應急預案國家評審標準1

1、 - 73 -附件 危險化學學品從業(yè)業(yè)單位安安全生產(chǎn)產(chǎn)標準化化評審標準準A級要素素B級要素素標準化要要求企業(yè)達標標標準評審方法法評審標準準否決項扣分項1 法律律、法規(guī)規(guī)和標準準（1000分）1.1法法律、法法規(guī)和標標準的識識別和獲獲?。?0分分）1.企業(yè)業(yè)應建立立識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及及其他要求求的管理制制度，明明確責任任部門，確定獲獲取渠道道、方式式和時機機，及時時識別和和獲取，定期更更新。1.建立立識別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標標準及政政府其他他有關要要求的管管理制度度；2.明確確責任部部門、獲獲取渠道道、方式式；3.及時時識別和和獲取適適用的安

2、安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)和標標準及政政府其他他有關要要求；4.形成成法律法法規(guī)、標標準及政政府其他他有關要要求的清清單和文文本數(shù)據(jù)據(jù)庫，并定期期更新。查文件：1.識別別和獲取取適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及政府府其他要要求的制制度；2.適用用的法律律法規(guī)、標準及及政府其其他要求求的清單單和文本數(shù)數(shù)據(jù)庫；3.定期期更新記記錄。未明確專專門部門門定期識識別和獲獲取，扣扣50分分（B級級要素否否決項）。1.識別別和獲取取的法律律、法規(guī)、標標準及政政府其他他要求，一項不不符合扣扣1分；2.法律律法規(guī)、標準及政政府其他他要求未未識別到到條款，一項扣扣1分；3.未形形成清單單或文本本數(shù)據(jù)庫庫，扣5

3、5分；4.未及及時更新新清單或文文本數(shù)據(jù)據(jù)庫，扣5分。2.企業(yè)業(yè)應將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及及其他要要求及時時傳達給給相關方方。采用適當當?shù)姆绞绞?、方法法，將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標標準及其其他要求求及時傳傳達給相相關方。查文件：1.文件件發(fā)放記記錄；2.培訓訓記錄、告知書書、宣傳傳材料。詢問：相關方是是否接收收到企業(yè)業(yè)傳達的的相關信信息。未及時將將適用的法法律、法規(guī)、標標準及其其他要求求向相關關方進行行傳達，一項不不符合扣扣1分。1.2法法律、法法規(guī)和標標準符合合性評價價（50分分）企業(yè)應每每年至少少1次對對適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求的的執(zhí)行

4、情情況進行行符合性性評價，消除違違規(guī)現(xiàn)象象和行為為。1.每年年至少11次對適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標標準及其其他有關關要求的的執(zhí)行情情況進行行符合性性評價；2.對評評價出的的不符合合項進行行原因分分析，制制定整改改計劃和和措施；3.編制制符合性性評價報報告。查文件：1.符合合性評價價報告、記錄；2.不符符合項整整改記錄錄。未進行符符合性評評價，扣扣50分分（B級級要素否決決項）。1.未編編制符合合性評價價報告，扣5分分；2.未對對所有適適用的法法律、法規(guī)、標標準及其其他有關關要求進進行評價價，一項項扣2分分；3.對評評價出的的不符合合項未進進行原因因分析的的，一項項扣2分分；未制制定整

5、改改計劃或或整改措措施，或或整改措措施不落落實，一一項扣22分。2 機構(gòu)構(gòu)和職責責（1000分）2.1 方針目目標（20分分）1.企業(yè)業(yè)應堅持持“安全第第一，預預防為主主，綜合合治理”的安全全生產(chǎn)方方針。主主要負責責人應依依據(jù)國家家法律法法規(guī)，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際，組織制制定文件件化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針和和目標。安全生生產(chǎn)方針針和目標標應滿足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有從業(yè)人人員的貫貫徹和實實施；（2）符符合或嚴嚴于相關關法律法法規(guī)的要要求；（3）與與企業(yè)的的職業(yè)安安全健康康風險相相適應；（4）目目標予以以量化；（5）公公眾易于于獲得。1.主要要負責人人組織制制定符合合本企業(yè)業(yè)實際的的、文

6、件件化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針；2.主要要負責人人組織制制定符合合企業(yè)實實際的、文件化化的年度度安全生產(chǎn)產(chǎn)目標；3.安全全生產(chǎn)目標標應滿足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有從業(yè)人人員的貫貫徹和實實施；（2）符符合或嚴嚴于相關關法律法法規(guī)的要要求；（3）與與企業(yè)的的職業(yè)安安全健康康風險相相適應；（4）根根據(jù)安全全生產(chǎn)目目標制定定量化的的安全生生產(chǎn)工作作指標；（5）應應以公眾眾易于獲獲得的方方式發(fā)布布安全生生產(chǎn)目標標。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)方針，年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標。詢問：抽查從業(yè)業(yè)人員是是否知道道本企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)方針針和安全全生產(chǎn)目標標?，F(xiàn)場檢查查：安全生產(chǎn)產(chǎn)方針和和安全生生產(chǎn)目標標告知情情況。未制

7、定安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針或或年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標，扣200分（BB級要素素否決項）。1.缺一一項扣22分；2.安全全生產(chǎn)目標標不滿足足標準要要求，一一項不符符合扣11分；3.從業(yè)業(yè)人員不不了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針或或安全生生產(chǎn)目標標，1人人次扣11分；4沒有有制定安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作指指標或指指標未進進行量化化，扣22分；5.發(fā)布布安全生生產(chǎn)目標標的方式式不符合合公眾易易于獲得的要要求，扣扣2分。2.企業(yè)業(yè)應簽訂訂各級組組織的安安全目標標責任書書，確定定量化的的年度安安全工作作目標，并予以以考核。企業(yè)各各級組織織應制定定年度安安全工作作計劃，以保證證年度安安全工作作目標的的有效完完成。1.將企企業(yè)年度度安全

8、目目標分解解到各級級組織（包包括各個個管理部部門、車車間、班班組），簽訂安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標責責任書；2.定期期考核安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標完完成情況況；3.企業(yè)業(yè)及各級級組織應應制定切切實可行行的年度度安全生生產(chǎn)工作作計劃。查文件：1.企業(yè)業(yè)的年度度安全生生產(chǎn)目標標和安全全生產(chǎn)工作作計劃；2.各級級組織的的安全生生產(chǎn)目標標責任書書；3.各級級組織年年度安全全生產(chǎn)工作作計劃；4.安全全生產(chǎn)目目標責任任書的考考核與獎獎懲記錄錄。詢問：1.主要要負責人人及各級級組織負負責人是是否了解解各自安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標；2.抽查查從業(yè)人人員是否否了解本本組織的安全生生產(chǎn)目標標。未簽訂各各級組織織的安全全目標責責任書，扣20

