安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊范本

1、淄博市淄川宏盛化工廠安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊淄博市淄川宏盛化工廠2016.8.18目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一部分：風(fēng)險評價范圍與評價方法3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1風(fēng)險評價組織機構(gòu)及其職責(zé)3 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2風(fēng)險評價的目的3 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 3風(fēng)險評價范圍.4 HYPERLINK l bookm

2、ark43 o Current Document 4風(fēng)險評價的依據(jù).4 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5風(fēng)險評價的要求5 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 6風(fēng)險評價方法5 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 7、評價過程6 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 8、風(fēng)險信息的更新6 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 9、風(fēng)險評價時機6 HYPERL

3、INK l bookmark78 o Current Document 10、評價準則6 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 11、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施.10 HYPERLINK l bookmark91 o Current Document 12、風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論11 HYPERLINK l bookmark95 o Current Document 第二部分：風(fēng)險分析評價121.危險、危害因素辨識.21.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)】2 HYPERLINK l bookmark102 o Current Docume

4、nt 1.2危險有害物質(zhì)的分布.2 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 1.3主要危險、有害因素分析12 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 1.4主要危險、有害因素的辨識與分布.12附件：相關(guān)記錄表格.4第一部分：風(fēng)險評價范圍與評價方法1風(fēng)險評價組織機構(gòu)及其職責(zé)博山恒嘉精細化工有限公司成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的風(fēng)險評 價小組，所有評價人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展風(fēng)險管理的危害識別 和風(fēng)險評估，同時公司也應(yīng)督促其他員工參與危害和環(huán)境影響的確定；全員參與 企業(yè)風(fēng)險管理。1.1風(fēng)險評

5、價組織的組成成員組長：李慎宏副組長：王榮國成員：李群、李勇、曹艷玲、胡桂杰1.2風(fēng)險評價組織的職責(zé)（1）負責(zé)對法律、法規(guī)的識別及評價。（2）對從事作業(yè)的環(huán)境進行現(xiàn)場評價。（3）對從事作業(yè)的危險、危害因素進行辨識。（4）對危害的控制措施進行確認。（5）對作業(yè)控制措施的落實進行監(jiān)督、檢查。（6）負責(zé)對作業(yè)人員進行危害告知。2風(fēng)險評價的目的通過風(fēng)險評價，分析加油站存在的主要危險、有害因素及其產(chǎn)生危險、危 害后果和產(chǎn)生條件。對加油站作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施存在的危險、有害因素進行分 析，提出相應(yīng)控制手段和防護措施，達到風(fēng)險預(yù)先管控的目的。具體如下：（1）通過事前危害識別，使從業(yè)人員認識到作業(yè)中的危害。（2）

6、通過分析、評價、制定控制措施，實現(xiàn)事故預(yù)防，能減少事故發(fā)生和 危害。（3）對作業(yè)環(huán)境進行確認，確保作業(yè)人員與作業(yè)場所的安全。（4）評價事故隱患及事故緊急狀態(tài)下的應(yīng)急救援措施的可行性。（5）實現(xiàn)本加油站的安全生產(chǎn)方針和目標，確保安全生產(chǎn)的順利進行。（6）實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)漸進。3風(fēng)險評價范圍根據(jù)系統(tǒng)安全工程原理和風(fēng)險評價理論，公司風(fēng)險評價范圍包括：涵蓋全站 范圍內(nèi)的各項作業(yè)項目，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等各階段的作業(yè)活動；（2）常規(guī)和非常規(guī)的各項作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的各項活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、

7、設(shè)備、車輛、安全設(shè)施及防護用品；（7）丟棄、廢置及設(shè)備、管道、罐區(qū)的報廢與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境（9）氣候影響、地震及其它不可抗的自然災(zāi)害等；4風(fēng)險評價的依據(jù)4.1規(guī)范性引用文件危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第591號）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令第260號，2016 年修訂版）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字201636 號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險 管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄（2013年完整版）危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

8、標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。4.2本企業(yè)的標準化管理文件公司安全管理規(guī)章制度公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全技術(shù)操作規(guī)程公司相關(guān)技術(shù)標準公司安全生產(chǎn)方針和目標5風(fēng)險評價的要求（1）建立并保持風(fēng)險評價程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施 必要的控制措施。（2）落實采取的控制措施，責(zé)任到人。（3）依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定。（4）確定風(fēng)險分級、確定措施來消除或控制的風(fēng)險。（5）與運行經(jīng)驗及所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)。（6）為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展運行控制提供輸入信息。

9、（7）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效的實施。6風(fēng)險評價方法發(fā)動全體員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，采用 了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進行風(fēng)險評估時 的程序如下：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析JHA），由評價小組中管理人員 和操作人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA）， 做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進行會審，對不合格者 提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報風(fēng)險評價組進行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由評價小組 管理人員和崗位操

