產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的 規(guī)范進(jìn)貨物料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)作業(yè)，以便發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，具備相應(yīng)的可追溯性。 2 范圍 本程序文件適用于家用原材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 3.1 物控部負(fù)責(zé)入庫(kù)原材料的標(biāo)識(shí)。 3.2 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)成品的有效標(biāo)識(shí)。 3.3 成品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)成品標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門(mén)的標(biāo)識(shí)實(shí)施情況。 3.4 原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)有效性的驗(yàn)證和監(jiān)督。 3.5 生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程的在制品標(biāo)識(shí)。 3.6 物流管理部負(fù)責(zé)成品倉(cāng)成品的有效標(biāo)識(shí)。 3.7 成品檢驗(yàn)部和原材料檢驗(yàn)部

2、負(fù)責(zé)各類(lèi)標(biāo)識(shí)牌的設(shè)計(jì)并報(bào)公司廣告部制作，各使用部門(mén)開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)取。 3.8 各部門(mén)應(yīng)熟悉并掌握各類(lèi)物資的標(biāo)識(shí)方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)成品檢驗(yàn)部和原材料檢驗(yàn)部進(jìn)行追蹤復(fù)查。 4 工作程序 4.1進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 4.1.1 針對(duì)符合 HSF 指令的原材料在其物料編號(hào)的最后增加“R”代碼。 4.1.2 供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)清晰標(biāo)注包括但不限于以下內(nèi)容：供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格（或圖號(hào)）、數(shù)量、進(jìn)貨日期、材料批號(hào)、質(zhì)量判定等內(nèi)容。針對(duì)“HSF”物料按HSF 標(biāo)識(shí)位置檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.1.3 原材料倉(cāng)倉(cāng)管員在驗(yàn)收進(jìn)貨物料時(shí)應(yīng)確保貨品包裝應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)于 HSF 物料除了已備案豁免的供應(yīng)商所供物料，其它未

3、備案的 HSF 供應(yīng)商所供物料應(yīng)有相應(yīng)的 HSF 標(biāo)識(shí)。 4.1.4 倉(cāng)管人員按供應(yīng)商裝車(chē)清單上的物料名稱(chēng)、物料編碼、數(shù)量、規(guī)格等信息進(jìn)行收料入庫(kù)，并依進(jìn)貨批次、供應(yīng)商不同，分類(lèi)標(biāo)識(shí)、擺放儲(chǔ)存。同時(shí)倉(cāng)管員需在物料存卡注明物料的批次號(hào)。 4.1.5 倉(cāng)管員對(duì)暫入庫(kù)來(lái)料物品掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌。將供應(yīng)商裝車(chē)清單或填寫(xiě)報(bào)檢單交原材料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)，原材料檢驗(yàn)部將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)于供應(yīng)商裝車(chē)清單或報(bào)檢單并及時(shí)反饋給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員按檢驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng)的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格的換掛“合格”標(biāo)識(shí)牌，不合格的換掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，不合格物料按不合格品控制程序進(jìn)行處理。(注：一般情況用供應(yīng)商裝車(chē)清單，當(dāng) SAP 系統(tǒng)臨時(shí)無(wú)法使用時(shí)

4、用報(bào)檢單) 4.1.6 倉(cāng)管人員在發(fā)放原材料時(shí)需遵循先進(jìn)先出原則。如屬于 HSF 生產(chǎn)訂單，倉(cāng)管員必須如實(shí) 填寫(xiě)車(chē)間提供的生產(chǎn)領(lǐng)料單(RoHS 訂單專(zhuān)用)，具體按RoHS 原材料收發(fā)及批次管理規(guī)定執(zhí)行。 4.1.7 對(duì)生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)或因檢驗(yàn)判不合格但又需要讓步放行的物料，倉(cāng)管員要做好明顯的“緊急放行”標(biāo)識(shí)并在生產(chǎn)領(lǐng)料單和存卡上登記供方名稱(chēng)、生產(chǎn)批次號(hào)等項(xiàng)目，以便于后續(xù)追溯。 4.2生產(chǎn)過(guò)程物料標(biāo)識(shí) 4.2.1 生產(chǎn)分廠領(lǐng)用物料后，需在車(chē)間物料擺放區(qū)做好分類(lèi)擺放、標(biāo)識(shí)（包括生產(chǎn)訂單號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量、日期） ，RoHS物料的擺放與標(biāo)識(shí)應(yīng)按照RoHS訂單生產(chǎn)過(guò)程控制管理規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)工藝人員

