超市管理有限公司收貨部管理手冊

1、超市管理有限公司收貨部管 理 手 冊二零一 X年二月第一章組織架構(gòu)第二章崗位職責收貨部主管崗位職責收貨部員工崗位職責第三章工作細則主管工作細則收貨組長和收貨員工作細則第四章管理標準及規(guī)范第一節(jié)基本常識第二節(jié)收貨流程一、 核實訂單二、安排卸貨三、檢驗商品質(zhì)量四、驗收清點數(shù)量五、驗收填寫數(shù)量：六、單據(jù)的審核并錄入系統(tǒng)七、系統(tǒng)審核八、財務(wù)備檔第三節(jié) 退貨流程第四節(jié) 商品報廢第五節(jié)收貨錯誤的可控因素第六節(jié) 退貨區(qū)的管理第七節(jié)周轉(zhuǎn)倉的管理第八節(jié) 設(shè)備的管理第五章相關(guān)流程圖第六章附件資料第一章組織架構(gòu)、組織架構(gòu)圖第二章崗位職責收貨部主管崗位職責直屬部門：門店店長室直屬上級：門店店長適用范圍：各門店收貨部主

2、管崗位職責.向店長負責、主持收貨部日常工作；.嚴格遵守公司各項規(guī)定；.負責檢查收貨員工出勤狀況及儀容儀表；.負責維持正常的收貨秩序，根據(jù)訂單，及時做好供貨商品的驗收工作；.驗收商品的規(guī)格、等級、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、保質(zhì)期等，嚴把商品質(zhì)量關(guān)，要求收貨員工, 嚴格按收貨流程執(zhí)行驗收工作；.搞好商品倉庫管理，做到、帳物相符；.負責調(diào)配收貨員工的收貨工作；.根據(jù)各種單據(jù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，準確無誤地傳遞單據(jù)；.負責保管所有的收退貨資料及單據(jù)；.監(jiān)督收貨員工對收貨用具的保管、愛惜和維護；.負責協(xié)調(diào)并維持與供應(yīng)商及送貨人的良好合作關(guān)系。.妥善保養(yǎng)好各類收貨設(shè)備及運輸工具。.確保收貨區(qū)庫存商品的質(zhì)量完好、數(shù)量完整，確保

3、商品按類合理堆放周轉(zhuǎn)暢通;主要工作.維護整個收貨工作正常且快速的按程序運作；.保障所收的貨物及時運送到樓面相應(yīng)的位置；.保障辦公區(qū)、收貨區(qū)、周轉(zhuǎn)倉干凈整潔；.杜絕閑雜人員進出收貨區(qū)、周轉(zhuǎn)倉；.收貨工作所有問題的解決不超過三個工作日；.接受供應(yīng)商、樓面、財務(wù)的查單；.所有辦公設(shè)備及用具的正常維護和安全操作；.檔案管理整齊有序、便于查檔；.檢查周轉(zhuǎn)倉，指導倉庫貨物的合理擺放；.核對收貨報表、解決遺留問題；.主持晨會，布置工作及重點品項的檢查；.指導貨物的正確碼放，條形碼的正確粘貼。輔助工作.協(xié)助做好顧客服務(wù)工作；.協(xié)助做好安全防火、防盜工作；.協(xié)助做好盤點工作。收貨部員工崗位職責直屬部門：收貨部直

4、屬上級：收貨部主管適用范圍：各門店收貨部員工主要職責.認真驗收冏品，保證冏品的品名、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)的正確性；.認真完成退、換貨，報損工作；.做好單據(jù)的整理及錄入；.做好店內(nèi)碼的打印及管理工作。輔助職責.做好收貨區(qū)的清潔衛(wèi)生；.做好叉車、棧板的整理及碼放工作；.協(xié)助防損員維護收貨區(qū)的秩序及商品安全；.做好滅蟲滅鼠工作；.做好每月物品領(lǐng)用計劃及固定資產(chǎn)的保管。工作規(guī)范.非特殊情況，不得擅自離開工作崗位；.各種操作必須按公司流程操作；.不得讓非收貨部人員進入收貨辦公室或拿取收貨部資料；.維護電子秤，不得使用電子秤稱體重；.不得私自列印條碼、浪費條碼；.不得使用電腦做與工作無關(guān)的事；.各種設(shè)備按使用

5、說明進行操作；.禁止使用磁盤、玩游戲和裝載其它軟件；.不得向他人泄露計算機使用密碼，如有他人知道密碼，應(yīng)立即更改;.不得進入硬件系統(tǒng)、軟件程序或改變計算機數(shù)據(jù)；.不得將公司設(shè)備及數(shù)據(jù)帶離工作現(xiàn)場；.不得利用職務(wù)之便行賄受賄，貪污盜竊及索要物品；.不得侮辱、威脅、毆打供應(yīng)商及公司同仁；.不得擅自涂改文件資料；.工作時間不得聚眾聊天、嬉戲或閱讀與工作無關(guān)的報刊雜志；.上班時間不得吃零食，不得會客、接待親朋；.保證數(shù)據(jù)資料錄入準確。第三章工作細則主管工作細則營業(yè)前.查看收貨區(qū)的商品和其他區(qū)域暫存的商品是否正常，如有異常應(yīng)及時與防損員聯(lián)系；.檢查前一營業(yè)日的單據(jù)是否按有關(guān)規(guī)定傳遞；. 檢查早班生鮮商品

