項城市廣播電視臺2017年度部門決算公開

1、項城市廣播電視臺2017年度部門決算公開目錄第一部分項城市廣播電視臺概況部門主要職責部門機構設置第二部分項城市廣播電視臺2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分項城市廣播電視臺2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本

2、支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明九、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明十、政府采購執(zhí)行情況說明十一、國有資產(chǎn)占用情況說明十二、重點績效評價結果等預算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分項城市廣播電視臺概況一、部門主要職責（一）貫徹執(zhí)行黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，堅持正確輿論導向，組織開展融媒體宣傳工作。（二）組織實施融媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。（三）堅持移動優(yōu)先、整體發(fā)力，大力推動移動新媒體建設，微信、網(wǎng)站求快求

3、鮮，廣播、電視、報紙、雜志求深求全，形成載體多樣、渠道豐富、覆蓋廣泛的移動傳播矩陣。為民眾提供豐富多彩的優(yōu)秀精神食糧。（四）做好融媒體新技術的推廣應用和融媒體傳輸無線覆蓋網(wǎng)的建設、維護和管理。做好新媒體的引進、推廣和發(fā)展工作。（五）負責開拓融媒體產(chǎn)業(yè)。（六）承辦市委、市政府交辦的其它事項。二、部門機構設置項城廣播電視臺部門決算包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算。根據(jù)上述職責，項城廣播電視臺內(nèi)設18個股室：辦公室、總編室、人事科、計劃財務科、安全保衛(wèi)科、事業(yè)發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理中心、大活動中心、廣告中心、技術中心、發(fā)射中心（覆蓋辦）、節(jié)目研發(fā)部、新聞中心、廣播中心、電視中心、融媒體中心、音

4、像資料中心和紀檢中心。第二部分項城市廣播電視臺2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入12399.79一、一般公共服務支出280.00二、上級補助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學技術支出330.007七、文化體育與傳媒支出342193.038八、社會保障和就業(yè)支出35123.019九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36

5、36.7510十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出4647.0020二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計232399.79本年支出合計502399.79用事業(yè)基金彌補收支差額240.00結余分配510.00年初結轉和結余250.00年末結轉和結余52

6、0.002653總計272399.79總計542399.79注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2399.792399.790.000.000.000.000.00207文化體育與傳媒支出2193.032193.030.000.000.000.000.0020704新聞出版廣播影視1902.631902.630.000.000.000.000.002070405電視1902.631902.630.000

7、.000.000.000.0020799其他文化體育與傳媒支出290.40290.400.000.000.000.000.002079999其他文化體育與傳媒支出290.40290.400.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出123.01123.010.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休111.31111.310.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.31111.310.000.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出11.7011.700.000.000.000.00

8、0.002089901其他社會保障和就業(yè)支出11.7011.700.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.7536.750.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.7536.750.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療35.9835.980.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.770.770.000.000.000.000.00221住房保障支出47.0047.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出47.0047.000.000.000.0

9、00.000.002210201住房公積金47.0047.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計2399.792109.39290.40.000.000.00207文化體育與傳媒支出2193.031902.63290.40.000.000.0020704新聞出版廣播影視1902.631902.630.000.000.000.002070405電視1902.631902.630.00

10、0.000.000.0020799其他文化體育與傳媒支出290.400.00290.400.000.000.002079999其他文化體育與傳媒支出290.400.00290.400.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出123.01123.010.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休111.31111.310.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.31111.310.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出11.7011.700.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出11.70

11、11.700.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.7536.750.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.7536.750.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療35.9835.980.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.770.770.000.000.000.00221住房保障支出47.0047.000.000.000.000.0022102住房改革支出47.0047.000.000.000.000.002210201住房公積金47.0047.000.000.000.000.00注：本表反映部門

12、本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款12399.79一、一般公共服務支出280.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學技術支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出342193.032193.030.008八、社會保障

13、和就業(yè)支出35123.01123.010.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3636.7536.750.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4647.

