安全生產(chǎn)工作隱患自查自改工作月報(bào)表

1、報(bào)告部門主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查整改 人LNG車數(shù)車LNG噸數(shù)噸車用氣 總方數(shù)民用氣總方 數(shù)管道氣 總方數(shù)CNG車數(shù)車CNG方數(shù)部門負(fù)責(zé) 人存在隱患序 號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否符合要求存在的安全 隱患排查日 期整改 日期隱患整改治理措施復(fù)查情況1是否簽訂安全 生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任 書是。于年 月日之前部門簽訂落實(shí)。2危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng) 營(yíng)許可證、氣瓶 充裝許可證是 否取得并在有 效內(nèi)是。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證：年月 日；氣瓶充裝證：年 月 日3各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全符合要求是。于年 月 日頒 布實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系，制度 健全并粘貼于 墻。4各崗位責(zé)任制是否健全符合 要求是。于年 月 日 頒布實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 化管理體

2、系，制 度健全并粘貼 于墻。5各崗位安全操作規(guī)程是否健全符合要求是。于年 月 日 頒布實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 化管理體系，操 作規(guī)程健全并 張貼于操作區(qū) 域。6各項(xiàng)工作記錄是否健全符合要求并記錄是。記錄基本齊全， 按標(biāo)準(zhǔn)化要求 制作、記錄，有 待完善。安全生產(chǎn)工作隱患自查自改工作月報(bào)表單位名稱：奇臺(tái)縣巨浪燃?xì)庥邢挢?zé)任公司填表日期： 年 月曰7是否建立應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行應(yīng)急演練是。于年 月修訂JTGo否。應(yīng)急演練計(jì) 劃年 月先培 訓(xùn)，再演練，并 做好有關(guān)演練 記錄。8特種作業(yè)人員上岡證件是否 齊全有效是。9安全通道是否 通暢，安全標(biāo)志 是否齊全完好是。按照標(biāo)準(zhǔn)要求落實(shí)，有臺(tái)賬。10特種設(shè)備加氣 機(jī)、壓縮機(jī)、減

3、壓撬、低溫?zé)N 泵、干燥器、調(diào) 壓站運(yùn)行是否 正常完好；電氣 設(shè)備、備用電源 是否正常完好。是。工藝尢變化，在 設(shè)定范圍內(nèi)，無 超溫、超壓運(yùn) 行，自動(dòng)聯(lián)鎖裝 置完好、正常、 有效。11低溫儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣 瓶組、緩沖罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效驗(yàn)并在有 效期內(nèi)。是。低溫儲(chǔ)罐：年月 日儲(chǔ)氣瓶組：年月 日緩沖罐：年 月日回收罐：年 月 日12加氣機(jī)、壓力表 （高壓、低壓）、 安全閥（高壓、 低壓）、防雷靜 電接地、泄漏報(bào) 警器等安全設(shè) 施是否定期檢 驗(yàn)，并在有效期 內(nèi)。加氣機(jī)： 高壓壓力表： 年 月 日 低壓壓力表： 年 月 日 高壓安全閥： 年 月 日 低壓安全閥 年 月 日 防雷靜電接地：

4、 年 月 泄漏報(bào)警器： 年 月 日13消防器材、安全 設(shè)施是否進(jìn)行是。有臺(tái)賬。進(jìn)行檢查、測(cè) 試，是否有維修 保養(yǎng)記錄，是否 有臺(tái)賬。有記錄。14危險(xiǎn)源安全管理措施是否落實(shí)符合要求是。有記錄。有臺(tái)賬。15安全值班、充裝 前檢查工作是 否落實(shí)，有無記 錄。是。有記錄。16安全教育培訓(xùn)是否落實(shí)并記 錄是。有記錄。本月召開 次安全教育培訓(xùn)。17自查自改隱患 整改情況（設(shè) 施、設(shè)備）18火災(zāi)隱患、事故 情況無19生產(chǎn)情況一切正常。20存在的問題上報(bào)人：上報(bào)日期： 年 月曰安全生產(chǎn)工作隱患自查自改工作月報(bào)表單位名稱：奇臺(tái)縣巨浪燃?xì)庥邢挢?zé)任公司填表日期：2016年3月1日?qǐng)?bào)告部門天和加 氣站主要負(fù)責(zé)人王義先

5、聯(lián)系電話檢查整改 人王義先、趙忠龍、 李永兵LNG車數(shù)1車LNG噸數(shù)21.46 噸車用氣 總方數(shù)812435.5 m3民用氣總方 數(shù)359111.8m3管道氣 總方數(shù)198297.3m3CNG車數(shù)136車CNG方數(shù)678672.4 m3部門負(fù)責(zé) 人存在隱患序 號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否符合要求存在的安全 隱患排查日 期整改 日期隱患整改治理措施復(fù)查情況1是否簽訂安全 生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任 書是。于2016年1月 15日之前部門 簽訂落實(shí)。加氣槍拉斷閥漏氣加氣槍漏氣2016 年2月2 日2016 年2月 2日更換2#加氣槍拉斷閥O型圈2 個(gè)。更換2#加氣槍中軸1個(gè)，球面1 個(gè)。恢復(fù)正常2危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng) 營(yíng)許可證、

