壓縮空氣驗(yàn)證方案2016年

1、魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第1頁共9頁文件編碼：LK股207案一1603批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案制定部門207車間制定人：年月日審核人質(zhì)量保證部：年月日生產(chǎn)技術(shù)部：年月日機(jī)械動(dòng)力工程部：年月日1主題內(nèi)容與適用范圍本驗(yàn)證方案主要描述了股份207車間壓縮空氣再驗(yàn)證的過程，主要包括壓縮空氣質(zhì)量的監(jiān)控等。本方案適用于股份207車間壓縮空氣系統(tǒng)的驗(yàn)證管理。2驗(yàn)證的目的本驗(yàn)證方案的目的是證明車間使用的壓縮空氣是否符合工藝要求。3術(shù)語4概述股份公司207車間所使用的壓縮空氣由209車間提供，本驗(yàn)證方案主要描述209車間能夠生產(chǎn)

2、出合格的壓縮空氣，并證明其微生物限度和塵埃粒子能夠達(dá)到D級(jí)潔凈區(qū)潔凈度要求。5引用標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理程序LK股CYZ01公用系統(tǒng)驗(yàn)證管理規(guī)定LK股GYZ01潔凈室（區(qū)）環(huán)境測(cè)試管理規(guī)定LK股GQ056職責(zé)驗(yàn)證小組成員工作任務(wù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及驗(yàn)證的組織工作及驗(yàn)證全過程的具體實(shí)施工作組員負(fù)責(zé)參與驗(yàn)證方案的培訓(xùn)工作參與驗(yàn)證方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及驗(yàn)證全過程的具體實(shí)施工作負(fù)責(zé)壓縮空氣的沉降菌的監(jiān)控檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)壓縮空氣的塵埃粒子的測(cè)試工作7驗(yàn)證項(xiàng)目和時(shí)間安排車間計(jì)劃在2016年月對(duì)車間的壓縮空氣系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證項(xiàng)目主要是壓縮空氣的微生物限度和塵埃粒子能夠達(dá)到D級(jí)潔凈區(qū)潔凈度要求。8驗(yàn)證的內(nèi)容與方法8.1

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第2頁共9頁文件編碼：LK股207-案一1603批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰8.1.1風(fēng)險(xiǎn)分析工具利用失效模式與影響分析（FMEA）對(duì)2016年的壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。具體如下：從嚴(yán)重性、發(fā)生概率、可檢測(cè)性三方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定性評(píng)估分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性（S）劃分為：輕度（1）、中度（2）、嚴(yán)重（3）；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率（O）劃分為：很少（1）、偶爾（2）、經(jīng)常（3）；可檢測(cè)性（D）劃分為：可檢測(cè)效果明顯（1）、通過管理手段可檢測(cè)（2）、幾乎無法檢測(cè)（3）。風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)（RPN）二風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性（S）X風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率（O）X可檢測(cè)性（D）,般情

4、況下，RPNV4為可接受，4WRPNV8為合理可行降低，8WRPN為不可接受。8.1.2風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)通過以上的風(fēng)險(xiǎn)分析手段，對(duì)壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，以確定壓縮空氣驗(yàn)證方案的驗(yàn)證項(xiàng)目，具體如下表所示：8.1.3風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果將風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果列入記錄LK股207-案-1603-05中。序號(hào)步驟子步驟潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度S失效模式的可能原因發(fā)生可能性O(shè)現(xiàn)有設(shè)計(jì)或檢測(cè)手段可發(fā)現(xiàn)性DRPNSXOXD風(fēng)險(xiǎn)控制措施或驗(yàn)證項(xiàng)目1人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位不能正確地實(shí)施驗(yàn)證方案3未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)1查閱培訓(xùn)記錄予以確認(rèn)13人員培訓(xùn)2過濾器完整性過濾器完整性過濾器不完整壓縮空氣

5、被污染2過濾器泄漏；過濾器工作時(shí)間過長(zhǎng)1檢測(cè)過濾器完整性12過濾器完整性3壓縮空氣質(zhì)壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)不合壓力露點(diǎn)不符合規(guī)定壓縮空氣的質(zhì)量不合格，影響產(chǎn)品質(zhì)量3壓縮空氣管道有泄露；過濾器運(yùn)行不正常；1壓力漏點(diǎn)檢測(cè)13壓力漏點(diǎn)魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第 頁共9頁文件編碼：LK股207-案一1603批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰批準(zhǔn)人:魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第 頁共9頁文件編碼：LK股207-案一1603批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰批準(zhǔn)人:207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第 頁共9頁文件編碼：LK股207-案一1603批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰批準(zhǔn)人:4量檢測(cè)格

