供應(yīng)商分級管控要點

1、PAGE PAGE 14供應(yīng)商分級管控管理要點第一章 總則第一條為適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)管理的需要，提高工程及備品備件質(zhì)量，保障生產(chǎn)正常進行，使供應(yīng)商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特制定本要點。第二條本制度適應(yīng)XX公司發(fā)生的供應(yīng)采購及工程采購行為。第二章 供應(yīng)商商分級第三條供供應(yīng)商的的評定指指標(biāo)：質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)、供應(yīng)應(yīng)指標(biāo)、經(jīng)濟指指標(biāo)、服服務(wù)指標(biāo)標(biāo)。（見附附表1 供應(yīng)應(yīng)商評價價表）質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)：主要用用來料批批次合格格率進行行評價：來料批次次合格率率=（評評定期限限內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商來料料總項數(shù)數(shù)-評定定期限內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商來料不不合格總總項數(shù)）/評定定期限內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商來料總總項數(shù), 評定定期限內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商來料不不

2、合格總總項數(shù)由由設(shè)備處處檢驗部部門提供供，評定定期限內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商來料總總項數(shù)由由供應(yīng)部部門從系系統(tǒng)中導(dǎo)導(dǎo)出。供應(yīng)指標(biāo)標(biāo)：主要要用合同同兌現(xiàn)率率進行評評價 合同兌兌現(xiàn)率=（評定定期限內(nèi)內(nèi)合同約約定到貨貨總項數(shù)數(shù)-評定定期限內(nèi)內(nèi)合同約約定未到到貨總項項數(shù)）/評定期期限內(nèi)合合同約定定到貨總總項數(shù)。評定期期限內(nèi)合合同約定定到貨總總項數(shù)、評定期期限內(nèi)合合同約定定未到貨貨總項數(shù)數(shù)由業(yè)務(wù)務(wù)人員從從系統(tǒng)中中導(dǎo)出。經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)：經(jīng)濟濟指標(biāo)以以對標(biāo)價價格對標(biāo)標(biāo)系數(shù)進進行評價價 11)、同同類對標(biāo)標(biāo)企業(yè)由由供應(yīng)處處長指定定。 22）、對對標(biāo)內(nèi)容容由二級級主管結(jié)結(jié)合具體體業(yè)務(wù)進進行遴選選，并由由二級主主管轉(zhuǎn)承承對標(biāo)目目

3、標(biāo)單位位。 33）、對對標(biāo)結(jié)果果及對標(biāo)標(biāo)分析改改進方向向由二級級主管結(jié)結(jié)合具體體業(yè)務(wù)做做出。 44）、被被評價供供應(yīng)商經(jīng)經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)=經(jīng)濟濟目標(biāo)分分值/目目標(biāo)企業(yè)業(yè)對標(biāo)價價格系數(shù)數(shù)4、服務(wù)務(wù)指標(biāo)：分為評評價部分分和鼓勵勵部分1）、評評價部分分以評價價周期內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商應(yīng)邀服服務(wù)次數(shù)數(shù)與供應(yīng)應(yīng)商被邀邀請服務(wù)務(wù)次數(shù)的的百分比比來確定定。（噸噸鋼承包包的供應(yīng)應(yīng)商此項項為滿分分） 2）、鼓勵勵部分以以供應(yīng)商商定期走走訪到一一線走訪訪不少于于兩次/年，主主動培訓(xùn)訓(xùn)或應(yīng)邀邀培訓(xùn)不不少于11次為評評估指標(biāo)標(biāo)進行加加分。第四條：供應(yīng)商商的評級級供應(yīng)商分分級：供供應(yīng)商按按評價結(jié)結(jié)果進行行分級可可分為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)應(yīng)商、

4、良良好供應(yīng)應(yīng)商、一一般供應(yīng)應(yīng)商、淘淘汰供應(yīng)應(yīng)商。分值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：得分分在955分以上上的為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)應(yīng)商 得分分在855-944分區(qū)間間的為良良好的供供應(yīng)商 得分分在755-844分區(qū)間間的為一一般的供供應(yīng)商 得分分在744分以下下時為淘淘汰供應(yīng)應(yīng)商。評級審批批程序：供應(yīng)商商評級由由業(yè)務(wù)、設(shè)備檢檢驗、設(shè)設(shè)備管理理提供數(shù)數(shù)據(jù)，備備件室主主任組織織初評，評審結(jié)結(jié)果交供供應(yīng)處長長審核、經(jīng)營副副總審批批后，向向供應(yīng)商商發(fā)布。第五條：參與評評價的供供應(yīng)商數(shù)數(shù)量選擇擇：上一一年度采采購額前前30位位的供應(yīng)應(yīng)商及本本評價周周期采購購額在前前30位位的供應(yīng)應(yīng)商。第三章 供應(yīng)應(yīng)商變更更、引入第六條原原供應(yīng)商商的定義