9、0分（BB級要素素否決項）。1.每缺缺一個組組織的安全生生產(chǎn)目標標責任書書，扣2分分；2.安全全生產(chǎn)目標標責任書書內(nèi)容與與本組織織的安全全生產(chǎn)職責責不符，扣1分分；3.企業(yè)業(yè)未制定定年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作計計劃，扣4分分；各級級組織未未制定年年度安全全生產(chǎn)工作作計劃，缺一個個組織扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核與安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標責責任書內(nèi)內(nèi)容不符符，扣2分分；5.未落落實安全全生產(chǎn)目目標考核核獎懲，扣2分分；6.有關關人員不不了解本本組織的安全生生產(chǎn)目標標，1人人次扣11分。2.2 負責人人（20分分）1.企業(yè)業(yè)主要負負責人是是本單位位安全生生產(chǎn)的第第一責任任人,應應全面負負責安全

10、全生產(chǎn)工工作,落落實安全全生產(chǎn)基基礎和基基層工作作。1.明確確企業(yè)主主要負責責人是安安全生產(chǎn)產(chǎn)第一責責任人；2.主要要負責人人對本單單位的危危險化學學品安全全管理工工作全面面負責，落實安安全生產(chǎn)產(chǎn)基礎與與基層工工作。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制。詢問：1.主要要負責人人的安全全生產(chǎn)職責責；2.對本本單位的的危險化化學品安安全管理理工作情情況；3.本單單位安全全生產(chǎn)基基礎和基基層工作作情況和和做法。未明確第第一責任任人，或不符符合規(guī)定定，扣220分（B級要要素否決決項）。主要負責責人對本本單位的的危險化化學品安安全管理理工作情情況、對對安全生生產(chǎn)基礎礎管理工工作情況況不清楚楚，扣55分。2.企業(yè)業(yè)

11、主要負負責人應應組織實實施安全全標準化化，建設設企業(yè)安安全文化化。1.主要要負責人人組織開開展安全全生產(chǎn)標準準化建設設；2.制定定安全生生產(chǎn)標準準化實施施方案，明確實實施時間間、計劃劃、責任任部門和和責任人人；3.制定定安全文文化建設設計劃或或方案； 查文件：1.查企企業(yè)安全全生產(chǎn)標準準化實施施方案；2.主要要負責人人組織和和參與安安全生產(chǎn)產(chǎn)標準化化建設的的記錄；3.安全全文化建建設計劃劃或方案案。1.安全全生產(chǎn)標準準化實施施方案內(nèi)內(nèi)容，一一項不符符合扣22分；2.無主主要負責責人組織織或參與與安全生生產(chǎn)標準準化記錄錄，扣33分；3.未制制定安全全文化建建設計劃劃或方案案，扣22分。二級企業(yè)業(yè)

12、應初步步形成安安全文化化體系二級企業(yè)條件第10條。查文件：安全文化化體系有有關文件件。詢問：主要負責責人及有有關人員員對安全全文化內(nèi)內(nèi)容掌握握情況。二級企業(yè)業(yè)未初步形形成安全全文化體體系，扣扣1000分（AA級要素素否決項項）。一級企業(yè)業(yè)有效運運行安全全文化體體系。一級企業(yè)第6條查文件：安全文化化體系有有關文件件；詢問：主要負責責人及有有關人員員對安全全文化內(nèi)內(nèi)容掌握握情況?，F(xiàn)場檢查查:現(xiàn)場檢查查安全文文化運行行效果。一級企業(yè)業(yè)未有效效運行安安全文化化體系，扣1000分（A級要要素否決決項）。3.企業(yè)業(yè)主要負負責人應應作出明明確的、公開的的、文件件化的安安全承諾諾，并確確保安全全承諾轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楸?/p>

13、必需的資資源支持持。1.安全全承諾的的內(nèi)容應應明確、公開、文件化化；2.主要要負責人人應確保保安全生生產(chǎn)標準準化所需需的資金金、人員員、時間間、設備備設施等等資源。查文件：1.主要要負責人人安全承承諾書；2.資源源配備文文件及使使用記錄錄。詢問：1.主要要負責人人如何提提供資源源支持；2.從業(yè)業(yè)人員是是否知道道主要負負責人的的安全承承諾?，F(xiàn)場檢查查:安全承諾諾告知情情況。1.主要要負責人人未作出出安全承承諾，扣扣10分分；2.安全全承諾未未明確、公開、文件化化，一項項不符合合扣2分分；3.資源源支持、配備不不充分，一項不不符合扣扣2分；4.從業(yè)業(yè)人員不不清楚主主要負責責人的安安全承諾諾，1人人

14、次扣11分。4.企業(yè)業(yè)主要負負責人應應定期組組織召開開安全生生產(chǎn)委員員會或領領導小組組會議（以下簡簡稱安委委會）。主要負責責人定期期組織召召開安委委會會議議，或定定期聽取取安全生生產(chǎn)工作作情況匯匯報，了了解安全全生產(chǎn)狀狀況，解解決安全全生產(chǎn)問問題。查文件：1.查安安委會會會議記錄錄或紀要要；2.安全全生產(chǎn)工工作匯報報資料。詢問：主要負責責人聽取取安全生生產(chǎn)工作作匯報的情況。1.主要要負責人人未定期期召開安安委會會會議或聽聽取匯報報，扣110分；2.未形形成會議議記錄或或紀要，扣2分分；3.安全全生產(chǎn)問問題未及及時解決決，一項項不符合合扣2分分。5.1.落實實領導干干部帶班班制度；2主要要負責人

15、人要對領領導干部部帶班負負全責。查文件：1.領導導干部帶帶班制度度；2.領導導干部帶帶班記錄錄及考核核記錄。詢問：主要負責責人等有有關負責責人了解解和執(zhí)行行帶班制制度的情情況。未實施領領導干部部帶班，扣200分（BB級要素素否決項項）。1.領導導干部無無故不參參加帶班班，1人人次扣22分；2.帶班班記錄一一項不符符合扣11分；3.未按按規(guī)定進進行領導導帶班制制度執(zhí)行行情況考考核，扣扣2分；4.主要要負責人人不清楚楚領導干干部帶班班情況，扣2分分。2.3 職責（30分分）1.企業(yè)業(yè)應制定定安委會會和管理理部門的的安全職職責。制定安委委會和各各管理部部門及基基層單位位的安全全職責。查文件：安全生產(chǎn)

