寧波XX電器有限公司9001程序文件-文件編制計(jì)劃

1、文件編制計(jì)劃一級文件程序文件作業(yè)文件記錄負(fù)責(zé)部門完成廿上編號名稱編號名稱編號名稱編號名稱a員4.】總要求4. 2文件要求121總那么4. 2.2質(zhì)量管理手冊1001質(zhì)堂管理手冊管代1-512 3文件控制1003組織機(jī)構(gòu)圖1）管理標(biāo)準(zhǔn)、行政文件2001管理文件控制程序文件評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、回收、竟記、處理行政部/狄1-5技術(shù)文件2002技術(shù)文件控制程序技術(shù)部/邵曉艷H5記錄的控制2003記錄控制程序記錄控制一覽表行政部/狄1-55.1昔砰爪法5.2以順客為關(guān) ii.齡5.3質(zhì)笊方針1002質(zhì)量方針總經(jīng)理1-55. 4籌劃質(zhì)量目標(biāo)1004質(zhì)昂：目標(biāo)（公司、部門、車間）完成情況統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理/屈

2、、王1-55.44質(zhì)量:育理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5. 5. 1職貢和權(quán)限1005部門職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理/屈、狄1-5552管理樣代表1006管理者代表任命書5. 5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部信息溝通要求工作聯(lián)系單行政部/狄1-52004會議控制程序例會制度會議通知；會議紀(jì)要；會ir.-K行政部/狄1-52一級文件程序文件作業(yè)文件負(fù)賁部門完成日1編號名稱編號名稱編號名稱編號名稱2005質(zhì)星信息管理控制程序反應(yīng)單品質(zhì)部/王1-55.6管理評審2006管理評審控制程序評審計(jì)劃：評審報告管代/屈1-10源16 1 .盜源提供6. 2人力資源6. 2. 1總那么色2.2能力，意識和培訓(xùn)2007能力、意識和培訓(xùn)

3、控制程序崗位規(guī)范；特殊崗位一覽表培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)記錄；評價：特殊崗位證書行政部/狄1-106.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）設(shè)備動力2008設(shè)備管理控制程序設(shè)備操作指導(dǎo)書；保養(yǎng)指導(dǎo)書設(shè)備臺帳；維修計(jì)劃：維修記錄：保養(yǎng)記錄設(shè)備部/姚1-52009工裝模具控制程序模具保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)模R臺帳；加工記錄：維修保養(yǎng)計(jì)劃;維修記錄；設(shè)備部/姚1-10（2）建筑物，辦公設(shè)備6. 4工作環(huán)境（1）車向現(xiàn)場環(huán)境2010文明生產(chǎn)控制程序（緩）車間文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；測試室環(huán)境要求臺帳行政部/屈1-10（2）辦公環(huán)境n7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過程724-與產(chǎn)品有關(guān)要求的雌（1）內(nèi)銷2011OEM銷竹控制

4、程序合同臺帳；合同；訂單：合同評審表：合同更改內(nèi)貿(mào)部/狄1-10（2）外銷2012外貿(mào)控制程序外貿(mào)部/孟、劉曉秋1-10一級文件程序文件作業(yè)文件負(fù)責(zé)部門完成日1編號名稱編號名稱編號名稱編號名稱722與產(chǎn)品有關(guān)要求的胞(1)內(nèi)銷(2)外銷7. 2. 3顧客溝通2013客戶投訴控制程序800 接聽服務(wù)規(guī)范投訴處理訕錄：800 訕錄齒后服務(wù)部/李1-57.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃2014設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序產(chǎn)品圖紙；工藝文件：標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)指導(dǎo)書立項(xiàng)報告；設(shè)計(jì)任務(wù)書：設(shè) 計(jì)開發(fā)計(jì)劃：評審記錄；更 改記錄：驗(yàn)還記聚：技術(shù)部/邵1-107, 3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入(關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)變更控制程序)733設(shè)計(jì)

5、和開發(fā)輸出734設(shè)計(jì)和J F發(fā)評電7、33設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7. 3.6設(shè)H和開發(fā)確認(rèn)737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的幽7.4采購工4. 1采購過程2015采購控制程序評價、選擇、更新評價的準(zhǔn)那么評價記錄：合格供應(yīng)商一覽表：供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)訃：采購計(jì)劃：采購訂單;圖紙發(fā)放登記采購部/倪1-5742采購信息2A3一采購產(chǎn)品的驗(yàn)證品質(zhì)部/王1-104一級文件程序文件作業(yè)文件負(fù)責(zé)部門完成日1編號名稱編號名稱編號名稱編號名稱7.5牛產(chǎn)和服務(wù)提供提供75. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的2016生產(chǎn)計(jì)劃控制程序計(jì)劃；臺帳：生產(chǎn)計(jì)劃部/葷)-10碾（1）產(chǎn)品特性的信息提供（2）作業(yè)指導(dǎo)書提供3）使用適宜的設(shè)備（4）售后服務(wù)

6、2017配件控制程序備件發(fā)放記錄：傳后服務(wù)部/李1-10&5.2性產(chǎn)和服務(wù)提供過2018關(guān)健工序控制程序人員資格確認(rèn)：設(shè)備前認(rèn)：過程記錄；品質(zhì)部/王1-L0程確認(rèn)7. 5. 3標(biāo)識和M迫溯性產(chǎn)品標(biāo)識要求首代1-10& 5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)登記1）技術(shù)文件（2）零部件包裝物2A5產(chǎn)品防護(hù)倉庫管理制度:車間產(chǎn)品防護(hù)制度分廠/屈、邵1-107.6監(jiān)視和測景找出的控制2019監(jiān)視和測量裝置控制程序自校標(biāo)準(zhǔn)臺帳；計(jì)劃;檢定校準(zhǔn)記次：品質(zhì)部/王1-58. 1總那么8.2測量和監(jiān)控& 2, 1顧客滿意度調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表：分析報告內(nèi)貿(mào)部/狄1-5（1）內(nèi)貿(mào)外貿(mào)部一級文件程序文件作業(yè)文件負(fù)賁部門完成日1編號名稱

7、編號名稱編號名稱編號名稱改（2）外貿(mào)&2.2內(nèi)部審核2020內(nèi)部審核控制程序內(nèi)審員聘任審核計(jì)劃：檢在表：不合格 報告；內(nèi)審報告：首末次會 議記錄：內(nèi)審資格證行政部/狄1-582 3過程的監(jiān)視和測站2021過程監(jiān)視和測柄控制程序檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)記錄;不合格處理：例外放行訕錄.品質(zhì)冊/王1-102022工藝檢查控制程序技術(shù)部/邵1-5以4產(chǎn)品的監(jiān)視利測星2023產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序品質(zhì)部/王1-58. 3不合格品控制2024不合格品控制程序不合格評審處理記錄：例外放行記錄品質(zhì)部1-102025返廠機(jī)處理控制程序申請表：鑒定表；統(tǒng)計(jì)表售后凰務(wù)部1-5（1）顧客滿意（2）產(chǎn)品質(zhì)景2026數(shù)據(jù)分析控制程序統(tǒng)計(jì)表：分析報告品質(zhì)部1-10（3）過程質(zhì)呈（4）供方8. 5改進(jìn)8. 5. 1持續(xù)改進(jìn)2027持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正措施單一：預(yù)防措施單管代