商品管理制度文獻(xiàn)

1、歡迎共閱歡迎共閱歡迎共閱商 品 經(jīng) 營(yíng) 管 理 制 度一、采購(gòu)管理制度二、商品購(gòu)銷合同管理制度三、商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃管理制度四、商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度五、物價(jià)管理制度六、計(jì)量管理制度七、商品質(zhì)量管理制度八、商品編碼使用管理制度九、商品儲(chǔ)存管理制度十、商品盤點(diǎn)管理制度十一、商品退換管理制度十二、商品驗(yàn)收管理制度十三、商品配置與陳列管理制度十四、配送中心與店鋪的業(yè)務(wù)流程及手續(xù)制度十五、收銀管理制度十六、商品結(jié)算管理制度十七、殘次商品管理制度十八、商務(wù)談判管理規(guī)定十九、商品淘汰管理規(guī)定二十、引廠進(jìn)店管理規(guī)定二十一、滯銷商品管理規(guī)定二十二、門店運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)二十三、物價(jià)促銷管理規(guī)定二十四、端架促銷管理規(guī)定二十五、商

2、品價(jià)簽管理制度二十六、立場(chǎng)管理制度商品價(jià)簽管理規(guī)定商品采購(gòu)管理制度總則1 1組織貨源、采購(gòu)商品是零售商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的最初環(huán)節(jié)。采購(gòu)工作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策法 規(guī)，貫徹“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，源頭進(jìn)貨，擇優(yōu)選購(gòu)，面對(duì)市場(chǎng)，加強(qiáng)計(jì)劃，批量組貨，合理儲(chǔ) 備”的基本原則。采購(gòu)計(jì)劃1、采購(gòu)中心根據(jù)商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃制定年度、季度采購(gòu)計(jì)劃及重點(diǎn)商品的購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，報(bào)營(yíng)運(yùn)部審 批。2、各店鋪按季度編制商品銷售預(yù)測(cè)分析，作為營(yíng)運(yùn)部制定采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。采購(gòu)中心根據(jù)采 購(gòu)計(jì)劃區(qū)分外埠和本市進(jìn)貨，派專業(yè)采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。外埠采購(gòu)按月份補(bǔ)貨，本市進(jìn)貨隨時(shí)制定補(bǔ) 貨計(jì)劃。3、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)審核、匯總、檢查、考核計(jì)劃的實(shí)施情況，對(duì)超計(jì)劃

3、盲目進(jìn)貨造成嚴(yán)重?fù)p失的， 要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、季前儲(chǔ)備計(jì)劃要征得營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部同意并通知配送中心備庫(kù)儲(chǔ)存，報(bào)營(yíng)運(yùn)部備案方可進(jìn) 貨。采購(gòu)原則與權(quán)限1、采購(gòu)工作要在商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃指導(dǎo)下，依據(jù)市場(chǎng)需求、季節(jié)變化，遵循以下具體原則：(1)、對(duì)供求平衡的商品，以銷定進(jìn)，勤進(jìn)快銷，堅(jiān)持多品種、少數(shù)量的進(jìn)貨原則。(2)、對(duì)供不應(yīng)求的商品，以進(jìn)促銷，勤進(jìn)快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽(yù)、服務(wù)的綜合優(yōu) 勢(shì)，不失時(shí)機(jī)地積極爭(zhēng)取貨源。(3)、對(duì)季節(jié)性商品，采取“季前儲(chǔ)備，季中補(bǔ)充，季末售完”的原則，防止應(yīng)季脫銷，過季 積壓。(4)、對(duì)新產(chǎn)品和大件耐用消費(fèi)要經(jīng)常分析市場(chǎng)占有率， 壽命周期，根據(jù)情況采取不同的策略，

4、 即試銷期可批量進(jìn)貨，通過宣傳打開銷路；暢銷期大購(gòu)大銷，積極挖掘貨源，采取靈活進(jìn)銷方式； 平銷期以銷定進(jìn)，隨進(jìn)隨銷不壓庫(kù)存；滯銷期停止進(jìn)貨，大力推銷庫(kù)存，積極開拓新品種。(5)、對(duì)代銷、聯(lián)銷商品，采購(gòu)穩(wěn)妥、慎重的態(tài)度，小批量進(jìn)貨，要有退貨的主動(dòng)權(quán)：2、嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨審批制度，各級(jí)進(jìn)貨權(quán)限為：(1)、一次性進(jìn)貨金額一萬元以下者，由采配經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。(2)、一次性進(jìn)貨金額一萬以上者，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。3、堅(jiān)持源頭進(jìn)貨的原則，嚴(yán)格評(píng)審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對(duì)同 類商品的多方供應(yīng)，須征得采配經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商， 在 未經(jīng)允許的情況下，任何人不得

5、以任何借口從原有渠道之外進(jìn)貨。4、配送商品嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一結(jié)算的基本要求，配送品種的確認(rèn)必須有可行性報(bào)告，品種一經(jīng)確認(rèn)，各店鋪不得再自行進(jìn)貨。5、嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門制定和頒布的有關(guān)商品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，按規(guī)定要求索取必 須的證件，不準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)假冒偽劣商品，所有商品必須堅(jiān)持看樣定貨。新商品采購(gòu)1、由采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)口業(yè)務(wù)的談判。采購(gòu)員應(yīng)在詳細(xì)了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、適 銷程度等各方面情況后，上報(bào)采配經(jīng)理，由其決定是否引進(jìn)。2、如所引進(jìn)新商品為新供貨商提供，采購(gòu)員與供貨商就商品購(gòu)銷合同各項(xiàng)條款達(dá)成一致后， 共同填制購(gòu)銷合同(一式三份)，附詳盡的商品價(jià)單(包括確定購(gòu)銷關(guān)系的商品名稱、規(guī)

6、格、品牌、 商標(biāo)、結(jié)算價(jià)格、稅率、生產(chǎn)廠家等必要項(xiàng)目)，由供貨方簽字蓋章。3、采購(gòu)員審核供貨商三證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證或其復(fù)印件)，商品代理銷售委托書(或其復(fù)印件)，進(jìn)京許可證是否齊備、有效，對(duì)需要提供質(zhì)檢報(bào)告的商品，應(yīng)附有效質(zhì)檢 報(bào)告或其復(fù)印件。采購(gòu)員將合同及其所附件和詳盡商品價(jià)目單報(bào)采配經(jīng)理審核確認(rèn)后送商務(wù)秘書蓋 章，合同生效。合同一份附所需證件，價(jià)目單報(bào)由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財(cái)務(wù)留存，一份交 供貨方。4、如所引進(jìn)新為已簽訂購(gòu)銷合同供貨商提供，且合同條款對(duì)新增商品同樣適用，由采購(gòu)員審 核新增商品是否手續(xù)齊備，將詳盡價(jià)目單報(bào)經(jīng)理審批后，將相應(yīng)證件及價(jià)目單送商務(wù)秘書進(jìn)行合同

7、 品種追加錄入；若已簽合同條款對(duì)新增商品不適用，則按新供貨商方式辦理，重新簽訂購(gòu)銷合同， 程序同本條第3款。5、采購(gòu)員在新商品進(jìn)貨前，按照合同填制新增商品錄入單，詳細(xì)注明商品名稱、品牌、商標(biāo)、 小類代碼、規(guī)格、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、進(jìn)價(jià)、稅率、合同號(hào)，商品所屬課別報(bào)主管、經(jīng)理審批簽 字，轉(zhuǎn)商務(wù)秘書核定是否與所簽訂的合同相符，并給出商品應(yīng)有碼，進(jìn)行商品主檔信息錄入。6、首次進(jìn)貨，采購(gòu)員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購(gòu)單一式兩份， 報(bào)經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。直配商品補(bǔ)貨1、對(duì)正常庫(kù)內(nèi)商品補(bǔ)貨，采購(gòu)員根據(jù)商管員提供的進(jìn)貨計(jì)劃單（商管員在商品庫(kù)存接近最低 庫(kù)存限時(shí)）確定訂貨數(shù)量，并填

8、制采購(gòu)單。2、采購(gòu)單須注明補(bǔ)貨商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨商、訂貨日期，由采購(gòu)員報(bào)經(jīng)理 審批簽字，送商務(wù)秘書做商品訂單。3、商物秘書依據(jù)訂貨驗(yàn)收單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)時(shí)間。4、商物秘書定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應(yīng)及時(shí)與廠家聯(lián)系催貨。5、采購(gòu)員接到錄入傳回的商品到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬 價(jià)格合理變動(dòng)，由采購(gòu)員填制商品變價(jià)單，注明變價(jià)原因、變價(jià)商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、 原進(jìn)價(jià)、現(xiàn)進(jìn)價(jià)、報(bào)經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進(jìn)價(jià)及售價(jià)變更，采購(gòu)員將到貨憑證傳回辦理商品入庫(kù)；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價(jià)格， 則按合同價(jià)格辦理到貨錄入

