公司、分公司、項目部三體體準(zhǔn)備資料清單

1、QEO準(zhǔn)備的資料清單序號一、企業(yè)戰(zhàn)略管理內(nèi)外部環(huán)境分析、風(fēng)險和機(jī)遇、戰(zhàn)略定位1公司內(nèi)外部環(huán)境分析2相關(guān)方需求和期望的識別、確定3風(fēng)險和機(jī)遇識別、應(yīng)對措施策劃4企業(yè)戰(zhàn)略定位5方針6目標(biāo)分解與考核注：以上資料均可以通過戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度目標(biāo)與任務(wù)等類似文件來體現(xiàn) (當(dāng)然目標(biāo) 考核除外) ，但需全部體現(xiàn)出來。二、文件和記錄的管理：7受控文件清單；8建筑行業(yè)法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單；9受控記錄清單10管理手冊與程序文件等文件發(fā)放記錄 (等管理手冊與程序文件定稿后再確認(rèn)日期)三、管理評審：11管理評審計劃；12管理評審會議的“簽到表”；13管理評審記錄 (輸入：管理者代表的報告、各部門

2、報告) ；14管理評審報告 (其中的內(nèi)容見程序文件) ；15管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。16跟蹤驗證記錄。四、內(nèi)審方面：17年度內(nèi)審計劃；18內(nèi)審計劃及日程安排19內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；20首次會議簽到表及記錄；21內(nèi)審檢查表；22內(nèi)審原始記錄，與檢查表合并在一起也可以；23末次會議簽到及記錄；24內(nèi)審報告；25不符合項報告；26糾正措施及驗證記錄；五、環(huán)境、職業(yè)健康27主要有毒有害化學(xué)品清單28公司平面布置圖29排污管網(wǎng)圖30環(huán)境及職業(yè)健康守法證明31職工體檢報告，可以見項目部特殊工種體檢記錄。32職業(yè)病、工傷、事故記錄及處理33匯總的環(huán)境及危險源清單34重要環(huán)境

3、因素清單35不可接受風(fēng)險清單36環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案37應(yīng)急預(yù)案38應(yīng)急演練記錄39建筑行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單40環(huán)境及職業(yè)健康安全合規(guī)性評價記錄六、人力資源：41人力資源規(guī)劃；42各部門崗位職責(zé)及人員任職要求；43年度培訓(xùn)計劃；44培訓(xùn)記錄 (適用時包括： 內(nèi)審員培訓(xùn)記錄，管理方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、意識培訓(xùn)記錄、管理系文件 培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、五大員、三類人員、項目施工人員繼續(xù)教育、環(huán)境、職業(yè)健康等，均應(yīng) 有相應(yīng)的考核評價結(jié)果)45A 、B 、C證，五大員證，項目經(jīng)理證、特殊工種證 (經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件) ；46績效考核制度47績效考核記錄48組織

4、知識管理：程序文件、實際操作七、技術(shù)中心49QC小組活動50四新技術(shù)案例51公司的亮點(diǎn),如榮譽(yù)改進(jìn)與創(chuàng)新項目參與國家標(biāo)準(zhǔn)編制專利、國家工法等適用的資料八、招投標(biāo)及合同管理 (市場經(jīng)營部)52招標(biāo)書評審記錄53投標(biāo)書評審記錄54項目合同臺帳55合同評審記錄56合同交底記錄 (由分公司市場處去落實)57合格供方名錄58供方調(diào)查評價記錄及供方相關(guān)資質(zhì)證明 (包括營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、適用時資質(zhì)證書)59合格分包方名錄60分包方調(diào)查評價記錄 (包括營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、適用時資質(zhì)證書、特種作業(yè)人員證書)61采購計劃與采購合同，可以在項目部62分包合同63供方及分包方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響6

5、4各項目進(jìn)度、成本管理，每季度統(tǒng)計、分析九、工程管理部65檢測儀器臺帳66檢測儀器校準(zhǔn)或檢定計劃67如為自己校準(zhǔn)，需校準(zhǔn)作業(yè)指書68檢測儀器校準(zhǔn)或檢定證書69內(nèi)外部施工質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄70內(nèi)外部施工質(zhì)量、安全、環(huán)保整改記錄71工程管理項目臺帳72顧客滿意度調(diào)查資料 (包括調(diào)查表、匯總分析)九、工程部及項目部73設(shè)備清單，可以在項目部74設(shè)備維護(hù)及檢修計劃；75設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，及特種設(shè)備 (吊機(jī)等) 的校驗證書76針對證書覆蓋范圍準(zhǔn)備工程項目；77環(huán)境因素識別評價表78危險源識別評價，確定重大危險源79圖紙會審或設(shè)計交底記錄；80施工組織設(shè)計及內(nèi)部審批記錄 (施工組織設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境與職

6、業(yè)健康的內(nèi)容) ； 針對項目的環(huán)境因素及危險源識別清單。81施工組織設(shè)計報批記錄，報監(jiān)理或發(fā)包方；82開工報告；83質(zhì)量技術(shù)交底記錄，如公司向項目部、項目部向班組、班組向工人； (方案、圖審、設(shè)計聯(lián)系單、土建、安裝等 )84施工前的安全技術(shù)教育 (三級安全教育) ； 特種作業(yè)人員證書，關(guān)注復(fù)審記錄；ABC三證有效期確認(rèn)等。85作業(yè)文件 (圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場) ；86各工序施工完成交接單87樣板引路，作業(yè)方案及監(jiān)理確認(rèn)。88施工日志；89施工檢查、整改通知、整改回復(fù)等相關(guān)資料；90工程驗收相關(guān)資料，材料報驗、檢驗批、分項分部工程等，第三方見證取樣檢測。91工程如有分包,如專

7、業(yè)承包、勞務(wù)分包,則需提交分包單位資質(zhì),對分包單位的技術(shù)安全交底對分包 單位施工方 案的審批及對照確認(rèn)協(xié)議施工過程檢查監(jiān)督等相關(guān)資料.92特殊過程的確認(rèn)，如防水、焊接、大體積、預(yù)應(yīng)力張拉，施工方案、作業(yè)人員確認(rèn)、93分包單位 (商砼、防水、塔吊等) 、材料供應(yīng)商 (主材) 的調(diào)查評價，合格供方等資料94檢測儀器：如卷尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀檢定報告、接地電阻測試儀 (檢定報告) 、鋼筋保護(hù) 層、回彈儀、板稱。噪聲、揚(yáng)塵檢測儀器的檢定證書。95噪聲、揚(yáng)塵檢測96關(guān)注防暑藥品的有效期97如有食堂，需有食品經(jīng)營許可證、食堂工作人員健康證、采購物資建立臺帳，索取合格證，食品留 樣及臺帳。泔水處理記錄 (尋找有資質(zhì)單位處理，并簽訂協(xié)議)十、財務(wù)部98質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理體系費(fèi)用支出大概清單，近一年。相關(guān)文件：財政部2012