6、氣瓶 充裝許可證是 否取得并在有 效內(nèi)是。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng) 營(yíng)許可證：2017 年1月25日； 氣瓶充裝證：4號(hào)加氣槍 手柄損壞2016 年2月3 日2016 年2月 3日更換4號(hào)加氣槍手柄1個(gè)。恢復(fù)正常2018 年 11 月 21 日3各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全符合要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 制度健全并粘 貼于墻。7號(hào)加氣槍 電源數(shù)據(jù)線 接頭損壞2016 年2月6 日2016 年2月 6日更換數(shù)據(jù)線接頭1根?；謴?fù)正常4各崗位責(zé)任制是否健全符合 要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 制度健全并粘 貼于墻。3號(hào)加氣槍 紅色短管損 壞2016 年 2

7、月13 日2016 年2月 13日更換3號(hào)加氣槍紅色短管1根。恢復(fù)正常5各崗位安全操作規(guī)程是否健全符合要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 操作規(guī)程健全 并張貼于操作 區(qū)域。12號(hào)加氣槍 漏氣2016 年 2月16 日2016 年2月 16日更換12號(hào)加氣槍球面1個(gè)，中 軸1個(gè)。恢復(fù)正常6各項(xiàng)工作記錄是否健全符合要求并記錄是。記錄基本齊全， 按標(biāo)準(zhǔn)化要求 制作、記錄，有 待完善。設(shè)備區(qū)背面 卸氣柱冰賭 導(dǎo)致無法泄 氣。站長(zhǎng)辦公室 和收銀大廳 （即站長(zhǎng)辦 公室門口） 暖氣片漏 水。2016 年 2月19 日2016 年2月 19日疏通冰賭管線。更換站長(zhǎng)辦公室暖氣片1組（23

8、片）更換收銀大廳暖氣片1組（20 片恢復(fù)正常7是否建立應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行應(yīng)急演練是。于2016年1月 修訂完。否。應(yīng)急演練計(jì) 劃2016年5月 先培訓(xùn)，再演 練，并做好有關(guān) 演練記錄。鍋爐房循環(huán) 水泵2個(gè)電 機(jī)燒壞。2016 年 2月22 日2016年2月22日聯(lián)系專業(yè)維修水泵電機(jī)人員維 修?；謴?fù)正常8特種作業(yè)人員上崗證件是否 齊全有效否。本部門現(xiàn)有5人 無證，辦證資料 已交公司王義 先（副總經(jīng)理） 辦理9安全通道是否是。通暢，安全標(biāo)志 是否齊全完好按照標(biāo)準(zhǔn)要求 落實(shí)，有臺(tái)賬。10特種設(shè)備加氣 機(jī)、壓縮機(jī)、減 壓撬、低溫?zé)N 泵、干燥器、調(diào) 壓站運(yùn)行是否 正常完好；電氣 設(shè)備、備用電源 是否正常完

9、好。是。工藝尢變化，在 設(shè)定范圍內(nèi)，無 超溫、超壓運(yùn) 行，自動(dòng)聯(lián)鎖裝 置完好、正常、 有效。11低溫儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣 瓶組、緩沖罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效驗(yàn)并在有 效期內(nèi)。是。低溫儲(chǔ)罐:2018 年9月23日 儲(chǔ)氣瓶組：2016 年12月19日 緩沖罐：2017年 10月16日 回收罐：2017年 11月30日12加氣機(jī)、壓力表 （高壓、低壓）、 安全閥（高壓、 低壓）、防雷靜 電接地、泄漏報(bào) 警器等安全設(shè) 施是否定期檢 驗(yàn)，并在有效期 內(nèi)。加氣機(jī)： 高壓壓力表： 2016 年 5 月 27 日低壓壓力表： 2016年7月7日 高壓安全閥： 2016 年 5 月 25 日低壓安全閥 2

10、016 年 5 月 25 日防雷靜電接地： 2016年5月 泄漏報(bào)警器： 2016 年 3 月 22 日13消防器材、安全 設(shè)施是否進(jìn)行 進(jìn)行檢查、測(cè) 試，是否有維修 保養(yǎng)記錄，是否 有臺(tái)賬。是。有臺(tái)賬。有記錄。14危險(xiǎn)源安全管理措施是否落實(shí)符合要求是。有記錄。有臺(tái)賬。15安全值班、充裝是。前檢查工作是 否落實(shí)，有無記 錄。有記錄。16安全教育培訓(xùn)是否落實(shí)并記 錄是。有記錄。本月召開2次安全教育培訓(xùn)。17自查自改隱患 整改情況（設(shè) 施、設(shè)備）無18火災(zāi)隱患、事故 情況無19生產(chǎn)情況一切正常。20存在的問題1、本部門現(xiàn)有5 （朱玉蓮、胡曉琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人無證，辦證資料已交公司王 義