9、，并按合同約定的 條款收取供貨商的違約金。協(xié)力配送商品補(bǔ)貨1、采購(gòu)員根據(jù)各門店要貨單，確定由廠家直送至各店的商品品種及數(shù)量，據(jù)此填制采購(gòu)單（一 式兩聯(lián)）。如為新增商品，可根據(jù)其適銷程度及各店需求確定訂貨數(shù)量，填制采購(gòu)單（一式兩聯(lián)） ： 采購(gòu)單應(yīng)注明商品應(yīng)用碼、品名、數(shù)量、供貨商及送達(dá)地點(diǎn)，報(bào)采配經(jīng)理審批，一聯(lián)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn) 商物秘書做商品訂貨單。2、商務(wù)秘書根據(jù)采購(gòu)單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)地點(diǎn)、送達(dá)時(shí)間。3、商物秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關(guān)到貨信息，商物秘書通知采購(gòu)員應(yīng)及時(shí) 與供貨廠家聯(lián)系催貨。4、采購(gòu)員接到商物秘書傳回的到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的商品到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因

10、。如屬合理變價(jià)，采購(gòu)員應(yīng)填制商品變價(jià)單，經(jīng)采配經(jīng)理審批，由商物秘書變更價(jià)格后，辦理直送商品票據(jù)。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補(bǔ)貨”中的第5條。進(jìn)貨紀(jì)律1、各級(jí)采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度，堅(jiān)持原則，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何方式向供 貨方索取財(cái)物。2、對(duì)于供應(yīng)廠商所給予的獎(jiǎng)銷商品、折讓、折扣、回扣，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獎(jiǎng)售折讓要體現(xiàn) 在進(jìn)貨價(jià)格上，現(xiàn)金回扣應(yīng)如實(shí)上交財(cái)務(wù)部，不準(zhǔn)私留私分。3、在對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅(jiān)守信譽(yù)和商業(yè)道德、不說、不做有損企業(yè)聲譽(yù)的事。外埠采購(gòu)要遵 守當(dāng)?shù)氐恼吆头钜?guī)定。4、進(jìn)貨人員要經(jīng)常參予銷售活動(dòng)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握供求關(guān)系。5、商品到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)

11、問題應(yīng)及時(shí)交涉，貨到后及時(shí)辦理各項(xiàng)手續(xù)，使商品盡快進(jìn)入銷售，避免 進(jìn)銷脫節(jié)。簽訂購(gòu)銷合同管理辦法為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，搞好購(gòu)銷合同管理工作，特制定本制度。一、合同管理工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司購(gòu)銷合同管理工作，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，營(yíng)運(yùn)部指定專人進(jìn)行管理。 各經(jīng)營(yíng)單位設(shè)兼職合同員進(jìn)行管理。合同管理工作的職責(zé)：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行合同法。（二）審查本企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中簽訂的購(gòu)銷合同，并按級(jí)上報(bào)審批。（三）向上級(jí)部門反映業(yè)務(wù)活動(dòng)中的問題及建議，積極提供進(jìn)、銷、存情況，為經(jīng)營(yíng)決策、服歡迎共閱務(wù)。（四）積極開展“重合同、守信譽(yù)”活動(dòng)。（五）開展遵紀(jì)守法教育，依法經(jīng)商。二、簽訂購(gòu)銷合同，實(shí)行法人委

12、托制（一）簽訂購(gòu)銷合同，必須持有法定代表人的授權(quán)委托書。（二）法人委托書發(fā)放范圍企業(yè)除法定代表人外，總經(jīng)理、采配經(jīng)理、采購(gòu)員以及有權(quán)簽訂購(gòu)銷合同的人員。被委托人必 須掌握有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的法律、法規(guī)，參加培訓(xùn)及考核，由法定代表人授權(quán)業(yè)務(wù)部門辦理委托手續(xù)后 確認(rèn)。（三）對(duì)確有必要簽訂合同，但不持法人委托書或超出授權(quán)范圍簽訂合同的，由營(yíng)運(yùn)部辦理經(jīng) 法定代表人認(rèn)可的法人委托證明信。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。（四）法人委托書根據(jù)不同商品，授予權(quán)限。（五）法人委托書有效期為壹年。到期后，統(tǒng)一更換。凡超過法人委托書或委托證明信期限的， 自行作廢。凡持證者，因工作調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)辦注銷手

13、續(xù)。三、簽訂購(gòu)銷合同的要求（一）簽約權(quán)限各級(jí)采購(gòu)人員依法人委托書授權(quán)范圍訂合同。對(duì)于簽定大額購(gòu)銷合同，即一般商品每筆（一個(gè) 品種）金額在十萬元以上；高檔貴重商品每筆金額在伍拾萬元以上； 以及先匯款后付貨，攜帶巨額 匯票、現(xiàn)金外出者，必須報(bào)財(cái)務(wù)部審定，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，方可執(zhí)行。（二）合同文本所有購(gòu)銷合同，一律采用書面形式。合同文本使用統(tǒng)一 “購(gòu)銷合同” 一式肆份，雙方各持兩份。 供貨方是全國(guó)性大公司（站）必須使用其統(tǒng)一文本的，雙方必須簽署購(gòu)銷總協(xié)議。（三）條款的填寫1、標(biāo)的及規(guī)格標(biāo)的即商品。填寫要準(zhǔn)確、詳細(xì)、具體、不準(zhǔn)使用簡(jiǎn)稱或可以多種解釋的名稱。規(guī)格要求不能 模棱兩可，如規(guī)格花色過多，

14、可附表或附小樣。2、單位和數(shù)量按國(guó)家規(guī)定的法定計(jì)量單位數(shù)量分大小包裝、數(shù)量、總數(shù)量、以及按季、分月的到貨數(shù)量。3、價(jià)款及酬金除國(guó)家規(guī)定必須執(zhí)行國(guó)家定價(jià)的以外，雙方協(xié)商價(jià)格。執(zhí)行國(guó)家定價(jià)且在合同規(guī)定的交付期限 內(nèi)遇國(guó)家價(jià)格調(diào)整，需按交付時(shí)價(jià)格計(jì)價(jià)，逾期交貨的按原價(jià)格執(zhí)行。價(jià)格下降時(shí)，按新價(jià)格執(zhí)行。 逾期提貨或逾期付款的，遇價(jià)格上漲時(shí)按新價(jià)格執(zhí)行。價(jià)格下降時(shí)，按原價(jià)格執(zhí)行。酬金應(yīng)在合同中注明，如折扣、宣傳費(fèi)以及支付的勞務(wù)費(fèi)等。4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得低于國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。無國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制 性標(biāo)準(zhǔn)的，由雙方協(xié)商簽定。對(duì)成套產(chǎn)品，應(yīng)規(guī)定附件的質(zhì)量要求和配件數(shù)。對(duì)必須安裝

15、調(diào)試才能 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)提出質(zhì)量異議的條件和時(shí)間，對(duì)常有易損件的商品，應(yīng)注明易損件的名稱、 數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。5、交貨地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)交貨地點(diǎn)要具體寫明貨物運(yùn)交何處（如倉(cāng)庫(kù)、車站、門店等） 。寫清采取何種運(yùn)輸方式，運(yùn)雜 費(fèi)由誰負(fù)擔(dān)，當(dāng)供方將產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地或接貨單位（人）時(shí)，還要承擔(dān)因此而多支付的運(yùn)雜費(fèi)。需 方錯(cuò)填或臨時(shí)變更到貨地點(diǎn)時(shí)需方要承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。6、結(jié)算方式及期限結(jié)算方式要填清“匯款”、“托收承付”、“貨到驗(yàn)收后付款”、“帳期”、“售完付款”，期限應(yīng)根 據(jù)商品經(jīng)營(yíng)情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫滿承付貨款的具體時(shí)間。嚴(yán)格堅(jiān)持外埠商品無合同的，合同 員不傳票，物價(jià)員

16、不定價(jià)，會(huì)計(jì)不付款。本市商品無進(jìn)貨計(jì)劃審批表的，合同員不傳票，物價(jià)員不歡迎共閱定價(jià)，會(huì)計(jì)不付款。交貨期限，可按日、按旬、按月或按季度交貨，交貨方式可一次交清，也可分期分批。7、合同簽約地點(diǎn)要求準(zhǔn)確寫清合同簽約的地名、地址。8、合同有效期要求準(zhǔn)確寫清合同有效期的年、月、日不準(zhǔn)用含糊時(shí)限。合同文本應(yīng)具備違約責(zé)任或?qū)`約責(zé)任的具體解釋條款。合同備注欄中應(yīng)注明：貨票同行等；注意信函往來不得以個(gè)人名義，殘品開紅票，廠方稅務(wù)登記 號(hào)。合同文本必須備有合同雙方當(dāng)事人簽字， 開戶銀行賬號(hào)，單位地址，郵編及雙方單位合同專用章。合同文本背面右下角按規(guī)定粘貼印花稅票。（四）、“購(gòu)銷合同電報(bào)、電話記錄”的使用電報(bào)（話