5、負(fù)責(zé)車(chē)間日常巡檢過(guò)程中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物料的擺放、標(biāo)識(shí)的規(guī)范性監(jiān)督。 4.2.2 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品需要立即隔離、存放于不合格品區(qū)或返修區(qū)并及時(shí)標(biāo)識(shí)（包括生產(chǎn)訂單號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量、日期）。 4.2.3 生產(chǎn)過(guò)程中的物料應(yīng)分類(lèi)擺放，不宜重壓以避免部件損壞。 4.3產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) 4.3.1 在生產(chǎn)過(guò)程中在線檢驗(yàn)員判定不合格或生產(chǎn)員工發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，需對(duì)不合格或待處理（半）成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.3.2 成品下線后成品檢驗(yàn)員必須在成品機(jī)檢驗(yàn)記錄上注明產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)/訂單號(hào)及機(jī)身號(hào)（條碼、編號(hào)），檢驗(yàn)判定（不）合格的成品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置在（不）合格品區(qū)。 4.3.3 物流管理部倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行“存卡”

6、標(biāo)識(shí)（注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)批號(hào)、銷(xiāo)售訂單號(hào)等），并依據(jù)成品檢驗(yàn)部的反饋的檢驗(yàn)結(jié)果清單對(duì)成品機(jī)質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) （合格的懸掛合格證，不合格的懸掛不合格證）對(duì)于暫時(shí)還沒(méi)有出檢驗(yàn)結(jié)果的成品機(jī)懸掛待檢卡，另外對(duì)客戶要求或環(huán)保成品需分區(qū)標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存擺放。 4.4使用控制 4.4.1 各使用部門(mén)應(yīng)合理、正確地使用各類(lèi)標(biāo)識(shí)。 4.4.2 原材料檢驗(yàn)部、成品檢驗(yàn)部應(yīng)不定期的對(duì)庫(kù)存物料及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、成品倉(cāng)庫(kù)等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行檢查，以確保物料、產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等得到有效標(biāo)識(shí)。 4.4.3 原材料倉(cāng)倉(cāng)管員、成品倉(cāng)倉(cāng)管員、生產(chǎn)分廠對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料或成品，應(yīng)重新報(bào)檢，并及時(shí)通知原材

7、料檢驗(yàn)部或成品檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)證。 4.4.4 生產(chǎn)工藝部應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律要求的項(xiàng)目每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。 4.5產(chǎn)品質(zhì)量追溯控制 4.5.1 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)臺(tái)帳，對(duì)每批機(jī)的關(guān)鍵器件(如壓縮機(jī)、電機(jī)、電控、電容、四通閥、截止閥等)及讓步接收、緊急放行的原材料的生產(chǎn)廠家和型號(hào)規(guī)格等在生產(chǎn)臺(tái)帳上記錄，以利于追溯。 4.5.2 物流管理部成品倉(cāng)應(yīng)建立產(chǎn)品出倉(cāng)掃描(內(nèi)銷(xiāo)機(jī)已實(shí)施、出口機(jī)暫無(wú)法實(shí)施)及發(fā)貨記錄，記錄中明確產(chǎn)品型號(hào)、BOM 號(hào)、生產(chǎn)訂單號(hào)及機(jī)身號(hào)、數(shù)量和發(fā)往地點(diǎn)等，將相關(guān)信息導(dǎo)入 SAP 條碼系統(tǒng)，以利于對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 4.5.3 有害物質(zhì)減免產(chǎn)品的檢驗(yàn)是通過(guò)對(duì)產(chǎn)品部件 RoHS 標(biāo)識(shí)的確認(rèn)來(lái)進(jìn)行，當(dāng)檢驗(yàn)人員對(duì)成品HSF抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 根據(jù)該批產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)訂單號(hào)及機(jī)身號(hào)及生產(chǎn)領(lǐng)料單(ROHS訂單專(zhuān)用)上的信息追溯至物料存卡等記錄。根據(jù)以上記錄由物控部確認(rèn)發(fā)料記錄及入庫(kù)日期，直至查出供應(yīng)商的批次交貨記錄。同時(shí)，需要核實(shí)該批物料是否有用于其它訂單并加以處理，由原材料檢驗(yàn)部按質(zhì)量保證