材料系統(tǒng)檢查跟蹤記錄表

1、材料系統(tǒng)檢查跟蹤記錄表 編號： 項目名稱檢查時間項目負(fù)責(zé)人序號檢查項目 檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1A類物資合格供方評審資料是否齊全經(jīng)營資格和信譽供貨能力、售后服務(wù)物資價格和資金狀況物資的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全符合性評審資料及時全面上報是 否2B類物資合格供方評審資料是否齊全合格供方評審經(jīng)營資格和信譽、供貨能力質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全符合性價格、資金狀況、售后服務(wù)物資檔案與合格供方進(jìn)行信息交流3材料計劃采購計劃是否編制4合同簽訂簽訂材料的采購合同是 否建立合同臺賬是 否合同歸檔管理是 否明確質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要求（物資的運輸、裝卸和驗收的QES責(zé)任）材料付款情況規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨情況是否依據(jù)國家

2、和行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及采購計劃的要求5人員配備項目部人員配備情況材料人員是否持證是 否6材料采購是否在“名錄”范圍內(nèi)采購是 否“名錄”外采購的物資是否評審是 否7材料運輸是否與收料人員辦理交驗手續(xù)大型材料運輸是否編制運輸方案產(chǎn)生揚塵、遺漏的運輸車輛是否采取了措施運送化學(xué)危險品是否遵守化學(xué)危險品安全管理條例防雨、防爆、防碎、防火的材料是否辦理了防護(hù)手續(xù)序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注8材料驗收質(zhì)量驗收原材料復(fù)檢鋼材復(fù)檢報告水泥復(fù)檢報告砂卵石復(fù)檢報告砌塊復(fù)檢報告有毒有害材料的檢測報告放射性材料的檢測報告其他材料的檢測報告是否及時填寫收料憑單顧客提供的物資驗收方法與自購的物資是否相同驗收手續(xù)質(zhì)量、安全

3、、檢驗合格證送貨憑證與實物的核對情況是否及時辦理驗收是 否是否按規(guī)格、型號驗收物資、填寫入庫臺賬不合格品不合格品是否及時填寫不合格物資報表上交有關(guān)部門9材料保管鋼材是否按不同的廠家品牌、規(guī)格型號分別堆放做好標(biāo)識；是否做好防腐防銹是 否水泥是否按不同的廠家、名稱標(biāo)號、生產(chǎn)日期分別堆放并做好的標(biāo)識；是否做好防潮是 否化學(xué)危險品、易燃易爆品及腐蝕品是否設(shè)置化學(xué)危險品存放區(qū)域并做好標(biāo)識及安全防火標(biāo)志是 否對化學(xué)危險品廢棄物是否在現(xiàn)場規(guī)定位置存放并定期處理記錄配置消防器材化學(xué)危險品清單油漆、油料及化學(xué)品收發(fā)臺賬化學(xué)品及危險品、控制情況檢查表砂石是否按要求堆碼并做好標(biāo)識；是否有防塵措施是 否砌磚是否按品種

4、規(guī)格分別堆碼并做好標(biāo)識是 否氧氣乙炔是否分開存放；是否有安全防火標(biāo)志是 否防護(hù)器具是否安全存放并做好標(biāo)識是 否勞動保護(hù)及安全防護(hù)用品管理臺賬勞動保護(hù)及安全保護(hù)用品（勞保用品）發(fā)放記錄表庫存物資發(fā)放定期檢查記錄表10材料發(fā)放材料領(lǐng)用記錄化學(xué)危險品是否有專人負(fù)責(zé)，建立臺賬，領(lǐng)用手續(xù)是否齊全是 否材料員在施工現(xiàn)場發(fā)放材料時是否佩戴安全帽是 否序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注11文明施工現(xiàn)場施工場地硬化、道路暢通排水措施是否有效，現(xiàn)場是否有積水或長流水是否有綠化布置12施工現(xiàn)場標(biāo)識現(xiàn)場材料標(biāo)牌是否齊全、規(guī)范、醒目是 否現(xiàn)場半成品材料是否標(biāo)識是 否13廢水揚塵運輸遺灑廢棄物的控制廢水控制施工廢水、污染水排放前是否經(jīng)過了處理混凝土攪拌站是否設(shè)置了沉淀池是 否對廢水是否按月進(jìn)行檢查揚塵控制是否有灑水措施控制現(xiàn)場揚塵是否對揚塵情況按月進(jìn)行檢查運輸遺灑控制運輸易飛揚材料是否有遮蓋措施是 否是否對運輸遺灑情況按月進(jìn)行檢查廢棄物控制是否設(shè)置存放區(qū)域及做好標(biāo)識是