6、浮游菌菌落數(shù)不符合規(guī)定壓縮空氣的質(zhì)量不合格，影響產(chǎn)品質(zhì)量3壓縮空氣管道有泄露；過濾器運(yùn)行不正常；1浮游菌檢測(cè)13浮游菌5塵埃粒子不合格壓縮空氣的質(zhì)量不合格，影響產(chǎn)品質(zhì)量3壓縮空氣管道有泄露；過濾器運(yùn)行不正常；1塵埃粒子檢測(cè)13塵埃粒子6含油測(cè)定不合格壓縮空氣的質(zhì)量不合格，影響產(chǎn)品質(zhì)量3壓縮空氣管道有泄露；過濾器運(yùn)行不正常；1含油觀測(cè)13含油測(cè)定8.2人員培訓(xùn)：工藝員負(fù)責(zé)培訓(xùn)所有參加驗(yàn)證的人員，并將培訓(xùn)結(jié)果填入人員培訓(xùn)簽字表LK股207-案一1603-01。8.3壓縮空氣供給系統(tǒng)的檢查確認(rèn)8.3.1壓縮空氣供給流程209車間壓縮空氣一一級(jí)過濾器一二級(jí)過濾器崗位使用點(diǎn)8.3.1.1崗位使用點(diǎn)（直接

7、接觸藥品）壓力要求：配料崗位濕法混合顆粒機(jī)，壓縮空氣壓力0.5MPa;膠囊崗位膠囊充填機(jī)，壓縮空氣壓力0.4MPa;包衣崗位包衣機(jī)，壓縮空氣壓力0.35至0.45MPa；鋁塑崗位鋁塑包裝機(jī)，壓縮空氣壓力0.6MPa8.3.1.2兩級(jí)過濾器孔徑：一級(jí)過濾器GF0.5um10英寸，二級(jí)過濾器PTFE0.1um10英寸。8.3.2空氣過濾器的完整性確認(rèn)確認(rèn)目的：檢驗(yàn)二級(jí)過濾器濾膜（孔徑：0.1um）是否破損，密封是否良好。確認(rèn)方法：先將濾芯用60%的異丙醇及40%純化水的混合溶液濕潤(rùn)15-30分鐘，將已潤(rùn)濕的過濾器濾芯按操作說明安裝到備用濾殼上，關(guān)閉上游閥門。PorecheckIV測(cè)試儀以6.5-8

8、bar之間的無油壓縮空氣作為氣流。根據(jù)PorecheckIV測(cè)試儀使用說明書，連接好測(cè)試系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢漏。按ON啟動(dòng)儀器，選擇擴(kuò)散流測(cè)試程序，輸入濾芯批號(hào)，打開通氣閥門，按Start開始測(cè)試。若結(jié)果顯示PASS則通過測(cè)試，濾芯合格；若顯示FAIL則測(cè)試失敗，檢查系統(tǒng)無故障重復(fù)后仍顯示FAIL，則濾芯不合格。確認(rèn)結(jié)果見過濾器完整性測(cè)試記錄（LK股207案一1603-03）。檢測(cè)結(jié)果不合格的更換新濾芯，不合格濾芯由廠家檢修。8.3.3壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)8.3.3.1固體粒子將壓縮空氣與懸浮粒子測(cè)定儀連接，在壓縮空氣出口處連接一消毒后的軟管，軟管口連接一消毒后的漏斗,在漏斗處測(cè)試壓縮空氣的有關(guān)指標(biāo)

9、，在每次測(cè)試時(shí)先開閥門放空氣1-2min后再測(cè)試，照潔凈室（區(qū)）懸浮粒子測(cè)試安全操作規(guī)程依法測(cè)定。8.3.3.2壓力露點(diǎn)將壓縮空氣與德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀連接，照AerotestAlpha型德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀操作規(guī)程依法測(cè)定壓縮空氣中水分含量，由水分含量換算相應(yīng)壓力露點(diǎn)。8.3.3.3總油量將壓縮空氣與德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀連接，照AerotestAlpha型德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀操作規(guī)程依法測(cè)定壓縮空氣中總油量。8.3.3.4微生物壓縮空氣與浮游菌采樣器連接，在壓縮空氣出口處連接一消毒后的軟管，軟管口連接一消毒后的漏斗，在漏斗處測(cè)試壓縮空氣的有關(guān)指標(biāo)，在每次測(cè)試時(shí)先開閥門放空氣1

10、-2min后再測(cè)試，照浮游菌測(cè)試規(guī)程依法測(cè)定壓縮空氣中浮游菌含量。8.3.3.5取樣頻次：各使用點(diǎn)每天測(cè)一個(gè)樣，連續(xù)測(cè)試三天，測(cè)試前對(duì)使用的儀器進(jìn)行確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果填入儀器確認(rèn)記錄中，編號(hào)LK股207-案一1603-02。8.4驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)（驗(yàn)證按D級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制）項(xiàng)；7J準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)固體粒子三0.5um三0.5um三0.5um三0.5um（最大允許個(gè)數(shù)/m3）352035203520003520000壓力露點(diǎn)（C）W-20W-20W-20W-20總油量（mg/m3）W0.1W0.1W0.1W0.1微生物（cfu/m3）VIV5V50V100備注壓縮空氣的潔凈級(jí)別與潔凈區(qū)的潔凈級(jí)

