公司成品管理規(guī)定

1、成品管理規(guī)定第一章 目的第一條 為規(guī)范公司成品管理，對成品出入庫及發(fā)貨全過程進行監(jiān)督控制，消除各類質(zhì)量事故，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。第二章 范圍第二條 適用于公司磷酸一銨、亞硝酸鈉、硝酸鈉、碳銨等成品的管理。第三章 職責 第三條 本規(guī)定由物資管理部負責修訂并維護。第四條 物資管理部負責成品出、入庫及儲存、裝卸工作。第五條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間負責與物資管理部現(xiàn)場管理員辦理成品入庫交接手續(xù)，負責成品入庫前的保管、防護工作。第六條 質(zhì)量檢驗部負責對成品質(zhì)量的檢驗。第七條 能源計量部負責成品重量的抽檢。第八條 企業(yè)管理部負責成品損耗率的考核。第四章 成品入庫的具體管理要求 第九條 磷

2、銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應在物資管理部指定區(qū)域碼放成品，每盤產(chǎn)品碼放平整。第十條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應按要求在本班的產(chǎn)品上注明生產(chǎn)批號。第十一條 物資管理部現(xiàn)場管理員與磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間現(xiàn)場負責人每天上午上班后對前一天夜班、早班、中班所生產(chǎn)的成品數(shù)量、品種共同進行清點，經(jīng)雙方確認無誤后辦理交接入庫手續(xù)，計入當天產(chǎn)量。第十二條 質(zhì)量檢驗部對成品重量、質(zhì)量進行檢驗，并做好記錄。對不合格產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。第十三條 物資管理部現(xiàn)場管理員應做好產(chǎn)品批號、品種、質(zhì)量、數(shù)量的記錄和標識，以利于貯存及發(fā)貨。第五章 成品出庫的具體管理要求第十四條 不合格的產(chǎn)品不能出庫，檢驗合格的

3、產(chǎn)品方可出庫，并堅持“先入先出”的原則。第十五條 物資管理部現(xiàn)場管理員應在接到由銷售部、財務部共同開具公司正規(guī)產(chǎn)品提貨單后組織發(fā)貨，嚴禁無票發(fā)貨（火運除外）。第十六條 火運發(fā)貨。物資管理部接到貨運部的發(fā)貨通知后，方可組織裝車。裝車后發(fā)給司機發(fā)貨牌，司機將發(fā)貨牌交內(nèi)務保衛(wèi)部門衛(wèi)出廠。發(fā)貨完畢后，物資管理部持銷售部開具的正規(guī)提貨單到內(nèi)務保衛(wèi)部，經(jīng)雙方核實無誤后換回發(fā)貨牌。第十七條 物資管理部現(xiàn)場管理員應仔細審核發(fā)貨單上的開票日期（必須是當天開票當天提貨）、開票人，財務印章是否真實有效，如有問題可拒絕裝貨，并與部門主管取得聯(lián)系。第十八條 物資管理部現(xiàn)場管理員接到發(fā)貨單后應由兩人核對票上發(fā)貨要求（數(shù)量

4、、品種等），兩人簽字認可后組織發(fā)貨。第十九條 銷售部如對該批次產(chǎn)品有特殊要求（如質(zhì)量、外包裝等），應在物資管理部留存的提貨單上注明要求。未注明則一律按正常發(fā)貨辦理，由此產(chǎn)生的質(zhì)量糾紛由銷售部協(xié)調(diào)解決。第六章 裝車發(fā)貨的管理要求第二十條 磷銨、兩鈉成品出廠前必須過磅，發(fā)貨噸位以提貨單為準，能計部負責過磅核實，成品誤差范圍以袋裝產(chǎn)品包裝計量檢重管理規(guī)定為準。若客戶有特殊要求過磅后，發(fā)現(xiàn)單包數(shù)量夠，總重量不夠，由物資管理部、能源計量部共同核實補重經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、董事長批準后，給予補重，保證出廠產(chǎn)品總重量符合發(fā)貨單數(shù)量。第二十一條 現(xiàn)場管理員應嚴格按照質(zhì)量檢驗部的相關規(guī)定進行發(fā)貨，對裝車產(chǎn)品總重量

5、進行抽查、比較總重量與包數(shù)之間的符合情況。如實做好原始發(fā)貨記錄，并注意保存，以便如有質(zhì)量糾紛時查詢。第二十二條 貨車必須干凈，否則不得裝車。第二十三條 物資管理部應每天與銷售部、貨運部、財務部、內(nèi)務保衛(wèi)部核對發(fā)貨數(shù)量及發(fā)貨品種，并做好報表報相關部門及主管副總經(jīng)理。第七章 成品儲存與防護第二十四條 成品未入庫前的防護、保管工作應由相關生產(chǎn)車間負責，如遇雨天或突發(fā)性天氣變化，應由生產(chǎn)部當班調(diào)度督促生產(chǎn)車間做好防護。第二十五條 成品入庫后的保管、防護工作由物資管理部負責，每天根據(jù)天氣情況及時對產(chǎn)品加蓋蓬布。 = 1 * GB3 如遇雨天或高溫天氣，應及時加蓋蓬布； = 2 * GB3 加蓋好后，應仔