14、0047.000.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計222399.79本年支出合計492399.792399.790.00年初財政撥款結轉和結余230.00年末財政撥款結轉和結余500.000.000.00 一般公共預算財政撥款240.0051 政府性基金預算財政撥款250.00522653總計272399.79總計542399.792399.790.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：項城廣播電視臺金額

15、單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計2399.792109.39290.4207文化體育與傳媒支出2193.031902.63290.420704新聞出版廣播影視1902.631902.630.002070405電視1902.631902.630.0020799其他文化體育與傳媒支出290.400.00290.402079999其他文化體育與傳媒支出290.400.00290.40208社會保障和就業(yè)支出123.01123.010.0020805行政事業(yè)單位離退休111.31111.310.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.3

16、1111.310.0020899其他社會保障和就業(yè)支出11.7011.700.002089901其他社會保障和就業(yè)支出11.7011.700.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.7536.750.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.7536.750.002101102事業(yè)單位醫(yī)療35.9835.980.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.770.770.00221住房保障支出47.0047.000.0022102住房改革支出47.0047.000.002210201住房公積金47.0047.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出

17、決算表公開06表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出803.70302商品和服務支出1221.94310其他資本性支出0.0030101 基本工資173.6830201 辦公費80.0331001 房屋建筑物購建0.0030102 津貼補貼0.0030202 印刷費33.2631002 辦公設備購置0.0030103 獎金0.0030203 咨詢費12.0031003 專用設備購置0.0030104 其他社會保障繳費48.9730204 手續(xù)費0.0031005 基礎設施建設0.

18、0030106 伙食補助費0.0030205 水費3.8131006 大型修繕0.0030107 績效工資462.1130206 電費37.3231007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.2430207 郵電費0.0031008 物資儲備0.0030109 職業(yè)年金繳費0.0030208 取暖費0.0031009 土地補償0.0030199 其他工資福利支出0.7030209 物業(yè)管理費0.0031010 安置補助0.00303對個人和家庭的補助83.7530211 差旅費13.1231011 地上附著物和青苗補償0.0030301 離休費0.00

19、30212 因公出國（境）費用0.0031012 拆遷補償0.0030302 退休費0.0030213 維修(護)費100.8831013 公務用車購置0.0030303 退職（役）費0.0030214 租賃費79.2931019 其他交通工具購置0.0030304 撫恤金0.0030215 會議費0.0031020 產(chǎn)權參股0.0030305 生活補助0.0030216 培訓費5.3331099 其他資本性支出0.0030306 救濟費0.0030217 公務接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.0030307 醫(yī)療費36.7530218 專用材料費73.5830401 企業(yè)政策性補貼0

20、.0030308 助學金0.0030224 被裝購置費0.0030402 事業(yè)單位補貼0.0030309 獎勵金0.0030225 專用燃料費0.0030403 財政貼息0.0030310 生產(chǎn)補貼0.0030226 勞務費73.8730499 其他對企事業(yè)單位的補貼0.0030311 住房公積金47.0030227 委托業(yè)務費584.45307債務利息支出0.0030312 提租補貼0.0030228 工會經(jīng)費0.0030701 國內(nèi)債務付息0.0030313 購房補貼0.0030229 福利費0.0030707 國外債務付息0.0030314 采暖補貼0.0030231 公務用車運行維護費

21、3.21399其他支出0.0030315 物業(yè)服務補貼0.0030239 其他交通費用58.0039906 贈與0.0030399 其他對個人和家庭的補助支出0.0030240 稅金及附加費用43.3930299 其他商品和服務支出20.40人員經(jīng)費合計887.45公用經(jīng)費合計1221.94一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111285.370.0

22、068.000.0068.0017.373.210.003.210.003.210.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：項城廣播電視臺金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：2017年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。第三部分項城市廣播電視臺2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、

23、支總計均為2399.79萬元。與2016年度相比，收、支總計各增加203.3萬元，增長9.26%。主要原因是工資調(diào)整后的增加，社會保障支出及醫(yī)療費的增加，住房公積金調(diào)整后的增加。二、收入決算情況說明2017年度收入合計2399.79萬元，其中：財政撥款收入2399.79萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。三、支出決算情況說明2017年度支出合計2399.79萬元，其中：基本支出2109.39萬元，占87.90%；項目支出2

24、90.40萬元，占12.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計均為2399.79萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加203.30萬元，增長9.26%。主要原因是工資調(diào)整后的增加，社會保障支出及醫(yī)療費的增加，住房公積金調(diào)整后的增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出2399.79萬元，占支出合計的100%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加203.30萬元