5、義：1工程設(shè)設(shè)備處訂訂貨配套套供應(yīng)商商及集團團公司工工程設(shè)備備部長期期戰(zhàn)略供供應(yīng)商。2在經(jīng)營營系統(tǒng)運運營過程程中發(fā)生生過采購購物品的的并且分分廠無該該種物資資使用不不良投訴訴記錄的供應(yīng)商商，3國外進進口產(chǎn)品品銘牌供供應(yīng)商及及代理該該品牌供供應(yīng)商。4經(jīng)過較較長時間間合作，形成了了較好關(guān)關(guān)系的長長期協(xié)議議供應(yīng)商商及集中中采購供供應(yīng)商。第七條、供應(yīng)商商變更的的條件1、供應(yīng)應(yīng)商不嚴嚴格履行行合同，危及正正常生產(chǎn)產(chǎn)，擾亂亂正常業(yè)業(yè)務(wù)秩序序的。2、因公公司生產(chǎn)產(chǎn)工藝的的改進，供應(yīng)商商不能或或不配合合進行技技術(shù)改進進的3、產(chǎn)品品質(zhì)量出出現(xiàn)異議議，在限限定時間間內(nèi)改進進無效或或改進不不及時的的。4、供應(yīng)應(yīng)商合

6、作作愿望不不強烈的的。5、現(xiàn)有有供應(yīng)商商產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量一般般,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)性價比比更優(yōu)秀秀的供應(yīng)應(yīng)商。6、長期期協(xié)議供供應(yīng)商因因特殊原原因，臨臨時不能能交貨的的。7、工程程項目涉涉及到配配套設(shè)備備及元件件，與經(jīng)經(jīng)營部集集中采購購物資及及供應(yīng)處處長期協(xié)協(xié)議采購購物資發(fā)發(fā)生沖突突。第八條 、新供供應(yīng)商引引入的條條件1、有2200萬萬噸以上上鋼鐵企企業(yè)的良良好業(yè)績績或在XX公公司控股股內(nèi)部有良良好業(yè)績績。2、通過過ISOO90000認證證。3、原工工程配套套供應(yīng)商商但工程程竣工為為提供訂訂貨相關(guān)關(guān)資料的的。4、企業(yè)業(yè)具備一一定的抗抗風(fēng)險能能力。5、要求求具有強強烈的合合作愿望望上述條件件具備33或同時時具備1

7、1、2、4、55條的經(jīng)經(jīng)過審批批才可以以錄為新新供應(yīng)商商。（參參見新供供應(yīng)商錄錄入申請請表）第九條、供應(yīng)商商變更及及錄入流流程：1、采購購業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的主主體為供供應(yīng)商變變更的第第一責(zé)任任人，本著誰誰主張誰誰舉證的的原則，分廠或或?qū)I(yè)處處室提出出變更供供應(yīng)商的的應(yīng)將供供應(yīng)商推推薦的書書面材料料（詳見表表三）交交專業(yè)部部門簽署署意見后后交供應(yīng)應(yīng)處主管管業(yè)務(wù)辦辦理變更更手續(xù).2、A類類物資供供應(yīng)商更更換流程程更換A類類物資供供應(yīng)商，由提出出單位向向設(shè)備(技技術(shù))處處申請，填寫表表三，由由設(shè)備處處調(diào)查后后，設(shè)備備處召集集供應(yīng)處處、變更更申請單單位、使使用單位位、技術(shù)術(shù)處進行行會議論證證；由主主管業(yè)務(wù)務(wù)

8、根據(jù)會會議紀要要報請主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)執(zhí)行行。3、B類類備件更更換供應(yīng)應(yīng)商，由由申請單單位匯總總使用部部門及專業(yè)處處室意見見（填寫寫表2）交供應(yīng)應(yīng)處對口口業(yè)務(wù)評評議，報報供應(yīng)處處主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。4、 cc類備件件更換供供應(yīng)商，由主管管業(yè)務(wù)直直接填寫寫供應(yīng)商商錄入申申請5、供應(yīng)應(yīng)處業(yè)務(wù)務(wù)集中采采購物資資更換供供應(yīng)商，由主管管業(yè)務(wù)申申請（參參見表44），報報請供應(yīng)應(yīng)處長、經(jīng)營副副總、集集團經(jīng)營營部批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。參見集集中采購購物資供供應(yīng)商更更換審批批表。6、 通過招招標(biāo)形式式更換供供應(yīng)商，憑報主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的評評招標(biāo)小小組最終終意見表表，即可可填寫表表五引入入新供應(yīng)