17、）記錄是作為購(gòu)銷合同工后咱補(bǔ)充，和臨時(shí)要（發(fā)）貨的文字記錄。使用時(shí)，必須詳細(xì)記 錄供貨單位名稱。收電人的姓名、電報(bào)（話）內(nèi)容，記錄人、領(lǐng)導(dǎo)指示及處理情況。使用電報(bào)（話） 記錄后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)其內(nèi)容補(bǔ)充相應(yīng)購(gòu)銷合同，條款以合同文本為準(zhǔn)。四、購(gòu)銷合同變更和解除（一）凡發(fā)生下列情況之一者，允許變更或解除合同1、當(dāng)事人雙方經(jīng)協(xié)商同意，且不損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。2、由于不可抗力致使購(gòu)銷合同的全部義務(wù)不能履行。3、對(duì)方在合同約定的期限沒有履行合同。（二）程序1、填寫“原簽購(gòu)銷合同協(xié)商單”在履行合同期間，對(duì)需要變更和解除合同的，由采購(gòu)員提出意見，經(jīng)理審批后，填制“原簽購(gòu) 銷合同協(xié)商單”。填寫“協(xié)商單”時(shí)

18、，原簽合同編寫必須在協(xié)商單中準(zhǔn)確反映出來，便于查找。變更終止數(shù)量應(yīng)與 原簽合同數(shù)量相對(duì)應(yīng)。不得大于或小于原簽數(shù)量。 備注欄應(yīng)注明變更，解除的理由。理由要充分合 情合理。協(xié)商單由各由各課商物秘書在合同注銷前十五天以掛號(hào)信形式發(fā)往供貨單位，并將掛號(hào)信存根與商單一聯(lián)一并保存，收據(jù)貼在協(xié)商單正面右下角邊。2、違約責(zé)任及約金的承擔(dān)由于當(dāng)事人一方的過錯(cuò)，造成合同不能履行或不能完全履行，由過錯(cuò)方承擔(dān)違約的責(zé)任。如屬 雙方的過錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。 當(dāng)事人一方不可抗力的原因不 能履行經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或者延期履行及部分履行合同的理由，在取得有關(guān)證明后，允許延期履

19、行、部分履行或者不履行。并可根據(jù)情況，部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方違反購(gòu)銷合同時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如果由于違約已給對(duì)方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)進(jìn)行賠償，補(bǔ)償違約金不足部分。對(duì)方要求繼續(xù)履行合同的，應(yīng)繼續(xù)履行。五、經(jīng)濟(jì)糾紛一經(jīng)發(fā)生，當(dāng)事人必須立即以書面形式向營(yíng)運(yùn)部及總經(jīng)理匯報(bào)。發(fā)生合同糾紛，雙方可協(xié)商解決的，將解決結(jié)果書面報(bào)營(yíng)運(yùn)部、配送中心存查。雙方協(xié)商不能 解決的，要通過綜合辦公室以及法律顧問，向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。 送交仲裁機(jī)構(gòu) 及人民法院的起訴書、答辯狀、申請(qǐng)書等材料，必須報(bào)營(yíng)運(yùn)部并呈總經(jīng)理審批同意。最終將裁決結(jié) 果告知有關(guān)負(fù)責(zé)部門。對(duì)由于失職、瀆職或其它違

20、法行為，造成重大事故或嚴(yán)重?fù)p失的直接責(zé)任者個(gè)人應(yīng)追究經(jīng)濟(jì)、 行政責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。六、合同履行的監(jiān)督與檢查由公司總經(jīng)理牽頭，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合辦公室、勞動(dòng)部、各門店合同管理員參加，組成合 同履行的監(jiān)督與檢查小組，定期對(duì)合同履行的有關(guān)部門的合同履行情況進(jìn)行檢查，考查合同履約情況，對(duì)不正常履約的部門，要進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，查明原因，并作出相應(yīng)的處理。歡迎共閱歡迎共閱商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃管理制度一、品流轉(zhuǎn)計(jì)劃的管理形式公司商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃，實(shí)行二級(jí)管理即：“公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全公司的商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃管理工作，負(fù) 責(zé)編制、檢查商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃；各門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和專職審核統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)編制、 檢查本店商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃。二、編制商品流轉(zhuǎn)

21、計(jì)劃的依據(jù)（一）和國(guó)家有關(guān)方針、政策、法規(guī)及各級(jí)政府的有關(guān)指示。（二）市場(chǎng)商品供需情況及未來發(fā)展變化趨勢(shì)。（三）各種經(jīng)濟(jì)成份及其經(jīng)營(yíng)情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售情況。（四）整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和居民購(gòu)買力增長(zhǎng)幅度。（五）公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指示。（六）歷史資料及前期計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)主要參考的歷史資料如下：1、歷年主要業(yè)務(wù)活動(dòng)資料（購(gòu)進(jìn)、銷售、調(diào)撥、庫(kù)存等）。2、歷年基本情況資料（機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)業(yè)面積、人員、工資）。3、歷年基本綜合財(cái)務(wù)資料（資金、費(fèi)用、利稅）。4、歷年主要商品人均消費(fèi)水平資料。5、歷年各種經(jīng)濟(jì)成份和商業(yè)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展變化資料。6、歷年主要定額資料（商品庫(kù)存定額、流動(dòng)資金定額、流通費(fèi)用定額、勞動(dòng)效

22、率定額等）。7、商品經(jīng)營(yíng)布局情況。8、公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、工資計(jì)劃銜接平衡情況。三、計(jì)劃管理權(quán)限（一）年度商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)編制，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子審議批準(zhǔn)。（二）各門店根據(jù)公司的年度計(jì)劃對(duì)內(nèi)進(jìn)行分解、展開。（三）計(jì)劃確定以后，原則上不作調(diào)整：如確需調(diào)整，須按管理權(quán)限報(bào)批。四、商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃的主要分類（一）按計(jì)劃的層次分為：公司計(jì)劃，門店計(jì)劃。（二）按計(jì)劃的時(shí)間長(zhǎng)短分為：年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月份計(jì)劃、旬計(jì)劃。（三）按商品進(jìn)銷存分為：銷售計(jì)劃，購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，貯存計(jì)劃。五、商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃的編制程序和方法（一）計(jì)劃編制程序1、對(duì)企業(yè)歷年銷售資料進(jìn)行整理分析，總結(jié)歷年銷售規(guī)律，為編制計(jì)劃奠定基礎(chǔ)。2、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研

23、預(yù)測(cè)的內(nèi)容為：（1）、研究市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)需要。（2）、預(yù)測(cè)計(jì)劃期間的購(gòu)買水平，消費(fèi)心理，本地區(qū)顧客流動(dòng)情況，未來市場(chǎng)需求變化，商品銷售趨 勢(shì)。（3）、深入實(shí)際對(duì)計(jì)劃編制的依據(jù)進(jìn)行調(diào)研。3、公司商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃的制定和下達(dá)（1）公司營(yíng)運(yùn)部在對(duì)上述各種資料進(jìn)行整理、分析、匯總的基礎(chǔ)上與總經(jīng)理研究后編制商品 流轉(zhuǎn)計(jì)劃草案，于本年度十二月初交綜合辦公室?？偨?jīng)理召集專題會(huì)議對(duì)流轉(zhuǎn)計(jì)劃進(jìn)行研討， 提交 經(jīng)理辦公會(huì)通過后，并于本年度十二月底以前由營(yíng)運(yùn)部下發(fā)到采配中心、各門店。（2）季度、月計(jì)劃的調(diào)整，由各門店在季前十五日內(nèi)上報(bào)，營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)匯總調(diào)整，報(bào)主管經(jīng)理審 批后，于季前五日?qǐng)?bào)經(jīng)理辦公會(huì)通過，下發(fā)采配中心、各門店執(zhí)

