制度變更管理制度

1、第 PAGE58 頁(yè) 共 NUMPAGES58 頁(yè)制度變更管理制度制度變更管理制度1 變更管理制度為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。 1、人員的調(diào)動(dòng)，必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理審核，方可人員調(diào)動(dòng)。2、管理的改變，任何人無(wú)權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行管理的改變。3、工藝操作指標(biāo)的變更3.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。3.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員

2、及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。3.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問(wèn)題，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。3.4工藝指標(biāo)變更程序一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門(mén)提交工藝控制指標(biāo)變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門(mén)編制工藝指標(biāo)變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)

3、。3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更3.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。3.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題，提出改造方案，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，適時(shí)安全實(shí)施。4、檔案管理4.1人員的管理，由勞資處存檔。4.2工藝、技術(shù)的檔案

4、實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車(chē)間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理，車(chē)間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。4.4要加強(qiáng)技術(shù)保密管理，嚴(yán)格遵守管理的規(guī)定。制度變更管理制度2 由于設(shè)計(jì)圖紙有遺漏或錯(cuò)誤，業(yè)主要求改變局部設(shè)計(jì)，施工時(shí)地基、土層、管線等與原設(shè)計(jì)調(diào)查不符，造成無(wú)法按原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工或影響工程施工難度等原因造成需進(jìn)行工程變更。對(duì)特大型工程來(lái)說(shuō)，工程變更打亂了原有的施工進(jìn)度安排，在計(jì)劃安排、物資供應(yīng)、人員安排、機(jī)械設(shè)備等方面造成一定程度的混亂，并增大投資或延長(zhǎng)工期，但為了完善工程的功能、適用等要求，工程變更是不可避免的。 (一)工程變更的步驟及途徑根據(jù)監(jiān)理制和施工實(shí)

5、踐，工程變更有以下幾種途徑及相應(yīng)步驟：(1)業(yè)主要求改變或完善設(shè)計(jì)內(nèi)容，由業(yè)主、設(shè)計(jì)院發(fā)出書(shū)面變更設(shè)計(jì)文件，施工單位按照文件的內(nèi)容組織實(shí)施。(2)在有業(yè)主、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理工程師、施工單位四方參加的會(huì)議上提出問(wèn)題，共同研究，由設(shè)計(jì)人員確定，形成設(shè)計(jì)交底或會(huì)議紀(jì)要等書(shū)面材料可先執(zhí)行，但以后必須補(bǔ)發(fā)正式設(shè)計(jì)變更文件。(3)深化設(shè)計(jì)，可根據(jù)功能適用性、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行局部變更，此類(lèi)深化與修改需報(bào)設(shè)計(jì)院，業(yè)主審批。(4)由承包商向監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)、業(yè)主提出的書(shū)面文件，經(jīng)監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)、業(yè)主簽字認(rèn)可后實(shí)施，這種變更往往需要在正式簽證前幾方進(jìn)行磋商取得一致意見(jiàn)后，正式以工程洽商形式幾方簽字認(rèn)證。(5)工程變更造

6、成返工的簽證工作。設(shè)計(jì)變更文件下發(fā)后及時(shí)組織業(yè)主、監(jiān)理工程師檢查核對(duì)返工量，并辦理簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。工程變更均要有正式的變更文件，由承包商提交的變更報(bào)告必須在監(jiān)理工程師正式答復(fù)后才能實(shí)施執(zhí)行。分包工程的設(shè)計(jì)變更、工程洽商工作由總承包統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理，并統(tǒng)一編號(hào)歸檔保存。(二)工程變更管理應(yīng)注意的問(wèn)題1.要注意工程變更的嚴(yán)肅性和預(yù)見(jiàn)性。貫徹先洽后干的原則，要作到及時(shí)、準(zhǔn)確齊全、有效，辦理簽證要齊正，文字規(guī)格、圖表、數(shù)字要準(zhǔn)確無(wú)誤，各種變更辦理要及時(shí)，特別是返工量的認(rèn)可必須核準(zhǔn)，要經(jīng)過(guò)相當(dāng)一級(jí)的認(rèn)可簽證才能實(shí)施。對(duì)于施工單位自己提出的工程變更，在沒(méi)有得到有關(guān)方面的正式答復(fù)前，施工應(yīng)按原設(shè)計(jì)