6、的驗收情況是否正常營業(yè)中；. 監(jiān)督、抽查驗收員是否按驗收標準進行驗收，抽查數(shù)量不少于驗收總單數(shù)的10%每單商品數(shù)量抽查率不少于15%.檢查驗收員對供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度，包括接待用語、驗收速度等；. 在有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)上簽字確認；. 及時通知人員進行商品轉(zhuǎn)運，確保收貨區(qū)周轉(zhuǎn)位置充足；.督促有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定進行單據(jù)的接收、派發(fā)和傳遞；.配合防損員對進出收貨區(qū)的商品進行檢查，確保商品的安全（所有退貨商品須有防損員簽字）；.檢查收貨區(qū)商品堆放情況，確保其符合商品堆放標準；.檢查收貨區(qū)各組交接班情況，對未完成的工作進行跟蹤，確保其得到落實；.做好交接班記錄，與對班人交接時須交待清楚；營業(yè)后.檢查各種單據(jù)傳遞是

7、否到位；.檢查收貨區(qū)商品的擺放是否符合商品堆放要求；.檢查收貨區(qū)驗收完畢的商品是否及時安排轉(zhuǎn)運；.做好交接班記錄；.檢查叉車、棧板是否規(guī)范堆碼；收貨組長和收貨員工作細則營業(yè)前、檢查叉車、拖車、收貨區(qū)商品開箱及其他情況；、按商品堆放要求整理收貨區(qū)商品；營業(yè)中.按廠商送貨順序聯(lián)系相應(yīng)的供應(yīng)商驗貨，并合理安排卸貨地點，嚴禁堵塞通道;.監(jiān)督供應(yīng)商均不得自收貨區(qū)進入賣場；.驗收時，由收貨員持有關(guān)單據(jù)點數(shù)并檢查商品質(zhì)量，同時營運部人員到場一起驗貨， 并將驗收結(jié)果寫于訂單相應(yīng)欄目內(nèi)；.開箱時必須使用正確的開箱方式， 嚴禁撕破商品外包裝和損壞商品，開箱驗完的商品 應(yīng)按原樣裝箱；. 取樣必須從不同堆垛、不同層面

8、和不同方向抽取。數(shù)量抽驗率為：原包裝 30%非原 包裝100%質(zhì)量檢驗率為：原包裝10箱以下為20% 10箱以上為10%非原包裝為 20% （針對外倉）. 驗收多層包裝的商品時必須檢查至最小銷售單位。抽取里面的樣品時，必須把上面壓著的商品搬開；.驗收進口商品時必須按國家和公司有關(guān)規(guī)定核查證書與實物是否相符，不符合者不得驗收，在單據(jù)上注明原因并與運營部及時聯(lián)系；.驗收完畢的商品需暫存在收貨區(qū)外時，收貨員必須標明“已收貨”并通知防損員看 管；.驗收過程中對商品質(zhì)量有疑問時必須請示主管；.收貨員發(fā)現(xiàn)不符合驗收要求的商品不予驗收并在單上注明原因，（其中符合驗收要求的商品應(yīng)驗收完畢），同時登記收貨日、商

9、品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及驗收員、 供應(yīng)商名稱。營業(yè)后按商品的堆放要求整理收貨區(qū)的商品；清點并檢查各種作業(yè)工具；第四章管理標準及規(guī)范第一節(jié)基本常識一、收貨部常用器械叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸?shù)墓ぞ撸粭０澹宏惲衅鞑?，商品存放及地面隔離之用；電子秤：稱取商品重量的專用工具；條碼打印機：打印店內(nèi)碼專用機器；價簽打印機：打印店內(nèi)價簽的專用機器；第二節(jié)收貨流程一、 核實訂單1、訂單由營業(yè)部助理下達，并須各部門主管或主管以上人員簽字確認后， 傳真給廠商，廠商憑單送貨。2、各營業(yè)部助理將已傳真的訂單正本交至收貨部（一式兩聯(lián)）。3、錄入員接收訂單后，按“訂貨單索引”編排索引。4、廠商到貨后，出示營業(yè)

10、部傳真的訂單或訂單號，收貨部員工首先進行訂單確認， 核實訂單號、送貨日期、送貨店別，到貨商品是否與訂單相符（粗略檢查）。核實后，收貨員根據(jù)訂單號從此前編排好的“訂貨單索引”中找到對應(yīng)訂貨單。同時通知相關(guān)營業(yè) 部門人員共同驗收。5、所有商品的驗收必須由營業(yè)部門共同參與，互相監(jiān)督，以保證接收商品數(shù)量的準 確，收貨員不得單獨收貨。6、生鮮訂單與普通訂單同時來貨時，一般優(yōu)先接收生鮮訂單，收貨后并迅速進店。7、如營業(yè)部門急需要貨，廠商無訂單時，收貨部應(yīng)及時通知相關(guān)部門補單，按單收 貨。8、訂單：訂單實質(zhì)是營業(yè)部門與廠商的訂貨合同。對收貨相關(guān)的信息：交貨日期， 失效日期，數(shù)量，裝箱率，廠商必須按合同（訂單