16、產(chǎn)責任制制文件及及內(nèi)容。詢問：各管理部部門及基基層單位位負責人人是否清清楚本部部門安全全職責。1.缺少少一個管管理部門門或基層層單位的的安全職職責，扣扣2分；2.安全全生產(chǎn)責責任制內(nèi)內(nèi)容與部部門安全全職責不不符合，一項扣扣2分；3.主要要負責人人不清楚楚安委會會安全職職責，扣扣10分分；4.有關關人員不不了解本本部門安安全職責責，1人人次扣22分。5.缺少少安委會會的安全全職責,扣100分。2.企業(yè)業(yè)應制定定主要負負責人、各級管管理人員員和從業(yè)業(yè)人員的的安全職職責。1.明確確主要負負責人安安全職責責，對安全生生產(chǎn)法規(guī)定的主主要負責責人安全全職責進進行細化化； 2.明確確各級管管理人員員的安全全

17、職責，做到“一崗一一責”；3.明確確從業(yè)人人員安全全職責，做到“一崗一一責”。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制。詢問：1.主要要負責人人是否了了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)法規(guī)規(guī)定的安安全職責責和細化化后的安安全職責責內(nèi)容；2各級級管理人人員、從從業(yè)人員員對各自自職責是是否清楚楚。1.未建建立安全全生產(chǎn)責責任制，扣1000分（A級要要素否決決項）； 2.主要要負責人人對其安安全職責責不清楚楚，扣330分（B級要要素否決決項）。1.安全全職責與與其所在在崗位職職責不符符合，一一項扣22分；2.其他他人員對對其安全全職責不不清楚，1人次次扣2分分。3.企業(yè)業(yè)應建立立安全生生產(chǎn)責任任制考核機機制，對對各級管管理部門門、

18、管理理人員及及從業(yè)人人員安全全職責的的履行情情況和安安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制的實現(xiàn)現(xiàn)情況進進行定期期考核，予以獎獎懲。1.建立立安全生生產(chǎn)責任任制考核機機制；2.對企企業(yè)負責責人、各各級管理理部門、管理人人員及從從業(yè)人員員安全生生產(chǎn)責任任制進行行定期考考核，予予以獎懲懲。查文件：1.安全全生產(chǎn)責責任制考考核制度度；2.考核核、獎懲懲決定文文件，及及獎懲兌兌現(xiàn)情況況?，F(xiàn)場檢查查：財務記錄錄、行政政文件。未建立安安全責任任制考核核機制，扣300分（BB級要素素否決項項）。未按考核核制度對對企業(yè)負負責人、各級管管理部門門和從業(yè)業(yè)人員的的安全責責任制進進行定期期考核，予以獎獎懲，一一項不符符合扣22分。二級

19、企業(yè)業(yè)建立了了健全的的安全生生產(chǎn)責任任制和安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度體系系，并能能夠持續(xù)續(xù)改進。二級企業(yè)第3條查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制和安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度文件。不符合，扣1000分（A級要要素否決決項）。2.4 組織機機構(gòu)（20分分）1.企業(yè)業(yè)應設置置安委會會，設置置安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員，并按按規(guī)定配備備注冊安安全工程程師。1.設置置安委會會；2.設置置安全管管理機構(gòu)構(gòu)或配備備專職安安全管理理人員。安全生生產(chǎn)管理理機構(gòu)要要具備相相對獨立立職能。專職安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員應不不少于企企業(yè)員工工總數(shù)的的2%（不不足500人的企企業(yè)至少少配備11人），要具備備化

20、工或或安全管管理相關關專業(yè)中中專以上上學歷，有從事事化工生生產(chǎn)相關關工作22年以上上經(jīng)歷；3.按規(guī)規(guī)定配備備注冊安安全工程程師，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)歷；或委托托安全生生產(chǎn)中介介機構(gòu)選選派注冊冊安全工工程師提提供安全全生產(chǎn)管管理服務務。查文件：1.安委委會、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣巳藛T配備備文件。2.注冊冊安全工工程師配配備或委委托文件件。3.安全全生產(chǎn)管管理人員員的學歷歷、工作作經(jīng)歷。4.與提提供安全全生產(chǎn)管管理服務務的中介介機構(gòu)簽簽訂的協(xié)協(xié)議(合合同).未設置安安委會、安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全管理人人員，扣扣1000分（AA級要素素

21、否決項項）。1.專職職安全管管理人員員配備不不符合要要求，一一項扣22分；2.未按按規(guī)定配配備注冊冊安全工工程師，或未按按規(guī)定委委托中介介機構(gòu)，扣2分分；3.注冊冊安全工工程師不不具有化化工安全全生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)歷，扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模大小，設置相相應的管管理部門門。1.根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模設置相相應管理理部門；2.生產(chǎn)產(chǎn)、儲存存劇毒化化學品、易制毒毒危險化化學品的的單位，應當設設置治安安保衛(wèi)機機構(gòu),配備專專職治安安保衛(wèi)人人員。查文件：1.管理理部門設設置文件件；2.治安安保衛(wèi)部部門設置置及專職職治安保保衛(wèi)人員員配置文文件。1.機構(gòu)構(gòu)設置與與企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營營規(guī)模不不符，扣扣2

22、分；2.未設設置治安安保衛(wèi)機機構(gòu)或配配備專職職治安保保衛(wèi)人員員，一項項扣1分分。3.企業(yè)業(yè)應建立立、健全全從安委委會到基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡。建立從安安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會到管管理部門門、車間間、基層層班組的的安全生生產(chǎn)管理理網(wǎng)絡，各級機機構(gòu)要配備負責責安全生生產(chǎn)的人人員。查文件：1.建立立安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會、管理部部門、車車間、基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡的文件。詢問：有關人員員是否了了解安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡構(gòu)成。1.未建建立安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡，扣22分。2.安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡中每缺缺1個單單位或11個單位位未明確確安全管管理人員員，一項項扣2分；3.有關關人員不不清

23、楚安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡構(gòu)成成，1人人次扣11分。2.5 安全生生產(chǎn)投入入（100分）1.企業(yè)業(yè)應依據(jù)據(jù)國家、當?shù)卣挠杏嘘P安全全生產(chǎn)費費用提取取規(guī)定，自行提提取安全全生產(chǎn)費費用，專專項用于于安全生生產(chǎn)。根據(jù)國家家及當?shù)卣?guī)定定，建立立和落實實安全生生產(chǎn)費用用管理制制度，確確保安全全生產(chǎn)需需要。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理制度度。未按有關關規(guī)定投投入安全全生產(chǎn)費費用，扣扣10分分（B級級要素否決決項）。安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理制度度內(nèi)容不不符合有有關規(guī)定定，一項項扣1分分。2.企業(yè)業(yè)應按照照規(guī)定的的安全生生產(chǎn)費用用使用范范圍，合合理使用用安全生生產(chǎn)費用用，建立立安全生生產(chǎn)費用用臺賬。1.按