7、圖紙進(jìn)行。對(duì)工程變更必須有一定的預(yù)見(jiàn)性。分部工程開(kāi)工前，要認(rèn)真熟識(shí)施工圖紙及有關(guān)設(shè)計(jì)文件提前提出變更的項(xiàng)目，及時(shí)立項(xiàng)，準(zhǔn)備相應(yīng)的資料，完成規(guī)定的報(bào)批手續(xù)，盡可能使工程變更發(fā)生在工程開(kāi)工之前，為施工準(zhǔn)備及安排贏得時(shí)間，避免返工損失。2.要有完整的原始記錄。特大型工程施工時(shí)間長(zhǎng)，工程量大，分包單位多，在工程變更的同時(shí)，要建立完整的記錄，需要拍照的一定要拍照，按時(shí)間順序或工程項(xiàng)目分門(mén)別類(lèi)編號(hào)整理存檔。在管理人員變化時(shí)，要及時(shí)做好變更資料的移交工作，保持工程變更的連續(xù)性、完整性。3.工程變更文件一定要及時(shí)完整地給經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，以供及時(shí)辦理經(jīng)濟(jì)洽商。4.要盡量簡(jiǎn)化施工程序，以提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低

8、成本為目的。工程變更在達(dá)到業(yè)主提出的美觀、適用、滿(mǎn)足功能要求和設(shè)計(jì)施工規(guī)范要求的前提下，盡可能的簡(jiǎn)化施工程序、提高工程質(zhì)量和縮短工期降低成本，達(dá)到施工總體最佳效果。制度變更管理制度3 一、工程變更管理 (一)、工程變更的提出1、設(shè)計(jì)院因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或圖紙出現(xiàn)差錯(cuò)對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改，需經(jīng)學(xué)院認(rèn)可，并出具設(shè)計(jì)變更通知單；設(shè)計(jì)變更通知單必須有設(shè)計(jì)人員簽字，加蓋設(shè)計(jì)院公章才生效。2、學(xué)院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改，應(yīng)事先與設(shè)計(jì)院、施工單位磋商，出具設(shè)計(jì)變更(若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化，必須經(jīng)設(shè)計(jì)院出變更設(shè)計(jì)施工圖)；特殊情況學(xué)院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系

9、單需建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字才生效，涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后才生效)，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更文件備查。3、施工單位無(wú)權(quán)擅自改變?cè)O(shè)計(jì)，對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙中施工確有困難的部分，設(shè)計(jì)本身也存在不合理或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，需要請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院修改設(shè)計(jì)的，施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面建議或要求，由學(xué)院負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動(dòng)，材料達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因，必須對(duì)設(shè)計(jì)圖紙作某些修改時(shí)，應(yīng)事先征得設(shè)計(jì)院、學(xué)院同意，由施工單位填寫(xiě)技術(shù)核定單，經(jīng)設(shè)計(jì)院簽證認(rèn)可。所有變更原則上必須有正式的書(shū)面通知單，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦學(xué)院或設(shè)計(jì)院正式發(fā)出的書(shū)面

10、變更通知。(二)、工程變更流程1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序：學(xué)院發(fā)出書(shū)面變更要求，通知書(shū)交現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)同設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并出具變更設(shè)計(jì)文件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計(jì)單位簽收，秘書(shū)組(資料員)登記備案，現(xiàn)場(chǎng)工程師督促實(shí)施。2、現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D，并提出施工方案，報(bào)監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤等發(fā)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更，原則上應(yīng)控制在該工序?qū)嵤┣?，?yán)格防止返工和造成損失，具體變更程序：現(xiàn)場(chǎng)工程師通知設(shè)計(jì)院會(huì)同施工單位技術(shù)員對(duì)圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)院出具變更設(shè)計(jì)文件，施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師、審計(jì)單位簽收，秘

11、書(shū)組(資料員)登記備案。(三)、工程變更的實(shí)施1、對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件，現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對(duì)其可行性或必要性作出評(píng)審。若有不同意見(jiàn)可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計(jì)院提出修改意見(jiàn)供其參考。2、將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí)，要同時(shí)作好交底工作，并隨時(shí)指導(dǎo)施工。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到設(shè)計(jì)變更文件后，應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出處。二、工程簽證管理(一)、工程簽證流程簽證流程：所有增加的工作量和隱蔽工程，必須由現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目監(jiān)理工程師會(huì)同審計(jì)人員，對(duì)所發(fā)生的工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、核準(zhǔn)工程量及施工方法，并備案會(huì)簽，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)組組長(zhǎng)審批，秘書(shū)組歸檔備