6、細檢查蓬布有無破損、是否已加固，否則應予以整改； = 3 * GB3 如產(chǎn)品儲存時間較長，每周對加蓋篷布進行檢查，以避免產(chǎn)品進水或長時間直接暴曬而影響質(zhì)量。第二十六條 物資管理部應根據(jù)銷售及發(fā)貨情況及時做好產(chǎn)品轉儲工作，以保證存貨場地正常周轉和生產(chǎn)車間生產(chǎn)所需存貨托盤數(shù)量。第二十七條 大量儲存時，碼堆應整齊、穩(wěn)固，盡量保證每一堆產(chǎn)品質(zhì)量一樣或相近，并做好批號標識，以利于發(fā)貨。碼堆時如場地允許原則上應按照橫9排豎6排每堆5t碼放，每大堆間應適當留有空隙，以便于加蓋蓬布。第八章 檢查與考核第二十八條 發(fā)貨現(xiàn)場發(fā)貨渠道暢通，若出現(xiàn)車輛秩序混亂，裝卸工無理取鬧等現(xiàn)象，而現(xiàn)場管理員未能積極處置的，處罰責

7、任人20元/次；內(nèi)務保衛(wèi)部應按物資管理部的發(fā)貨要求安排車輛進廠，若因私放車輛進廠造成道路堵塞的，處罰相關責任人20元/次。第二十九條 收發(fā)貨數(shù)量、品種應準確無誤，若因人為原因造成錯誤，所造成的損失由責任人全部承擔。第三十條 對入庫成品由物資管理部及時防護，未入庫產(chǎn)品由生產(chǎn)車間及時防護，保證產(chǎn)品不受損失。因防范措施不到位，未按規(guī)定要求搞好產(chǎn)品防護的，根據(jù)情節(jié)輕重分別處罰責任人100元/次。第三十一條 企業(yè)管理部對物資管理部現(xiàn)場管理員與磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間現(xiàn)場負責人每天上午的成品交接入庫手續(xù)進行不定期抽查。一旦查出交接手續(xù)不完善、弄虛作假等情況，考核當事人各100元/次。第三十二條 企業(yè)管

8、理部針對各產(chǎn)品入庫后至發(fā)貨前的存儲、搬運、裝貨、返料過程中出現(xiàn)的損耗每月對物資管理部分管副總及中層干部進行考核，正常情況下成品損耗率定為3，每增加1扣2分（百分制）。在遇突擊拆堆和暴雨天氣的情況下，損耗率5，每增加1扣2分（百分制）。第三十三條 嚴格按照車輛順序裝貨，不允許裝人情車，由此產(chǎn)生的糾紛由現(xiàn)場管理員負責，并處罰50元/次。第三十四條 叉車碼放應保證垛型穩(wěn)固、整齊，若因叉車原因導致翻盤、歪盤則處罰叉車司機20元/次。若因機器人原因造成垛型不穩(wěn)固、不整齊的，處罰儀表車間及相關產(chǎn)品車間20元/次。第三十五條 人工碼堆時應保證整齊、干凈，嚴禁垮、倒堆，否則處罰裝卸工及現(xiàn)場管理員20元/次。第

9、三十六條 嚴格執(zhí)行兩人簽字裝車制度，否則處罰50元/次。第三十七條 保持工作場所的環(huán)境衛(wèi)生，對發(fā)貨過程中出現(xiàn)的破包、散包、濕包應及時處理，否則處罰10元/次。第三十八條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應保證產(chǎn)品批號、數(shù)量、標識清晰、準確。每天早上入庫時由質(zhì)量檢驗部、物資管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場負責人共同進行檢查，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批號、數(shù)量、標識不準確，不同品種的產(chǎn)品混放處罰生產(chǎn)車間50元/次，同時獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/次。第三十九條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間每盤產(chǎn)品碼放不平整，造成托盤損壞的視情況給予相關車間100500元/次的罰款。第四十條 磷銨車間、兩鈉車間不按要求地點堆放產(chǎn)品，處罰20元/次。第四十一條 沒有分析結果發(fā)放產(chǎn)品、未按要求放置檢驗標識、不按銷售部要求發(fā)貨的、無提貨單發(fā)貨或讓步執(zhí)行手續(xù)不齊全的、錯發(fā)貨的等，發(fā)現(xiàn)一次