24、照照國家及及地方規(guī)規(guī)定合理理使用安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用；2.建立立安全生生產(chǎn)費用用臺帳，載明安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用使使用情況況。查文件：1.安全全生產(chǎn)費費用管理理制度；2.安全全生產(chǎn)費費用臺帳帳。詢問：安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理部門門對安全全生產(chǎn)費費用使用用情況?，F(xiàn)場檢查查：安全生產(chǎn)產(chǎn)費用使使用情況況與臺帳帳記錄是是否符合合。1.未規(guī)規(guī)定安全全生產(chǎn)費費用使用用范圍，扣5分； 2.未建建立安全全生產(chǎn)費費用臺帳帳，扣22分；3.安全全生產(chǎn)費費用臺帳帳內(nèi)容與與規(guī)定要要求不符符，一項項扣1分；4.安全全生產(chǎn)費費用使用用情況與與臺帳記記錄不符符，一項項扣1分。3.企業(yè)業(yè)應依法法參加工工傷保險險或安全全責任險險，為從從業(yè)人

25、員員繳納保保險費。依法參加加工傷保保險，為為全體從業(yè)業(yè)人員繳繳納保險險費。查文件：企業(yè)為從從業(yè)人員員交納保保險憑證證。未參加工工傷社會會保險，扣5分；每每漏繳工工傷保險險費1人人次扣11分。實行全員員安全風風險抵押押金制度度或安全全責任保保險。查文件：風險抵押押金或安安全責任任保險考考核記錄錄。未考核兌兌現(xiàn)，扣扣2分。3風險管管理（1000分）3.1 范圍與與評價方方法（10分分）1.企業(yè)業(yè)應組織織制定風風險評價價管理制制度，明明確風險險評價的的目的、范圍和和準則。1.制定定風險評評價管理理制度，并明確確風險評評價的目目的、范范圍、頻頻次、準準則及工工作程序序；2.明確確各部門門及有關關人員在

26、在開展風風險評價價過程中中的職責責和任務務。查文件：風險評價價管理制制度，各各部門和和有關人人員的職職責與任任務。詢問：1.企業(yè)業(yè)負責人人組織開開展風險險評價工工作的情情況；2.從業(yè)業(yè)人員是是否了解解風險評評價制度度的有關關內(nèi)容。1.未制制定風險險評價管管理制度度，或未未明確風風險評價價的目的的、頻次次、準則則及工作作程序，一項不不符合扣扣1分；2.未明明確各部部門及有有關人員員的職責責和任務務，一項不不符合扣扣1分；3.企業(yè)業(yè)負責人人沒有組組織開展展風險評評價工作作，或不不了解風風險評價價工作情情況，一一項不符符合扣22分；4.從業(yè)業(yè)人員不不了解風風險評價價制度內(nèi)內(nèi)容，11人次扣扣1分。2.

27、企業(yè)業(yè)風險評評價的范范圍應包包括:（1）規(guī)規(guī)劃、設設計和建建設、投投產(chǎn)、運運行等階階段；（2）常常規(guī)和非非常規(guī)活活動；（3）事事故及潛潛在的緊緊急情況況；（4）所所有進入入作業(yè)場場所人員員的活動動；（5）原原材料、產(chǎn)品的的運輸和和使用過過程；（6）作作業(yè)場所所的設施施、設備備、車輛輛、安全全防護用用品；（7）丟丟棄、廢廢棄、拆拆除與處處置；（8）企企業(yè)周圍圍環(huán)境；（9）氣氣候、地地震及其其他自然然災害等等。風險評價價范圍滿滿足標準準要求。查文件：1.風險險評價記記錄；2.風險險評價管管理制度度。風險評價價范圍不不符合標標準要求求，一項項扣1分分。3.企業(yè)業(yè)可根據(jù)據(jù)需要，選擇科科學、有有效、可可

28、行的風風險評價價方法。常用的的評價方方法有：（1）工工作危害害分析（JHAA）；（2）安安全檢查查表分析析（SCCL）；（3）預預危險性性分析（PHAA）；（4）危危險與可可操作性性分析（HAZZOP）；（5）失失效模式式與影響響分析（FMEEA）；（6）故故障樹分分析（FFTA）；（7）事事件樹分分析（EETA）；（8）作作業(yè)條件件危險性性分析（LECC）等方方法。1.可選選用JHHA法對對作業(yè)活活動、SSCL法法對設備備設施（安全生生產(chǎn)條件件）進行行危險、有害因因素識別別和風險險評價；2.可選選用HAAZOPP法對危危險性工工藝進行行危險、有害因因素識別別和風險險評價；3.選用用其他方法法

29、對相關關方面進進行危險險、有害害因素識識別和風風險評價價。查文件：1.風險險管理制制度；2.風險險評價記記錄；3.選用用的風險險評價方方法。詢問：有關人員員對風險險評價方方法的掌掌握和運運用情況況。1.未規(guī)規(guī)定選用用何種風風險評價價方法，扣2分分；2.有關關人員不不清楚或或未掌握握選定的的風險評評價方法法，1人人次扣11分。4.企業(yè)業(yè)應依據(jù)據(jù)以下內(nèi)內(nèi)容制定定風險評評價準則則：1）有關關安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)；2）設計計規(guī)范、技術標標準；3）企業(yè)業(yè)的安全全管理標標準、技技術標準準；4）企業(yè)業(yè)的安全全生產(chǎn)方方針和目目標等。1.根據(jù)據(jù)企業(yè)的的實際情情況制定定風險評評價準則則；2.評價價準則應應符合

30、有有關標準準規(guī)范規(guī)定定；3.評價價準則應應包括事事件發(fā)生生可能性性、嚴重重性的取取值標準準以及風風險等級級的評定定標準。查文件：風險管理理制度、風險評評價準則則和相關關取值標標準的內(nèi)內(nèi)容。1.未根根據(jù)實際際制定風風險評價價準則，扣2分分；2.風險險評價準準則不符符合標準準規(guī)定，一項扣扣1分。3.風險險評價涉及及的事件件發(fā)生可可能性、嚴重性性的取值值標準不不明確，或風險險等級評評定標準準不明確確，一項項扣2分分。3.2風險評價價（10分分）1.企業(yè)業(yè)應依據(jù)據(jù)風險評評價準則則，選定定合適的的評價方方法，定定期和及及時對作作業(yè)活動動和設備備設施進進行危險險、有害害因素識識別和風風險評價價。企業(yè)業(yè)在進