24、行。（一）、計(jì)劃編制方法1、綜合平衡法根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律要求，綜合平衡各種比例關(guān)系，使商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃與企業(yè)其他經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，歡迎共閱上級(jí)有關(guān)部門計(jì)劃和企業(yè)部各計(jì)劃指標(biāo)之間保持平衡關(guān)系。2、其他輔助法（1）、定額法根據(jù)有關(guān)可靠的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)確定計(jì)劃指標(biāo) .如:在銷售計(jì)劃中，按擬定的人均銷售額確定銷售 總量.（2）、比例法以過去已形成的比較穩(wěn)定的比例關(guān)系為基礎(chǔ)。結(jié)合計(jì)劃期情況，推算確定計(jì)劃指標(biāo)。如：以過去各類商品銷售總額的比例為基礎(chǔ)，根據(jù)計(jì)劃銷售總額來推算計(jì)劃期各類商品銷售額 .（3）、速度法根據(jù)某一指標(biāo)歷史發(fā)展變化趨勢(shì)來確定計(jì)劃期發(fā)展速度。如：根據(jù)某種商品歷年銷售量增或減 少趨勢(shì)和計(jì)劃期變化情況，確

25、定一個(gè)恰當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)幅度，計(jì)算出計(jì)劃期銷售量.（4）、比較法，把初步安排的某計(jì)劃指標(biāo)同前期、上年同期、或歷史上某一時(shí)期的同類指標(biāo)進(jìn)行比較、鑒別、借以分析研究計(jì)劃指標(biāo)。此外，還可以采用平均數(shù)法，分組法，指數(shù)法。3、計(jì)劃的落實(shí)與檢查商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃審批下達(dá)后，要及時(shí)檢查了解計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，妥善處理；特別要注意及時(shí)了解原定計(jì)劃是否符合客觀實(shí)際，以進(jìn)行必要的調(diào)整。具體檢查方法為：（一）填寫計(jì)劃執(zhí)行情況表。（二）分析研究影響完成計(jì)劃超差的原因。（三）形成文字材料，主要內(nèi)容包括：1、計(jì)劃期市場(chǎng)形勢(shì)和特點(diǎn)。2、計(jì)劃完成情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策情況。3、計(jì)劃完成超差的主客觀原因，以及執(zhí)行過程中的經(jīng)

26、驗(yàn)問題和采取哪些措施。4、今后工作意見。（四）計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間為每月一次。各門店業(yè)務(wù)經(jīng)理與統(tǒng)計(jì)員共同分析、研究后于月末終了三日內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況表和文字分析材料報(bào)營(yíng)運(yùn)部。營(yíng)運(yùn)部于月末終了十日內(nèi)寫出本月流轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理。（五）每月25日組織有關(guān)人員參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)總結(jié)計(jì)劃實(shí)施情況，提出實(shí)施計(jì)劃建議和措施。商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度為確保公司流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，全面反映市場(chǎng)運(yùn)行狀況和商品流通規(guī)模、結(jié)構(gòu)、速度 的變動(dòng)情況，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)既為宏觀調(diào)控服務(wù)，又為微觀管理服務(wù)的職能作用，特制定本制度。一、統(tǒng)計(jì)工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）公司財(cái)務(wù)部會(huì)同營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全公司流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)工作。采配中心、各經(jīng)營(yíng)門店

27、為基層報(bào)告單位， 設(shè)專職統(tǒng)計(jì)人員。（二）加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的管理。公司統(tǒng)計(jì)工作按統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理的原則，由業(yè)務(wù)主管經(jīng)理分工管理統(tǒng)計(jì)工作，并配備相當(dāng)統(tǒng)計(jì)師以上的人員主管公司的全面統(tǒng)計(jì)工作。（三）保持統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的穩(wěn)定，不得隨意撤換統(tǒng)計(jì)人員如要調(diào)換， 必須先征得主管部門同意，并做到 先配備后調(diào)換。二、統(tǒng)計(jì)工作范圍（一）統(tǒng)計(jì)數(shù)字的來源和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的建立。（二）原始材料的整理和登記。（三）填報(bào)統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)。三、商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的登統(tǒng)規(guī)程（一）商品購(gòu)進(jìn)統(tǒng)計(jì)歡迎共閱1、商品購(gòu)進(jìn)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)本日進(jìn)貨情況及購(gòu)進(jìn)憑證， 統(tǒng)計(jì)市內(nèi)購(gòu)進(jìn)和市外購(gòu)進(jìn)，逐日逐項(xiàng)逐筆分別登統(tǒng)總 值及主要商品數(shù)量。審核購(gòu)進(jìn)

28、憑證，根據(jù)購(gòu)進(jìn)來源不同，注意劃分對(duì)象的購(gòu)進(jìn)額合計(jì)與當(dāng)日購(gòu)進(jìn)總值相符；主要商品（包括范圍符合統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定），合計(jì)數(shù)與原始憑證相符；計(jì)量單位（折合計(jì)量單位）準(zhǔn)確。2、商品購(gòu)進(jìn)的時(shí)間記載，以取得商品所有權(quán)為依據(jù)，貨款先付，商品后到的，在支付貨款時(shí)做購(gòu)進(jìn)；商品先到，貨款后付的，要在接到商品時(shí)做購(gòu)進(jìn)處理， 但購(gòu)進(jìn)總值與購(gòu)進(jìn)商品數(shù)量應(yīng)同步 處理。加工成品收回統(tǒng)計(jì)，按加工成品收回憑證分對(duì)象登統(tǒng)總值及主要商品數(shù)量。3、代銷商品統(tǒng)計(jì)，代銷商品進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)在代銷商品入庫(kù)時(shí)做購(gòu)進(jìn)。在柜組提貨時(shí)，使用 代銷商品出庫(kù)單，登記代銷商品庫(kù)存減少，經(jīng)銷商品庫(kù)存增加。（二）商品銷售部分1、銷售額統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)員憑當(dāng)日各門店銷售日

29、報(bào)，匯制商品銷售統(tǒng)計(jì)憑證，登統(tǒng)總值臺(tái)賬。2、總值銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)按“銷售總額”純銷售“售給居民和社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)”，“市外銷售”等銷售對(duì)象劃分，由各部門根據(jù)發(fā)票存根和銷售憑證進(jìn)行審核無誤后，匯制銷售憑證，按制度規(guī)定指標(biāo)進(jìn)行銷售對(duì)象劃分，逐日逐項(xiàng)登統(tǒng)總值臺(tái)賬。調(diào)撥商品根據(jù)調(diào)撥單據(jù)分類匯總，審核無誤后，登統(tǒng)總值臺(tái)賬。3、根據(jù)代銷商品銷售，確認(rèn)代銷商品銷售數(shù)量、金額、登統(tǒng)總值及主要商品銷售臺(tái)賬。4、主要商品銷售量統(tǒng)計(jì)以金額核算的部門，主要商品銷售量不能日清日結(jié)的采用以平衡法擠銷計(jì)算；實(shí)行日清日結(jié)的按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)銷售，數(shù)量核算的部門，統(tǒng)計(jì)員憑部門銷售日?qǐng)?bào)，主要商品進(jìn)銷存數(shù)量，審核無誤后登記主要商品臺(tái)賬。（三

30、）商品調(diào)撥統(tǒng)計(jì)1、內(nèi)部調(diào)撥屬于內(nèi)部商品流轉(zhuǎn)，總值及主要商品均不做購(gòu)銷登統(tǒng)。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥憑證做“內(nèi) 部撥入”或“內(nèi)部撥出”的總值登記和商品的流轉(zhuǎn)登統(tǒng) .2、對(duì)外調(diào)撥，統(tǒng)計(jì)員根據(jù)調(diào)撥憑證，按統(tǒng)計(jì)制度要求，經(jīng)審核無誤后進(jìn)行分類匯總，編制銷售憑 證，登統(tǒng)總值臺(tái)賬及商品臺(tái)賬。（四）商品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)1、商品庫(kù)存總值的統(tǒng)計(jì)采用成本核算，庫(kù)存總值包括：商品庫(kù)存、在途商品。此項(xiàng)指標(biāo)與會(huì) 計(jì)報(bào)表核對(duì)無誤后登統(tǒng)總值臺(tái)賬。2、金額核算的部門，月末各部門應(yīng)按統(tǒng)計(jì)商品目錄的要求，對(duì)柜臺(tái)商品（包括貨場(chǎng)存放、陳 列借出的商品）進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)，分庫(kù)存貨可按庫(kù)存商品明細(xì)賬的結(jié)存數(shù)計(jì)算，在途商品應(yīng)按月末轉(zhuǎn)賬，供貨發(fā)票匯總。庫(kù)存冏品