11、）規(guī)定的“交貨日”與“失效日”之 間送貨。9、收貨部只接收合格的訂單，錄入員接收訂單時，要仔細檢查是否合格。10、訂貨單是收貨過程中最重要的單據(jù)。內(nèi)容有：廠編，商品編號，商品名稱，規(guī)格 訂貨數(shù)量等信息。二、安排卸貨收貨人員安排廠商車輛進入收貨區(qū)合理位置卸貨，卸貨過程收貨員應(yīng)當嚴密監(jiān)督*所謂合理白位置：1）安全的位置。2）不堵塞通道：A:卸貨時不堵塞通道；B:卸貨后不堵塞通道。幫助廠商選擇合理碼放棧板的位置。指導廠商合理碼放，碼箱原則是既穩(wěn)固又漂亮，便于營業(yè)部門理貨。A每層碼放固定的箱數(shù)。B通常每個棧板只能放兩個單品，每個單品應(yīng)放在棧板的正面，縱向分開。防止貨損，監(jiān)督廠商不能把殘次品夾帶入賣場。

12、為保證運輸及儲存，不能超高 、超寬（小于棧板外緣）。每個棧板盡可能碼放一種商品，如送貨品種多，數(shù)量少，可能共用棧板，但注意：不同部門編號的商品必須分開，共用棧板時，幾個品種呈縱列碼放（即可以縱向分開） ，便 于理貨。贈品需單獨碼放，如：需店內(nèi)包裝及商品附送的贈品二、檢驗冏品質(zhì)量1、生鮮商品的驗貨標準1）收貨員與部門收貨人（營業(yè)組長）共同驗貨。原則上收貨員把數(shù)量關(guān)，部門收貨人 把質(zhì)量關(guān)（收貨員、稽核員對質(zhì)量和扣重負有監(jiān)督責任）；2）生鮮商品的驗貨標準遵循規(guī)定的商品質(zhì)量驗收標準，等級、規(guī)格、品種的變化以訂 單或采購特別說明為準。3）生鮮食品的驗貨方式以感官法為主， 主要有視覺檢查法、味覺檢查法、嗅

13、覺檢查法、 觸覺檢查法。視覺檢查法主要評斷商品的新鮮度、成熟度、清潔度；味覺檢查法主 要評斷商品的口味是否優(yōu)良，滋味是否正常；嗅覺檢查法主要檢查商品是否具備應(yīng) 有的香味、有無異味等等；觸覺檢查法主要檢查商品的硬度、彈性、膨松等性能指 標。4）稱重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量5）鮮活魚要快速稱重、快速轉(zhuǎn)運附件：（蔬菜、水果、南北干貨、五谷雜糧、新鮮肉類、冷凍肉類、活鮮海產(chǎn)、活魚、的 冰鮮海產(chǎn)、面包、半成品、原材料的收貨標準）2、包裝商品的質(zhì)量標準：（1）檢查商品的保質(zhì)期：對包裝食品以及有保質(zhì)期要求的化妝品、日化用品、紙類制品等, 必須按規(guī)定檢查保質(zhì)期及包裝。標準：生產(chǎn)日期清楚。送貨在生產(chǎn)

14、日期之后。距離最后的使用期限須符合公司的收貨標準保質(zhì)期過半的須店長及財務(wù)簽字確認 拒收：無保質(zhì)期或生產(chǎn)日期，拒收貨物。保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不清楚的，拒收貨物。保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確：拒收貨物。保質(zhì)期不符合公司的收貨標準：原則上拒收貨物。罐頭食品：無凹凸罐，外殼無生銹、刮痕、油漬等。腌臘食品：無包裝破損、液汁流出；無腐臭味道、液汁渾濁，真空包裝無漏氣現(xiàn)象。調(diào)味品：罐蓋無雜物滲入；包裝無破損、潮濕、油漬等。食用油：無漏油、包裝生銹、油漬渾濁不清等。飲料類：無包裝不完整、漏氣現(xiàn)象，無凝聚物或其他沉淀物，無污染凹凸罐。糖果餅干：包裝無破損或不完整，內(nèi)含物無破損、受潮及發(fā)霉現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝無不完整、破損

15、、凹凸罐現(xiàn)象，內(nèi)含物無受潮成塊狀，真空包裝無漏氣。米及面食：內(nèi)含物無雜物、受潮、結(jié)塊、生蟲及蟲蛀；無發(fā)芽或發(fā)霉現(xiàn)象。百貨類：商品無破損、斷裂、劃傷；外表無油漬不凈；商品無暇斑。商品標識國家對商品的標識有明確的規(guī)定，必須符合國家的各項強制性的標準。 標識主要是商品標簽的規(guī)范和各種技術(shù)性指識的標志等。具體的要求如下：食品標簽符合國家標準：.食品的品名，必須采用表明食品真實屬性的名稱；.標簽上必須有配料表，注明原料、配料、食品添加劑等；.凈含物以及固形物的含量；.制造者、經(jīng)營者的名稱、地址等；.食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存期；.儲藏方法、儲藏條件、質(zhì)量等級等；.產(chǎn)品執(zhí)行國家的標準號；.特殊的標注內(nèi)容

