風(fēng)電工程公司庫房信息系統(tǒng)使用管理辦法

1、庫房信息系統(tǒng)使用管理辦法文件名稱庫房信息系統(tǒng)使用管理辦法編制文件編號版次審核編制日期生效日期批準(zhǔn)1目的為了各級庫房使用信息系統(tǒng)管理和控制物資流動，充分的利用ERP系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常臺帳建立和出入庫等帳務(wù)處理工作，結(jié)合公司信息安全和保密相關(guān)制度，特制訂本管理辦法。2適用范圍本管理辦法適用于各級庫房（風(fēng)場、片區(qū)、備件中心庫房）使用的ERP信息系統(tǒng)的物資管理工作。3、職責(zé)3.1物資保障部3.1.1負(fù)責(zé)各級庫房信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作管理方案的制定，具體包括信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作管理方案、帳務(wù)流程設(shè)計、業(yè)務(wù)操作權(quán)限分配管理、信息系統(tǒng)安全管理、管理制度的制訂等工作。3.1.2負(fù)責(zé)各級庫房信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作管理監(jiān)督指導(dǎo)工作

2、，具體包括信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)指導(dǎo)、帳務(wù)流程設(shè)計方案的推廣實施、業(yè)務(wù)操作權(quán)限的管理，信息系統(tǒng)安全管理等制度執(zhí)行的監(jiān)督工作，日常的系統(tǒng)（如、編碼問題）問題處理和維護(hù)工作。3.2片區(qū)及項目部3.3.1負(fù)責(zé)本片區(qū)及項目部庫房信息系統(tǒng)權(quán)限內(nèi)的業(yè)務(wù)操作管理、包括現(xiàn)場ERP信息系統(tǒng)臺賬的建立、日常帳務(wù)處理、盤點對帳、報表編制、業(yè)務(wù)權(quán)限、安全保密等作業(yè)管理工作。3.3.2片區(qū)負(fù)責(zé)本片區(qū)范圍各項目部日常具體業(yè)務(wù)的操作監(jiān)督指導(dǎo)工作，包括信息系統(tǒng)內(nèi)臺帳的建立、日常帳務(wù)處理、盤點對帳、報表編制等工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作。4術(shù)語、定義無5管理程序5.1歸口管理5.1.1物資保障部作為庫房管理信息系統(tǒng)的歸口管理部門和監(jiān)督機(jī)

3、構(gòu)，全面負(fù)責(zé)各級庫房（風(fēng)場庫、片區(qū)庫房、公司總庫）信息系統(tǒng)的管理和考核工作，為各級庫房管理提供支持，同時做公司好信息化管理的銜接工作。5.1.2風(fēng)場項目部、片區(qū)作為本項目信息系統(tǒng)的具體管理單位（小組），負(fù)責(zé)執(zhí)行和實施公司物資保障部相關(guān)的信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作要求和管理辦法，做到帳務(wù)處理的及時性，做到日清月結(jié)和帳卡物相符。5.1.3風(fēng)場項目部歸屬的片區(qū)為風(fēng)場項目部的管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)不斷督導(dǎo)風(fēng)場加強(qiáng)庫房信息化的管理。5.2操作管理5.2.1風(fēng)場項目部必須嚴(yán)格按照物資保障部下發(fā)的ERP管理系統(tǒng)庫房管理業(yè)務(wù)操作說明書進(jìn)行操作，只允許做操作業(yè)務(wù)權(quán)限范圍的業(yè)務(wù)。5.2.2在日常的業(yè)務(wù)操作中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題或者出現(xiàn)業(yè)務(wù)

4、問題，應(yīng)及時做好記錄，向庫房管理系統(tǒng)指定部門及人員反饋,在指導(dǎo)下對問題進(jìn)行處理。5.3權(quán)限管理5.3.1 物資保障部是公司各級庫房系統(tǒng)直接管理機(jī)構(gòu)，也是公司庫房信息系統(tǒng)管理的歸口部門。擁有所有業(yè)務(wù)操作管理方案、帳務(wù)流程設(shè)計、業(yè)務(wù)操作權(quán)限分配管理等權(quán)限。負(fù)責(zé)所有用戶名和密碼的管理。5.3.2物資保障部物控人員是專門負(fù)責(zé)各級庫房具體的帳物管理人員，擁有庫房管理操作人員的管理權(quán)限。負(fù)責(zé)所管項目范圍的用戶名和密碼的管理與申請。5.3.3片區(qū)項目負(fù)責(zé)具體庫房管理，擁有本項目、片區(qū)庫管員操作權(quán)限分配權(quán)和直接管理權(quán)。負(fù)責(zé)本項目、片區(qū)的用戶名和密碼的管理。5.3.4片區(qū)及項目專（兼）職庫管員是庫房具體或直接實

5、施的管理人員，擁有本項目實際的業(yè)務(wù)操作權(quán)限。5.4培訓(xùn)管理5.4.1物資保障部作為各級庫房信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)指導(dǎo)的歸口單位，前期必須對項目負(fù)責(zé)人或者兼職庫管員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，并提供相應(yīng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料，有義務(wù)對風(fēng)場庫房管理人員進(jìn)行指導(dǎo)，提供必要的業(yè)務(wù)咨詢管理支持。5.4.2片區(qū)作為項目部上級主管部門，后期必須對所屬項目兼職庫管員進(jìn)行加強(qiáng)培訓(xùn)和監(jiān)督考核，加強(qiáng)片區(qū)項目部學(xué)習(xí)交流，提供相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.4.3項目負(fù)責(zé)人或者項目所屬單位負(fù)責(zé)人作為項目部的管理人員，有義務(wù)組織相應(yīng)員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升管理質(zhì)量水平。5.5保密管理5.5.1各級庫房應(yīng)指定專人對信息系統(tǒng)的用戶名和密碼進(jìn)行管理，防止他人盜用或者泄密，嚴(yán)禁管理人員為圖工作方便交由無關(guān)人員進(jìn)行操作。對本項目或者公司帳物和財產(chǎn)造成損失的將追究相關(guān)管理責(zé)任。5.5.2各級庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格保守公司信息管理軟件內(nèi)的公司各種名稱，規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、物資價格等信息。嚴(yán)格遵守公司保密管理辦法，對出現(xiàn)此相關(guān)問題事件，一經(jīng)查處，將按照公司相關(guān)處罰辦法進(jìn)行處理。6考核辦法各級庫房單位及個人必須嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行，違反本管理辦法，將納入庫