31、行行風險評評價時，應從影影響人、財產(chǎn)和和環(huán)境等等三個方方面的可可能性和和嚴重程程度分析析。1.建立立作業(yè)活活動清單單和設備備、設施施清單；2.根據(jù)據(jù)規(guī)定的的頻次和和時機，開展危危險、有有害因素素辨識、風險評評價；3.從影影響人、財產(chǎn)和和環(huán)境等等三個方方面的可可能性和和嚴重性性進行評評價。查文件：1.作業(yè)業(yè)活動清清單、設設備、設設施清單單； 2.風險險評價記記錄；3.風險險評價報報告。現(xiàn)場檢查查：從業(yè)人員員參與風風險評價價活動的的情況。未按規(guī)定定的頻次次和時機機開展風風險評價價，扣110分（B級要素素否決項項）。1.未建建立作業(yè)業(yè)活動清清單、設設備設施施清單，每一項項不符合合扣1分分； 2.危險

32、險、有害害因素識識別、評評價不全全面或不不正確，一項扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)各級管管理人員員應參與與風險評評價工作作，鼓勵勵從業(yè)人人員積極極參與風風險評價價和風險險控制。1.廠級級評價組組織應有有企業(yè)負負責人參參加；2.車間間級評價價組織應應有車間間負責人人參加；3.所有有從業(yè)人人員應參參與風險險評價和和風險控控制。查文件：1.各級級機構(gòu)組組織開展展風險評評價的有有關文件件；2.風險險分析記記錄、風風險評價價報告；3.風險險評價有有關會議議記錄或或紀要。詢問：有關企業(yè)業(yè)負責人人及從業(yè)業(yè)人員是是否參與與風險評評價工作作。1.沒有有組織開開展風險險評價的的文件，一項扣扣2分；2.各級級管理人人員及從從

33、業(yè)人員員未參與與風險評評價工作作，1人人次扣11分。3.3風險控制制（15分分）1.企業(yè)業(yè)應根據(jù)據(jù)風險評評價結(jié)果果及經(jīng)營營運行情情況等，確定不不可接受受的風險險，制定定并落實實控制措措施，將將風險尤尤其是重重大風險險控制在在可以接接受的程程度。企企業(yè)在選選擇風險險控制措措施時：1）應考考慮：可行性性；安全性性；可靠性性。2）應包包括：工程技技術措施施；管理措措施；培訓教教育措施施；個體防防護措施施。1.根據(jù)據(jù)風險評評價的結(jié)結(jié)果，建建立重大大風險清清單；2.結(jié)合合實際情情況，確確定優(yōu)先先順序，制定措措施消減減風險，將風險險控制在在可以接接受的程程度；3.風險險控制措措施符合合標準要要求。查文件：

34、1.重大大風險清清單；2.風險險控制措措施；3.風險險評價記記錄，風風險評價價報告?，F(xiàn)場檢查查：重大風險險控制措措施現(xiàn)場場落實情情況。未將重大大風險降降到可以以接受的的程度，扣155分（BB級否決決項）。1.未建建立重大大風險清清單，扣扣1分；2.風險險控制措措施缺乏乏針對性性、可操操作性和和可靠性性，一項項扣1分分。2.企業(yè)業(yè)應將風風險評價價的結(jié)果果及所采采取的控控制措施施對從業(yè)業(yè)人員進進行宣傳傳、培訓訓，使其其熟悉工工作崗位位和作業(yè)業(yè)環(huán)境中中存在的的危險、有害因因素，掌掌握、落落實應采采取的控控制措施施。1.制定定風險管管理培訓訓計劃；2.按計計劃開展展宣傳、培訓。查文件：1.風險險管理培

35、培訓教育育計劃；2.風險險管理培培訓教育育記錄。詢問：從業(yè)人員員是否知知道本崗崗位的危危險、有有害因素素及應采采取的控控制措施施。1.沒有有風險管管理培訓訓教育計計劃，或或培訓教教育記錄錄缺少風風險評價價內(nèi)容，一項扣扣2分；2.從業(yè)業(yè)人員不不了解本本崗位風風險及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.4隱患排查查與治理理（200分）1.企業(yè)業(yè)應對風風險評價價出的隱隱患項目目,下達達隱患治治理通知知，限期期治理，做到定定治理措措施、定定負責人人、定資金來來源、定定治理期期限。企企業(yè)應建建立隱患患治理臺臺賬。1.建立立隱患治治理臺賬賬；2.對查查出的每每個隱患患都下達達隱患治治理通知知，明確確責任人

36、人、治理理時限；3.重大大隱患項項目做到到整改措措施、責責任、資資金、時時限和預預案“五到位位”；4.按期期完成隱隱患治理理。查文件：1.隱患患治理制制度；2.隱患患治理臺臺賬； 3.隱患患治理記記錄；4.重大大隱患治治理工作作“五到位位”落實情情況。1.未建建立隱患患治理臺臺賬，扣55分；2.未向向相關部部門下達達隱患治治理通知知, 一項扣扣2分；3.通知知內(nèi)容不不符合要要求，一項扣扣1分；4.重大大隱患項項目未做做到“五到位位”，一項項扣1分分；5.隱患患項目未未按期治治理，一一項扣55分。2.企業(yè)業(yè)應對確確定的重重大隱患患項目建建立檔案案，檔案案內(nèi)容應應包括：（1）評評價報告告與技術術結(jié)

37、論；（2）評評審意見見；（3）隱隱患治理理方案，包括資資金概預預算情況況等；（4）治治理時間間表和責責任人；（5）竣竣工驗收收報告；（6）備備案文件件。建立重大大隱患項項目檔案案，包括括隱患名名稱、標標準要求求內(nèi)容及及“五到位位”等內(nèi)容容。查文件：重大隱患患項目檔檔案。1.未建建立重大大隱患項項目檔案案，扣55分；2.檔案案內(nèi)容不不全，缺缺一項扣扣2分。3.企業(yè)業(yè)無力解解決的重重大事故故隱患，除應書面面向企業(yè)業(yè)直接主主管部門門和當?shù)氐卣畧髨蟾嫱?，應采取取有效防防范措施施?.暫時時無力解解決的重重大事故故隱患，應制定定并落實實有效的的防范措措施；2.書面面向主管管部門和和當?shù)卣舶踩O(jiān)

38、管管部門報報告，報報告要說說明無力力解決的的原因和和采取的的防范措措施。查文件：1.重大大事故隱隱患的防防范措施施；2.書面面報告。未書面向向主管部部門和當當?shù)卣?、安全監(jiān)監(jiān)管部門門報告扣20分（B級要要素否決決項）。未采取有有效防范范措施，扣5分分。4.企業(yè)業(yè)對不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，必須采采取防范范措施，并納入入計劃，限期解解決或停停產(chǎn)。1.不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，必須采采取防范范措施；2.納入入隱患整整改計劃劃，限期期解決或或停產(chǎn)；3.書面面向主管管部門和和當?shù)卣舶踩O(jiān)管管部門報報告，報報告要說說明不具具備整改改條件的的原因、整改計計劃和防防范措施施