10、作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行， 做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進行會審，對不合格者 提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和 確定。7、評價過程詳見公司的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表8、風(fēng)險信息的更新在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進 行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。9、風(fēng)險評價時機（1）、常規(guī)活動每年一次。（2）企業(yè)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生變更以前

11、。（3）檢維修以前。（4）拆除作業(yè)以前。（5）對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、 破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行風(fēng)險分析。10、評價準則使用推薦的風(fēng)險評價方法，加油站開展風(fēng)險評價工作，按照以下方法開展風(fēng) 險等級劃分；風(fēng)險（R）二可能性（L）x后果嚴重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn) 場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施

12、不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng) 發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有 效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高， 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2:危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/ 萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標 準死亡

13、50部分裝置（2 套）或設(shè)備停工重大國際國 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標 準喪失勞動能力252套裝置停工、 或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響3不符合上級公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、聽 力喪失、慢性病101套裝置停工或 設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全 操作程序、規(guī)定輕微受傷、間 歇不舒服10受影響不大，幾 乎不停工公司及周邊 范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損3）風(fēng)險等級R判定）1隹則及控制措施：表3:風(fēng)險等級判定準則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限21 25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改 進措施進行評估立刻15 16重大風(fēng)險采取

14、緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序， 定期檢查、測量及評估立即或近期 整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及 溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢 查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有 經(jīng)費時治理注：R=LXS危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風(fēng)險評估表復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。:可包括5級風(fēng)險和4級風(fēng)險。5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意或可忽略

15、的、可接受的。對于該級別的風(fēng)險，員工應(yīng)引起注意；公司的基層工段、 班組負責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施 及保存記錄。4級風(fēng)險：輕度危險，可以接受或可容許的。對于該級別的風(fēng)險， 公司的車間、科室應(yīng)引起關(guān)注并負責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需 要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措 施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。黃色風(fēng)險：3級風(fēng)險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該級別的風(fēng) 險，公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注并負責(zé)控制管理，所屬車間、科室 具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)

16、仔細測定并限定 預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須 進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。橙色風(fēng)險：2級風(fēng)險，高度危險，重大風(fēng)險，必須制定措施進行控制管理。對于該級別及以上的風(fēng)險，公司應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門 根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并 根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng) 險降低后才能開始工作。紅色風(fēng)險：1級風(fēng)險，不可容許的，巨大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改， 不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別風(fēng)險，只有當風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。 如果無限的

17、資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。11、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的 危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果R，按風(fēng)險等級判定準 則及控制措施評出公司經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險控制清單。（1）風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審組織風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組對本站風(fēng)險評價的危險源辨識范圍較為全面、風(fēng)險評價結(jié) 果基本屬實，風(fēng)險控制措施已全面落實，落實的風(fēng)險控制措施滿足安全、可靠和 可行的要求。（2）風(fēng)險評價目的評審情況我公司風(fēng)險評價是為了達到識別各崗位存在的工作危害，確定我公司作業(yè)風(fēng) 險程度等級，采

18、取相對應(yīng)的風(fēng)險控制策措施，實現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實現(xiàn)事前預(yù)防， 達到消減危害、控制風(fēng)險的目的。（3）風(fēng)險評價范圍評審情況我公司風(fēng)險評價范圍基本覆蓋了要求的9個方面:規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、 運行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人 員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安 全防護用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、 拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。（4）危害辨識評審情況我公司風(fēng)險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進行了危害辨識，危害辨識基本全面。（5）風(fēng)險評價結(jié)果評審情況2016年年9月份

19、我公司各崗位風(fēng)險評價結(jié)果：我公司有關(guān)的風(fēng)險等級為可 接受風(fēng)險。（5）風(fēng)險控制措施評審情況我公司風(fēng)險控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對 員工進行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來，我公司未發(fā)生任何事故，人-機- 物-環(huán)處于可控、安全運轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項風(fēng)險控制措施滿足安全性、可靠性和可行 性基本要求，各項控制措施的有效落實已將風(fēng)險控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論我公司風(fēng)險評價，其工作危害基本全面、無遺漏；風(fēng)險控制措施（方案）是 充分、有效的，能將風(fēng)險控制在可接受水平，在落實控制措施中未產(chǎn)生新的危險 源，不需要補充完善控制措施。我公司一直以來未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職 業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標。從總體上講，我公司各項風(fēng) 險控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各項風(fēng)險控制措施得到的落實， 取得了較好的安全管理績效。第二部分：風(fēng)險分析評價1.危險、危害因素辨識1.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)淄博市淄川宏盛化工廠主要的危險化學(xué)品為：鹽酸。1.2危險有害物質(zhì)的分布序號項目區(qū)域主要危險有害物質(zhì)的名稱備注1罐區(qū)鹽酸2裝置區(qū)鹽酸、粉塵1.3主要危險、有害因素分析（1）罐區(qū)罐區(qū)主要危險性為腐蝕、