12、案。(二)、工程簽證1、工程簽證應(yīng)與工程驗(yàn)收同步，簽證期限不能超過(guò)一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補(bǔ)簽。2、為使工作有序及有利于結(jié)算等，每月月底應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更文件的校核；經(jīng)院方、施工方、監(jiān)理、審計(jì)單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘書(shū)組保管，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更文件移交清單和簽證單移交清單，為方便查對(duì)，清單需一式兩份并需學(xué)院審計(jì)負(fù)責(zé)人及審計(jì)單位人員簽字，雙方各持一份。3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計(jì)方以及院方)共同簽字方為有效4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡(jiǎn)圖5、凡涉及工程造價(jià)認(rèn)定的項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場(chǎng)組組長(zhǎng)均無(wú)權(quán)決定，特

13、殊情況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。6、所有現(xiàn)場(chǎng)簽證僅對(duì)所發(fā)生的變更工程量給予認(rèn)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)的造價(jià)僅供工程審計(jì)參考使用。7、隱蔽工程需在隱蔽前請(qǐng)監(jiān)理、審計(jì)人員以及現(xiàn)場(chǎng)工程師共同到現(xiàn)場(chǎng)審核后備案會(huì)簽。制度變更管理制度4 第一章總則 第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范q/sy1237-20_的要求,特制定本辦法。第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。第二章職責(zé)第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。第四條各單

14、位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢(xún)、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。第三章變更類(lèi)型第六條同類(lèi)替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒(méi)有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的

15、改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類(lèi),并實(shí)施分類(lèi)管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程,同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄b。第四章變更內(nèi)容第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:(一)生產(chǎn)能力改變;(二)物料改變(包括成分和比例的改變)(三)工藝參數(shù)改變;(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;(五)工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;(六)應(yīng)用軟件改變;(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;(八)設(shè)備和工具改變;(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;(十一)安全裝置及安全附件改變;(十二)非正常(或臨時(shí)性的)

16、維修;(十三)操作規(guī)程改變;(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;(十五)裝置布局改變;(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;(十七)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變;(十八)其他改變。第五章變更申請(qǐng)第十一條根據(jù)需要判斷更換類(lèi)型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類(lèi)型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄d。第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:(一)變更目的;(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;(三)變更內(nèi)容;(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的

17、操作規(guī)程;(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。第十五條根據(jù)變更類(lèi)型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。第六章變更審批和許可第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿(mǎn)足所有相關(guān)工

18、藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門(mén),在得到公司許可后按要求執(zhí)行。第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書(shū)面記載,每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年,期滿(mǎn)后如果沒(méi)有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。第七章變更實(shí)施第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法。第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法。第二十二條

19、按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。第八章變更結(jié)束第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。第九章變更培訓(xùn)第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)

20、容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類(lèi)事故案例。第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。第十章文件歸檔第二十八條變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門(mén)整理歸檔。第十一章附則第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。制度變更管理制度5 1

21、.目的 為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。3.變更管理定義變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制,以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控,往往會(huì)引發(fā)事故。4.變更管理的分類(lèi)4.1工藝、技術(shù)的變更:4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;4.1.2原料介質(zhì)變更;4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;4.1.5工藝參數(shù)的變更;4.1.6公用工程的水、電

22、、氣、風(fēng)的變更等。4.2設(shè)備設(shè)施的變更:4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造;4.2.2安全設(shè)施的變更;4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;4.2.4設(shè)備材料代用變更;4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等;4.2.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更;4.3管理的變更:4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;4.3.2人員的較大變更;4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更;4.3.4管理職能的變更;5.變更管理職責(zé)5.1項(xiàng)目或技改部門(mén)負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理;5.2工藝部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì),操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;5.3設(shè)備、動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理;5.4勞動(dòng)人事部門(mén)

23、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理;5.5相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。6.變更程序6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。6.2在實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人(單位)應(yīng)填寫(xiě)安全變更申請(qǐng)表并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。6.3變更審批。安全變更申請(qǐng)表填好后,應(yīng)報(bào)主管部門(mén)和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。7.變更

