦法挽救或無修復(fù)價(jià)值的不合格品，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)

46、責(zé)任工程師校對(duì)可直接判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，并在該件上用白漆畫出的符號(hào)，由倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離；e任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗(yàn)符合要求才能放行；f. 對(duì)任何不合格品的質(zhì)量問題應(yīng)采用人機(jī)料法環(huán)等方法查找原因，從中確定主要原因。由設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)編制糾正措施以防問題再發(fā)生。12.4 引用程序文件 不合格品控制程序SM/CX-06- 第十三章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)13.1 總則本章對(duì)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的原則，范圍及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。13.2 職責(zé)13.2.1市場(chǎng)部具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；13.2.2工程部品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；13.2.3 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。13.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容13.3

47、.1 服務(wù)范圍及策劃a.隨產(chǎn)品提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出廠技術(shù)文件，竣工圖，質(zhì)量證明書等技術(shù)資料；b.對(duì)用戶來電來函來訪的處理與接待；c.現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的“三包”服務(wù)；d.對(duì)用戶服務(wù)要進(jìn)行策劃包括：服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)。13.3.2 定期走訪用戶市場(chǎng)部應(yīng)定期對(duì)用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對(duì)本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報(bào)情況。13.3.3 對(duì)用戶反應(yīng)問題的處理a.對(duì)用戶反應(yīng)的問題，市場(chǎng)部應(yīng)進(jìn)行分類登記，并指定部門，專人負(fù)責(zé)處理。b.凡去用戶處理問題的人員，工作結(jié)束并征得用戶同意返公司后，應(yīng)將處理結(jié)果及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)部或主管經(jīng)理。13.4 建立質(zhì)量

48、信息檔案，并對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋、處理。內(nèi)部信息由品管部負(fù)責(zé)，外部信息由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。13.5 行政部每年至少對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次內(nèi)審，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。13.6 品管部每月對(duì)產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施。13.7 引用程序文件 工程服務(wù)過程控制程序SM/CX-14- 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SM/CX-10- 內(nèi)部審核控制程序SM/CX-06- 糾正和預(yù)防措施控制程序SM/CX-08- 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序SM/CX-15- 第十四章 人員培訓(xùn)、考核及其管理14.1 總則本章對(duì)各類人員的培訓(xùn)、考核，資料認(rèn)可等內(nèi)容

49、及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。14.2 職責(zé)14.2.1 行政部負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。14.2.2 品管部和工程部協(xié)助行政部實(shí)施培訓(xùn)。14.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容14.3.1 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)a.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，由行政部結(jié)合公司質(zhì)量問題分析，進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)；b.對(duì)職工的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)由各單位結(jié)合實(shí)際質(zhì)量問題開展質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。14.3.2 特種設(shè)備人員專業(yè)培訓(xùn)a.特殊工種（指需上級(jí)考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)，考核?。〒Q）證工作，由行政部安排有關(guān)人員與上級(jí)培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。b.一般培訓(xùn)根據(jù)需要，可組織工程部和/或品管部相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或及時(shí)參加上級(jí)相關(guān)部

50、門組織的專業(yè)培訓(xùn)教育。14.4 行政部要建立特種設(shè)備許可要求人員的培訓(xùn)、考核檔案；并對(duì)這些人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進(jìn)行管理。第十五章 其它過程的控制15.1 總則 本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。15.2 職責(zé)15.2.1 工程部負(fù)責(zé)在制造特種設(shè)備過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識(shí)別并編制控制要素；15.2.2 品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。15.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容15.3.1 工程部明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響的其它過程，15.3.2 任命其它過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；15.3.3 規(guī)定其

51、它過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。第十六章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制16.1 總則本章對(duì)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容等做出了規(guī)定。16.2職責(zé)16.2.1 行政部制定關(guān)于執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的相關(guān)規(guī)定；16.2.1 工程部和品管部配合。16.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容16.3.1 嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，行政部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；16.3.2 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；16.3.3 接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供

52、監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書的處理程序等。16.3.4 做好特種設(shè)備許可證管理工作，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定， 特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證要求等。16.3.5 提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。第十七章 無損檢測(cè)控制17.1 總則本章對(duì)起重機(jī)械無損檢測(cè)人員資格、職責(zé)，無損檢測(cè)工藝的編制，無損檢測(cè)工作程序，無損檢測(cè)設(shè)備條件以及無損檢測(cè)資料管

53、理等基本要求做出規(guī)定，保證無損檢測(cè)正確、可靠并可追溯。17.2 職責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。單位缺乏條件完無損檢測(cè)質(zhì)量控制工作時(shí)，將無損檢測(cè)工作分包給有能力的單位進(jìn)行處理。分包前，應(yīng)對(duì)分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇合格的供方,由供應(yīng)部選擇合適的能力的公司進(jìn)行承包,由技術(shù)部,生產(chǎn)部,質(zhì)檢部協(xié)助進(jìn)行評(píng)審，選出合格的外包單位,評(píng)審時(shí)對(duì)外包方的響應(yīng)資格進(jìn)行審查(包括實(shí)地考察),并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查17.3 無損檢測(cè)人員資格、職責(zé)（外包）17.3.1從事射線（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無損檢測(cè)工作的工作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考

54、核與監(jiān)督管理規(guī)則參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書(、級(jí))，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測(cè)工作。17.3.2供方無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人由具有中級(jí)或以上資格證書的人員擔(dān)任。無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測(cè)報(bào)告的審核和簽發(fā)。17.4供方應(yīng)編制無損檢測(cè)工藝，由相應(yīng)級(jí)人員編制，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核簽發(fā)。通用工藝由相應(yīng)的級(jí)人員編制，無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。17.5 供方無損檢測(cè)工作程序17.5.1材料、零部件的焊縫需進(jìn)行無損檢測(cè)時(shí)，首先經(jīng)外觀檢查合格后由施工員開出“無損檢測(cè)委托單”連同工藝流轉(zhuǎn)卡交探傷室進(jìn)行檢測(cè)。探傷室由具有相應(yīng)檢測(cè)方法的級(jí)檢測(cè)人員根據(jù)委托單，按照J(rèn)B/T10559- 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定產(chǎn)品檢測(cè)工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施。17.5.2探傷室應(yīng)由具有相應(yīng)資格人員按委托單、工序流轉(zhuǎn)卡和檢測(cè)工藝的要求，以及無損檢測(cè)工作管理制度規(guī)定的程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)定，整臺(tái)產(chǎn)品檢測(cè)評(píng)定合格后簽發(fā)“無損檢測(cè)報(bào)告”，并在工序流轉(zhuǎn)卡相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字轉(zhuǎn)入下道工序。若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)標(biāo)出