31、二柜臺(tái)冏品+庫(kù)房存貨+在途冏品（售出在途冏品）3、主要商品庫(kù)存量的核查（1）、直接按登統(tǒng)進(jìn)、銷推算庫(kù)存量的商品，應(yīng)在盤點(diǎn)時(shí)將賬面庫(kù)存與實(shí)際盤點(diǎn)核實(shí)，按庫(kù)存商品 明細(xì)賬結(jié)存數(shù)計(jì)算。如有差錯(cuò)，及時(shí)查清原因，調(diào)整有關(guān)數(shù)字。（2）、月末盤存推算銷售量的商品，按已登過的進(jìn)貨和銷貨推算出庫(kù)存，并與實(shí)際庫(kù)存核實(shí)， 統(tǒng)計(jì) 員應(yīng)重點(diǎn)參加并檢查月末統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保證庫(kù)存數(shù)字的真實(shí)準(zhǔn)確。四、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制要注：統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度是國(guó)家一項(xiàng)重要的報(bào)告制度， 各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員要據(jù)實(shí)填報(bào)，執(zhí)行填報(bào)紀(jì)律，不得擅 自更改，保證報(bào)表質(zhì)量，不錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，不得拒報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)，在編制匯總報(bào)表前要對(duì)原始資料 進(jìn)行審核平衡，做

32、到準(zhǔn)確無誤。統(tǒng)計(jì)月報(bào)表報(bào)出兩天內(nèi)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，立即報(bào)營(yíng)運(yùn)部更正，以后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)者，在下月報(bào)表中調(diào)整 并附說明。如發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)，立即向上級(jí)報(bào)告，請(qǐng)示如何處理，不得隱瞞。五、統(tǒng)計(jì)資料的整理和積累工作統(tǒng)計(jì)員要系統(tǒng)積累、整理和妥善保管各統(tǒng)計(jì)歷史資料，保持統(tǒng)計(jì)資料的全面、系統(tǒng)、完整。歡迎共閱統(tǒng)計(jì)資料保管期限，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，歷史資料，永久保存，統(tǒng)計(jì)賬卡，憑證裝訂成冊(cè)，保管至少五 年，保存期滿銷毀時(shí)須開列清單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)。六、統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析是統(tǒng)計(jì)工作的一個(gè)重要組成部分。各級(jí)統(tǒng)計(jì)工作部門都要堅(jiān)持按月、季開展統(tǒng)計(jì)分析。 營(yíng)運(yùn)部于每月下旬組織各商品統(tǒng)計(jì)人員參加市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)分析本月公司商品銷售情況變化趨勢(shì)。商品統(tǒng)

33、計(jì)要在次月五日前(下季十日前)寫出流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)計(jì)分析的主要內(nèi)容有：按計(jì)劃工作檢查進(jìn)、銷、存各項(xiàng)指標(biāo)完成情況；增減幅度；同期對(duì)比; 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析；市場(chǎng)趨勢(shì)分析；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況及建議和措施。物價(jià)管理制度為了維護(hù)國(guó)家、企業(yè)及消費(fèi)者的利益， 正確貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 根據(jù)中華人民共和 國(guó)價(jià)格管理?xiàng)l例沈陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)督檢查條例 的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定物價(jià)管理制度。一、物價(jià)管理權(quán)限公司物價(jià)管理工作，由公司營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理主管，配送商品的價(jià)格管理工作，由公司采配中心、營(yíng) 運(yùn)部負(fù)責(zé)；非配送商品的價(jià)格管理工作，由各門店按照公司整體要求自行負(fù)責(zé)。二、物價(jià)管理的主要內(nèi)容1、商品定價(jià)(1)定價(jià)原則商品定價(jià)

34、要按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，商品定價(jià)原則，根據(jù)市場(chǎng)行情，價(jià)格信息，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，合理制 定商品價(jià)格。凡屬特殊商品定價(jià)(化妝品、家用電器、食品、黃金、皮鞋等)需要持有質(zhì)量檢測(cè)證件的，物價(jià) 員必須驗(yàn)證定價(jià)、證件不全，不予定價(jià)。(2)定價(jià)程序配送商品由配送中心根據(jù)商品進(jìn)價(jià)， 市場(chǎng)價(jià)及公司整體定價(jià)策略，確定商品售價(jià)，統(tǒng)一定價(jià)下發(fā) 各門店執(zhí)行，非配送商品的定價(jià)，由采配中心、營(yíng)運(yùn)部共同制定各類商品加價(jià)率，各門店根據(jù)規(guī)定 的加價(jià)率自行定價(jià)。2、商品變價(jià)(1)對(duì)于進(jìn)價(jià)變更的，各經(jīng)營(yíng)門店需做特賣的，供貨商讓利并要求特賣的，周邊市場(chǎng)價(jià)格變 化明顯及有特殊情況的商品，各門店統(tǒng)配商品由總部采配中心統(tǒng)一變更，其他商品店內(nèi)靈活掌握

35、， 但需把促銷目錄傳至總部營(yíng)運(yùn)部。(2)凡核準(zhǔn)調(diào)價(jià)的商品，各經(jīng)營(yíng)單位如實(shí)對(duì)該商品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫增減值表，報(bào)財(cái)務(wù)部門 作帳務(wù)調(diào)整。(3)凡屬供貨方或由公司統(tǒng)一安排的特價(jià)、特賣商品、配送中心在調(diào)價(jià)前必須備好貨源。3、商品削價(jià)對(duì)于殘損、滯銷、過季商品，由營(yíng)運(yùn)部提出削價(jià)處理意見，按削價(jià)處理商品金額的大小，逐級(jí)上 報(bào)審批，方可作出商品削價(jià)處理，商品削價(jià)處理，還需與財(cái)務(wù)部門作好銜接，處理好帳務(wù)。4、監(jiān)督與檢查(1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)掌握與價(jià)格相關(guān)的政策、法規(guī)，并負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督與檢查，對(duì)越權(quán)定價(jià)擅自更變售價(jià)、隨便削價(jià)的問題，有權(quán)作出處理。(2)營(yíng)運(yùn)部與采配中心共同對(duì)經(jīng)營(yíng)單位的商品售價(jià)進(jìn)行監(jiān)督檢查，各種檢查記錄由營(yíng)運(yùn)

36、部負(fù)責(zé)整理，并及時(shí)將檢查情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、物價(jià)紀(jì)律(一)企業(yè)員工都必須遵守物價(jià)紀(jì)律，不準(zhǔn)泄露物價(jià)機(jī)密，不準(zhǔn)越權(quán)擅自定價(jià)，調(diào)價(jià)，不準(zhǔn)早 調(diào)、遲調(diào)、漏調(diào)商品價(jià)格，由物價(jià)員按照分工管理權(quán)限定價(jià)，其他人員無權(quán)定價(jià)。(二)切實(shí)執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)制度杜絕以次頂好，摻雜使假，少斤短尺等變相漲價(jià)的做法。(三)削價(jià)處理商品，一律公開出售，不準(zhǔn)私留私分。歡迎共閱（四）違反物價(jià)紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。計(jì)量管理制度為加強(qiáng)商品經(jīng)營(yíng)所使用的計(jì)量器具管理，保證計(jì)量準(zhǔn)確，買賣公平，維護(hù)國(guó)家、消費(fèi)者利益和社會(huì)主義商業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。一、計(jì)量管理體系公司計(jì)量工作實(shí)行二級(jí)管理，即：公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量管理工作，各門店設(shè)計(jì)量員負(fù) 責(zé)

37、具體的商品計(jì)量工作二、計(jì)量管理范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行商用計(jì)量器具管理辦法及本管理制度計(jì)量工作。2、檢查、維護(hù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，計(jì)量器具按時(shí)送檢或報(bào)檢。3、計(jì)量器具的造冊(cè)、登記、建立計(jì)量器具檔案。4、設(shè)立公平秤、公平尺、實(shí)行顧客監(jiān)督。5、執(zhí)行計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng)制度。6、負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)工作。三、計(jì)量工作基本要求（一）做好電子秤零位復(fù)位，電子秤貼“檢驗(yàn)合格證”，米尺貼“合格證”以及電子秤調(diào)試工 作。（二）做好計(jì)量器具的新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)等登帳工作，做到帳實(shí)相符。（三）經(jīng)常保持電子秤各部件清潔，避免接觸腐蝕性物品，作好防銹工作。（四）使用電子秤需放置平整處，減少推動(dòng)，移動(dòng)時(shí)要輕拿輕放，關(guān)閉制動(dòng)器，防止零件

38、撞擊 損壞，保證其靈敏度和準(zhǔn)確讀處于最佳狀態(tài)。（五）米尺”四不用”即：無”檢驗(yàn)合格證”不用；彎曲不用；磨角不用；刻度不清不用。四、計(jì)量工作檢查計(jì)量工作的檢查，要貫徹日常檢查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的原則。（一）各門店在每日營(yíng)業(yè)前要對(duì)所使用的電子秤、米尺進(jìn)行檢查，并做檢查記錄。對(duì)不符合要 求的計(jì)量器具要停止使用，營(yíng)業(yè)部門要對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)量單位的名稱進(jìn)行檢查， 正確使用國(guó)家頒布的法定 計(jì)量單位。（二）營(yíng)運(yùn)部每月進(jìn)行一次檢查，對(duì)不合格器具要提出修理，新增、報(bào)廢意見，保證各門店有 足夠量的周轉(zhuǎn)器具。（三）復(fù)秤、復(fù)尺工作，各門店每日由計(jì)量員抽查 10筆，并做檢查記錄。（四）營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理定期組織有關(guān)人員對(duì)計(jì)量工作進(jìn)行檢查