24、的管理7.1工藝、技術(shù)的變更:7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo),尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo),及時(shí)提出變更意見(jiàn)。7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng),督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況,了解存在的問(wèn)題,及時(shí)提出變更意見(jiàn)。7.1.4工藝參數(shù)變更一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門(mén)提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職

25、能部門(mén),對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門(mén)編制工藝變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更,需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗(yàn)配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),變更品種。7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案,編制試驗(yàn)計(jì)劃,上報(bào)總工程師批準(zhǔn),總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更,由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的

26、需要,提出可行性分析報(bào)告,并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃,上報(bào)總工程師同意,總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,由動(dòng)力處組織實(shí)施。7.2設(shè)備設(shè)施的變更:關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題,提出改造方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。7.3管理的變更:7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國(guó)家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國(guó)家最新的法律法規(guī)的要求。7.3.2工藝、技術(shù)部門(mén)必須根據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更,及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全

27、操作規(guī)程,變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.3相關(guān)部門(mén)必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng),報(bào)勞資處審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn),方可人員調(diào)動(dòng)。7.3.5任何人無(wú)權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更,確需變更的,由生產(chǎn)單位提出變更理由,寫(xiě)出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng),經(jīng)主管部門(mén)同意,報(bào)主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),方可進(jìn)行變更。8.變更的其他規(guī)定8.1.對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn):8.1.1.原輔料、包裝材料

28、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;8.1.2.工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;8.1.3.設(shè)備的改變,主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等;8.1.4.安全設(shè)施的變更。8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行,不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。8.3變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。8.3發(fā)生重大變更時(shí),銷(xiāo)售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶(hù)和法規(guī)部門(mén)。8.4變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。9.檔案管理9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。9.3組織機(jī)

29、構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關(guān)部門(mén)或車(chē)間可保留復(fù)印件。制度變更管理制度6 1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、內(nèi)容2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少；b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變；c)由于設(shè)計(jì)原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變；d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變；e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)

30、造的改變；f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào))的改變；g)市政工程、配套工程的改變；h)由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更；i)其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。a)因設(shè)計(jì)不完整或差誤，按圖紙審查會(huì)審意見(jiàn)書(shū)補(bǔ)充的圖紙與說(shuō)明；b)因施工質(zhì)量造成的返工；c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差；d)雖改變施工工藝、方法，但未改變?cè)O(shè)計(jì)。3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更，外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條

31、、裝飾材料、色彩)變更，應(yīng)按以下程序辦理：3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。該類(lèi)變更的主辦部門(mén)，當(dāng)需變更時(shí)，應(yīng)由編制申報(bào)文件，報(bào)市規(guī)劃管理部門(mén)。申報(bào)文件內(nèi)容包括：工程名稱(chēng)、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計(jì)資部審理并會(huì)簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請(qǐng)報(bào)告。3.1.2公司將變更申請(qǐng)報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。3.1.3變更獲準(zhǔn)后，本公司及時(shí)書(shū)面通知設(shè)計(jì)單位，辦理設(shè)計(jì)變更。3.1.4形成變更圖后，公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求

32、。a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開(kāi)間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更，應(yīng)由主辦部門(mén)編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會(huì)審會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。b)發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，由工程部組織變更實(shí)施。5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部提出，報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì)，同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，并應(yīng)及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以?xún)?nèi)的，由工程部主辦，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。

33、但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。7、對(duì)因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報(bào)手續(xù)。8、對(duì)3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí)，一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更，不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效。11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后，成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時(shí)辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。制度變更管理制度7 第一章總則 第一條為防

34、止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的危害,規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團(tuán)公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)范,特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第四條變更應(yīng)實(shí)施分類(lèi)管理,基本類(lèi)型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類(lèi)替換。(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。(二)同類(lèi)替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。(三)微小變更是指影響較小

35、,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。第二章管理職責(zé)第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢(xún)、支持和審核。第六條公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。第七條各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定,并提出改進(jìn)建議。第八條員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn),執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括:(一)生產(chǎn)能力的改變;(二)物料的改變(包括成分比例的變化);(三)化學(xué)藥劑和催化劑的改變;(四)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;(五)工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變;(六)設(shè)備和工