16、。具體細節(jié)參照附錄食品標簽管理規(guī)定，其中寵物進口食品必須有中國國家機構(gòu)出具的檢驗證明。飲料、酒標簽的國家標準.必須有商品的名稱，名稱符合國家相關(guān)的規(guī)定，不可以獨創(chuàng)；.標簽上必須有產(chǎn)品的配料表，注明原料、配料、食品添加劑以及特殊酒類的中草藥成分等；3、注明酒精度，如啤酒用（m/m）,其他用原果汁的含量，如50%:4、標明原汁的含量，啤酒用麥芽汁含量如 12果酒用原果汁的含量，如50%:5、表明產(chǎn)品的凈含量：6、必須有制造者、經(jīng)營者的名稱、地址：7、必須有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品的標號（執(zhí)行的國家標準）和質(zhì)量的等級：8、白酒需要注明香型、果酒、葡萄酒、黃酒需要標明類型和糖度，如半干白，或糖度 7.0

17、/L。9、名白酒類商品須附有酒類隨附單。糧油標簽的國家標準QS標志（質(zhì)量安全市場準入標志）標簽上必須有配料表、注明原料、配料、食品添加劑等；凈含物以及固型物的含量；制造者、經(jīng)營者的名稱、地址等；食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存期；儲存方法、儲存條件、質(zhì)量等級等；產(chǎn)品執(zhí)行國家的標準號；特殊的標注內(nèi)容。洗化用品標簽的國家標準化妝品必須有中文標識，而且標簽的所有內(nèi)容，均應(yīng)簡單明了，通俗易懂，科學正確；化妝品標識不能出現(xiàn)“消炎”等醫(yī)療用語，或者與藥品混淆的用語，一切有著夸大和虛假內(nèi)容的標簽，這個化妝品的品質(zhì)值得懷疑；化妝品標簽上需用中文（無論是進口的還是國內(nèi)生產(chǎn)的） 標明產(chǎn)品制造、包裝、分銷者的依法登記注

18、冊名稱和地址，進口化妝品還應(yīng)標明在我國經(jīng)銷或代理商的登記注冊名稱 和地址；標簽上還應(yīng)標明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號和使用日期，日期應(yīng)標明在產(chǎn)品包裝的可視面；進口化妝品還需標明進口化妝品衛(wèi)生許可證批文號；化妝品應(yīng)標明生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證號、衛(wèi)生許可證號和產(chǎn)品標準號。常用的雪花膏、水包油護膚膏霜的引用標準是：GB7169 （化裝皮衛(wèi)生標準）、GB/13531.1 （化妝品通用檢驗方法）、QB/T1685 （化裝皮產(chǎn)品包裝外觀要求）、QB/T1684 （化妝品檢驗規(guī)則）； 7、對于染發(fā)、燙發(fā)、脫發(fā)、美乳、健美、除臭、防曬、祛斑等特殊用途化妝品，必須標注特殊用途化妝品衛(wèi)生批準文號；化妝品要有安全警告 使用指南

19、以及標明儲存條件；體積小又無包裝，并且不便標注說明內(nèi)容的產(chǎn)品（如唇膏 化妝筆等）應(yīng)標明產(chǎn)品名稱和制造者名稱.注:洗化用品如有殺蟲 驅(qū)蚊效果用品須有農(nóng)藥準字號.四、驗收清點數(shù)量1、營業(yè)部、稽核與收貨員共同清點。2、按順序清點，并在訂單的相應(yīng)位置注明數(shù)量。3、廠商信譽不好的商品，尤其注意仔細清點，如必要可采取慢點方式。4、如發(fā)現(xiàn)廠商所送商品有短缺，按實際數(shù)量收貨。5、每種商品抽取一樣品，樣品通過掃描槍掃描，掃描出的貨號、規(guī)格、品名、進價要與訂單 完全相符，如不相符，商品禁止入店。6、條碼（UPC）,商品的掃描通過掃描條碼（UPC）進行。7、商品本身UPC,或UPC印刷質(zhì)量差，無法讓掃描槍或收銀機認

20、讀（POS機無反應(yīng)），此類 商品嚴格講屬不適賣商品可拒絕收貨。8、掃描可以讀，但讀出的貨號信息與訂單不符。首先判斷來貨錯誤，仔細核對品名和規(guī)格，仔細核對UPC （以系統(tǒng)為準）后下結(jié)論。1）來貨錯誤，非采購所訂的商品，拒絕收貨。2）來貨正確，采購在建單品信息時發(fā)生錯誤（廠商提供錯誤的UPC或采購系統(tǒng)操作時的失誤），此時來貨UPC與系統(tǒng)UPC不符及時修改并收貨。9、收貨過程圍繞系統(tǒng)進行，一切以系統(tǒng)為準。10、無論遇到何種異?；騿栴}，應(yīng)及時報告組長或主管，取得他們的幫助十分重要。11、關(guān)于拒收：1）收貨過程實際上既要向店內(nèi)提供正確的符合銷售標準的商品，又要向廠商提供指導等服 務(wù)。因此，非必須不要拒收

