供應商選擇和評價程序DFCPQEOMS-10

1、東風（十堰）車身部件有限責任公司一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第 PAGE 7 頁 共 NUMPAGES 7頁1.目的 對供應商進行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應商滿足本公司的要求。2.適用范圍 本程序適用于對供應商的選擇和評價。3.引用用文件ISO/TS1169449：220022質(zhì)量量管理體體系汽汽車行業(yè)業(yè)生產(chǎn)性性和相關關服務性性零件組組織應用用ISOO90001：220000的特定定要求GB/TT24000119996環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范范及使用用指南OHSAAS1880011-20001職業(yè)健健康

2、安全全管理體體系 規(guī)范4.術語語外協(xié)件：由供應應商向DDFCPP提供的的汽車零零部件產(chǎn)產(chǎn)品的總總稱，包包括外采采產(chǎn)品、勞務加加工件、表面處處理等。5職責責采購部負負責供應應商選擇擇及評價價管理。6.工作作流程責任單位位工作內(nèi)容容記錄采購部6.1根根據(jù)采購購計劃，當出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況時應應選擇新新供應商商：a) 現(xiàn)現(xiàn)有合格格供應商商內(nèi)不能能滿足要要求時；b) 現(xiàn)現(xiàn)有的合合格供應應商發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故而停產(chǎn)產(chǎn)整頓或或重大變變更時；c) 現(xiàn)現(xiàn)有合格格供應商商在二方方審核中中不合格格且在限限期整改改后未通通過的；d)現(xiàn)有有合格供供應商出出現(xiàn)重大大變化時時。采購部6.2發(fā)發(fā)放供應應商狀況況表，進進行供

3、應應商調(diào)查查，新增增供應商商應滿足足以下條條件：通過GBB/T1190001-220000質(zhì)量管管理體系系三方認認證，具具有較強強的質(zhì)量量保證能能力；產(chǎn)品工藝藝技術先先進合理理，生產(chǎn)產(chǎn)、檢測測、試驗驗設備齊齊全；在行業(yè)內(nèi)內(nèi)具有一一定的競競爭優(yōu)勢勢；具有較強強的設計計開發(fā)能能力；企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營及及財務狀狀況良好好，具備備良性發(fā)發(fā)展的潛潛力；產(chǎn)品價格格合理；良好的售售后服務務供應商狀狀況表采購部6.3經(jīng)經(jīng)調(diào)查符符合以上上情況，結果經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)經(jīng)理批準準后，CC類產(chǎn)品品的供應應商直接接納入潛潛在合格格供應商商名單，A、BB類產(chǎn)品品組織技技術開發(fā)發(fā)部、質(zhì)質(zhì)量部有有資質(zhì)的的人員成成立評估估小組，確定日日期

4、，進進行現(xiàn)場場審核。供應商準準入申請請6.3.1產(chǎn)品品分類如如下：A類：產(chǎn)產(chǎn)品技術術難度大大，對整整車質(zhì)量量影響大大，采購購風險大大，價值值相對大大的零部部件，AA類產(chǎn)品品包括總總成件、關鍵件件、保安安件、特特殊要求求的產(chǎn)品品。B類：產(chǎn)產(chǎn)品有一一定技術術難度，對整車車質(zhì)量影影響較大大，采購購有一定定風險，價值相相對不高高的零部部件，BB類產(chǎn)品品包括重重要零（部）件件、長線線批量產(chǎn)產(chǎn)品。C類：產(chǎn)產(chǎn)品對整整車質(zhì)量量影響不不大，采采購風險險小，價價值較低低的零部部件或者者非A、B類的的其他產(chǎn)產(chǎn)品，CC類產(chǎn)品品包括小小批量臨臨時采購購、一般般產(chǎn)品。 供應商評評定準則則評估小組組6.4現(xiàn)現(xiàn)場審核核從以下

5、下方面進進行，具具體見供應商商審核評評價表，由評評估小組組共同完完成，評評估小組組對評估估結果負負責。評評估完成成后，評評估小組組在一周周內(nèi)形成成審核報報告交采采購部。6.4.1現(xiàn)場場審核內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量體系系管理能能力；實物質(zhì)量量；財務狀況況；產(chǎn)品研發(fā)發(fā)能力；工藝保證證能力；交付服務務能力；供應商審審核報告告采購部6.5對對于不合合格的要要求限期期整改，合格的的列入潛潛在合格格供應商商名單。糾正措施施計劃表表6.5.1對限限期整改改的潛在在供應商商進行跟跟蹤并驗驗證，驗驗證不合合格的取取消資格格，進行行重新選選點。6.5.2客戶戶指定的的供應商商可直接接列入合合格供應應商名錄錄，但并并不免除除樣

6、件驗驗證責任任。采購部6.6把把潛在合合格供應應商名單單分發(fā)各各相關部部門。采購部6.7按按潛在合合格供應應商名單單與供應應商簽訂訂產(chǎn)品試試制協(xié)議議，并將將相關技技術資料料發(fā)放給給供應商商，進行行產(chǎn)品認認可，具具體參見見供應應商產(chǎn)品品認可程程序。質(zhì)量部6.8實實施樣件件驗證，并出具具“樣品檢檢驗報告告”提交技技術開發(fā)發(fā)部。零件檢驗驗記錄技術開發(fā)發(fā)部6.9按按顧客對對總成樣樣品驗證證認可結結果，將將確認的的產(chǎn)品清清單分發(fā)發(fā)采購部部和質(zhì)量量部。采購部6.100對通過過產(chǎn)品認認可的供供應商列列入合格格供應商商名單，頒發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品配套套證書，實施采采購。產(chǎn)品配套套證書采購部6.111對未通通過產(chǎn)品品認可的

7、的供應商商列入潛潛在合格格供應商商名單。采購部6.122建立合合格供應應商檔案案，內(nèi)容容包括：供應商簡簡介、調(diào)調(diào)查表；供應商供供應產(chǎn)品品明細表表；質(zhì)量技術術協(xié)議/技術保保密協(xié)議議；營業(yè)執(zhí)照照/生產(chǎn)產(chǎn)許可證證/法人人代表證證；二方審核核報告/三方審審核證書書；采購合同同或訂單單、往來來傳真、電話記記錄等；業(yè)績評價價記錄。7.支持持性文件件供應商審審核評價價表8記錄錄序號名稱保存期編號1供應商狀狀況表1年DFCPPCG0018AA2供應商審審核報告告3年DFCPPCG0027AA3潛在合格格供應商商名單1年DFCPPCG0020AA4合格供應應商名單單1年DFCPPCG0019AA5產(chǎn)品配套套證書DFCPPCG0021AA6糾正措施施計劃表表1年DFCPPZL0048BB7零件檢驗驗記錄1年DFCPPZL0005AA修訂記錄錄標記處數(shù)更改文件件號簽字日期批準：王王 釗釗 審審核：韓韓 平平 編制：朱紅衛(wèi)衛(wèi)日期：220033/6/29 日期期：20003/6/228 日日期：22003