36、具的改變或改進(jìn);(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);(八)安全報(bào)警設(shè)定值的改變;(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;(十)軟件系統(tǒng)的改變;(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;(十二)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修;(十三)操作規(guī)程的改變;(十四)試驗(yàn)及測(cè)試操作;(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變;(十六)運(yùn)輸路線的改變;(十七)裝置布局改變;(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變;(十九)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變;(二十)其他。第十條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類(lèi)。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見(jiàn)附錄a。同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程,同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄b。第四章變更申請(qǐng)、審批第十一條變更申請(qǐng)人應(yīng)

37、初步判斷變更類(lèi)型、影響因素、范圍等情況,按分類(lèi)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄d。第十二條變更申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。第十三條變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿(mǎn)足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批。二級(jí)單位組織的工藝設(shè)備變更由二級(jí)單位審批,微小變更由三級(jí)單位負(fù)責(zé)審批。第十四條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:(一)變更目的

38、;(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;(三)變更內(nèi)容;(四)健康安全環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等);(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十五條變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過(guò)后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章變更實(shí)施第十六條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。第十七條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī)定。

39、第十八條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定。第十九條相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新。第二十條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;(二)變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;(三)承包商和(或)供應(yīng)商;(四)外來(lái)人員;(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;(六)其他相關(guān)的人員。第二十一條必要時(shí),主管部門(mén)和單位應(yīng)針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,

40、以及同類(lèi)事故案例。第二十二條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。第六章變更結(jié)束第二十三條變更實(shí)施完成后,主管部門(mén)和單位應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并完成以下工作:(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;(二)規(guī)定了期限的變更,期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;(三)試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;(四)確認(rèn)變更結(jié)果;第七章附則第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。(五)變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。第二十五條本規(guī)定自

41、發(fā)文之日起施行。制度變更管理制度8 一、目的 為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。二、范圍變更管理包括對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。三、職責(zé)由產(chǎn)生變更的相關(guān)部門(mén)主管提出變更申請(qǐng)及進(jìn)行變更后的風(fēng)險(xiǎn)分析,企業(yè)安全委員會(huì)審批驗(yàn)收。四、變更管理要求1.要明確變更的內(nèi)容。2.要按規(guī)定的程序來(lái)完成有關(guān)變更的手續(xù)。如應(yīng)先提出申請(qǐng),履行審批及驗(yàn)收程序,同時(shí)對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)等。3.要根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的控制措施。4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施,及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員,并對(duì)操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。五、變更的類(lèi)型1、根據(jù)

42、本企業(yè)的特點(diǎn),變更類(lèi)型主要有:(1)工藝、技術(shù)變更包括:a.原材料介質(zhì)的變更;b.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;c.工藝流程及操作條件的變更;d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;e.操作規(guī)程的變更;f.工藝參數(shù)的變更;g.公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。(2)設(shè)備設(shè)施的變更包括:a.設(shè)備設(shè)施的更新改造;b.安全設(shè)施的變更;c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;d.設(shè)備材料代用變更;e.臨時(shí)的電氣設(shè)備等。(3)管理變更主要包括:a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;b.人員的變更;c.管理機(jī)構(gòu)的較大變更;d.管理職責(zé)的變更;e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。六、變更的程序要求1.變更申請(qǐng)各部門(mén)需實(shí)施變更時(shí),由申請(qǐng)人填寫(xiě)統(tǒng)

43、一的變更申請(qǐng)表。2.變更審批(1)變更申請(qǐng)表填好后,先報(bào)部門(mén)主管批準(zhǔn),再報(bào)企業(yè)安全委員會(huì)主任批準(zhǔn),重大變更還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)變更批準(zhǔn)后,實(shí)施部門(mén)應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)及相關(guān)人員對(duì)變更過(guò)程和變更結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施。3.變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。4.變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門(mén)應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)、實(shí)施部門(mén)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到預(yù)期要求。變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。七、附件變更申請(qǐng)表aq-bzh40變更風(fēng)險(xiǎn)分析表aq-bzh41

44、變更驗(yàn)收表aq-bzh42制度變更管理制度9 （一）組織機(jī)構(gòu) 組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng)：項(xiàng)目副經(jīng)理成員單位：HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財(cái)務(wù)部（二）職責(zé)1、組長(zhǎng)是制度變更最終確認(rèn)與審批人；2、副組長(zhǎng)是制度變更管理的最終確認(rèn)與審核人；3、各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理HSE部是健康、安全、環(huán)護(hù)相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。綜合辦公室是崗位職責(zé)、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。工程管理部是項(xiàng)目管理手冊(cè)、統(tǒng)籌計(jì)劃等制度變更管理的主管部門(mén)。投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門(mén)。財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)制度變更管理的主管部門(mén)。第三章變更程序第四條變更申請(qǐng)人首先根據(jù)上級(jí)文件要求或者