39、等。查文件：1.重大大事故隱隱患的防防范措施施；2.隱患患整改計計劃。1不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，未采取防防范措施施，或未未納入計計劃，或或未限期期解決或或停產(chǎn)，一項不不符合扣扣20分（B級要要素否決決項）；2未書書面向主主管部門門和當?shù)氐卣?、安全監(jiān)監(jiān)管部門門報告扣扣20分（B級要要素否決決項）。二級企業(yè)業(yè)符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隱患二級企業(yè)條件地6條。查文件：本要素涉涉及的文文件。現(xiàn)場檢查查：現(xiàn)場檢查查是否存存在重大大隱患。二級企業(yè)業(yè)本要素素若失分分，或存存在重大大隱患，扣1000分（A級要要素否決決項）。一級企業(yè)業(yè)建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)預警預預報體系系。一級

40、企業(yè)條件第5條查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)預警預預報體系系有關文文件?，F(xiàn)場檢查查：現(xiàn)場檢查查體系運運行情況況。一級企業(yè)業(yè)未建立立安全預預警預報報體系，扣1000分（A級要要素否決決項）。3.5 重大危危險源（20分分）1.企業(yè)業(yè)應按照照GB1182118辨識識并確定定重大危危險源，建立重重大危險險源檔案案。1.按照照GB1182118辨識識并確定定重大危危險源；2.建立立重大危危險源檔檔案，包包括：辨辨識、分分級記錄錄；重大大危險源源基本特特征表；區(qū)域位位置圖、平面布布置圖、工藝流流程圖和和主要設設備一覽覽表；重重大危險險源安全全管理制制度及安安全操作作規(guī)程；安全監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控系統(tǒng)、措施說說明；事事故應急

41、急預案；安全評評價報告告或安全全評估報報告。查文件：1.重大大危險源源管理制制度的建建立和執(zhí)執(zhí)行情況況；2安全全評價報報告或安安全評估估報告；3.重大大危險源源檔案。未建立重重大危險險源管理理制度，或未辨辨識、確確定重大大危險源源，扣1100分分（A級級要素否否決項）。 1.每遺遺漏一處處扣5分分；2.未建建立重大大危險源源檔案，扣5分分；3.檔案案內(nèi)容，每遺漏漏一項或或一項不不符合扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應按照照有關規(guī)規(guī)定對重重大危險險源設置置安全監(jiān)監(jiān)控報警警系統(tǒng)。1.重大大危險源源涉及的的壓力、溫度、液位、泄漏報報警等重重要參數(shù)數(shù)的測量量要有遠遠傳和連連續(xù)記錄錄；2.對毒毒性氣體體、劇毒毒液體

42、和和易燃氣氣體等重重點設施施應設置置緊急切切斷裝置置；3.毒性性氣體應應設置泄泄漏物緊緊急處置置裝置，獨立的的安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)；4.設置置必要的的視頻監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控控報警設設施臺賬賬?，F(xiàn)場檢查查：1.重大大危險源源安全監(jiān)監(jiān)控報警警系統(tǒng)，重要參參數(shù)遠傳傳和連續(xù)續(xù)記錄、視頻監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)等；2.毒性性氣體、劇毒液液體和易易燃氣體體等重點點設施緊緊急切斷斷裝置；3.毒性性氣體泄泄漏物緊緊急處置置裝置及及安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)1.未按按有關規(guī)規(guī)定設置置安全監(jiān)監(jiān)控報警警系統(tǒng)，一項不不符合扣扣2分；安全監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控報警系系統(tǒng)不符符合國家家標準或或行業(yè)標標準，一一項不符符合扣22分；2.毒性性氣體、

43、劇毒液液體和易易燃氣體體等重點點設施未未設置緊緊急切斷斷裝置扣扣2分；3.毒性性氣體未未設置泄泄漏物緊緊急處置置裝置及及獨立的的安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)，一項項不符合合扣2分分。3.企業(yè)業(yè)應按照照國家有有關規(guī)定定，定期期對重大大危險源源進行安全全評估。1.建立立、明確確定期評評估的時時限和要要求等；2.定期期對重大大危險源源進行安安全評估估。查文件：1.重大大危險源源定期評評估制；2.定期期安全評評估報告告。1.未建建立重大大危險源源定期評評估制度度或要求求，扣110分；2未按按要求定定期評估估，扣110分；3.無重重大危險險源安全全評估報報告，扣扣2分。4.企業(yè)業(yè)應對重大危危險源的的設備、設施定定期

44、檢查查、檢驗驗，并做好好記錄。1.定期期檢查、維護重重大危險險源的設設備、設設施，包包括檢測測儀表、附屬設設備及配配件；2.按國國家有關關規(guī)定進進行定期期檢測、檢驗，取得檢檢驗合格格證。查文件：1.重大大危險源源的設備備、設施施定期檢檢查記錄錄；2.設備備、設施施的檢驗驗報告或或檢驗合合格證?，F(xiàn)場檢查查：重大危險險源的設設備、設設施的完完整性和和有效性性。重大危險險源有重重大事故故隱患，且未采采取安全全防范措措施的，扣1000分，（A級級要素否否決項）。1.未定定期檢查查、維護護，扣22分；2.未定定期檢驗驗，1臺臺次扣22分；檢檢驗不合合格仍在在使用，扣2分分；3.無檢檢驗報告告或檢驗驗合格

45、證證，1份份扣2分分。4.設備備、設施施完整性性或有效效性一處處不符合合，扣22分。5.企業(yè)業(yè)應制定定重大危危險源應應急救援援預案，配備必必要的救救援器材材、裝備備，每年年至少進行行1次重大大危險源源應急救救援預案案演練。1.按要要求編制制重大危危險源應應急救援援預案；2.根據(jù)據(jù)重大危危險源的的危險特特性配備備必要的的救援器器材、裝裝備；3.涉及及吸入性性有毒、有害氣氣體的重重大危險險源，應應配備便便攜式濃濃度檢測測設備、空氣呼呼吸器、化學防防護服、堵漏器器材等；4.涉及及劇毒氣氣體的的的重大危危險源，應配備備兩套以以上氣密密性化學學防護服服；5.重大大危險源源應急救救援預案案演練按按規(guī)定頻頻