11、先（副總經(jīng)理）辦理聯(lián)系取證。2、壓縮機(jī)房?jī)?nèi)無應(yīng)急照明燈，無安全指示牌。3、4號(hào)加氣機(jī)電路板裸露，2把加氣槍的電路板緊挨在一起，容易連電，產(chǎn)生火花，發(fā)生事故。4、儲(chǔ)氣井順序控制盤處靠東邊的管線連接處漏氣。5、1號(hào)壓縮機(jī)該更換潤(rùn)滑油，進(jìn)行大規(guī)模保養(yǎng)。上報(bào)人：?jiǎn)唐忌蠄?bào)日期：2016年3月1日安全生產(chǎn)工作隱患自查自改工作月報(bào)表單位名稱：奇臺(tái)縣巨浪燃?xì)庥邢挢?zé)任公司填表日期：2016年4月1日?qǐng)?bào)告部門天和加氣站主要負(fù)責(zé)人王義先聯(lián)系電話檢查整改人王義先、趙忠龍、 李永兵LNG車數(shù)1車LNG噸數(shù)20.52 噸車用氣 總方數(shù)823685m3民用氣總方 數(shù)328673.6m3管道氣 總方數(shù)295990 m3天CN

12、G車數(shù)62車CNG方數(shù)269090.7m3部門負(fù)責(zé) 人存在隱患序 號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否符合要求存在的安全 隱患排查日 期整改 日期隱患整改治理措施復(fù)查情況1是否簽訂安全 生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任 書是。于2016年1月 15日之前部門 簽訂落實(shí)。1號(hào)加氣槍 儲(chǔ)存器滿， 無法運(yùn)行。3號(hào)加氣槍 漏氣。2016 年 3月3 日2016 年3月 3日更換1號(hào)加氣槍儲(chǔ)存器1個(gè)。更換3號(hào)加氣槍球面1個(gè)，中軸 1個(gè)?；謴?fù)正常2危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng) 營(yíng)許可證、氣瓶 充裝許可證是 否取得并在有 效內(nèi)是。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng) 營(yíng)許可證：2017 年1月25日； 氣瓶充裝證： 2018 年 11 月 21 日1號(hào)加氣槍 手柄損壞。1號(hào)壓縮機(jī) 過

13、濾器調(diào)壓 閥壞。2016 年 3月5 日2016 年3月 5日更換1號(hào)加氣槍手柄1個(gè)。更換1號(hào)壓縮機(jī)過濾器調(diào)壓閥1 個(gè)?；謴?fù)正常3各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全符合要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 制度健全并粘 貼于墻。7號(hào)加氣槍流量計(jì)故障，不計(jì)量。2016 年 3月8 日2016 年3月 8日更換7號(hào)加氣槍流量計(jì)1個(gè)?；謴?fù)正常4各崗位責(zé)任制是否健全符合 要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 制度健全并粘 貼于墻。9號(hào)加氣槍漏氣。手柄 損壞。2016 年 3月9 日2016 年3月 9日更換9號(hào)加氣槍手柄1個(gè)，球面 密封墊2個(gè)，中軸1個(gè)，鋼件O 型圈2

14、個(gè)，填料2個(gè)。恢復(fù)正常5各崗位安全操作規(guī)程是否健全符合要求是。于2012年1月1 日頒布實(shí)施標(biāo) 準(zhǔn)化管理體系， 操作規(guī)程健全 并張貼于操作 區(qū)域。10號(hào)加氣槍 漏氣。加氣機(jī)排污 并更換過濾 芯。2016 年 3月9 日2016 年3月 9日更換進(jìn)氣端填料1個(gè)。1號(hào)、5號(hào)加氣機(jī)排污并更換過 濾芯?；謴?fù)正常6各項(xiàng)工作記錄是否健全符合要求并記錄是。記錄基本齊全， 按標(biāo)準(zhǔn)化要求 制作、記錄，有 待完善。7號(hào)加氣槍流量計(jì)故 障。2016 年 3月10 日2016 年3月 10日更換7號(hào)加氣槍流量計(jì)1個(gè)?；謴?fù)正常7是否建立應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行應(yīng)急演練是。于2016年1月 修訂完。否。應(yīng)急演練計(jì) 劃2016年5