45、是實(shí)際情況提出變更申請(qǐng)的內(nèi)容，說(shuō)明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計(jì)，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請(qǐng)人與相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)溝通，確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標(biāo)完成。第五條為了對(duì)變更實(shí)施有效管理和控制，要求對(duì)制度變更前負(fù)責(zé)變更管理部門(mén)要與涉及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。第六條變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。第七條變更人員的職責(zé)（一）變更申請(qǐng)人：指提出變更申請(qǐng)的人員，根據(jù)上級(jí)文件要求及項(xiàng)目部實(shí)際情況提出變更。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人：變更部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)提出的變更內(nèi)容進(jìn)行審核、確認(rèn)其變更符合項(xiàng)目部和上級(jí)制度要求，綜合考慮變更后責(zé)任和義務(wù)與個(gè)人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門(mén)的職責(zé)、配

46、合能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。負(fù)責(zé)人也可作為申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)。（三）項(xiàng)目副經(jīng)理審核人：負(fù)責(zé)確保審核用的文件符合國(guó)家、企業(yè)、上級(jí)主管部門(mén)的制度要求，變更后責(zé)任和義務(wù)與部門(mén)相關(guān)能力能相適應(yīng)，變更后的制度能對(duì)項(xiàng)目建設(shè)有促進(jìn)、提高作用。（四）項(xiàng)目經(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負(fù)責(zé)人，宏觀考慮變更后制度符合項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目管理有提高，各部門(mén)間便于相互配合、明確責(zé)任、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。第八條變更的申請(qǐng)審批。審核人、審批人同意變更申請(qǐng)，應(yīng)在變更申請(qǐng)表上簽名。制度變更通過(guò)審批后申請(qǐng)人通知所有受變更影響的部門(mén)；審核人、審批人不同意變更的申請(qǐng)，將變更申請(qǐng)表退回申請(qǐng)人，告知原因。所有制度變更通過(guò)審批后以紙質(zhì)方式報(bào)綜合

47、辦公室備案。第五章附則第十五條本制度由負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自二O一七年十一月一日起施行。制度變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)部門(mén)變更申請(qǐng)人變更申請(qǐng)時(shí)間變更制度名稱(chēng)：申請(qǐng)變更的理由：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：審核人：_年_月_日項(xiàng)目副經(jīng)理審核意見(jiàn)：審核人：_年_月_日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)：審核人：_年_月_日制度變更管理制度10 工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖上的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行： 一、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。二、所有設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口

48、頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。三、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加，應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見(jiàn)。四、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)由項(xiàng)目管理組通知設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報(bào)主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。五、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價(jià)及相關(guān)管理人員任何項(xiàng)目管理人員（包括處長(zhǎng)在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理，一般不得超過(guò)7天。六、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計(jì)單位、施工承包單位

49、，監(jiān)理單位、審價(jià)單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理負(fù)責(zé)人。七、各專(zhuān)業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。制度變更管理制度11 第一章總則 第一條為加強(qiáng)監(jiān)督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。第二條職能部門(mén)在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項(xiàng)目設(shè)標(biāo)時(shí)，應(yīng)做好詳細(xì)預(yù)算，盡可能地將工程項(xiàng)目包括在工程承包范圍內(nèi)，減少工程變更?；?、維修現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。第三條凡是經(jīng)過(guò)招投標(biāo)造價(jià)在5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)以上的工程確定施工單位的工程，在施工過(guò)程中，如出現(xiàn)確需進(jìn)行工程變更簽證的情況，按本辦法規(guī)定的程

50、序執(zhí)行。第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項(xiàng)目變更簽證”。如涉及材料價(jià)格，則按該工程招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價(jià)不能反映其價(jià)值，且市場(chǎng)價(jià)浮動(dòng)范圍較大的材料。如裝修材料等)的價(jià)格談判，不屬本辦法管理范圍之列。第五條本文中的部分用詞釋義?！凹追健敝鸽娮涌萍即髮W(xué)中山學(xué)院?！爸鞴懿块T(mén)”指后勤管理處?！奥毮懿块T(mén)”指后勤管理處基建科或維修綠化中心?！笆褂貌块T(mén)”指建筑物的使用管理部門(mén)。第二章細(xì)則第六條工程變更條件工程變更條件分為設(shè)計(jì)變更和甲方變更。滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件之一的，可按程序進(jìn)行工程變更簽證；否則，不允許進(jìn)行變更。1、設(shè)計(jì)變更按招標(biāo)時(shí)的勘探資料及設(shè)計(jì)圖紙施工

