新物料小批試用管理規(guī)定

1、新物料小批試用管理規(guī)定1 目的： 確保產(chǎn)品質(zhì)量控制和管理，規(guī)范新物料試用運(yùn)作流程,特制定本管理規(guī)定。 2 適用范圍： 適用于全新開發(fā)的供應(yīng)商、舊合格供應(yīng)商供應(yīng)新物料、重大技術(shù)變更后所供的物料。 3 定義： 供應(yīng)商提供物料的等級(jí)分類：分別是 A 類物料、B 類物料、C 類物料。 A 類物料：關(guān)鍵零件，一旦失效將導(dǎo)致整機(jī)不能工作或出現(xiàn)故障會(huì)嚴(yán)重影響用戶滿意度引起投訴的零件，為必須進(jìn)行小批試用的物料。 B 類物料：重要零件，失效后整機(jī)仍可工作、出現(xiàn)故障會(huì)影響用戶滿意度的零件，由品質(zhì)檢測(cè)，由技術(shù)或品質(zhì)評(píng)議是否需要小批試用的物料。 C 類物料：一般零件，失效后整機(jī)仍可工作，出現(xiàn)故障后不大影響用戶滿意度的

2、零件。原則上不進(jìn)行小批試用，由原材料檢驗(yàn)部檢測(cè)，技術(shù)確認(rèn)即可的物料。 4 職責(zé)： 4.1 研發(fā)部門（技術(shù)中心、研究院） 4.1.1 負(fù)責(zé)牽頭對(duì)除以外的所有物料按 A、B、C 類物料的定義條件進(jìn)行分類，并與品質(zhì)中心共同確認(rèn)，在零部件確認(rèn)表中注明該物料是否需要試用。 4.1.2 負(fù)責(zé)簽署首家首樣的物料試用意見（非首家首樣的 B、C 類物料試用則無(wú)需研發(fā)部門簽署意見） 。 4.2 供應(yīng)鏈管理部 4.2.1 負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程并在小批試用報(bào)告中寫明物料描述（包括物料名稱及規(guī)格型號(hào)）等信息； 4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)流程的執(zhí)行效率進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處理駁回流程； 4.3 4.3.1 物料供應(yīng)科負(fù)責(zé)根據(jù)近期排產(chǎn)情況選擇合

3、適的生產(chǎn)單號(hào)安排試用； 4.3.2 物料供應(yīng)科負(fù)責(zé)向新物料供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。 4.3.3 倉(cāng)庫(kù)管理科負(fù)責(zé)對(duì)新物料的報(bào)檢、存放區(qū)分及準(zhǔn)確發(fā)料。 4.4 生產(chǎn)工藝部 負(fù)責(zé)跟進(jìn)新物料在線生產(chǎn)過(guò)程并在零部件小批試用報(bào)告中填寫試用情況。 4.5 原材料檢驗(yàn)部 4.5.1 負(fù)責(zé)根據(jù)物料特點(diǎn)對(duì)新物料檢驗(yàn)并在零部件小批試用報(bào)告中簽署意見； 4.5.2 負(fù)責(zé)在 SAP 系統(tǒng)中對(duì)新供物料限量?jī)鼋Y(jié)，新物料試用完成合格后再將 SAP 系統(tǒng)中新 供應(yīng)商解凍； 4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作質(zhì)量進(jìn)行跟進(jìn)，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行歸口管理； 4.6 成品檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)整機(jī)抽檢并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告； 4.7 品質(zhì)中心總監(jiān)根據(jù)新物料小批

4、試用情況,決定是否通過(guò)小批試用并在零部件小批試用報(bào)告中簽署意見。 5 工作程序 5.1 原則上除外所有非開發(fā)性新增供應(yīng)商首次所供的物料都應(yīng)進(jìn)行試用， 但考慮到有些物料的特殊性和基于生產(chǎn)的需要，可根據(jù)技術(shù)部門與品質(zhì)中心共同確認(rèn)的“物料分類表”（見附頁(yè)） ，來(lái)判斷哪些物料需要試用，以及根據(jù)“物料分類表”中的數(shù)量規(guī)定確定試用量。 5.2 新物料小批試用的啟動(dòng) 5.2.1 新物料供應(yīng)商所供物料送樣確認(rèn)合格后，由供應(yīng)鏈管理部的商務(wù)員根據(jù)零部件確認(rèn)表中研發(fā)部門的試用意見，以研發(fā)部門總監(jiān)/部長(zhǎng)的意見為準(zhǔn)決定是否啟動(dòng)小批試用流程，按零部件小批試用報(bào)告的要求填寫信息，并啟動(dòng) 流程，流程名稱中須體現(xiàn)零部件確認(rèn)表編

5、號(hào)； 5.2.2 在啟動(dòng) 流程時(shí)供應(yīng)鏈管理部需根據(jù) 4.1.2 識(shí)別是否需要研發(fā)部門簽署試用意見，若需要?jiǎng)t正常啟動(dòng)流程即可，若不需要?jiǎng)t刪除研發(fā)部門環(huán)節(jié)，使該單試用物料的流程直接從成品檢驗(yàn)部流向品質(zhì)中心總監(jiān)環(huán)節(jié)。 5.3 供應(yīng)鏈管理部啟動(dòng)試用流程后物料供應(yīng)科根據(jù)近期排產(chǎn)情況選擇合適的生產(chǎn)單號(hào)安排試用，為確保試用物料的可追溯性，原則上生產(chǎn)訂單數(shù)量與試用物料數(shù)量一致，即試用物料在整單整批中使用，且盡量不安排在小批試產(chǎn)單中，不能在配件訂單中試用。同時(shí)在零部件小批試用報(bào)告中詳細(xì)填寫生產(chǎn)工單號(hào)、生產(chǎn)線體、排產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量等相應(yīng)信息； 并根據(jù)原料分類表規(guī)定的試用數(shù)量對(duì)應(yīng)相應(yīng)的生產(chǎn)訂單數(shù)量向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂

6、單；同時(shí)下相同數(shù)量的采購(gòu)訂單到合格供應(yīng)商,防止物料異常導(dǎo)致無(wú)法生產(chǎn)； 下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)必須在 SAP 采購(gòu)訂單的備注欄填寫小批試用代號(hào)“”和對(duì)應(yīng)的工單號(hào)。 5.4 原材料檢驗(yàn) 5.4.1 原材料檢驗(yàn)部根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)新物料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在 流程的零部件小批試用報(bào)告中。采購(gòu)員提交到原材料檢驗(yàn)部，若物料未按期到，則原材料 檢驗(yàn)部可駁回至上一環(huán)節(jié)。 5.4.2 若檢驗(yàn)材料合格則物料放行； 5.4.3 若檢驗(yàn)材料不合格則按照不合格品控制程序處理,立即知會(huì)物料供應(yīng)科不合格信息； 5.4.4 物料供應(yīng)科根據(jù)訂單交貨期情況,決定是否重新補(bǔ)料,若物料供應(yīng)科決定為不能補(bǔ)料時(shí),由原材料檢驗(yàn)部在 中駁回

7、新物料試用流程，物料供應(yīng)科在下一次遇到合適的訂單時(shí)，則重新填寫小批試用報(bào)告啟動(dòng)流程；除原材料檢驗(yàn)部之外的其它部門一般不駁回流程，只在試用報(bào)告中如實(shí)填寫試用情況及意見即可。 5.4.5 當(dāng)新供應(yīng)商提供的試用新物料出現(xiàn)兩次不合格都沒有完成一個(gè)訂單的試用時(shí)則做放棄處理,原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)記錄并把關(guān)。 5.5 倉(cāng)庫(kù)管理科在新物料入庫(kù)時(shí)對(duì)裝車清單“物料備注欄”標(biāo)有“*”字樣的物料進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)，且只能用于指定的生產(chǎn)訂單；在發(fā)放這些物料時(shí)，需在領(lǐng)料單上注明“新物料試用” 。5.6 生產(chǎn)工藝部跟進(jìn)新物料在線生產(chǎn)過(guò)程并將生產(chǎn)試用情況填入新物料小批試用報(bào)告中； 成品檢驗(yàn)部對(duì)整機(jī)抽檢并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告并根據(jù)檢測(cè)報(bào)告

8、在小批試用報(bào)告中簽署意見。 5.7 若為新開發(fā)的 A 類物料，供應(yīng)鏈管理部需要在零部件小批試用報(bào)告中注明是否 A 類物料，此類物料需要研發(fā)部門總工辦簽署試用意見；若為其他類物料，供應(yīng)鏈管理部流程啟動(dòng)人員負(fù)責(zé)在 流程中將研發(fā)部門刪除，流程從生產(chǎn)工藝部直接走到品質(zhì)總監(jiān)環(huán)節(jié)。 5.8 品質(zhì)中心總監(jiān)根據(jù)整個(gè)試用情況對(duì)該物料進(jìn)行最終審批，決定是否通過(guò)小批試用。 5.9 原材料檢驗(yàn)部 SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員根據(jù)小批試用報(bào)告意見在 SAP 中維護(hù)信息， 若合格則更改物料編碼對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的采購(gòu)數(shù)量為最大值， 若不合格則更改物料編碼對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的采購(gòu)數(shù)量為零,以免不合格供應(yīng)商重復(fù)批量采購(gòu)。 5.10 在供應(yīng)鏈管理部啟動(dòng)

9、“零部件小批試用報(bào)告” 流程中，若訂單交期緊急， 所需物料無(wú)法批量采購(gòu)（批次量大于500單位）時(shí)，由物料供應(yīng)科根據(jù)實(shí)際情況寫明當(dāng)批限量采購(gòu)數(shù)量、原因填寫風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)/零部件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審采購(gòu)。 5.11 物料供應(yīng)科將完成歸檔后的風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)/零部件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表導(dǎo)入“零部件小批試用報(bào)告” 流程，同時(shí)把此表掃描版提交知會(huì)到原材料檢驗(yàn)部 SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員，原檢部數(shù)據(jù)維護(hù)員據(jù)此表在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)當(dāng)批限量采購(gòu)數(shù)量后由物料供應(yīng)科繼續(xù)提交流程。當(dāng)供應(yīng)鏈管理部前期已提交了“零部件小批試用報(bào)告” 流程，但流程還未結(jié)束，SAP限量還未解除時(shí)，如需再進(jìn)行采購(gòu)，則需由物料供應(yīng)科填寫風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)/零部件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表按前次方式操作。 零部件小批試用報(bào)告完成歸檔后才最后解凍正常批量采購(gòu)。否則按 5.9 執(zhí)行。 5.12 供應(yīng)鏈管理部對(duì)零部件小批試用報(bào)告進(jìn)行自動(dòng)歸檔， 并以郵件形式發(fā)送至、生產(chǎn)工藝部 、采購(gòu)中心辦公室以及研發(fā)部門總監(jiān)、品質(zhì)中心總監(jiān)和采購(gòu)中心總監(jiān)（需發(fā)送至流程涉及到的人） 。 5.13 其它事項(xiàng) 5.13.1 為確保流程的執(zhí)行效率，采購(gòu)