25、，增長9.26%。主要原因是工資調(diào)整后的增加，社會保障支出及醫(yī)療費的增加，住房公積金調(diào)整后的增加。（二）結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出2399.79萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出2193.03萬元，占91.38%。社會保障和就業(yè)支出123.01萬元，占5.13%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.75萬元，占1.53%。住房保障支出47.00萬元，占1.96%。（三）具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1802.02萬元，支出決算為2399.79萬元，完成年初預算的133.17%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因：一是兌現(xiàn)我單位2015年增資；二是

26、在事業(yè)發(fā)展過程中，團隊不斷壯大，持續(xù)開辦了新欄目，人員不斷增多，在此期間追加了部分欄目運行經(jīng)費；三是接上級部門安排部署，承辦重大活動產(chǎn)生的經(jīng)費；四是工程建設配套資金；五是工會經(jīng)費。其中：兌現(xiàn)2015年增資118.89萬元；開辦欄目運行經(jīng)費共90萬元；宣傳經(jīng)費共213.17萬元；承辦重大活動經(jīng)費90萬元；工程建設配套資金80萬元；工會經(jīng)費5.71萬元。1文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。年初預算為1609.81萬元，支出決算為1902.63萬元，完成年初預算的118.19%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是：一方面兌現(xiàn)我單位2015年增資；一方面是在事業(yè)發(fā)展過程中，

27、團隊不斷壯大，持續(xù)開辦了新欄目所產(chǎn)生的運行經(jīng)費。承辦了上級部門重大活動的費用及宣傳方面的經(jīng)費支出。2文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為10.40萬元，支出決算為290.40萬元，完成年初預算的3020.16%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是中央公共文化服務體系建設資金。3社會保障和事業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)。年初預算為94.00萬元，支出決算為111.31萬元，完成年初預算的118.41%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位招聘人員的單位養(yǎng)老保險。4社會保障和事業(yè)支出(類)

28、其他社會保障和事業(yè)支出(款)其他社會保障和事業(yè)支出(項)。年初預算為9.87萬元，支出決算為11.70萬元，完成年初預算的115.48%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位招聘人員的其他社會保障支出。5醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為30.24萬元，支出決算為35.98萬元，完成年初預算的118.98%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位招聘人員的單位醫(yī)療。6醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)醫(yī)療支出(項)。年初預算為0.70萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的110%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存

29、在差異的主要原因是我單位招聘人員的其他行政醫(yī)療支出。7住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為47.00萬元，支出決算為47.00萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2109.39萬元。與2016年度相比，增加93.27萬元，增長4.63%，主要原因：工資調(diào)整后的增加，對個人和家庭的補助的增加及由于事業(yè)發(fā)展過程中商品和服務支出的增加。其中：人員經(jīng)費887.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他

30、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1221.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為85.37萬元，

31、支出決算為3.21萬元，完成預算的3.76%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是：媒體業(yè)務采訪車屬于用作業(yè)務工作設備的車，而屬于用作業(yè)務工作設備的車的油料支出屬于商品和服務支出類的專用燃料費款，因此對科目進行了調(diào)整，而導致了決算數(shù)和預算數(shù)存在很大差異。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的100%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.21萬元，完成預算的4.72%，占3.76%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：1因公出國（境）費支

32、出0萬元。2公務用車購置及運行費支出3.21萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。公務用車運行支出3.21萬元。主要用于我單位后勤部門公務用車加油及維護。2017年度期末，公務用車保有量為1輛。公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少0.3萬元，減少8.55%,主要原因是：對我單位后勤部門公務用車加油及維護進行了進一步的控制。3.公務接待費支出0萬元。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。九、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明2017年度機關運行經(jīng)費支出5.3萬元，較2016年度減少8.6萬元，下降61

33、.7%。減少的主要原因是：壓縮機關運行經(jīng)費。十、政府采購執(zhí)行情況說明2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十一、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，項城廣播電視臺共有車輛6輛，其中：一般公務用車1輛、用作業(yè)務工作的車4輛、特種專業(yè)技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。十二、重點績效評價結果等預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，項城廣播電視臺對項城市無線發(fā)射機房進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款200萬元。（二）項目績效自評結果。經(jīng)過項目績效自評，評分為95分。從績效評價結果來看，作為黨和政府的聲音，媒體實現(xiàn)了監(jiān)督政府職能部門履行自身職能，積極響應市