46、次進行行。查文件：1.重大大危險源源應急救救援預案案；2.重大大危險源源應急預預案演練練記錄； 3.應急急救援器器材臺賬賬。詢問：抽查有關關人員對對應急救救援預案案的掌握握情況、對應急急援救器器材、裝裝備使用用情況?，F(xiàn)場檢查查：應急救援援器材、裝備的的現(xiàn)場狀狀況。1.沒有有重大危危險源應應急救援援預案，扣2分分；2.救援援器材裝裝備不符符合要求求，一項項扣2分分；3.從業(yè)業(yè)人員對對應急救救援預案案不清楚楚，1人人次扣22分。6.企業(yè)業(yè)應將重重大危險險源及相相關安全全措施、應急措措施報送送當?shù)乜h縣級以上上人民政政府安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理部門和和有關部部門備案案。重大危險險源及相相關安全全措施、應

47、急措措施形成成報告，報所在在地縣級級人民政政府安全全生產(chǎn)監(jiān)管管部門和和有關部部門備案案。查文件：備案資料料。未備案或或備案內(nèi)內(nèi)容不符符合要求求，一項項扣2分分。7.企業(yè)業(yè)重大危危險源的的防護距距離應滿滿足國家家標準或或規(guī)定。不符合合國家標標準或規(guī)規(guī)定的，應采取取切實可可行的防防范措施施，并在在規(guī)定期期限內(nèi)進進行整改改。1.危險險化學品品的生產(chǎn)產(chǎn)裝置和和儲存危危險化學學品數(shù)量量構(gòu)成重重大危險險源的儲儲存設施施的防護護距離應應滿足國國家規(guī)定定要求；2.防護護距離不不符合國國家規(guī)定定要求的的，應采采取切實實可行的的防范措措施，并并在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)進行整整改。查文件：1.重大大危險源源安全評評估報告告

48、；2.重大大危險源源防護距距離存在在問題的的整改計計劃、措措施，包包括防范范措施?，F(xiàn)場檢查查：1.重大大危險源源現(xiàn)場測測量防護護距離；2.重大大危險源源防范措施施的落實實情況。防護距離離不符合合規(guī)定要要求，且且無防范范措施，一處扣扣20分（B級要要素否決決項）；1.整改改計劃、措施不不符合要要求，一一項扣22分；2.未按按期整改改或防范范措施不不落實，一項扣扣4分。二級企業(yè)業(yè)應符合合本要素素要求二級企業(yè)第5條，不得失失分。按照以上上評審方方法。若失分，扣1000分（A級要要素否決決項）。3.6變更（10分分）1.企業(yè)業(yè)應嚴格格執(zhí)行變變更管理理制度，履行下下列變更更程序：（1) 變更申申請：按按

49、要求填填寫變更更申請表表，由專專人進行行管理；（2) 變更審審批：變變更申請請表應逐逐級上報報主管部部門，并并按管理理權限報報主管領領導審批批；（3) 變更實實施：變變更批準準后，由由主管部部門負責責實施。不經(jīng)過過審查和和批準，任何臨臨時性的的變更都都不得超超過原批批準范圍圍和期限限；（4) 變更驗驗收：變變更實施施結(jié)束后后，變更更主管部部門應對對變更的的實施情情況進行行驗收，形成報報告，并并及時將將變更結(jié)結(jié)果通知知相關部部門和有有關人員員。嚴格履行行以下變更更程序及及要求：（1) 變更申申請：按按要求填填寫變更更申請表表，由專專人進行行管理；（2) 變更審審批：變變更申請請表應逐逐級上報報主

50、管部部門，并并按管理理權限報報主管領領導審批批；（3) 變更實實施：變變更批準準后，由由主管部部門負責責實施。不經(jīng)過過審查和和批準，任何臨臨時性的的變更都都不得超超過原批批準范圍圍和期限限；（4) 變更驗驗收：變變更實施施結(jié)束后后，變更更主管部部門應對對變更的的實施情情況進行行驗收，形成報報告，并并及時將將變更結(jié)結(jié)果通知知相關部部門和有有關人員員。查文件：1.變更更管理制制度；2.變更更管理記錄錄?，F(xiàn)場檢查查：查看變更更實施現(xiàn)現(xiàn)場。1.未按按程序?qū)崒嵤┳兏?，一項項?分分；2.履行行變更程程序過程程，一項項不符合合扣2分分；3.變更更實施現(xiàn)現(xiàn)場一項項不符合合，扣22分。2.企業(yè)業(yè)應對變變更過

51、程程產(chǎn)生的的風險進進行分析析和控制制。1.對每每項變更更過程產(chǎn)產(chǎn)生的風風險都進行分分析，制制定控制制措施；2.變更更實施過過程中，認真落落實風險險控制措措施。查文件：1.變更更的風險險分析記記錄；2.變更更風險的的控制措措施。3.變更更實施驗驗收報告告。對變更過過程的風風險未進進行分析析或控制制措施不不落實，一項不不符合扣扣2分。3.7風風險信息息更新（10分分）1.企業(yè)業(yè)應適時時組織風風險評價價工作，識別與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動有關的的危險、有害因因素和隱隱患。非常規(guī)活活動及危危險性作作業(yè)實施施前，應應識別危危險、有有害因素素，排查查隱患。查文件：1.風險險評價記記錄或報報告；2.作業(yè)業(yè)許可證證

52、。未按規(guī)定定進行危危險、有有害因素素識別，一項扣扣2分；識別不不充分，一項不不符合扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應定期期評審或或檢查風風險評價價結(jié)果和和風險控控制效果果。每年評審審或檢查查風險評評價結(jié)果果和風險險控制效效果。查文件：年度評審審或檢查查報告，或者評審審記錄。未定期對對風險評評價結(jié)果果和風險險控制效效果進行行評審或或檢查，扣2分。3.企業(yè)業(yè)應在下下列情形形發(fā)生時時及時進進行風險險評價：1）新的的或變更更的法律律法規(guī)或或其他要要求；2）操作作條件變變化或工工藝改變變；3）技術術改造項項目；4）有對對事件、事故或或其他信息息的新認認識；5）組織織機構(gòu)發(fā)發(fā)生大的的調(diào)整。在標準規(guī)規(guī)定情形形發(fā)生時時，

53、應及及時進行行風險評評價。查文件：風險評價價報告、記錄。未及時進進行風險險評價，一項不不符合扣扣2分。3.8供應商（5分）企業(yè)應嚴嚴格執(zhí)行行供應商商管理制制度，對對供應商商資格預預審、選選用和續(xù)續(xù)用等過過程進行行管理，并定期期識別與與采購有有關的風風險。1.建立立供應商商名錄、檔案（包括資資格預審審、業(yè)績績評價等等資料）；2.對供供應商資資格預審審、選用用、續(xù)用用進行管管理；3.定期期識別與與采購有有關的風風險。查文件：1.供應應商管理理制度；2.合格格供應商商名錄、檔案；3.供應應商選用用、續(xù)用用、評價價記錄；4.與采采購有關關的風險險信息。1.未建建立合格格供應商商名錄、檔案，一項扣扣2分