9、應(yīng)商，具具體辦法法參照新新供應(yīng)商商錄入審審批程序序。7、工程程項目建建設(shè)應(yīng)參參照長期期戰(zhàn)略廠廠商目錄錄開展訂訂貨工作作（附戰(zhàn)戰(zhàn)略廠商商優(yōu)選目目錄），尤其在工工程訂貨貨技術(shù)要要求中要要求優(yōu)先先采用戰(zhàn)戰(zhàn)略廠商商產(chǎn)品進進行系統(tǒng)統(tǒng)配套，并接受受供應(yīng)處處監(jiān)督，當(dāng)采購購行為細細節(jié)與集集團公司司戰(zhàn)略相相違背時時，需由由項目組組報公司司的同意意。第十條、供應(yīng)商商錄入變變更管理理權(quán)限劃劃分：1）、AA類物資資供應(yīng)商商變更及及引入最最高審批批權(quán)限為為經(jīng)營付付總或由由經(jīng)營付付總書面面授權(quán)委委托代理理人。2）、BB、c類類物資供供應(yīng)商最最高審批批權(quán)限為為供應(yīng)處處長或供供應(yīng)處長長書面委委托授權(quán)權(quán)代理人人。質(zhì)量異議議管理

10、第十一條條：質(zhì)量量異議的的提出：分廠及設(shè)設(shè)備(技技術(shù))處處檢驗室室為備件件質(zhì)量異異議的提提出單位位，質(zhì)量量異議提提出時分分廠或有有關(guān)部門門應(yīng)一同同提交事事故時作作業(yè)原始始數(shù)據(jù)，重大或或緊急事事故要保保護好事事故現(xiàn)場場，設(shè)備備處和供供應(yīng)處接接到通知知后第一一時間趕趕到現(xiàn)場場解決并并分析原原因。分廠及設(shè)設(shè)備處、技術(shù)處處建立質(zhì)質(zhì)量異議議發(fā)言人人制度，由專人人統(tǒng)一向向設(shè)備處處、技術(shù)術(shù)處反映映質(zhì)量異異議。第十二條條質(zhì)量異議議的受理理:設(shè)備處處、技術(shù)術(shù)處是質(zhì)質(zhì)量異議議的受理理單位，非發(fā)言言人提出出的質(zhì)量量異議不不受理第十三條條：質(zhì)量量異議的的處理：到達庫房房物資由由設(shè)備處處檢驗出出的不合合格項由由設(shè)備處處

11、直接考考核并處處罰供應(yīng)應(yīng)商，由由供應(yīng)處處業(yè)務(wù)執(zhí)執(zhí)行，每每月供應(yīng)應(yīng)處憑有有效憑證證復(fù)印件件向設(shè)備備處反饋饋執(zhí)行情情況。供應(yīng)處業(yè)業(yè)務(wù)對設(shè)設(shè)備處下下達的供供應(yīng)商考考核內(nèi)容容執(zhí)行不不利時，設(shè)備處處設(shè)備管管理室代代表設(shè)備備處對供供應(yīng)處進進行考核核，每有有一項不不落實每每項扣罰罰20元元。供應(yīng)處所所進備件件因質(zhì)量量問題車車間急用用造成讓讓步接受受時，設(shè)設(shè)備處考考核供應(yīng)應(yīng)處每項項20元元。設(shè)備處接接到備件件質(zhì)量異異議后，緊急狀狀況立即即召集供供應(yīng)處、供應(yīng)商商、分廠廠進行事事故分析析、責(zé)任任判定，拿出解解決方案案，設(shè)備備處是質(zhì)質(zhì)量異議議的最終終判定者者，持不不同意見見各方可可以向設(shè)設(shè)備處申申訴,申申請仲裁裁。

12、非緊急狀狀況質(zhì)量量異議在在設(shè)備處處設(shè)有專專門受理理部門，每周五五定期將將初步判判定意見見交有關(guān)關(guān)部門處處理并限限期形成成督辦。不按督督辦進行行整改的的設(shè)備處處對相關(guān)關(guān)單位考考核。設(shè)備處在在每周質(zhì)質(zhì)量走訪訪過程中中質(zhì)量關(guān)關(guān)注點加加以分析析后，一一同列入入周質(zhì)量量督辦記記錄，供供應(yīng)處自自行走訪訪產(chǎn)生的的質(zhì)量關(guān)關(guān)注點由由供應(yīng)處處長指定定對口二二級單位位限期解解決。質(zhì)量異議議產(chǎn)生的的供應(yīng)商商變更遵遵照第三三章執(zhí)行行。第四章 資金金的給付付第十四條條、資金給給付原則則：1、合理理控制資資金，保保障生產(chǎn)產(chǎn)穩(wěn)定運運行為資資金給付付的基本本原則。 2、資資金給付付的第一一責(zé)任人人為主管管業(yè)務(wù)，因資金金給付偏偏