21、，如拒收應(yīng)取得主管同意，不得私自拒收，同時向廠商作出 解釋，指出商品的不符要求之處，并提出一定的解決方法，使廠商下次來貨時注意避免 同類錯誤。2）商品質(zhì)量問題如：保質(zhì)期（1/2）,外觀或內(nèi)在異常，包裝不符要求，無標識或必要說明。3）條碼問題：如機器不可辨認或可辨認但不認讀，或掃描結(jié)果與訂單不符，而且掃描不認 讀直接影響銷售，所以此類情況應(yīng)拒收。但如果通知收貨組長、主管并取得采購的同意， 當場解決后可收貨，也是一種對店內(nèi)及廠商負責的做法。4）原則上，無法售賣的商品，禁止進店。五、驗收填寫數(shù)量：數(shù)量清點，樣品掃描后，收貨員簽收廠商提供的送貨憑證， 并完成收貨單據(jù)的填寫（營業(yè)、收貨、稽核、廠商簽字確

22、認）。廠商提供的送貨憑證至少一式兩聯(lián)，收貨部留存聯(lián)須加蓋廠商公章或私章。送貨憑證上須標明送貨時間、送貨人、數(shù)量、品種、金額等。收貨員以實際到貨為基礎(chǔ)，對照收貨 訂單，給廠商簽票以證明收到貨物。送貨憑證無論幾聯(lián)，均應(yīng)復(fù)寫，每聯(lián)內(nèi)容完全一致。實收數(shù)量不能大于訂單數(shù)量，只能小于或等于訂單數(shù)量。如有貨損、換貨、退貨等需要改票情況，廠商應(yīng)在涂改處簽字確認。核對單價。收貨員在核對數(shù)量后，核對送貨憑證上的單價，單價必須與訂單上的單價一致。單價 訂單價，按廠商的改動，并在訂單及系統(tǒng)中更改。單價 訂單價，必須各部 門主管簽字確認，并在訂單及系統(tǒng)中更改。單單相符、單貨相符原則：收貨單與廠商的送貨憑證完全相符，收貨

23、單與實際來貨完全相符。注意送貨憑證的任何改動，都須相關(guān)人員簽字（廠商、采購）。送貨憑證、收貨單經(jīng)核實完全無誤后，收貨員在送貨憑證上簽字并加蓋“收貨部公章”，留存送貨憑證的加蓋廠商公章聯(lián)，并將訂單第二聯(lián)交于廠商留存。贈品驗收：贈品是店銷售的重要環(huán)節(jié)，收貨員必須按有關(guān)程序接受贈品， 開據(jù)“贈品驗收單”，并做好贈品的交接。1）搭贈：訂單上會體現(xiàn)出來，驗收是必須先收搭贈數(shù)量，再收訂單數(shù)量。2）贈賣合一：賣品和贈品來貨前已進行加工捆綁等第二次包裝，按正常的程序驗收。3）贈、賣分離：贈品、實品分離，但贈品由客服部發(fā)放，此時贈品由營業(yè)部簽收接收， 收貨員協(xié)助并向客服人員進行交接。4）補虧贈品：此類贈品要單獨

24、下單，只有搭贈（零成本），無訂單數(shù)量。9、生鮮自采商品所有的自采生鮮商品使用“商品驗收單”收貨，指店內(nèi)生鮮的收貨，由收貨部、稽核與生鮮部共同驗收。“商品驗收單” 一式四聯(lián)。按要求，熟食類、蔬果類，生鮮自用類等類別填寫“商品驗收單”上的日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、單價等要填寫清楚，必須單單相符，單物相符。由 生鮮、稽核共同驗收，不合格可拒收。收貨完畢后，完成“商品驗收單”的填寫（營業(yè)、收貨、稽核、廠商簽字確認）六、單據(jù)的審核并錄入系統(tǒng)1、錄入員對收貨員完成單據(jù)進行審核，再一次確認，確保單據(jù)一致、數(shù)量及金額準確、編 碼描述無誤、無書寫計算錯誤，單據(jù)齊全。2、檢查訂單上的簽名是否完全、送貨單是否加

25、蓋公章、送貨單是否有改動并且在改動處是 否有廠商簽名確認，送貨單空白處是否劃掉。3、核對訂單與送貨單的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價（含稅）是否一致，如果是：則進行錄入 工作；如果否：則必須及時通知收貨員，確認后聯(lián)系供應(yīng)商進行更正，錄入員不得擅自對訂單 和送貨單進行修改。4、在“訂單索引表”的返回欄對已返回的單據(jù)進行檢查確認，防止單據(jù)的丟失，追蹤單據(jù) 的去向。5、錄入員對已錄入審核的訂單（退單）確認無誤后，在“收貨部進退貨匯總表”上登記 訂單號、訂貨數(shù)量、實收數(shù)量及經(jīng)辦人等，并保證當天每一張訂單（退單）均無遺漏的做好登 記。6、訂單：進入系統(tǒng)“商品驗收單管理”程序，新增驗收單號，在“訂單號： 處輸入需