15、月 先培訓(xùn)，再演 練，并做好有關(guān) 演練記錄。12號(hào)加氣槍 漏氣。2016 年 3月11 日2016 年3月 11日更換12號(hào)加氣槍填料2個(gè)，鋼 件O型圈2個(gè)，彈簧墊片2片?；謴?fù)正常8特種作業(yè)人員上崗證件是否 齊全有效否。本部門現(xiàn)有5人 無證，辦證資料 已交公司王義 先（副總經(jīng)理） 辦理7號(hào)加氣槍流量計(jì)故 障。2016 年 3月12 日2016 年3月 12日更換7號(hào)加氣槍流量計(jì)1個(gè)?；謴?fù)正常9安全通道是否 通暢，安全標(biāo)志 是否齊全完好是。按照標(biāo)準(zhǔn)要求 落實(shí)，有臺(tái)賬。1號(hào)壓縮機(jī)泄氣管線閥 門漏氣。2016 年 3月14 日2016 年3月 14日及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)緊固?；謴?fù)正常10特種設(shè)備加氣 機(jī)、

16、壓縮機(jī)、減 壓撬、低溫?zé)N 泵、干燥器、調(diào) 壓站運(yùn)行是否是。工藝尢變化，在 設(shè)定范圍內(nèi)，無 超溫、超壓運(yùn) 行，自動(dòng)聯(lián)鎖裝輸配電控室 配電箱靜電 接地線老 化。2016 年 3月19 日2016 年3月 19日重新接輸配電控室配電箱靜電 接地線15米?；謴?fù)正常正常完好；電氣 設(shè)備、備用電源 是否正常完好。置完好、正常、 有效。11低溫儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣 瓶組、緩沖罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效驗(yàn)并在有 效期內(nèi)。是。低溫儲(chǔ)罐:2018 年9月23日 儲(chǔ)氣瓶組：2016 年12月19日 緩沖罐：2017年 10月16日回收罐：2017年 11月30日加氣機(jī)靜電 接地線損 壞。加氣槍 長(zhǎng)管保護(hù)膜 磨損

17、。6臺(tái)加氣機(jī) 排污并更換 過濾芯。2016 年 3月21 日2016年3月21日重新接3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào) 加氣機(jī)的靜電接地線。重新纏加 氣槍長(zhǎng)管保護(hù)膜。6臺(tái)加氣機(jī)排污并更換過濾芯。恢復(fù)正常12加氣機(jī)、壓力表 （高壓、低壓）、 安全閥（高壓、 低壓）、防雷靜 電接地、泄漏報(bào) 警器等安全設(shè) 施是否定期檢 驗(yàn)，并在有效期 內(nèi)。加氣機(jī)： 高壓壓力表： 2016 年 5 月 27 日低壓壓力表： 2016年7月7日 高壓安全閥： 2016 年 5 月 25 日低壓安全閥 2016 年 5 月 25 日防雷靜電接地： 2016年3月日 2016年5月 泄漏報(bào)警器： 2016 年 3 月 22 日加氣機(jī)

18、靜電 接地線損 壞。加氣槍 長(zhǎng)管保護(hù)膜 磨損。2號(hào)加氣槍 流量計(jì)連接 處漏氣。設(shè)備區(qū)順序 控制盤處低 壓管線連接 處漏氣。2016 年 3月22 日2016年3月22日重新接1號(hào)、2號(hào)加氣機(jī)的靜電 接地線。重新纏加氣槍長(zhǎng)管保護(hù) 膜。更換2號(hào)加氣槍流量計(jì)O型圈1 個(gè)。將漏點(diǎn)漏點(diǎn)處閥門切割掉，加裝 1個(gè)單流閥，重新焊接?；謴?fù)正常13消防器材、安全 設(shè)施是否進(jìn)行 進(jìn)行檢查、測(cè) 試，是否有維修 保養(yǎng)記錄，是否 有臺(tái)賬。是。有臺(tái)賬。有記錄。2號(hào)加氣槍 漏氣。4號(hào)加氣槍 漏氣。檢測(cè)6臺(tái)加 氣機(jī)和所有 泄漏報(bào)警 器。2016 年 3月23 日2016年3月23日更換2號(hào)加氣槍槍體一整套1 套，將更換下來的1套槍體修好（更換填料2個(gè)，鋼件O型圈2 個(gè)，球面帶密封墊1個(gè)，中軸1 套。）更換4號(hào)加氣槍填料2個(gè)，鋼件 O型圈2個(gè)。昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局來站檢 測(cè)?；謴?fù)正常14危險(xiǎn)源安全管理措施是否落實(shí)符合要求是。有記錄。有臺(tái)賬。3號(hào)加氣槍 漏氣。2號(hào)壓縮機(jī) 冷卻水泵活 接處漏液。2016 年 3月24 日2016年3月24日更換3號(hào)加氣槍鋼件O型圈1 個(gè)。及時(shí)