2019年重點(diǎn)辦部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、 PAGE 12 PAGE 13 2019年重點(diǎn)辦部門(mén)預(yù)算說(shuō)明2019年部門(mén)預(yù)算經(jīng)龍巖市第五屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下：一、部門(mén)主要職責(zé)根據(jù)中共龍巖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)巖編201510號(hào)、巖編201716號(hào)文件精神,龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室的主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)編制全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；（2）組織全市重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備工作；（3）參與全市重大項(xiàng)目的招商引資工作；（4）督查協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；（5）組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目年度目標(biāo)管理考評(píng)工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室包括7個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及0個(gè)下屬單位，其中：

2、列入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:單位名稱(chēng)單位性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)福建省龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室參公事業(yè)單位2421三、部門(mén)主要工作任務(wù)2019年，市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室主要任務(wù)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和十九屆二中三中全會(huì)精神，以五大發(fā)展理念為指引，貫徹落實(shí)省市深化“五個(gè)一批”推進(jìn)項(xiàng)目攻堅(jiān)及市委“大督查大落實(shí)”工作要求，圍繞“五基地六產(chǎn)業(yè)七景區(qū)”發(fā)展布局，集中力量抓產(chǎn)業(yè)、千方百計(jì)上項(xiàng)目，落實(shí)精細(xì)管理、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，以實(shí)干實(shí)績(jī)推動(dòng)龍巖高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超。（一）堅(jiān)持分類(lèi)推進(jìn)1.滾動(dòng)推進(jìn)“五個(gè)一批”項(xiàng)目。全面落實(shí)省市深化“五個(gè)一批

3、”推進(jìn)項(xiàng)目攻堅(jiān)部署，強(qiáng)化“五個(gè)一批”項(xiàng)目工作推進(jìn)機(jī)制，通過(guò)正向激勵(lì)和逆向懲戒，推動(dòng)各級(jí)各部門(mén)在落實(shí)弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”優(yōu)良傳統(tǒng)整治機(jī)關(guān)作風(fēng)中，勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，形成協(xié)同合力，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目及時(shí)入庫(kù)、滾動(dòng)接續(xù)，力促謀劃項(xiàng)目轉(zhuǎn)化簽約、簽約項(xiàng)目轉(zhuǎn)化落地，有效推進(jìn)“五個(gè)一批”項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展，力爭(zhēng)2019年更多縣（市、區(qū)）進(jìn)入省對(duì)縣正向激勵(lì)考評(píng)前10名。2.持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞在一產(chǎn)發(fā)展上抓“雙扶持”、在二產(chǎn)發(fā)展上抓“雙培育”、在三產(chǎn)發(fā)展上抓“雙優(yōu)勢(shì)”的要求，優(yōu)選前景好、潛力大、后勁足、輻射廣的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)保障、重點(diǎn)推進(jìn)，全力推進(jìn)省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，確保發(fā)

4、揮示范帶動(dòng)效應(yīng)。2019年全市安排重點(diǎn)項(xiàng)目300個(gè)，總投資3914億元，年度計(jì)劃投資784億元，重點(diǎn)推動(dòng)雙龍鐵路、漳平特鋼、上杭常青三元前驅(qū)體、連城有機(jī)硅單體等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，龍巖一中分校、龍巖高架橋、武平山普新材料等項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。3.全面推進(jìn)1820趕超項(xiàng)目。圍繞高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超，通過(guò)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化臺(tái)賬管理、強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)、強(qiáng)化監(jiān)測(cè)評(píng)估、強(qiáng)化監(jiān)督考評(píng)等工作措施，嚴(yán)格落實(shí)滾動(dòng)調(diào)整，把實(shí)現(xiàn)總量趕超與提高發(fā)展質(zhì)量有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，進(jìn)一步加強(qiáng)84個(gè)市管1820趕超項(xiàng)目的跟蹤管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)，全力推動(dòng)落實(shí)趕超。 4.合力推進(jìn)閩西南協(xié)同區(qū)項(xiàng)目。主動(dòng)融入閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)、粵港澳大灣區(qū)，在互聯(lián)互通、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)