51、，不能滿(mǎn)足實(shí)際技術(shù)要求，經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認(rèn)必須修改的。如基礎(chǔ)超深(挖)、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。施工圖會(huì)審綜合意見(jiàn)和審圖公司修改意見(jiàn)，如屬?gòu)?qiáng)制性規(guī)定的，直接按規(guī)定修改后執(zhí)行；如屬建議性意見(jiàn)，則由職能部門(mén)根據(jù)實(shí)際按程序報(bào)批后執(zhí)行。2、甲方變更甲方根據(jù)實(shí)際需要，從投資、工期或日後使用的合理性等方面對(duì)工程項(xiàng)目某部分的材料或使用功能等進(jìn)行更改。使用部門(mén)在建設(shè)過(guò)程中提出更改要求，須經(jīng)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并將有關(guān)書(shū)面資料報(bào)送職能部門(mén)后才能進(jìn)行以下工程變更程序。第七條工程變更程序符合工程變更條件項(xiàng)目的，須嚴(yán)格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù)：(變更方案)技術(shù)確認(rèn)(變更方案)造價(jià)分析(變

52、更方案)學(xué)院確認(rèn)(變更方案)現(xiàn)場(chǎng)簽證1、(變更方案)技術(shù)確認(rèn)職能部門(mén)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，確定可行的經(jīng)濟(jì)的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)可行。變更方案包括書(shū)面說(shuō)明和施工圖。書(shū)面確認(rèn)資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分，由職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔。完成本步驟時(shí)間一般不超過(guò)2個(gè)工作日。(重大變更及需組織專(zhuān)家論證的情況除外)2、(變更方案)造價(jià)分析職能部門(mén)根據(jù)變更方案，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，估算完成變更項(xiàng)目所需的費(fèi)用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)變更項(xiàng)目當(dāng)前的價(jià)值。結(jié)算時(shí)，該部分工程造價(jià)不能突破估算價(jià)。完成本步驟時(shí)間一般不超過(guò)2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)3、(變更方案)學(xué)院確認(rèn)學(xué)院職

53、能部門(mén)按以下順序完成書(shū)面確認(rèn)程序基建、維修現(xiàn)場(chǎng)代表職能部門(mén)負(fù)責(zé)人主管部門(mén)學(xué)院審計(jì)部門(mén)學(xué)院財(cái)務(wù)部門(mén)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)其中，造價(jià)估算在3000元以下的，按順序確認(rèn)；造價(jià)估算在3000元以上(含3000元)的，按順序確認(rèn)。完成本步驟時(shí)間一般不超過(guò)2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)書(shū)面確認(rèn)資料由職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。4、(變更方案)現(xiàn)場(chǎng)簽證變更方案實(shí)施前，職能部門(mén)必須完成上述3步程序?，F(xiàn)場(chǎng)簽證分以下兩種情況：(1)按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計(jì)價(jià)規(guī)則按圖計(jì)算。職能部門(mén)可直接以書(shū)面形式通知施工單位實(shí)施。(2)需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況施工，工程量須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

54、量度的，則按以下情況執(zhí)行：造價(jià)估算在3000元以下的，由基建、維修現(xiàn)場(chǎng)代表，施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表三方共同簽字確認(rèn)，學(xué)院審計(jì)部門(mén)根據(jù)書(shū)面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門(mén)須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。造價(jià)估算在3000元以上(含3000元)的，由學(xué)院審計(jì)部門(mén)代表、基建維修現(xiàn)場(chǎng)代表、施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表四方共同簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程，職能部門(mén)須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。書(shū)面確認(rèn)資料由職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。學(xué)院工程一般存在工期緊，任務(wù)重的特點(diǎn)。為配合工程的進(jìn)展，使工程變更簽證工作能順利完成，學(xué)院各部門(mén)需要密切配合，做好相關(guān)簽證工作