26、要新增的訂單號，調(diào)出對應(yīng)的訂貨單，對照訂單上的實收數(shù)量、單價進行修改后，保 存（生成驗收單）。7、退貨單：進入“商品退貨單管理”程序，調(diào)出“未審核”的退貨單，在其中根據(jù)手中已 有退貨單的退單號找出相應(yīng)的退單，根據(jù)實際退貨更改系統(tǒng)中退單的數(shù)量、金額等，保存。七、系統(tǒng)審核1、審核訂貨單：進入“商品驗收單管理”程序，查找未審核的驗收單，再一次對照實收品名、規(guī)格、數(shù)量，單價無誤后（如需修改的進行改正后，保存，再審核），審核（即入帳）。2、審核退貨單：進入“商品退貨單管理”程序，查找相應(yīng)的未審核的退貨單，再一次對照其品名、規(guī)格、數(shù)量、金額無誤后（如需修改的進行改正后，保存，再審核），審核（即入帳） 3、

27、打印出已經(jīng)審核的驗收單、退貨單；再次查找，確保錄入數(shù)據(jù)與實際數(shù)準確無誤。八財務(wù)備檔按“進退貨清單”統(tǒng)計訂貨單、退貨單、驗收單、手填退貨單、送貨單等相應(yīng)數(shù)量稽核人員每日審核單據(jù)并整理完成相關(guān)票據(jù)傳財務(wù)部。第三節(jié)退貨流程一、填寫票據(jù)、營業(yè)員按要求填寫“手填退貨單”，在其單據(jù)上必須清楚的注明條碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、退貨原因，缺一不可，并簽字確認。業(yè)務(wù)助理把退貨信息輸入電腦后，應(yīng)把生成的退貨單號抄寫在“手填退貨單”上，“手填退貨單”須有主管、財務(wù)及經(jīng)理級人員的簽字批準。二、退返廠商1、“手填退貨單”交到收貨部后，收貨員先檢查其是否填寫完整，會同廠商、防損、稽核對“手 填退貨單”上的所列退貨進行核

28、對，品名、規(guī)格、數(shù)量（重量）無誤后共同簽字確認。2、實際退貨數(shù)量如與“手填退貨單”不相符應(yīng)讓營業(yè)員在上面進行改動，并簽字確認；稽核 簽字核準。三、填寫票據(jù)1、收貨員、稽核、廠商、防損、營業(yè)共同簽字后把退貨單的相關(guān)聯(lián)交于廠商留存，其余兩聯(lián) 交于錄入員錄入系統(tǒng)。第四節(jié) 商品報廢一、填寫票據(jù)1、營業(yè)員按單據(jù)要求填寫“報廢單”，“報廢單”上清楚注明商品編號、品名、數(shù)量（重 量）、單位、金額以及報廢原因，缺一不可，并簽字確認。2、“報廢單”須有部門主管、經(jīng)理和店長簽字批準。二、商品報廢1、“報廢單”到收貨部后，收貨員先確定“報廢單”是否填寫完整，會同稽核、防損、營 業(yè)對報廢單上的所列進行核對，品名、規(guī)格

29、、數(shù)量（重量）無誤后，共同簽字確認。并填寫上 實際報廢數(shù)量（重量）。2、報廢數(shù)量必須與報廢單相同，報廢單不能改動。三、單據(jù)歸檔收貨員、稽核、防損共同確認其單據(jù)內(nèi)容與實物一致， 簽字后把報廢單交于營業(yè)部，營業(yè)員交于電腦部錄入系統(tǒng)。第五節(jié)收貨錯誤的可控因素單據(jù)審核：審核訂單與合同，收貨訂單、收貨報告、供應(yīng)商的出庫單等，查看數(shù) 據(jù)是否一致。收貨單位的確定：正確地進行點數(shù)，點數(shù)的單位與單價的單位相一致，特別是組合包裝的商品。掃描收貨：必須進行掃描收貨，不能看外包裝進行收貨，避免類似的貨物當同樣的貨物進行清點。親自點數(shù)：收貨員親自進行收貨，不能聽供應(yīng)商報數(shù)或讓其點數(shù)等，以保證數(shù)據(jù)的正確性。嚴格執(zhí)行區(qū)域原

30、則：嚴格執(zhí)行區(qū)域原則，每一單已收的貨物必須進入已經(jīng)收貨區(qū)域，以避免重復(fù)收貨等。生鮮商品需要部門進行質(zhì)量檢查的，精品類、家電類需要部門進行收貨的，必須執(zhí)行相應(yīng)的收貨程序。退換貨的數(shù)量、品種須正確?；藛T監(jiān)督、復(fù)核：所有的收貨必須接受稽核員的現(xiàn)場監(jiān)督和復(fù)核，這是避免出現(xiàn)收貨錯誤的非常有效的措施之一。第六節(jié) 退貨區(qū)的管理退貨區(qū)是收貨區(qū)域非常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區(qū)區(qū)分。退貨區(qū)狹義上講 是退貨商品存放的區(qū)域，它可分為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷毀退貨 區(qū)等部分。食品退貨區(qū)不保留任何生鮮商品。商品銷毀區(qū)是用來報廢和銷毀商品的區(qū)域。一、 存放標準退貨區(qū)的商品必須存放在貨架或棧