5、業(yè)發(fā)展、人文交流等方面加強(qiáng)溝通對(duì)接，承接特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。扎實(shí)推進(jìn)111個(gè)協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目，特別是第一批省定的14個(gè)協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目，力爭(zhēng)在區(qū)域協(xié)同上共同發(fā)展、在合作項(xiàng)目上互利共贏(yíng)。進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取，力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省項(xiàng)目盤(pán)子，獲得更多的政策、資金等要素支持。 （二）深化載體建設(shè)1.扎實(shí)開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)。按照“五基地六產(chǎn)業(yè)七景區(qū)”發(fā)展布局，圍繞抓龍頭、鑄鏈條、建集群，全力培育支柱產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)，精準(zhǔn)實(shí)施“一業(yè)一策”“一企一策”，突出抓好“三個(gè)100”項(xiàng)目，培育更多增長(zhǎng)點(diǎn)。強(qiáng)化項(xiàng)目策劃，重抓合同簽約、開(kāi)工建設(shè)和竣工投產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)100個(gè)投資增長(zhǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，

6、促進(jìn)一批重大項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)。2.突出抓好“重中之重”項(xiàng)目。為進(jìn)一步發(fā)揮重大項(xiàng)目的引領(lǐng)示范作用，從省、市重點(diǎn)項(xiàng)目中篩選出60個(gè)投資量大、涉及面廣、協(xié)調(diào)難度較大的項(xiàng)目，列為我市“重中之重”項(xiàng)目，通過(guò)成立工作專(zhuān)班、明確節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，落實(shí)掛鉤市領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)“一對(duì)一”管理責(zé)任，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)取得突破性進(jìn)展，確保上杭常青三元前驅(qū)體、雙龍鐵路龍巖段等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，中石油（長(zhǎng)?。┝鸦呋瘎?、永杭高速等項(xiàng)目投產(chǎn)或建成，力爭(zhēng)龍巖機(jī)場(chǎng)早日立項(xiàng)和開(kāi)工建設(shè)。3.繼續(xù)開(kāi)展“一月一活動(dòng)”。采取分批次或集中統(tǒng)一的形式，每月15日20日各縣（市、區(qū)）、龍巖經(jīng)開(kāi)區(qū)自行組織開(kāi)展一次項(xiàng)目簽約、開(kāi)工、竣工活動(dòng)，并列入“大督查大落

7、實(shí)”督查工作范圍，每月25日以后通報(bào)活動(dòng)情況，通過(guò)比簽約、比開(kāi)工、比竣工，曬項(xiàng)目、曬攻堅(jiān)、曬成果，營(yíng)造比學(xué)趕超氛圍。(三)強(qiáng)化措施保障1.強(qiáng)化機(jī)制落實(shí)。一是繼續(xù)實(shí)施市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤協(xié)調(diào)機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)“市委主要領(lǐng)導(dǎo)每季一調(diào)度，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)每二月一協(xié)調(diào)、分管領(lǐng)導(dǎo)一月一推進(jìn)”工作機(jī)制及“重中之重”項(xiàng)目市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤及半年述職制度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程存在的困難問(wèn)題。二是加強(qiáng)重大問(wèn)題專(zhuān)報(bào)制度。針對(duì)重要問(wèn)題、重大事項(xiàng)，由市重點(diǎn)辦會(huì)同項(xiàng)目分級(jí)管理單位以專(zhuān)報(bào)形式上報(bào)市政府，提請(qǐng)市政府常務(wù)會(huì)議研究或主要領(lǐng)導(dǎo)批示批辦，并由市重點(diǎn)辦掛單管理、掛單督辦、掛單銷(xiāo)號(hào)。三是加快推進(jìn)快速服務(wù)機(jī)制，全力推進(jìn)e龍巖重大項(xiàng)目手機(jī)APP服

8、務(wù)平臺(tái)的上線(xiàn)及試運(yùn)行工作，著力構(gòu)建項(xiàng)目業(yè)主隨時(shí)上報(bào)、重點(diǎn)辦即時(shí)分類(lèi)分辦、部門(mén)限時(shí)領(lǐng)辦辦結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)批示批辦、業(yè)主按時(shí)評(píng)價(jià)反饋的困難問(wèn)題快速反應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)管理扁平化、共享化、可視化、動(dòng)態(tài)化，打通項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)最后一公里。2.完善要素保障。一是繼續(xù)開(kāi)展全市“重點(diǎn)項(xiàng)目征遷攻堅(jiān)行動(dòng)”，督促各級(jí)各部門(mén)按屬地原則落實(shí)征遷交地、群眾安置主體責(zé)任，有效促進(jìn)依法征遷、和諧征遷、高效征遷；二是強(qiáng)化用地用林季報(bào)制度，及時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)用地用林需求，會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極向上爭(zhēng)取用地用林指標(biāo)，清理閑置土地、盤(pán)活土地存量、推進(jìn)集約節(jié)約用地，確保新增項(xiàng)目建設(shè)用地用林指標(biāo)保障問(wèn)題；三是繼續(xù)搭建融資需求對(duì)接平臺(tái)，每月跟蹤推進(jìn)融