55、。職能部門(mén)根據(jù)工程的進(jìn)展，盡可能提前1個(gè)工作日通知學(xué)院審計(jì)部門(mén)，以便學(xué)院審計(jì)部門(mén)安排工作。學(xué)院審計(jì)部門(mén)接到通知后，盡可能在1個(gè)工作日內(nèi)完成簽證。為使工程順利進(jìn)展，一般情況下，完成變更簽證的時(shí)間不應(yīng)超過(guò)2個(gè)工作日。第三章其他事項(xiàng)第八條本管理辦法于頒布之日起實(shí)施。制度變更管理制度12 為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度，本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。 1、管理職責(zé)1.1、變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)提出書(shū)面變更申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)；1.2、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口部門(mén)的變更審核；1.3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批；1.4、分管副經(jīng)

56、理負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。2、變更分類(lèi)2.1、工藝技術(shù)變更2.1.1、生產(chǎn)主要原料變更2.1.2、工藝流程和主要生產(chǎn)條件的重大變更2.1.3、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更2.1.4、操作規(guī)程的重大變更2.1.5、工藝參數(shù)的變更2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更2.2、設(shè)備設(shè)施變更2.2.1、設(shè)備設(shè)施的更新改造2.2.2、安全設(shè)施的變更2.2.3、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件2.2.4、設(shè)備的材料變更2.2.5、臨時(shí)的電氣設(shè)備變更2.2.6、監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更2.2.7、設(shè)備運(yùn)行程序軟件的變更2.3、管理變更2.3.1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變更2.3.2、公司人員的變更2.3.3、_機(jī)構(gòu)的重大

57、變更2.3.4、管理職責(zé)的變更2.3.5、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等3、工作程序3.1、變更申請(qǐng)人提出書(shū)面變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更的具體情況及相關(guān)依據(jù)，并對(duì)變更存在的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。3.2、變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人將變更報(bào)告送交分管副經(jīng)理審核。3.3、分管副經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4、變更審批后，變更申請(qǐng)部門(mén)_人員進(jìn)行變更的實(shí)施。3.5、變更實(shí)施前，實(shí)施部門(mén)要對(duì)變更的實(shí)際過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定相應(yīng)的措施后，實(shí)施變更。3.6、分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)變更的的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。制度變更管理制度13 一、目的： 確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項(xiàng)目有關(guān)的工作指示、意見(jiàn)通知，承建商能及時(shí)進(jìn)行

58、修改落實(shí)，反映到現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中。確保發(fā)生的各類(lèi)變更和簽證能得到識(shí)別及保持歸檔，且能及時(shí)反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改。理清設(shè)計(jì)變更簽證流程，保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變更簽證單結(jié)算和支付。二、適用范圍：適用于本項(xiàng)目各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修保養(yǎng)全過(guò)程。三、術(shù)語(yǔ)和定義：設(shè)計(jì)通知：指有設(shè)計(jì)單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的修改或補(bǔ)充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后)，以設(shè)計(jì)變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設(shè)計(jì)代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費(fèi)用變更的指令。工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程

59、師發(fā)出的對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求，不涉及到費(fèi)用的變更。四、原則：書(shū)面原則：現(xiàn)場(chǎng)所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書(shū)面的工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令，如遇特殊、緊急事項(xiàng)業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)書(shū)面指令給承建商。沒(méi)有書(shū)面指令，承建商不得申報(bào)變更簽證和費(fèi)用。一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更或工程指令單對(duì)應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計(jì)算書(shū)，且對(duì)應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。時(shí)效性、多級(jí)審核原則：工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令、設(shè)計(jì)變更單下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開(kāi)始計(jì)算)并在15個(gè)自

60、然日內(nèi)編寫(xiě)簽證結(jié)算書(shū)一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計(jì)通知、工程指令單復(fù)印件)報(bào)監(jiān)理單位審核，簽證結(jié)算書(shū)應(yīng)經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交代建公司審核后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目部核定。月結(jié)原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單，連同工程月進(jìn)度款一起申報(bào)。如當(dāng)月沒(méi)有申報(bào)，可在下月工程進(jìn)度款中申報(bào)，再次超過(guò)此時(shí)效，變更簽證單不予認(rèn)可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書(shū))，份數(shù)同工程進(jìn)度款申報(bào)表一致，并加蓋公章。獨(dú)立準(zhǔn)確原則：在承建商提交的工