54、；2.未對對供應商商進行規(guī)規(guī)范管理理，一項項不符合合扣1分分；3.未定定期識別別與采購購有關的的風險，1次扣扣2分。4 管理理制度（1000分）4.1安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度（40分分）1.企業(yè)業(yè)應制定定健全的的安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度，至少包包括下列列內(nèi)容：（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)職責；（2）識識別和獲獲取適用用的安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求；（3）安安全生產(chǎn)產(chǎn)會議管管理； （4）安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用； （5）安安全生產(chǎn)產(chǎn)獎懲管管理； （6）管管理制度度評審和和修訂； （7）安安全培訓訓教育； （8）特特種作業(yè)業(yè)人員管管理； （9）管管理部門門、基層層班組安安全活動動管理； （10）風險評評價

55、；（11）隱患排查查治理； （12）重大危危險源管管理； （13）變更管管理； （14）事故管管理； （15）防火、防爆管管理，包包括禁煙煙管理；（16）消防管管理；（17）倉庫、罐區(qū)安安全管理理； （18）關鍵裝裝置、重重點部位位安全管管理；（19）生產(chǎn)設設施管理理，包括括安全設設施、特特種設備備等管理理； （20）監(jiān)視和和測量設設備管理理；（21）安全作作業(yè)管理理，包括括動火作作業(yè)、進進入受限限空間作作業(yè)、臨臨時用電電作業(yè)、高處作作業(yè)、起起重吊裝裝作業(yè)、破土作作業(yè)、斷斷路作業(yè)業(yè)、設備備檢維修修作業(yè)、高溫作作業(yè)、抽抽堵盲板板作業(yè)管管理等；（22）危險化化學品安安全管理理，包括括劇毒化化學品安

56、安全管理理及危險險化學品品儲存、出入庫庫、運輸輸、裝卸卸等；（23）檢維修修管理；（24）生產(chǎn)設設施拆除除和報廢廢管理； （25）承包商商管理； （26）供應商商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生管理理，包括括防塵、防毒管管理；（28）勞動防防護用品品（具）和保健健品管理理；(29)作業(yè)場場所職業(yè)業(yè)危害因因素檢測測管理；（30）應急救救援管理理；（31）安全檢檢查管理理；（32）自評。1.通過過識別和和評估，將適用于于本企業(yè)業(yè)的有關關法律法法規(guī)和有有關標準準規(guī)定轉(zhuǎn)化化為企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度或或安全操操作規(guī)程程的具體體內(nèi)容，并嚴格格落實；2.安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度內(nèi)容應應符合標標準要求求；3.明確確

57、責任部部門、職職責、工工作要求求；4.安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度應具有有可操作作性；5.除制制定通通用規(guī)范范要求求的規(guī)章章制度以以外，還還應制定定包括以以下內(nèi)容容的規(guī)章章制度：工藝管管理、開開停車管管理、設設備管理理、建（構(gòu)）筑筑物管理理、電氣氣管理、公用工工程管理理、易制制毒管理理、危險險化學品品輸送管管道定期期巡線制制度、領領導干部部帶班、廠區(qū)交交通安全全、文件件、檔案案管理制制度等。6.企業(yè)業(yè)主要負負責人應應組織審審定并簽簽發(fā)安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度。查文件：1.適用用的法律律法規(guī)和和標準、規(guī)章制制度和安安全操作作規(guī)程清清單。2.企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度簽簽發(fā)文件件。詢問：有關人員員對法律律

58、、法規(guī)規(guī)和標準準規(guī)范的的了解、掌握情情況。現(xiàn)場檢查查：法律、法法規(guī)和標標準的遵遵守情況況。1.未制制定動火火作業(yè)管管理制度度或進入入受限空空間管理理制度，扣1000分（A級要要素否決決項）；2.未制制定以下下規(guī)章制制度之一一，扣440分（B級要要素否決決項）：變更管理理、風險險管理、隱患排排查治理理、臨時時用電作作業(yè)、高高處作業(yè)業(yè)、起重重吊裝作作業(yè)、破破土作業(yè)業(yè)、斷路路作業(yè)、設備檢檢維修作作業(yè)、抽抽堵盲板板作業(yè)管管理制度度及文件件檔案管管理制度度。.1.未將將法律法法規(guī)的有有關規(guī)定定和標準準的有關關要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為企企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度或安全全操作規(guī)規(guī)程的具具體內(nèi)容容，一項項不符合合扣2分分

59、；2.責任任部門、職責、工作要要求、可可操作性性等內(nèi)容容，一項項不符合合扣1分分；3.缺少少相關內(nèi)內(nèi)容的管管理制度度，一項項扣2分分；4.有關關人員不不清楚法法律、法法規(guī)和標標準規(guī)范范的相關關要求，1人次次扣2分分；5.現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)有有未執(zhí)行行和落實實法律法法規(guī)和標標準，或或企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度或操操作規(guī)程程的現(xiàn)象象，按相相關要素素評審標標準扣分分，沒有有評審標標準的，一項不不符合扣扣2分；6.企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度未未按規(guī)定定審定或或簽發(fā)，一項扣扣5分。2.企業(yè)業(yè)應將安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度發(fā)放放到有關關的工作作崗位。將安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度發(fā)發(fā)放到有有關的工工作崗位位。查文件：文件發(fā)放

60、放記錄?，F(xiàn)場檢查查：工作崗位位是否有有有效的的規(guī)章制制度。一項不符符合扣22分。4.2操操作規(guī)程程（40分分）1.企業(yè)業(yè)應根據(jù)據(jù)生產(chǎn)工工藝、技技術、設設備設施施特點和和原材料料、輔助助材料、產(chǎn)品的的危險性性，編制制操作規(guī)規(guī)程,并并發(fā)放到到相關崗崗位。1.以危危險、有有害因素素分析為為依據(jù)，編制崗崗位操作作規(guī)程；2.發(fā)放放到相關關崗位；3.企業(yè)業(yè)主要負負責人或或其指定定的技術術負責人人審定并并簽發(fā)操操作規(guī)程程。查文件：1.崗位位操作規(guī)規(guī)程；2.文件件發(fā)放記記錄。3.操作作規(guī)程簽簽發(fā)文件件?，F(xiàn)場檢查查：抽查崗位位是否有有有效的的崗位操操作規(guī)程程。有崗位未未編制操操作規(guī)程程，或崗崗位無法法提供操操作