11、別一致，固體粒子和微生物項(xiàng)參考相應(yīng)的潔凈區(qū)的潔凈級(jí)別制定。測(cè)試結(jié)果填入壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)記錄LK股207案一1603-048.5如果整個(gè)測(cè)試結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，重新處理整個(gè)壓縮空氣系統(tǒng)直至檢測(cè)合格。9相關(guān)文件中控室崗位安全技術(shù)操作規(guī)程LK股207-111維修崗位安全技術(shù)操作規(guī)程LK股207-11010記錄驗(yàn)證記錄樣稿附后人員培訓(xùn)簽字表LK股207-案一1603-01培訓(xùn)內(nèi)容LK股C-YZ-01驗(yàn)證管理程序LK股G-YZ-01公用系統(tǒng)驗(yàn)證管理規(guī)定LK股G-Q-05潔凈室（區(qū)）環(huán)境測(cè)試管理規(guī)定LK股207-案一1603207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案培訓(xùn)時(shí)間年月日時(shí)分至?xí)r分培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)方

12、式隨機(jī)提問，根據(jù)接受培訓(xùn)者對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的理解及問題回答的結(jié)果由評(píng)價(jià)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為合格、不合格。培訓(xùn)人員簽名評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)日期：年月日儀器確認(rèn)記錄LK股207-案一1603-02名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家精度檢定日期有效期結(jié)論塵埃粒子測(cè)試儀空氣浮游菌測(cè)試儀壓縮空氣檢測(cè)儀完整性測(cè)試儀檢查人檢查日期年月日復(fù)核人復(fù)核日期年月日壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行及過濾器測(cè)試記錄LK股207-案一1603-03項(xiàng)目檢查情況結(jié)論儀表讀數(shù)是否正確合格口不合格檢查壓力是否在范圍合格口不合格壓縮空氣管道有無泄漏合格口不合格過濾器運(yùn)行正常合格口不合格壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行確認(rèn)壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行正常口壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行不正?？跈z查人檢查

13、日期年月日復(fù)核人復(fù)核日期年月日測(cè)試儀器PorecheckIV完整性測(cè)試檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)若結(jié)果顯示PASS則通過測(cè)試，濾芯合格；若顯示FAIL則測(cè)試失敗，檢查系統(tǒng)無故障重復(fù)后仍顯示FAIL，則濾芯不合格。濾芯規(guī)格孔徑：O.lum檢查結(jié)果檢查人檢查日期年月日復(fù)核人復(fù)核日期年月日魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第 頁共9頁文件編碼：LK股207-案一1603批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰批準(zhǔn)人:魯抗207車間壓縮空氣使用端驗(yàn)證方案第8頁共9頁文件編碼：LK股207案一1603批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月曰生效日期：年月曰壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)記錄LK股207案一1603-04測(cè)試點(diǎn)：檢測(cè)日期：1、固體粒子（三0.

14、5um/m3）儀器型號(hào)：儀器編號(hào)：檢測(cè)方法：將壓縮空氣與懸浮粒子測(cè)定儀連接，照潔凈室（區(qū)）懸浮粒子測(cè)試安全操作規(guī)程LK股QA-01依法測(cè)定。檢測(cè)結(jié)果：三0.5um/m3符合規(guī)定檢驗(yàn)人：復(fù)核人：2、壓力露點(diǎn)（W-20C）儀器型號(hào)：儀器編號(hào)：檢測(cè)方法：將壓縮空氣與德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀連接，照AerotestAlpha型德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀操作規(guī)程依法測(cè)定壓縮空氣中水分含量，由水分含量換算相應(yīng)壓力露點(diǎn)。檢測(cè)結(jié)果：含水量壓力露點(diǎn)g/m3C符合規(guī)定檢驗(yàn)人：復(fù)核人：3、總油量（W0.1mg/m3）儀器型號(hào)：編號(hào)：檢測(cè)方法：將壓縮空氣與德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀連接，照AerotestAlpha型德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀操作規(guī)程依法測(cè)定壓縮空氣中總油量。檢測(cè)結(jié)果：含油量：mg/m3符合規(guī)定檢驗(yàn)人：復(fù)核人：4、微生物（cfu/m3）儀器型號(hào)：編號(hào)：采樣量：nr培養(yǎng)溫度（細(xì)菌/真菌）：C/C培