39、，接受政府計(jì)量管理部門的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與上機(jī)主管部門的關(guān)系，組織開展“雙信”工作。商品質(zhì)量管理制度為加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，提高企業(yè)信譽(yù)，特指定本制度。一、商品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作管理體系（一）公司成立以主管經(jīng)理為首的商品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括：采配中心經(jīng)理、營(yíng) 運(yùn)部經(jīng)理、各門店店長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)商品的質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督管理工作。（二）各門店由商檢工作主管負(fù)責(zé)，設(shè)專（兼）職質(zhì)檢員，成立由會(huì)計(jì)、質(zhì)檢員、采購(gòu)員、營(yíng) 業(yè)課長(zhǎng)、合同員、物價(jià)員、商管員等組成的商品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督小組， 負(fù)責(zé)本商品部的商品質(zhì)量管理 工作（三）商品質(zhì)量監(jiān)督檢察員要做到：認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)商品質(zhì)

40、量的政策法規(guī)， 貫徹執(zhí)行上 級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門的規(guī)定：負(fù)責(zé)商品質(zhì)量管理工作，制訂工作程序和要求，保管各種證件及原始 資料，嚴(yán)格執(zhí)行本制度的各項(xiàng)條款：發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理，并負(fù)責(zé)協(xié)助解決二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品進(jìn)入市場(chǎng)。（一）經(jīng)理、采購(gòu)員在與生產(chǎn)廠方業(yè)務(wù)洽談中要執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，層層把關(guān)，不得出售以下 商品：1、無產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。2、未用中文表明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名，廠址和出廠日期。3、限期使用的產(chǎn)品，未注明生產(chǎn)日期，安全使用期或失效日期。4、根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用要求，未標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格，等級(jí)所含成分名稱和含量5、因使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身?yè)p壞或可能危及人身財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，未有警

41、示標(biāo)志或是中文警示說明。6、偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志，名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志，盜用其他廠家注冊(cè)商標(biāo)。偽造產(chǎn)品的產(chǎn)地， 偽造或冒用他人的廠名、廠址。7、在產(chǎn)品中摻雜、摻假、以假充真，以次頂好。（二）向生產(chǎn)單位或經(jīng)營(yíng)部門索取證件1、對(duì)已經(jīng)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度的商品，要索取國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。審查商 品包裝及說明書是否有許可證標(biāo)志。2、對(duì)食品進(jìn)貨要審查、索取食品衛(wèi)生部門的檢驗(yàn)證明，并按國(guó)家食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、經(jīng)營(yíng)的計(jì)量器具、儀器、儀表、進(jìn)貨時(shí)要嚴(yán)格審查制造計(jì)量器具許可證，并檢查商品上有無（mc、cmc）計(jì)量器具許可證、標(biāo)志、出廠合格證、廠名、廠址。4、對(duì)化妝品、須審查衛(wèi)生許可證化妝品衛(wèi)生質(zhì)量評(píng)價(jià)

42、報(bào)告 外埠的化妝品須出示沈陽(yáng)市 防疫站開局的化妝品檢測(cè)證明5、進(jìn)口商品和合資企業(yè)產(chǎn)品須索要商品準(zhǔn)運(yùn)證和調(diào)運(yùn)證。6、對(duì)貴重商品、黃金、天然寶石、高檔手表、字畫等商品（價(jià)值在300元以上的）必須有國(guó)家指定檢測(cè)部門開據(jù)的檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)卡。業(yè)務(wù)人員簽定的經(jīng)濟(jì)合同要符合中華人民共和國(guó) 合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法、商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定, 并明確商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持看樣定貨制度，不搞印象定貨和口頭協(xié)議，對(duì)商品要今昔功能外觀檢查， 并封存樣器，做到?jīng)]有質(zhì)量保證的產(chǎn)品堅(jiān)決不進(jìn)。（三）商管員要嚴(yán)把入庫(kù)關(guān)，商品質(zhì)量驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。（四）物價(jià)員進(jìn)行商品定價(jià)時(shí)，按物價(jià)政策規(guī)定，要堅(jiān)持看樣定價(jià)，無樣不定價(jià)，對(duì)假冒偽劣, 無合同號(hào)商品，

43、無證商品，國(guó)家明令禁止銷售的商品，有權(quán)拒絕定價(jià)。（五）商品上貨架（柜臺(tái)），各課課長(zhǎng)、兼職商檢員要按質(zhì)量要求，對(duì)商品進(jìn)行全面檢查，合 格后方可出售。如發(fā)現(xiàn)外觀問題，不能正常使用，商檢員有權(quán)制止出售，對(duì)出售家電產(chǎn)品，每件都 要進(jìn)行安全檢查和通電試機(jī)，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題導(dǎo)致傷亡和危害人身健康事故，對(duì)必須安裝調(diào)試， 才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的商品，應(yīng)給顧客提出異議的時(shí)間。三、加強(qiáng)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)三級(jí)管理（一）經(jīng)營(yíng)由質(zhì)檢工作經(jīng)理主管對(duì)所經(jīng)營(yíng)的商品進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)妥善解決不可拖延，并作好自查記錄，次月10日前將本月自查情況書面上報(bào)營(yíng)運(yùn)部。（二）公司商品根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，定期不定期的對(duì)所有商品進(jìn)行重點(diǎn)檢查和抽

44、查。四、依法取信于消費(fèi)者、作好售后服務(wù)工作。（一）提供使用說明、咨詢、維修等服務(wù)，對(duì)質(zhì)量有缺陷的商品進(jìn)行退換，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。（二）進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，使廠方不斷提高商品質(zhì)量。（三）售后服務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，商檢員要及時(shí)反饋給生產(chǎn)企業(yè)，以便改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造。五、增強(qiáng)商品質(zhì)量法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)肅質(zhì)檢工作紀(jì)律（一）凡是國(guó)家法定檢測(cè)單位公布的不合格的產(chǎn)品，要立即停止銷售，并清理出庫(kù)，及時(shí)與廠 方協(xié)商退貨事宜，終止（合同）協(xié)議，并對(duì)已售出商品，各店處理善后工作。（二）以經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營(yíng)展銷、招商等形式進(jìn)行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由于我方員工工作失誤或 為個(gè)人謀取私利，致使偽劣商品混入，并造成影響的除扣發(fā)當(dāng)事人、責(zé)任人（

45、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）獎(jiǎng)金外， 還要根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分， 造成人身身亡，企業(yè)巨大財(cái)產(chǎn)損失，要根據(jù)國(guó)家和沈陽(yáng)市的有關(guān)歡迎共閱規(guī)定，追究其法律責(zé)任。六、商品質(zhì)量檢查監(jiān)督的處罰有以下情況之一者，視情節(jié)輕重，給予不同程度處罰：（一）未嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商品（產(chǎn)品）質(zhì)量方面的法規(guī)、政策及公司商品質(zhì)量管理制度。（二）政府有關(guān)部門來公司進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并給予處罰決定的。（三）消費(fèi)者對(duì)我公司商品進(jìn)行投訴的，經(jīng)查證屬實(shí)。（四）在所屬單位內(nèi)因出售商品有質(zhì)量問題引起糾紛，又不能妥善解決帶來一定影響的。（五）經(jīng)銷摻雜使假冒牌產(chǎn)品以及處理品冒充合格品。（六）經(jīng)銷國(guó)家實(shí)行許可證制度而到期未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的。（七）

46、經(jīng)銷沒有檢驗(yàn)合格證的產(chǎn)品。（八）經(jīng)銷國(guó)家已明令淘汰的產(chǎn)品。（九）經(jīng)銷過期失效產(chǎn)品及違反食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的食品。（十）公司進(jìn)行質(zhì)量抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反本制度除按規(guī)定處罰外， 并對(duì)所屬門店給予罰款，被罰款門 店必須在一周內(nèi)將罰款交到財(cái)務(wù)部，逾期不交，加倍處罰。商品編碼使用管理制度為保證商品經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中商品結(jié)算，商品核算的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)商品編碼使用管理，特制定 本制度。一、商品編碼管理的工作體系（一）公司成立以營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理為首的商品編碼使用管理工作小組，成員包括營(yíng)運(yùn)部、采配中心、信息中心的負(fù)責(zé)人以及各門店店長(zhǎng)。工作小組負(fù)責(zé)全面公司商品編碼使用的管理工作。（二）各商品經(jīng)營(yíng)門店由營(yíng)運(yùn)部主管人員負(fù)責(zé)、設(shè)專（兼）