31、板上，不能直接放在地面上。退貨區(qū)的商品必須按供應(yīng)商的抬頭存放，所有該供應(yīng)商的退貨應(yīng)集中存放。退貨區(qū)的商品必須用紙箱存放，不接受任何零散包裝。退貨區(qū)的是商品的外箱必須有明確的 商品退貨卡，包括退貨單號、供應(yīng)商編號、土耳分 廠T萬專。退貨區(qū)的商品必須分類存放，不能將食品、百貨等混存混放。退貨區(qū)的商品必須符合安全的標準，不能超高存放或放置不穩(wěn)等。二、不能退貨的不符合退貨條件的，如在商場銷售過程中死亡的蝦、蟹等。陳列的樣品。非供應(yīng)商原因而產(chǎn)生瑕斑的商品。過期的商品（生鮮除外）。已經(jīng)使用過或打開包裝的衛(wèi)生用品、電池、膠卷等消耗性商品。不夠組合包裝的最小包裝數(shù)量的。因顧客或員工因素而損壞的商品。三、退貨錯

32、誤的可控因素接到退貨單后，退貨組首先要在系統(tǒng)中核實供應(yīng)商的資料、商品的資料是否正確。核查退貨的實際商品是否與退貨單的描述一致，重點檢查商品的條碼是否與退貨單的條碼一致，單據(jù)的計數(shù)單位與實際數(shù)單位是否一致。核查該供應(yīng)商的退貨條件與實際退貨條件是否沖突，如不能退貨的品項是否在退貨之列。對退貨進行100%的復(fù)查。在有編號的情況下的退貨可集中放置，外箱全部標識明確。第七節(jié)周轉(zhuǎn)倉的管理周轉(zhuǎn)倉是收貨部收貨時進行周轉(zhuǎn)使用的倉庫。暫停原則：收貨部所收的商品，其商品不得在周轉(zhuǎn)倉停留24小時以上。原則上收到的商品必須進入賣場或庫房。周轉(zhuǎn)倉只是商品的暫時存放之地。空區(qū)域原則：周轉(zhuǎn)倉的商品存放有區(qū)域劃分，如退貨區(qū)只能

33、存放退貨，其他區(qū)域 原則上每日結(jié)束后，應(yīng)是空區(qū)域。特別的單品種大量促銷的物價商品， 經(jīng)批準后可以停留在此 區(qū)域。部門管理原則：收貨部不對周轉(zhuǎn)倉中的正常商品進行管理，部門對周轉(zhuǎn)倉的商品 進行管理，包括商品的分類、庫存整理、盤點、損壞、丟失等。第八節(jié) 設(shè)備的管理棧板：棧板的基本功能是運輸、存放、陳列商品。棧板常用來做堆頭或大端架以促銷商品。木棧板不能存放于冷藏庫、冷凍庫等。任何商品只能存放于貨架或其他陳列設(shè)備上以及棧板上，不能直接接觸地面收貨部人員有責任將庫房的空棧板及時歸于收貨部?？諚０灞仨毚娣旁谝?guī)定區(qū)域，同一方向進行堆放，高度不超過2.5米。棧板只能用叉車運輸，不能直接在地板上拖滑，傷及地面。

34、有損壞的棧板不能使用，必須報相關(guān)部門處理。棧板每年進行至少兩次的數(shù)量盤點。電子秤：電子秤只能在規(guī)定的最大重量內(nèi)使用。電子秤只能用于商品稱重。電子秤必須保持干凈、整潔。電子秤必須定期進行校準。三、叉車：叉車只能用來運輸商品。叉車只供店內(nèi)使用，不用于顧客服務(wù)?？詹孳噾?yīng)在指定的區(qū)域，不能出現(xiàn)在賣場等區(qū)域。第五章收貨部檢查標準檢查點目的程序/標準1.倉板上的商品必須按部門存放。1.保證收貨區(qū)干凈，2.相同部門商品必須存放在同一區(qū)域。整齊和安全。3.商品不能直接存放于地面上。1、收貨區(qū)域管4.后倉設(shè)立一個獨立的團購區(qū)域理2.保證取貨便捷。5.整倉板上的商品若有損壞，應(yīng)及時處理。6.收貨區(qū)域隨時準備收貨（