9、資需求對(duì)接情況。積極采取向上爭(zhēng)、民間投、銀行貸、社會(huì)融等多種方式，切實(shí)解決民生社會(huì)事業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金困難問(wèn)題，積極幫助中小企業(yè)解決融資難融資貴問(wèn)題。3.嚴(yán)格督查考評(píng)。一是積極落實(shí)“大督查大落實(shí)”工作，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、成果導(dǎo)向，緊盯投資、開(kāi)工、竣工三大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以及滯后項(xiàng)目，著力解決項(xiàng)目建設(shè)前期審批、征地拆遷難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題；主動(dòng)深入項(xiàng)目一線(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、了解問(wèn)題、協(xié)調(diào)問(wèn)題，并落實(shí)分解到相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人，形成一報(bào)告、三清單，以問(wèn)題帶動(dòng)督查、倒逼進(jìn)度，以問(wèn)責(zé)帶動(dòng)整改、限時(shí)落實(shí)。二是強(qiáng)化實(shí)績(jī)考核，以項(xiàng)目落地為突破口，突出目標(biāo)、結(jié)果導(dǎo)向，注重實(shí)效實(shí)績(jī)考核，不斷完善績(jī)效管理考評(píng)辦法，科學(xué)合理設(shè)

10、置考評(píng)內(nèi)容、指標(biāo)、分值等事項(xiàng)，加大對(duì)項(xiàng)目謀劃轉(zhuǎn)化率、簽約落地率、竣工投產(chǎn)率等實(shí)效性科目的考核，并將考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)表彰及資金安排相掛鉤。（四）加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神以及十九屆二中三中全會(huì)精神學(xué)習(xí)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，加強(qiáng)支部建設(shè)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員模范先鋒作用，努力激發(fā)黨員內(nèi)生動(dòng)力，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，樹(shù)牢“四種意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，把中央和省委市委的各項(xiàng)決策部署不折不扣地落實(shí)下去，持續(xù)抓好精準(zhǔn)脫貧等攻堅(jiān)戰(zhàn)役。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)效能建設(shè)

11、，落實(shí)弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”優(yōu)良傳統(tǒng)，整治機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，堅(jiān)決抵制新的形式主義和官僚主義，抓牢意識(shí)形態(tài)工作，深入開(kāi)展“掃黑除惡”，積極打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)捻?xiàng)目工作干部隊(duì)伍，營(yíng)造一個(gè)風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，為加快建設(shè)“五基地六產(chǎn)業(yè)七景區(qū)”,實(shí)現(xiàn)龍巖高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超貢獻(xiàn)一份力量。四、預(yù)算收支總體情況按照綜合預(yù)算的原則，市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年，市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室收入預(yù)算為1410.52萬(wàn)元，比上年增加40.23萬(wàn)元，主要原因是單位新調(diào)入3人。其中：一般公共預(yù)算撥款1410.52萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他收

12、入0萬(wàn)元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1410.52萬(wàn)元，比上年增加40.23萬(wàn)元，其中：人員支出（工資福利支出）388.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.46萬(wàn)元，公用支出45.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出977.23萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況2019年度一般公共預(yù)算撥款支出1410.52萬(wàn)元，比上年增加40.23萬(wàn)元，主要原因是單位新調(diào)入3人，主要支出項(xiàng)目（按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)）包括：項(xiàng)級(jí)科目科目名稱(chēng)金額主要用途2010301行政運(yùn)行353.75工資福利支出、其他商品服務(wù)支出2010499其他事務(wù)與改革事務(wù)支出977.27對(duì)縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支出2080501歸口管理的行政單位離退休3.55

13、退休人員過(guò)節(jié)費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.46基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金2101101行政單位醫(yī)療24.01行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2210201住房公積金19.48住房公積金六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況2019年度政府性基金支出0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況2019年度財(cái)政撥款基本支出433.25萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)388.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休

14、費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)45.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。（

15、二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算安排5萬(wàn)元。主要用于接待客商就兄弟單位來(lái)人等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出下降40%，主要原因是：能不接待的盡量不接待。（無(wú)增長(zhǎng)請(qǐng)標(biāo)注“與上年持平”）（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.04萬(wàn)元，比2018年增加1.94萬(wàn)元，主要原因是單位新調(diào)入3人。（二）政府采購(gòu)情況2019年龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)

16、占用使用情況截止2018年底，龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年龍巖市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金977.27萬(wàn)元。十、名詞解釋1財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)

17、收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 8年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化

18、無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 12“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 13機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置