47、職的商品編碼管理員，成立由營(yíng)運(yùn) 部負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)員、合同管理員、物價(jià)員、商管員、微機(jī)管理人員組成商品編碼使用管 理小組，定期檢查商品編碼使用情況。（三）商品編碼使用管理員要做到：認(rèn)真學(xué)習(xí)商品知識(shí)，熟悉編碼使用管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行本 制度，做好本部門的商品編碼使用管理工作。二、商品編碼使用管理原則（一）實(shí)行單品單碼管理，控制一品多碼或一碼多品。（二）商品編碼應(yīng)與商品屬性相對(duì)應(yīng)，即：在使用編碼長(zhǎng)度確定的前提下，編碼的各個(gè)組成部 分應(yīng)與商品本身基本屬性相對(duì)應(yīng)，同一組別的同類商品以尾數(shù)加以區(qū)分。（三）配送商品（無社會(huì)碼）的編碼由配送中心統(tǒng)一給出，各經(jīng)營(yíng)門店必須無條件執(zhí)行，任何 人，任何單位不得更

48、改或取締配送商品編碼。（四）門店自營(yíng)商品必須按照編碼生成的原則，由由門店自己生成商品編碼，自營(yíng)商品的編碼要區(qū)別于配送商品，不得與配送商品用碼。三、商品編碼使用紀(jì)律（一）國(guó)碼能正常使用的，在定價(jià)單或變價(jià)單上必須填寫13位國(guó)碼，否則定價(jià)部門可以拒絕定價(jià)，特殊情況不能使用國(guó)碼的，要報(bào)營(yíng)運(yùn)部中批，并在下發(fā)定價(jià)（變價(jià)）單時(shí)注明。（二）新增審批未給碼的，不得直接上架銷售。使用商品編碼時(shí)，必須做到：1、使用前核對(duì)編碼準(zhǔn)確無誤。2、使用中采取雙人復(fù)核制度。3、理貨員（商管員）在理貨（整理庫(kù)內(nèi)商品）時(shí)，檢查商品編碼，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映，收銀 員發(fā)現(xiàn)編碼有錯(cuò)，應(yīng)不予辦理商品結(jié)算，同時(shí)要向責(zé)任部門及時(shí)反映。4、整箱出

49、售的冏品內(nèi)，必須注明冏品編碼。四、檢查與處罰（一）檢查：歡迎共閱歡迎共閱1、各經(jīng)營(yíng)單位的商品編碼使用管理小組， 每月定期檢查一次本單位的編碼使用管理工作情況， 并作好檢查記錄，公司商品編碼使用管理工作小組每季度檢查一次，并通報(bào)檢查情況。2、臨時(shí)接到有關(guān)人員的投訴或舉報(bào)編碼使用問題，商品編碼使用管理小組要及時(shí)追查，作好 記錄。（二）處罰：1、經(jīng)核實(shí)確屬未執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定的，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)承擔(dān)，并處以相 應(yīng)的罰款。2、出現(xiàn)編碼錯(cuò)誤，但分不清具體責(zé)任人，對(duì)所在課組負(fù)責(zé)人處以罰款。3、一個(gè)月內(nèi)，經(jīng)營(yíng)課累計(jì)有10筆以上編碼使用粗物，罰課長(zhǎng)100元。4、一個(gè)月內(nèi)，采配中心（門店）累計(jì)有2

50、0筆以上編碼使用錯(cuò)誤，罰經(jīng)理（店長(zhǎng)） 200元。5、年度內(nèi)，經(jīng)營(yíng)門店屢次發(fā)生編碼使用錯(cuò)誤的，除給予相應(yīng)的處罰外，給予調(diào)離管理崗位， 直至解除勞動(dòng)合同。商品儲(chǔ)存管理制度總則一、商品儲(chǔ)存是商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中一項(xiàng)重要內(nèi)容，做好商品的收、發(fā)、保管養(yǎng)護(hù)是商品存儲(chǔ)的基本任務(wù)。商品驗(yàn)收、入庫(kù)二、采配中心設(shè)專職商品收貨員，負(fù)責(zé)商品到站后的驗(yàn)收工作，檢驗(yàn)到貨商品的包裝，條形碼、 生產(chǎn)日期、質(zhì)量、作好記錄。，對(duì)檢驗(yàn)合格的商品，開具允入單，如發(fā)現(xiàn)條形碼不符合國(guó)家、行業(yè) 規(guī)定應(yīng)做出詳細(xì)記錄，開具待儲(chǔ)單。三、商管員根據(jù)收貨員開具的允入單，到貨廠商開具的出庫(kù)單對(duì)到貨商品進(jìn)行驗(yàn)收，清點(diǎn)商品數(shù)量，檢驗(yàn)包裝是否完好，查驗(yàn)無

51、誤后，商管員須在允入單上簽字，以示收清。四、商管員必須據(jù)實(shí)辦理商品入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的到貨數(shù)量與允入單數(shù)量不符時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)與第二人復(fù)核，并在運(yùn)單上注明差錯(cuò)情況，對(duì)于隨貨發(fā)來的獎(jiǎng)售商品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)據(jù)實(shí)填制 入庫(kù)單，不得私留和分獎(jiǎng)售商品。五、配送中心收貨員負(fù)責(zé)指揮送貨車輛和人員，按照規(guī)定，在指定地點(diǎn)卸貨，卸貨時(shí)要堆碼整 齊，以便清點(diǎn)。六、驗(yàn)收員、商管員在驗(yàn)收完商品后，應(yīng)盡快（當(dāng)日）做好票據(jù)傳遞工作，登錄商品帳。I商品在庫(kù)管理七、商品堆碼要符合安全、方便、節(jié)約的原則，提高倉(cāng)容利用律，做到勤檢查、勤整理。八、商品堆碼實(shí)行貨位編號(hào)，層次標(biāo)量，堆碼整齊，標(biāo)志朝上，做到“五距” 、“五不壓”。五 距：

52、即墻距：2030cm,格距10cm,燈距不少于 50cm,通道不少于100cm,安全消防通 道不少于2m, “五不壓”，即重不壓輕、固不壓液、大不壓小、慢不壓快、好不壓壞。九、商品分類保管，商品在庫(kù)保養(yǎng)與養(yǎng)護(hù)的具體方法和要求是：1、同時(shí)一個(gè)課的商品，性能相近的商品，互相有關(guān)聯(lián)的商品盡量安排在一起儲(chǔ)存，2、性質(zhì)不同，相互用味的商品，滅火方法有抵觸的商品，溫濕度不同的商品，要分開存放。3、對(duì)容易揮發(fā)、滲漏、溶化、風(fēng)干的商品，要經(jīng)常檢查包裝容器，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4、對(duì)易燃易爆、劇毒的商品，要專庫(kù)儲(chǔ)存，指定專人負(fù)責(zé)保管。5、日常的保養(yǎng)與養(yǎng)護(hù)、要做好倉(cāng)庫(kù)商品管理的“八防”工作，即防霉變，防銹蝕，防鼠咬

53、、 蟲蛀、防潮濕、防汛、防凍、防火、防盜。6、商品接近時(shí)效或保本利期時(shí)，應(yīng)通知主管領(lǐng)導(dǎo)。7、倉(cāng)庫(kù)安全工作貫徹預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，規(guī)范作業(yè)，加強(qiáng)防范。商品出庫(kù)十、商品出庫(kù)要有正式手續(xù)，嚴(yán)禁白條出庫(kù)，提貨單必須字跡清楚，不許涂改。十一、直配商品的出庫(kù)流程為，配送中心根據(jù)各店要貨單，通知商物秘書開具商品配送出庫(kù)單 就，商物秘書將出庫(kù)單交配送員由其組織配貨， 商管員接到配送員送來的出庫(kù)票后，按出庫(kù)票備貨, 并將所備貨物防在備貨區(qū)指定的區(qū)域內(nèi)，與配送員核對(duì)商品數(shù)量，辦理出庫(kù)手續(xù)。十二、協(xié)配商品的出庫(kù)流程：協(xié)配業(yè)務(wù)手續(xù)交接主要發(fā)生在門店與供貨商之間，但采配中心采購(gòu)員必須根據(jù)各門店要貨