35、倉板、鏟車）。7.收貨區(qū)域必須保持干凈、整潔。1.品名與訂單必須相符2.重量與訂單相符（+/-10%,生鮮食品）3.包裝規(guī)格和總箱數(shù)與訂單相符2、收貨前卸貨保證收貨程序得以4.商品質(zhì)量可以接受員后無檢查商執(zhí)行。5.保質(zhì)期不少于2分之一（生鮮食品除外）品？6.訂單、驗收單上必須蓋收訖章7.送貨單上若注明贈送數(shù)量，收貨部員工必須在訂單上注明是否收到贈品8.供應(yīng)商必須在訂單（除生鮮、補單）上簽名確認。3、有無掃描測保證卸貨員掃描測1.收貨過程中，卸貨員必須掃描實際商品，該商品的收貨試 UPC ?試 UPC。品名和編碼必須與訂單相一致。4、收貨文件是否正確處理？保證文件處理正確。.訂單上所填數(shù)量必須與

36、供應(yīng)商送貨單一致。.送貨單上任何改動（數(shù)量/金額）都必須有供應(yīng)商簽名確認。.訂單上收貨部員工填寫的數(shù)量應(yīng)與送貨單數(shù)量一致5、商品檢查步驟是否按收貨程序進行？保證商品按件檢查并符合訂單。.UPC是否可掃描：若能掃描，訂單上注明“ OK”若不能掃描，訂單上注明“ NO ”或“需貼店內(nèi)碼”.收貨數(shù)量是否正確：-若數(shù)量相符，需在訂單上的預(yù)計數(shù)量處填寫實收數(shù)量。-若數(shù)量不相符，需在訂單上的預(yù)計數(shù)量處填寫彳氐于訂單數(shù)量的大小寫，送貨數(shù)量必須小于或等于訂貨單，并記錄正確數(shù)量。6、條形碼和店內(nèi)碼標貼是否正確？保證條形碼和店內(nèi)碼標貼符合要求。.商品的后部，下部.不要貼掉重要信息.如果商品上有失效 UPC,條形碼

37、和店內(nèi)碼必須垂直貼才 失效UPC7、掃描商品保證每一個標簽都得到掃描。.掃描主標簽和貨箱標簽。.收貨過程中必須使用傳送帶，掃描完的商品必須按部門擺放，掃描完商品 必須在標簽上劃一條線以示已被掃描。.沒有標簽的商品應(yīng)集中堆放在某一區(qū)域。.商品必須按系統(tǒng)數(shù)量完成。5.如果商品有短溢，必須開具差異通知單。6.體積小易丟失的商品應(yīng)單獨存放，易碎商品必須使用拉伸膜打包，直接進賣場；拖進賣場的商品必須放在相應(yīng)部門商品陳列的主通道上。7.確保生鮮商品8:00以前完成收貨，協(xié)同生鮮員工一同收貨驗品質(zhì)和數(shù)量。保證：1.卸貨員檢查商品條碼，保證商品店間移入文件相符。1.商品收到正確商2.如果轉(zhuǎn)移數(shù)量和所送數(shù)量不同

38、，必須出具差異通知單。品3.差異通知單必須有稽核人員及店長簽字。4.運輸過程中產(chǎn)生的商品損壞必須開具商品損壞單，且復(fù)印件需與差異單歸在8、卸貨人員是2.所有商品已正確否按店間移入標貼條形碼5.差異文檔需由圖章或印刷統(tǒng)一編號，各項內(nèi)容填寫規(guī)范。文件檢查實際3.配送/其它商店送系統(tǒng)數(shù)、差異數(shù)、差異原因）商品貨如有短溢，卸貨員6.差異文檔簽名齊全。（申請人、檢查人、批準人）應(yīng)出差異通知單7.差異文件是否都已發(fā)傳真至配送，并在差異單上寫上“已傳真”。4.差異通知道單文8.差異上必須注明解決結(jié)果，收貨部門主管必須在結(jié)果旁簽名確認。檔保留完整9、掃描率是否提高收銀員服務(wù)速1.全店掃描率必須每天高于98%

39、o高于98% ?度。3.收貨部門員工必須在訂單中注明不能被掃描的原因。10、無訂單收1.收貨部員工必須填寫無訂單商品收貨表并確保表格上的內(nèi)容填寫完整（條碼品名，包裝規(guī)格，收貨箱數(shù)，收貨小件數(shù)）。確保商店商品的庫貨存正確2.收貨部主管必須在無訂單商品收貨的表格上簽名確認11、收貨部及時確認商品轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出狀況確保商店轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出商品的正確1.收貨部門領(lǐng)班以上人員必須在轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出上注明沒有完成系統(tǒng)輸入的原因12、文件改動是否經(jīng)簽字批準？保證文件改動必須得到相關(guān)人員批準。1.所有文件改動（訂單、差異單、商品報廢單、驗收單 ）必須得到主管以上人員簽名確認。檢查點目的程序/標準退貨區(qū)域管理是否妥當？保證：.退貨商品整齊排放，便于找到商品。.退貨區(qū)域干凈，整齊。.商品必須放在托盤，貨架上。.打印標準箱外明細單并粘貼在商品箱外面。.商品必須按部門/供應(yīng)商歸類。.退貨單據(jù)上數(shù)量必須與實物數(shù)量相一致。.貴重商品必須單獨存放。.未入系統(tǒng)待退貨商品必須單獨存放。退貨員工是否