13、差造成成不能及及時到貨貨影響生生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)員員將視情情節(jié)輕重重給與待待崗、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗、離離崗處分分。 3、資金給給付過程程應(yīng)公開開、公正正、透明明，業(yè)務(wù)務(wù)員應(yīng)主主動接受受公司所所有部門門的監(jiān)督督。資金金支付困困難的，業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商進行行合理解解釋。每每次付款款完畢在在1月內(nèi)內(nèi)不準(zhǔn)重重復(fù)申請請，并且且不得出出現(xiàn)因付付款而影影響生產(chǎn)產(chǎn)的事件件產(chǎn)生。第十五條條、資金金給付順順序：1、A類類物資貨貨款給付付優(yōu)先、B類物物資貨款款次之、c類物物資最后后安排，同時供供貨涵蓋蓋A、BB、C類類物資的的供應(yīng)商商以目前前需求的的物資類類別為準(zhǔn)準(zhǔn)。2、集中中采購供供應(yīng)商付付款，由由供應(yīng)處處按照控控股公司司的指示示

14、供應(yīng)處處綜合室室直接安安排支付付。第十六條條、給付付比例的的確定：1、A類類物資供供應(yīng)商以以及長期期欠款在在前五名名的供應(yīng)應(yīng)商，由由室主任任出具給給付草案案后交小小組討論論決定上上報供應(yīng)應(yīng)處及公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，余下周周期性付付款，按按照每位位業(yè)務(wù)管管理供應(yīng)應(yīng)商賬面面余額（不含暫暫估）占占該室總總賬面余余額的比比例進行行劃分，每位供供應(yīng)商給給付額度度，業(yè)務(wù)務(wù)員在上上述限度度內(nèi)自行行按原則則分配。2、資金金資源嚴嚴重不足足時，業(yè)業(yè)務(wù)員要要求參照照第一章章供應(yīng)商商評級的的結(jié)果進進行區(qū)別別對待，優(yōu)秀供供應(yīng)商優(yōu)優(yōu)先的原原則。第十七條條：本要要點解釋釋權(quán)為公公司經(jīng)營營副總第十八條條：本要要點自發(fā)發(fā)布之日日

15、起執(zhí)行行，與本本要點重重復(fù)、沖沖突的以以本要點點為準(zhǔn)（表一）A類物物資供應(yīng)應(yīng)商變更更審批表表備件名稱稱原供應(yīng)商商擬用供應(yīng)應(yīng)商變更會議議紀要編編號（或或征詢意意見表編編號、新新供應(yīng)商商推薦意意見表編編號 附表表變更后供供應(yīng)商優(yōu)優(yōu)越性描描述及管管控措 施業(yè)務(wù)員供應(yīng)商評評價小組組意見供應(yīng)處長長意 見見 處 長：公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意 見見公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：（表二）B類物資資供應(yīng)商商變審批批表物料名稱稱序號對比項目目現(xiàn)供應(yīng)商商擬用供應(yīng)應(yīng)商1質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)2價格因素素3交貨期4銷售服務(wù)務(wù)5與我公司司距離變更人變變更理由由陳述 變更更人：分廠意見負責(zé)人：專業(yè)處室室意見負責(zé)人：供應(yīng)處意意見負責(zé)人：（表三）分廠（處室）新供應(yīng)應(yīng)商推薦薦表 編號號：物料名稱稱現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商名稱稱推薦供應(yīng)應(yīng)商名稱稱提出單位位具體直直接責(zé)任任人對現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)分析及及更換供供應(yīng)商后后效益分分析提出單位主管意見設(shè)備處意意見（表四）集中采采購物資資更換審審批表物資名稱稱型號規(guī)格格協(xié)議供應(yīng)應(yīng)商推薦供應(yīng)應(yīng)商更換原因因質(zhì)量交貨價格服務(wù)經(jīng)營部審審核意見見經(jīng)營部審審批年 月 日編碼：CCG10000002B005A00填表單位位（公章章）： 設(shè)備（技術(shù)）處長:填 表 人： 供應(yīng)應(yīng)