54、單給廠家發(fā)門店商品訂貨單。商品盤點(diǎn)管理制度總則一、對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)是確保商品安全的重要手段，又是商品存量分析和經(jīng)營(yíng)成果分析的重 要依據(jù)，商品盤點(diǎn)管理工作的目的是：真實(shí)反映商品存量以及商品動(dòng)銷狀況， 為提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管 理水平服務(wù)。二、商品盤點(diǎn)工作必須堅(jiān)持實(shí)物與帳物對(duì)應(yīng)的原則，盤點(diǎn)工作由業(yè)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織。商品盤點(diǎn)的方法L J三、日常盤點(diǎn)：商管員在日常入貨、發(fā)貨過程中應(yīng)對(duì)商品庫(kù)存進(jìn)行經(jīng)常性的整理和清點(diǎn)。四、臨時(shí)盤店：一般根據(jù)特殊需要進(jìn)行，如商管員替換，人員交接，以及特殊原因需要清點(diǎn)庫(kù) 存時(shí)，可進(jìn)行臨時(shí)性盤點(diǎn)。五、定期盤點(diǎn)：每月組織一次全面性盤點(diǎn)， 核對(duì)庫(kù)存商品是否帳實(shí)相符，對(duì)帳實(shí)不符的要查找 原

55、因，并采取相應(yīng)措施。盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作六、盤點(diǎn)前，機(jī)房錄入員需將所有與庫(kù)存有關(guān)的票據(jù)辦理完畢，并以盤點(diǎn)前一日最終結(jié)存為機(jī)內(nèi)帳存。七、盤點(diǎn)前，商管員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，將庫(kù)存商品分類整理，碼放整齊，整理庫(kù)存商品數(shù) 量帳，將實(shí)物庫(kù)存與庫(kù)存商品帳進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。八、配送中心在盤點(diǎn)前五日通知要貨部門庫(kù)存商品盤點(diǎn)日期，要求備足盤點(diǎn)期貨源，在盤點(diǎn)期內(nèi)，無特殊情況不再辦理商品出庫(kù)。I盤點(diǎn)九、盤點(diǎn)以課為單位進(jìn)行，盤點(diǎn)時(shí)間為三日，第一大盤實(shí)物，第二天進(jìn)行實(shí)盤與帳存核對(duì)，第 三天錄入實(shí)盤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生盤點(diǎn)長(zhǎng)短單。十、盤點(diǎn)時(shí)，有商管員、商物秘書、及指定盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人（主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員）共同進(jìn)行 盤點(diǎn)，相互協(xié)助、

56、相互監(jiān)督、不得漏盤、重盤、錯(cuò)盤，并填制盤點(diǎn)表（一式四份） ，詳細(xì)注明商品 應(yīng)用碼，品名、品牌、規(guī)格、包裝規(guī)格、準(zhǔn)確數(shù)量、注明盤點(diǎn)日期，由參加盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。十一、殘次品盤點(diǎn)與正品共同進(jìn)行，殘次品盤點(diǎn)表單列（一式四份），格式與正品盤點(diǎn)表相同， 由參加盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。十二、盤點(diǎn)中如因特殊原因需要辦理商品出入庫(kù)， 需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)同意，對(duì)盤點(diǎn)期間因特殊原因 發(fā)生的出入庫(kù)，按實(shí)際發(fā)生額修正盤點(diǎn)帳存。十三、盤點(diǎn)過程中，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理要隨時(shí)抽查，復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果，以確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)核對(duì)及帳務(wù)處理十四、盤點(diǎn)表經(jīng)確認(rèn)簽字后，一聯(lián)交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，一聯(lián)交商管，一聯(lián)交商物秘書, 由商管員和商物秘書共同進(jìn)行實(shí)盤與帳

57、存核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，做到帳實(shí)相符，帳帳相符。十五、盤點(diǎn)核對(duì)完成后，商物秘書錄入實(shí)盤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生盤點(diǎn)長(zhǎng)短單（一式四份） ，計(jì)算出長(zhǎng)短 數(shù)量及金額，由商管員和商物秘書共同簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)長(zhǎng)短單一份交總經(jīng)理，一份交財(cái)務(wù)，一份交采配中心，一份交營(yíng)運(yùn)部。十六、盤點(diǎn)長(zhǎng)短單經(jīng)主管、經(jīng)理審批后，機(jī)房按實(shí)盤對(duì)機(jī)內(nèi)庫(kù)存進(jìn)行修正。十七、庫(kù)管根據(jù)盤點(diǎn)長(zhǎng)短單修正庫(kù)存商品帳，并根據(jù)盤點(diǎn)情況寫出盤點(diǎn)報(bào)告，包括盤點(diǎn)長(zhǎng)短總 金額，長(zhǎng)虧項(xiàng)目明細(xì)，長(zhǎng)虧原因，殘品盤點(diǎn)需報(bào)殘品庫(kù)存分析，上報(bào)主管經(jīng)理。十八、殘次品盤點(diǎn)核對(duì)與正品盤點(diǎn)核對(duì)共同進(jìn)行， 核對(duì)完畢出具長(zhǎng)短結(jié)果，經(jīng)簽字確認(rèn)后報(bào)經(jīng) 理審批，由商物秘書和商管員分別對(duì)機(jī)內(nèi)殘品帳和

58、庫(kù)存殘存品今昔功能修正。十九、修正結(jié)存后，盤點(diǎn)長(zhǎng)短單交財(cái)務(wù)做相應(yīng)的帳務(wù)處理， 帳務(wù)處理嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度以 及有關(guān)存貨管理規(guī)定。盤點(diǎn)紀(jì)律二十、盤點(diǎn)期間原則上不辦理出入庫(kù)，賣場(chǎng)商品要安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間，嚴(yán)禁邊銷售邊盤點(diǎn)。二十一、商品盤點(diǎn)不準(zhǔn)以長(zhǎng)補(bǔ)短，以帳外補(bǔ)帳內(nèi)，以白條頂帳、頂貨，以及任何弄虛作假行為。二十二、盤點(diǎn)結(jié)果要及時(shí)上報(bào)，不能以盤點(diǎn)不清為由不報(bào)和遲報(bào)，結(jié)帳五天后上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。二十三、對(duì)于出現(xiàn)合理范圍內(nèi)的長(zhǎng)短，要及時(shí)認(rèn)真地查找原因，并做出文字說明。二十四、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)殘次品，要及時(shí)安排清理，盡量減少損失，殘次的清理嚴(yán)格執(zhí)行殘次品管理制度。商品驗(yàn)收管理制度一、商品驗(yàn)收的要求（一）收貨時(shí)，必

59、須進(jìn)行嚴(yán)格的商品驗(yàn)收，并有詳細(xì)記錄。（二）商品內(nèi)驗(yàn)收必須及時(shí)、迅速、準(zhǔn)確做到隨到貨，隨驗(yàn)收。（三）商品驗(yàn)收時(shí)既要重視商品數(shù)量的清兌，還要同時(shí)注意商品質(zhì)量的驗(yàn)收。二、商品驗(yàn)收的程序和方法（一）單貨核對(duì)商品運(yùn)達(dá)時(shí)，必須將送貨單據(jù)與所收商品逐一核對(duì)檢查，通過核對(duì)，檢查送貨單據(jù)所列品名、 規(guī)格與所收商品是否相符，如發(fā)現(xiàn)單貨不符，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商解決。（二）清點(diǎn)數(shù)量商品品種、規(guī)格核對(duì)無誤后，應(yīng)按照發(fā)貨單所列數(shù)量清點(diǎn)商品，整件包裝商品，在外包裝完整無損的情況下，可按大件點(diǎn)收，必要時(shí)可進(jìn)行開箱抽查。如外包裝破損，應(yīng)拆除包裝，逐一清點(diǎn)。散裝商品還應(yīng)檢驗(yàn)商品重量，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或商品殘損，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商解決。隨貨贈(zèng)送的促

60、銷商品，獎(jiǎng)售商品應(yīng)按正常商品對(duì)待，必須驗(yàn)清品名、規(guī)格、清點(diǎn)數(shù)量。（三）檢驗(yàn)質(zhì)量商品質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，主要檢查商品有無殘損、破碎、變質(zhì)、變形、裂痕、污跡、霉點(diǎn)、銹斑、結(jié) 塊、沉淀、揮發(fā)、變味、用味等情況，對(duì)有有保質(zhì)期的商品還應(yīng)檢驗(yàn)商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，如 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)予以拒收或雙方協(xié)商解決。（四）辦理驗(yàn)收手續(xù)商品通過單貨核對(duì)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，可同意收貨，并辦理有關(guān)手續(xù)，在對(duì)方送貨單據(jù) 上簽子，然后將有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任部門。（五）收貨后，應(yīng)及時(shí)將商品入庫(kù)或傳送到銷售部門，在商品搬運(yùn)過程中，要輕拿輕放，小心 搬運(yùn)，杜絕野蠻裝卸，最大限度的避免商品損失。商品配置陳列制度商品配置陳列是有效促進(jìn)銷售