酒店倉庫管理規(guī)章制度

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考酒店倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理是酒店管理的重要一部分，那么你知道酒店倉庫應(yīng)該如何管理呢?下面為您精心推薦了酒店倉庫管理制度，希望對您有所幫助。一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫房內(nèi)，庫 房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取 庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房，拿完所 需用品后進(jìn)行登記，及時歸還庫房鑰匙。二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品， 嚴(yán)格控制數(shù)量。四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必

2、須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。七、收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。八、定期進(jìn)行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。一采購制度訂購的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴(yán)格審查產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料，所購物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價擇優(yōu)選購。按照采購計劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時二倉庫人員管理制度保障庫存商品銷

3、售供應(yīng)，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)缺貨并通知相關(guān)管理人員以便補充貨源。及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生包括貨架、商品及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。正確核對待發(fā)貨物的價格，庫存商品先進(jìn)先出，防止積壓貨物。調(diào)撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。嚴(yán)格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗收。三物資驗收入庫物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致， 按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的

4、名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票， 均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。四貨物保管做好物資保管工作。 監(jiān)督和檢驗貨品數(shù)量、質(zhì)量，對于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。五貨物出庫填好領(lǐng)貨名稱，規(guī)格，單價，數(shù)量，金額。物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點，雙方簽字。發(fā)貨必須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)

5、料原則造成物資數(shù)目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。發(fā)料時領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。一、驗收的物品入庫凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;進(jìn)倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;物資經(jīng)驗收合格，辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)上報，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。二、保管與抽查凡進(jìn)倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;對庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防

6、鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度;倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決;倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1 個月匯報財務(wù)和采購部;成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符， 帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。三、物資的發(fā)放領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料; 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份庫管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查;發(fā)貨時，倉庫保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。四、盤點倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;每日設(shè)定發(fā)貨時間，盤點期間停止發(fā)貨;為及時反映庫存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務(wù)部、采購部各一份。五、記帳按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立